鑫智16949内审检查表061119

1、PAGE PAGE 99吧XZ山东高唐鑫绊智轴承昂有限公司爸I S O/ 爱T S 169捌49 ： 20拔02 过 程 唉法 检 查 清安 单绊JL昂8.2.2柏 坝 爱 斑 靶 袄 靶 爱1 /50哀 盎 皑 袄 八 胺 矮 颁 N0：巴 坝1管理承诺过哎程把 凹 傲1盎/叭6柏序号昂要 澳 求安寻找什么爱责任部门芭相关条款捌记录/客观证据吧备注挨一、输入（要求傲是什拌么）稗1顾客要求拌1叭顾客的特殊要求熬顾客特殊要求一挨览表百7.2翱COP白2案顾客指定的特殊安特性败顾客特殊要求一唉览表按7.2.1稗.1氨COP佰3拜供方隘供方调查表，合袄格供方名单，摆7.4.1艾4白顾客财产隘顾客财产

2、顾客财般产登记表（物质按与知识产权的）扒7.5.4版COP笆5背顾客指定的标识哀要求蔼顾客特殊要求一背览表爱7.2.1岸.敖COP笆5芭顾客指定的可追安溯性要求绊可追溯流程图绊7.2.1白.伴COP扳6坝顾客指定的包装凹要求邦顾客特殊要求一疤览表，包装规范柏/要求百7.2.1绊.百COP蔼7白顾客指定的运输摆要求罢顾客特殊要求一皑览表，贮运规范拌/运输方案板7.2.1罢.扮COP颁2适用的法律法般规把8半与产品有关的国案家标准/行业标俺准/厂标吧与主产品有关的爸国标/部标/行扮业标准/厂标（靶经技监局批准的捌）肮7.3.懊MP扒9安与生产安全有关败的法律法规扒劳动法、质量法氨、计量法、标准拌化

3、法、安全生产颁法、半7.3.2拌MP巴10岸与环境保护有关熬的法律法规版环境保护法翱7.3.2跋MP暗3开发信息的利岸用板11靶以往设计和开发巴的经验颁以往的设计与开哀发记录癌7.3.2肮COP跋12白竞争对手分析资挨料半竞争对手的档案安记录与情报记录胺7.2.3哀.1鞍COP傲13爸内部输入败内部市场开发/俺供应/技术/生爸产/加工/成本瓣承受能力的相关按记录熬7.2.3芭.1半MP绊XZ山东高唐鑫翱智轴承氨有限公司摆I S O/ 办T S 169绊49 ： 20翱02 过 程 俺法 检查 清 氨单把JL扒8.2.2案 袄 艾 2 碍 八 跋 胺 2 按/50癌 瓣 哎 埃 靶 哀 案 败

4、N0笆：傲1管理承诺过绊程俺 案 半2/6疤序号版要 求昂寻找什么耙责任部门搬相关条款办记录/客观证据百备注敖14耙供方反馈暗外部供方对企业伴的质量信息反霸馈单的反应吧7.2.3颁.1暗SUP背15搬市场数据艾市场调查报告、鞍市场分析报告（颁市场占有率、老爱顾客巩固率、新岸顾客开发率）靶7.2.3罢.1阿SUP癌4企业现有能力癌16安生产效率耙生产节拍、生产耙节拍的工时分析唉/调查研究报告班与平衡表（AP伴QP涉及到的都矮做）凹7.2.3矮.2把COP芭17芭过程能力岸过程能力调查记把录/分析报告，昂过程能力平衡表柏（APQP涉及按到的都做）邦7.2.3败.2扮COP半18蔼交付能力安包装/贮

5、存/运癌输的能力平衡表唉（FIFO先进阿先出和最低经济蔼存量/流量统计办与记录）安7.2.3傲.2.摆COP靶19百成本承受能力般质量成本/产值百比（特别是不良俺质量成本在总成扒本中的比例）的般统计与示录坝7.2.3颁.2安MP翱20伴服务水平伴顾客满意度调查搬与统计记录，企敖业的服务规范/熬规定版7.2.3碍.2笆COP翱5产品要求般21挨几何尺寸爱产品图纸/技术氨要求爱7.2.3癌.1斑COP斑22背性能参数傲产品图纸/技术吧要求蔼7.2.3摆.1扮COP颁23袄耐用性和使用寿佰命拌产品的试验记录皑（特别是寿命试氨验记录）拌7.2.3懊.1盎COP爸24疤外观拜产品的外观要求拔和外观检验记

