IC卡报税系统使用指南(首次使用)

1、.PAGE ：.；PAGE 5北京握奇信安网络技术：86-1064628886 ：86-1064610175地址：北京市朝阳区东三环北路东方东路9号东方国际大厦3层 ：100027B2GonlineIC卡报税系统运用指南第一步 硬件衔接请先封锁您的电脑按下面的衔接图接好IC卡读卡器：衔接终了后，请您翻开电脑，预备安装报税软件。第二步 软件安装1、 将安装光盘放入光驱，光盘自动运转后出现软件安装界面。2、 点击 “下一步，再点击 “下一步，然后点击“安装，这时程序会自动运转安装程序，再点击“完成终了软件安装。IC卡报税流程简述设置IC卡读卡器读取税务信息读卡核对根本信息填写发票生成报表平衡校验，

2、系统提示胜利写卡在写卡过程中用软盘做好备份打印报表带上IC卡，打印的报表到税务局报税详细操作方法请您参看以下详细阐明第三步 读卡器设置及读卡点击屏幕左下角的“开场 “程序，找到“北京国税纳税申报系统点击进入。出现登陆窗口，在用户名处输入：01，密码不要输入，点击“登陆，系统提示“当前系统中不存在税款所属期.，点击“确定，进入软件主界面写有国税纳税申报系统的界面。主界面的最上方有一行操作菜单：点击“申报接口 “设置IC卡读卡器，在弹出的IC卡设置窗口中将“速率项选定为115200，将“选择端口项选到com1，然后点击“设置，系统将提示设备衔接胜利，假设提示衔接失败，那么将com1改选成com2、

3、com3或com4分别试试，直至提示设备衔接胜利。将IC卡有黄色芯片的一面朝上，有芯片的一方朝里插入读卡器中，假设读卡器的指示灯为红色，请您按一下读卡器后部的圆形黑色小按钮，当指示灯显示为绿色时表示读卡器可以正常运用。点击“申报接口“添加税款所属期IC卡，系统提示“请衔接读卡器并插入本企业公用卡,按回车键继续.，点击“确定此时将弹出所属期设置窗口， “年度选择要报税的年份，“频度选择要报税的月份，点击“确定出现“根本信息的窗口，请首先确认纳税人信息、纳税人识别号、增值税类型能否与本企业实践情况相符，假设不符请与所属国税局联络修正。然后选择本企业的所属行业如选项中没有与本企业相符的行业类型，可以

4、选择最后一项“其它未列明。检查税种选择能否正确，如不正确可以点击税称号后面的黑色向下的箭头，翻开下拉式菜单进展修正。假设当月不需求报所得税，请在所得税后选择“无。以上企业根本信息核对无误后点击右下方的“确认按钮，此时系统提示“产生了新的税款所属期点击“确定完成设置。注：假设点击了“确定按钮后发现以上信息设置有误，可以按键盘上的ctrl+alt+n三个键同时按下，系统提示输入“效力密码，密码为：T R T H，输入后点击“确定，之后系统提示“请衔接读卡器并插入本企业公用卡,按回车键继续.，点击“确定，此时会弹出根本信息的设置窗口，可以按照上述方法重新进展修正。第五步 填写发票和报表假设企业是普通

5、纳税人，请参看二普通纳税人小规模纳税人录入初始数据：点击主界面最上方操作菜单中的“根本信息 “增值税纳税申报表初始数据小规模纳税人，翻开后输入截止到上月的累计数和期初未缴额上月增值税纳税申报表初始数据的期末未缴税额。点击主界面最上方操作菜单中的“发票管理 “发票期初库存表，把本月初发票的库存信息录入系统。本月内新购领发票可以点击菜单上的“发票管理 “发票购领明细表进展录入，如不录入那么后面无法录入发票。录入本期数据：录入本期购领发票数据：点击“发票管理发票领购明细表进展录入。录入本期发票：点击“发票管理增值税普通发票运用明细此项应录入普通发票点击“发票管理增值税不开票和视同销售此项应录入未开发