6、录鞍与统计艾7.2.3鞍.1半COP版6质量管理信息盎利用般25巴以往的质量管理扮经验翱以往的质量体系爸认证的证据/证叭件伴7.2.3哎.2挨MP颁26班先进质量管理模蔼式斑其他的先进管理罢的记录与证据叭7.2.3扒.2唉MP隘XZ山东高唐鑫岸智轴承败有限公司凹I S O/ 敖T S 169芭49 ： 20扳02 过 程 傲法 检检 查 胺清 单罢JL翱8.埃2.2澳 3八 俺 摆 巴 班 吧 版 3/50昂 搬 蔼 啊 昂 疤 隘 版 N0：半1管理承诺过耙程斑 半 笆3/6半序号八要 百 求把寻找什么拌责任部门跋相关条款阿记录/客观证据跋备注拔二、输出（将要般交付的是什么）哀27般质量方针

7、啊质量方针（每年胺评审一次）案5.4按MP摆28扳质量目标邦质量目标（每年埃评审一次）翱5.4.1挨MP氨29板质量手册袄质量手册（每年扮评审一次）皑4.2.2暗MP矮30耙程序文件暗程序文件质量目疤标（每年评审一啊次）扮4.2.1半MP般31哎质量管理体系文绊件芭作业文件（含企扮业管理的有关规芭定/制度/作业捌指导书/细则）啊4.2.1疤MP摆32搬文件清单吧文件清单捌4.2.3氨MP扳33斑受控文件配置表蔼受控文件配置表败4.2.3坝MP巴34扮文件收发记录叭文件收发记录爸4.2.3摆MP叭35叭文件更改申请表败文件更改申请表芭4.2.3安MP巴36笆文件更改记录表跋文件更改记录表袄4.2

8、.3哎MP澳37岸外来文件登记表爸外来文件登记表凹4.2.3拔MP哀38瓣归档文件登记表埃归档文件登记表罢4.2.3矮MP唉39把文件处置申请批扮准记录表案文件处置申请批哎准记录表般4.2.3版MP斑40昂文件/记录年度把评审记录表凹文件/记录年度哎评审记录表胺4.2.3盎MP绊41绊记录清单艾记录清单背4.2.4斑MP邦42鞍各项管理制度奥作业文件（含企癌业管理的有关制俺度）拜4.2.1疤MP蔼43拜规定耙作业文件（含企疤业管理的有关规隘定）颁4.2.1般MP疤45霸细则柏作业文件（含企版业管理的有关指把导书）爱4.2.1翱MP白XZ山东高唐鑫巴智轴承癌有限公司靶I S O/ 按T S 16

9、9霸49 ： 20拔02 过 程 按法 检 查 清唉 单疤JL挨8.2.2白 稗 吧 搬 盎 奥 拔 4绊/50柏 瓣 哎 版 拜 般 摆 瓣 N0案：背1管理承诺过唉程绊 摆 白4/6癌序号盎要 背 求翱寻找什么靶责任部门半相关条款瓣记录/客观证据按备注爸46瓣作业指导书鞍作业文件（含企斑业管理的有关规般定细则）案4.2.1佰MP百47蔼相关记录把记录清单唉4.3.4柏MP鞍48吧组织结构图佰组织结构图爸5.5敖MP皑49懊职责分配与管理案职责确定、实施傲、考核、评价与扳改进芭5.5岸MP挨50奥资源配置与管理翱过程-资源需求稗矩阵表。资源配巴置表、资源评审霸记录与评价拔5.1靶51柏企业发

10、展计划碍5.4.1靶.1耙MP搬52白质量管理体系改扳进计划傲8.5.1懊MP巴相关部门的职责罢考核蔼5.5.1拌MP斑5熬3罢相关部门的质量暗目标完成完成情跋况阿5.4.1吧MP吧54般相关部门的工作皑失效统计分析翱8.4芭MP拔55拜相关部门的持续佰改进计划坝8.5.1爱MP半56摆管理评审报告凹管理评审报告与靶12点背的输入和芭三个挨输出文件蔼5.6板MP八57傲内审报告凹内审报告与记录摆/不符合报告/败不符合项分布表袄/纠正措施（8埃D报告）敖8.2.2罢MP耙58肮不符合项目整改唉记录熬不符合项目整改蔼记录哎8.3皑COP靶59拜信息记录台帐按信息规定、记录碍、统计分析、处稗置证据哀

11、5.5.3伴MP暗6拜0百持续改进计划般持续改进计划唉8.5.1懊MP熬61按纠正/预防措施鞍记录班纠正/预防措施艾记录、8D报告癌8.5.2捌/3捌MP案XZ山东高唐鑫半智轴承鞍有限公司皑I S O/ 绊T S 169昂49 ： 20啊02 过 程 案法 检 查 清隘 单摆JL按8.2.2搬 唉 败 靶 隘 般 班 5 办/50斑 半 埃 蔼 巴 拌 摆 肮 N0笆：癌1管理承诺过霸程皑 柏5/6氨序号矮要 哀 求拔寻找什么板责任部门扳相关条款敖记录/客观证据邦备注扳三、如何做（作翱业指导书/方法敖/程序/技术）拔61办多方认证/评审芭多方认证评审小把组任命书扒MP暗62埃会议讨论/评审矮等

12、岸会议讨论/评审扮记录等瓣5.5.3胺MP懊63碍文件和资料控制扳程序扮文件和资料控制昂程序办4.2.3把MP拌64蔼质量记录控制程爸序挨质量记录控制程哎序啊4.2.4斑MP鞍65扮管理职责执行细翱则皑管理职责执行细捌则唉5.5.1背MP熬66鞍业务计划控制程罢序阿业务计划控制程隘序巴5.4.4氨.把1唉COP拜67岸信息沟通的管理扳规定败信息沟通的管理柏规定（作业文件斑中有）柏5.5.3吧MP捌68佰人力资源管理控埃制程序艾人力资源管理控扒制程序芭6.3.3拌SUP拔69柏与顾客有关的程芭序败与顾客有关的程唉序矮7.2傲COP隘70案管理评审控制程颁序碍管理评审控制程哎序绊5.6矮MP板71

13、傲内部质量审核控盎制程序把内部质量审核控盎制程序凹8.2.2安MP拜72皑不符合项整改细安则爸不符合项整改细澳则翱8.3啊COP哎73昂信息管理规定安质量信息的传递叭程序、管理部门氨5.6.3把SU胺P巴74艾统计技术和数据伴分析控制程序瓣统计技术和数据搬分析控制程序敖8.4坝MP奥75坝持续改进控制程扒序佰持续改进控制程跋序熬8.5.1靶MP碍四、使用什么方盎式进行（材料/白设备/装置）八76班电话、传真、办爸公用品、电脑蔼、俺6.3把SUP败XZ败 把淄 博 市 鲁胺 川 汽 车 袄配 件 熬有 限 公 司疤 I S O/疤 T S 16巴949 ： 2版002 过 程唉 法 检 查 奥清

14、 单暗JL暗8.2.2白 啊 百 俺 摆 邦 拔 斑6/50安 板 罢 按 袄 袄 败 半 N0巴：把受审核方唉时间佰受审现场袄编制矮确认吧1管理承诺过爸程办 扳6班/笆6肮序号暗要 傲 求笆寻找什么爸责任部门邦相关条款拔记录/客观证据凹备注佰76澳办公/培训场地半按设备管理的证颁据啊6.3袄SUP敖77邦办公/培训教材白按设备管理的证凹据哀6.3把SUP笆五、由谁进行（肮能力/设备/装昂备/教材搬）败78隘总经理案质量目标/岗位颁职责/任职资格哎/员工素质考评耙/岗位考核/培班训（培训申请/爸培训计划/培训扮记录/试卷/成吧绩/效果评估/办员工培训档案）胺6.2.2哀SUP耙79颁管理者代表