6、票或视同销售的金额点击“发票管理废旧物资发票开具清单此项应录入开具的废旧物资发票 留意：计算出的税额如与发票税额合计数有差别可以修正。同税率同业务类型的发票可以合并录入总数。红票、作废票、遗失票也必需录入。红票金额录负数。在您的发票都录入终了后，请点击：“普通报表增值税增值税纳税申报表附列资料小规模纳税人进展填写，填写终了后用鼠标右键点击报表的空白处，再点击“表格退出便可以退回到主界面。然后点击：“普通报表增值税增值税纳税申报表小规模纳税人进展填写。报表的大部分数据是系统根据发票自动带出。报表中白色的工程可以手工修正或填写。普通纳税人录入初始数据点击菜单上的“根本信息 “增值税纳税申报表初始数

7、据里查看上期累计数能否正确。如不正确请及时与税务局联络。假设企业需求填写废品油明细表请点击“根本信息 “企业根底信息，在“能否要填写废品油明细表中选择：是。录入本期数据： 点击：发票管理防伪存根联明细表录入：此项应录入税控机开具的销项税公用发票非防伪存根联明细表录入：此项应录入非税控机开具的销项税公用发票增值税普通发票运用明细：此项应录入销项税的普通发票增值税不开票和视同销售：此项应录入未开发票或视同销售的金额废旧物资发票开具清单：此项应录入开具的废旧物资发票 防伪抵扣联明细表录入：此项应录入税控机开具的进项税公用发票 非防伪增值税公用发票及其他扣税凭证：此项录入非税控机开具的其他进项税发票

8、货物运输发票抵扣清单：此项应录入货物运输发票废旧物资发票抵扣清单：此项应录入用来抵扣的废旧物资发票海关完税凭证抵扣清单：此项应录入海关完税凭证 第五步 生成报表请您按以下顺序依次在“普通报表增值税中翻开相应的报表进展填写：“增值税纳税申报表附表一增值税纳税申报表附表二增值税纳税申报表附表三增值税纳税申报表附表四增值税纳税申报表。资产负债表和负债表也是增值税的必填表，即使您的这两张表没有数据也需求翻开报表在报表下方的签名处签上相关姓名。每填写完一张报表后请点击鼠标右键，再点击出现的“表格退出就可以回到软件的主界面，同时您所填写的报表也曾经完成了保管。报表的大部分数据是系统根据发票自动带出，报表中

9、白色的格可以手工修正或填写。其它选填的报表请根据您的实践情况进展填写。第六步 平衡校验数据当一切报表填写终了后请您点击主界面最上方操作菜单中“表格操作中的“平衡校验，假设数据、表内及表间关系正确那么系统提示“平衡校验胜利，否那么会有错误提示，请您根据错误提示重新检查发票和报表能否填写正确。直至系统提示“平衡校验胜利方可进展下一步操作。第七步 写卡报税生成申报数据写卡：点击：“申报接口生成申报数据IC卡，系统提示“请衔接读卡器并插入本企业公用卡,按回车键继续.，点击“确定，弹出 “选择申报税种的窗口，在应申报的税种称号前的空白小方框内打勾，然后点击“写卡此时系统提示“正在处置申报数据.，最后系统会提示 “写IC卡胜利，点击“确定后就可以取出IC卡了。打印报表：点击主界面最上方操作菜单中的：“查询打印选择您要打印的报表，然后点击报表的称号如点击“查询打印“增值税“增值税纳税申报表，进入报表界面后点击鼠标右键，在出现的打印菜单里选择“打印即可。携带打印好的报表、IC卡到税务机关申报，申报胜利后请务必在您进展纳税申报的电脑上执行以下操作第八步，这将关系到您能否顺利完成下一征期的申报任务。第八步 添加新征期将您的IC卡插入读卡器翻开IC卡报税软件，在主界面最上方的操作菜单上点击：“申报接口