15、矮5.5.2癌SUP澳80叭各主管部门碍5.5.1拜SUP蔼81摆多方认证小组拜7.3.1背.1疤SUP芭82板QMS体系审核艾组及审核员唉8.2.2柏SUP邦83摆过程审核组及审癌核员扒8.2.2拜.2埃SUP哎84哎产品审核组及审芭核员安8.2.2坝.3版SUP艾85癌顾客代表哀SUP拌86百各部门相关人员般6.2.2办SUP拜六、使用的关键艾标准准则是什么搬？ = 7 * GB3 敖吧（测量/评估）耙87办质量体系条款部芭门落实率安内审记录、质量凹体系条款-部门败落实统计罢8.2.2拜MP背88爱过程肮/碍部门条款落实率凹5.6.2板COP敖89癌产值挨5.6.2背COP澳90八.笆利润

16、俺5.6.2拔COP扮91爸COP共同90项敖XZ山东高唐鑫爱智轴承佰有限公司霸I S O/ 俺T S 169吧49 ： 20芭02 过 程 般法 检 查 清碍 单肮JL扳8.2.2扮 扒 坝 吧 翱 艾 扳 凹 1/50氨 奥 拌 按 氨 埃 盎 佰 N0：摆隘凹2人力资源管理巴过程伴 案 佰1/坝3爱序号绊要 办 求艾寻找什么埃责任部门唉相关条款肮记录/客观证据蔼备注拌一、输入 （班要求是什么背） 扮 芭 绊 般 疤1颁1、产品制造与捌管理对颁人员的需求、熬过程-人员需求捌矩阵表熬6.2.2耙COP俺2唉2具有资格的工版人、技术员和干翱部岗位的需求柏过程-人员需求唉矩阵表捌6.2.2敖CO

17、P颁3搬3、岗位职责与奥要求安岗位职责要求、艾任职资格翱6.2.2摆COP昂4摆4人力资源工埃作评价准则把人力资源工作版评价准则疤6.2.1唉COP哀二、输出 （跋将要交付的是什盎么） 稗5扮负责部门相关文皑件目录清单搬4.2.3哎MP皑6斑负责部门相关记绊录目录清单昂4.2.4摆MMP败7碍培训申请啊培训申请按6.2.2傲SUP敖8把培训计划把培训计划芭6.2.2隘SUP霸9白培训记录碍培训记录矮6.2.2搬SU碍P佰10叭员工职责考核碍员工职责考核计哀划、记录、缺陷拜分析和改进计划挨5.5.1案SUP邦11把员工能力素质考胺评记录八员工能力素质考拔评记录斑5.5.1盎SUP般12凹员工满意

18、度调查拌员工满意度调查绊6.2.2霸.4爱SUP埃13瓣员工按上岗证、特殊作芭业资格证（电工捌等）懊员工袄上岗证、特殊作版业资格证（电工芭等）瓣6.2.2皑.2拜SUP罢14捌技术/凹检验计量人员上俺岗资格证书拔技术/俺检验计量人员上埃岗资格证书颁6.2.2柏.1阿SUP办15斑员工培训履历表斑员工培训履历表搬6.2.2唉.3凹S矮UP肮18叭员工素质提高改稗进计划碍6.2.2背SUP奥XZ山东高唐鑫皑智轴承拌有限公司靶I S O/ 凹T S 169埃49 ： 20百02 过 程 熬法 检 查 清般 单啊JL懊8.2.2拌 扒 拔 班 背 吧 办 按8 /50挨 扒 爸 案 唉 霸 败 笆 N

19、0：碍2人力资源管理吧过程埃 岸 斑2/3白序号扮要 爱 求疤寻找什么鞍责任部门白相关条款搬记录/客观证据版备注疤19敖岗位职责管理改背进计划肮8.5.1罢MP哀20肮相关部门的职责暗考核阿5.5.1吧MP罢21霸相关部门的质量板目标完成完成情芭况佰5.4.1哎MP蔼22奥相关部门的工作肮失效统计分析把8.4爸MP澳23澳相关部门的持续唉改进计划吧8.5.1哀MP败三、 捌 绊 笆 版 矮如何做？（作业暗指导书/方法/隘程序/技术） 绊 癌 邦24癌人力资源管理控背制程序扮人力资源管理控奥制程序爸6.2.2败S拜UP敖25胺岗位工作人员任哎职资格要求奥岗位工作人员任挨职资格要求般5.5.1奥M

20、P扮26氨各级各类人员岗岸位职责皑各级各类人员岗鞍位职责伴5.5.1拌MP班27跋各类作业指导书氨各类作业指导书佰7.5.12凹COP疤28巴员工满意度评价败办法爸员工满意度评价扒办法把6.2.2翱.4哀SUP矮29鞍规章制度背规章制度百MP背30爸员工激励制度昂员工奖励制度澳6.2.2皑.4斑MP扳31矮员工不满意的缺皑陷模式统计分析般员工不满意的缺板陷模式统计分析挨报告拜8.4背MP爱32唉人力资源方面的氨持续改进计划吧人力资源方面的鞍持续改进计划氨8.5.1碍MP盎33背人力资源中的纠安正/预防措施把人力资源中的纠拔正/预防措施记班录搬8.5.2罢/3拜MP扒四岸、使用什么方式白进行了（

21、材料/案设备/装置）氨34搬电话、传真、办靶公场所/用品、傲电脑翱电话、传真、办班公场所/用品、凹电脑坝6.3/4氨MP叭35扮培训场地摆培训场地百6.4白SUP班XZ山东高唐鑫笆智轴承板有限公司拌I S O/ 败T S 169佰49 ： 20版02 过 程 办法 检 查 清芭 单昂JL肮8.2.2半 按 跋 阿 柏 般 败 柏 9澳/50拌 扒 碍 案 懊 邦 百 阿 N0：爸2、人 力 资半 源 控 制 啊过 程袄 安 3/3斑序号罢要 疤 求芭寻找什么盎责任部门胺相关条款版记录/客观证据隘备注碍36胺培训教材熬培训教材佰6.2.2隘SUP把五、由谁进行？ = 6 * GB3 败稗（能力/

22、技能/胺知识/培训）教巴材 按37般综合办百部门职责规定扳5.5.1笆SUP百3蔼8颁各部门相关人员唉及人员的质量目癌标奥各部门相关人员澳及人员的质量目伴标败5.4.1敖SUP啊39瓣3、相关培训记扒录与证据办相关培训记录与八证据暗6.2.2八SUP敖六、使用的关键安标准准则是什么把？（测量/评估捌）般40百1、员工全员培拜训率碍员工培训记录懊6.2.2拌SUP捌41败2、培训计划完稗成率皑培训计划办6.2.2办SUP埃42佰3、员工培训合八格率安试卷/成绩单/俺员工培训档案阿6.2.2暗SUP百43颁4、员工满意率熬员工满意度调查把报告和统计表哀6.2.2爱.4凹SUP按44敖5、员工岗位考

23、斑核达标率熬员工岗位考核评百价记录皑6.2.2把SUP爱45翱6、人力资源中办的纠正预防措施胺完成率奥人力资源中的纠伴正预防措施记录邦8.5.2啊/3霸SUP背46笆7、人力资源工哎作改进计划完成岸率啊人力资源工作改拌进计划与统计表安8.5.1埃SUP共46项八XZ山东高唐鑫艾智轴承澳有限公司跋I S O/ 伴T S 169蔼49 ： 20俺02 过 程 班法 检 查 清埃 单败JL碍8.2.2爸 氨 埃 罢 肮 扳 安 笆 10/暗50盎 捌 版 稗 氨 败 背 稗 N0：俺3、设 施 和叭 工 作 环 吧境 控 制 过凹 程澳 肮 1/4翱序号哀要 疤 求皑寻找什么罢责任部门爸相关条款傲记

24、录/客观证据挨备注凹一、输入（要求颁是什么） 摆 板1般控制计划（对基稗础设施和工作环暗境的需求）案控制计划暗7.3.2靶.3摆COP氨2疤设备、工模装量蔼具仪器装置新增癌、封存和报废申把请表昂设备、工模装置巴量具仪器装置新俺增、封存和报废澳申请表袄6.3伴SUP败3哎设备/工艺装备罢考察认证记录（癌表）般设备/工艺装备般考察认证记录（巴表）案6.3/凹7.5.1盎.3俺SUP办4鞍设备购前论证报八告隘设备的论证报告埃6.3败SUP懊5阿设备/工艺装备隘验收技术协议皑设备/工艺装备颁验收技术协议把6.3/案7.5.1稗.3胺SUP懊6霸设备/工艺装备笆购置合同癌设备/工艺装备奥购置合同班6.3

25、/坝7.5.1皑.3癌SUP按7氨设备/工作环境氨工作评价准则啊设备/工作环境氨工作评价准则芭6.3/4岸SUP罢二、输出 （绊将要交付的是什懊么拌） 巴8熬负责部门相关文伴件目录清单傲4.2.3扒MP蔼9翱负责部门相关记矮录目录清单哎4.2.4霸MP盎10懊设备/工装模具敖验收报告单昂设备/工装模具艾验收报告单按协鞍议和设备说明书伴验收，会签记录爸。（包括供方、肮使用方、技术部傲门、设备部门等胺）佰6.3哀SUP半11扳符合要求的设备隘符合要求的设备俺（含设备说明书八）疤6.3跋SUP隘12昂设备/工装模具凹台账百设备/工装模具办台账俺6.3/艾7.5.1吧.3半SUP邦13暗设备/工艺装备

26、办周期检定记录芭设备/工艺装备佰周期检定记录拜6.3/般7.5.1拌.3伴SUP 跋14碍设备点检表扳设备点检表，日俺常点检的内容打背每天的运行时间跋记录凹6.3扳SUP稗XZ山东高唐鑫背智轴承扒有限公司疤I S O/ 跋T S 169搬49 ： 20扒02 过 程 胺法 检 查 清瓣 单扒JL皑8.2.2奥 邦 按 疤 扳 唉 疤 半11/50芭 矮 半 阿 颁 般 唉 跋 N0：捌3、设 施 和般 工 作 环 办境 控 制 过扮 程半 拔 2懊/般4芭序号挨要 邦 求扒寻找什么拔责任部门扮相关条款碍记录/客观证据懊备注绊15鞍主要设备完好率氨检查记录背主要设备完好率唉检查记录耙6.3埃SU

27、P背16肮设备FMEA记稗录袄设备FMEA记跋录啊6.3鞍SUP癌17叭设备保养记录靶设备保养记录版6.3罢SUP百18背设备能力指数测霸试记录背设备能力指数测皑试记录岸7.1.5傲.3背SUP瓣19岸设备能力指数平班衡表白设备能力指数平凹衡表艾7.5.1背.7阿SUP埃20胺设备加工生产能坝力评价一览表安设备加工生产能般力评价一览表袄6.3跋SUP爱21敖设备生产能力平跋衡表捌设备生产能力平澳衡表版7.5.1暗.7八SUP版22俺设备/工装模具柏维修记录斑设备/工装模具澳维修记录鞍6.3/癌7.5.1绊.5霸SUP百23癌设备/工装模具耙配置叭设备/工装模具鞍配置袄6.3/扮7.5.1办.5

28、颁SUP隘24板工装模具易损件唉最低备用清单挨工装模具易损件昂最低备用清单唉6.3/肮7.5.1澳.5扳SUP叭25坝试模通知单绊试模通知单摆7.5.1班.3挨SUP暗26袄符合要求设备霸符合要求设备芭6.3疤SUP敖27挨6 S检查记录澳6 S检查记录瓣表耙6.4蔼SUP靶28案设备维修记录翱设备维修记录耙7.5.1爸.4芭SUP挨29把工装维修记录哀工装维修记录疤6.3/爸7.5.1搬.3霸SUP稗30矮设备履历表百7.3艾SUP靶31伴19、设备/工爸作环境计划完成疤记录哎设备/工作环境扮计划完成记录皑6.3/半7.51.3肮SUP懊32矮设备/工作环境叭工作失效分析统颁计分析记录白设备

29、/工作环境奥工作失效分析统艾计分析记录伴8.4颁SUP啊33碍设备/工作环境爸的纠正措施记录隘设备/工作环境版的纠正措施记录鞍8.5.2瓣/3坝SUP俺34背设备/工作环境般的持续改进计划跋完成记录坝设备/工作环境傲的持续改进计划爸记录昂8.5.2拌/3胺3按XZ山东高唐鑫安智轴承柏有限公司懊I S O/ 俺T S 169伴49 ： 20鞍02 过 程 艾法 检 查 清摆 单伴JL哀8.2.2蔼 暗 拔 笆 敖 搬 敖 1爸2 /50鞍 败 白 版 胺 霸 碍 隘 N0：澳3、设 施 和俺 工 作 环 柏境 控 制 过氨 程办 扮3/4拔序号埃要 昂 求隘寻找什么癌责任部门办相关条款爸记录/客

30、观证据暗备注蔼三、如何做？（瓣作业指导书/方佰法/程序/技术板）挨35邦多方论证熬多方小组名单与摆任命书佰SUP摆36凹设备/工艺装备扳购置的多方论证按工作败设备/工艺装备肮购置的多方论证暗工作板7.5.1懊.5俺SUP搬37笆设备管理制度佰设备管理制度百6.3艾MP拜38跋设备/工装定期安保养计划艾设备/工装定期疤保养计划佰6.3哀SUP白39昂设备/工装定期疤检定计划暗设备/工装定期邦检定计划败6.3胺SUP靶40伴设备操作规程笆各种设备操作规跋程氨6.3捌SUP芭41皑设备维护保养规傲程啊设备维护保养规肮程胺6.3佰SUP按42颁设备/工装编号摆和标识办法蔼设备/工装编号摆和标识办法阿7

31、.5.5斑SUP凹43袄设备定员定岗配搬置表安设备定员定岗配爱置表啊6.3坝SUP巴44岸工装管理制度埃工装管理制度哎7.5.1胺.5背SUP碍45肮设备/工装维修暗计划啊设备/工装维修俺计划俺7.5.1笆.4白SUP敖46蔼设备完好标准岸设备完好标准疤6.3板SUP背47般设备应急计划绊设备应急计划柏6.3.2靶SUP俺4颁8瓣设备/工装机器办能力改进计划斑8.5.1吧SUP傲50氨设备/工装生产案能力改进计划般8.5.1拌SUP矮49埃设备/工作环境唉持续改进计划胺设备/工作环境半持续改进计划跋8.5.1邦SUP傲51摆相关部门的职责把考核靶5.5.1稗MP癌52蔼相关部门的质量白目标完成

32、完成情背况敖5.5.1耙.啊MP斑53拔相关部门的工作跋失效统计分析奥8.4奥MP罢3跋XZ山东高唐鑫颁智轴承拜有限公司哎I S O/ 扒T S 169袄49 ： 20吧02 过 程 挨法 检 查 清熬 单把JL敖8.2.2罢 摆 佰 稗 叭 颁 办 斑 1扮3/50斑 岸 般 柏 斑 碍 傲 扳 N0：搬3、设 施 和班 工 作 环 捌境 控 制 过安 程挨 搬4/4百序号袄要 昂 求斑寻找什么俺责任部门挨相关条款按记录/客观证据靶备注拔54颁相关部门的持续傲改进计划巴8.5.1哀MP澳四、使用什么方暗式进行了（材料板/设备/装备）颁55皑量具、检具、仪半器、仪表斑量具、检具、仪袄器、仪表台

33、账瓣7.6鞍SUP哎56肮工装模具、疤工装模具台账、坝7.51.5把SUP矮57按生产技术人员敖生产技术人员吧6.2.2把SUP班58阿试验设施胺试验设备台账翱7.6.2肮SUP斑五、由谁进行？ = 6 * GB3 阿版（能力/技能/坝知识/培训）教败材 靶54埃设备管理人员的瓣职责巴设备管理人员的扒职责爱5.5.2敖SUP隘55熬设备管理人员的胺质量目标埃设备管理人员的袄质量目标稗5.53蔼SUP盎56白设备管理人员的捌培训记录与证据坝设备管理人员的袄培训记录与证据捌6.2.2盎SUP颁六、使用的关键胺标准准则是什么半？ = 7 * GB3 凹挨（测量/评估绊57哎设备故障率疤设备故障率鞍6

34、.3.澳58笆设备完好率拜设备完好率艾6.3靶SUP蔼59岸设备利用率哎设备利用率哀6.4懊SUP拜60哀6 S检查达标唉率氨6 S检查记录艾表稗6.4俺SUP爱61扳设备/工作环境挨计划完成率按设备/工作环境唉计划完成记录俺6.3/4疤SUP芭62哀设备/工作环境跋的纠正措施完成疤率柏设备/工作环境氨的纠正措施记录案8.5.2鞍/3坝SUP哀63暗设备/工作环境版的持续改进计划伴完成率安设备/工作环境吧的持续改进计划坝记录氨8.5.1耙COP共63项斑XZ山东高唐鑫稗智轴承氨有限公司般I S O/ 稗T S 169凹49 ： 20蔼02 过 程 霸法 检 查 清耙 单笆JL绊8.2.2案 安

35、 捌 案 白 罢 埃 1氨4 /50岸 熬 哀 癌 埃 吧 靶 罢 N0：吧 4 以顾佰客为中心氨（办销售暗）柏过程鞍 昂 1/4把序号阿要 班 求百寻找什么蔼责任部门氨相关条款胺记录/客观证据氨备注按一、输入（要求熬是什么） 颁 隘 笆 挨 白 芭1懊市场调研报告背市场调研报告安7.2昂COP吧2霸顾客特殊要求管跋理办法耙顾客特殊要求管扳理办法澳7.2.21伴COP挨3般顾客要求一览表鞍顾客要求一览表靶7.2翱COP凹4皑顾客特殊要求一柏览表胺顾客特殊要求一翱览表绊7.2.1瓣.1百COP靶5办产品广告或产品挨说明书柏产品广告或产品芭说明书阿7.2.3拜COP半6办产品要求评审表按产品要求评

36、审表扳7.2.2办COP邦7傲合同评审表背合同评审表埃7.2.2艾COP隘8哀特殊合同评审表爸特殊合同评审表胺7.2.2按COP熬9矮生产及供货的可澳行性报告；（含扒风险分析报告）胺生产及供货的可碍行性报告；（含般风险分析报告）爱7.2.2颁.2吧COP埃10叭顾客需求调查表摆顾客需求调查表芭7.2.3耙COP 鞍11靶销售工作评价准矮则邦销售工作评价准爸则哀7.2靶COP敖12坝报刊信息瓣与本企业产品有袄关的报刊信息按二、输出 （哎将要交付的是什柏么） 癌13胺负责部门相关文般件目录清单奥4.2.3敖MP爸14啊负责部门相关记芭录目录清单巴4.2.4隘MP把15罢试制协议癌COP唉16昂技术

37、协议阿XZ山东高唐鑫绊智轴承俺有限公司傲I S O/ 袄T S 169败49 ： 20霸02 过 程 摆法 检 查 清八 单白JL坝8.2.2笆 芭 傲 傲 佰 瓣 胺 1案5 /50蔼 扒 唉 扒 办 熬 哎 百 N0：捌4 以顾客为哎中心半（袄销售八）白过程捌 2/伴4背序号碍要 肮 求拜寻找什么矮责任部门搬相关条款佰记录/客观证据拌备注澳17靶顾客的的订单安或合同罢1唉8碍100%按质量稗、数量、交货期熬交付符合顾客与哀国家法律法规要败求产品笆产品鉴定证书（邦顾客批准的/具昂有ISO/T1哎7025：20傲05）认证资格巴的试验室批准/隘技局批准的挨7.6.2伴8售后服务记百录爱9现有的

38、客户按与潜在顾客名单案10月度工作罢小结敖1挨9胺产品交付记录氨产品交付记录（癌日记月结）拌7.5.5盎COP鞍20胺合同完成统计记搬录懊合同完成统计记爱录（日记月结）叭8.4啊COP罢21昂销售过程质量指袄标目标完成情况爱统计表扒销售过程质量指败标目标完成统计俺表败（日记月结）唉5.5.4瓣COP背22按与顾客交流勾通爱与反馈记录搬与顾客交流勾通皑与反馈记录（日皑记月结）霸8.4胺COP巴24埃售后技术服务汇肮总表绊售后技术服务汇芭总表案（日记月结）爱8.3.2版COP扳25背售后服务记录矮售后服务记录（败日记月结）扮7.2.3版COP扒26翱销售工作失效分笆析统计表笆销售工作失效分八析统计

39、表瓣8.4奥COP奥28疤销售工作改进计八划凹销售工作改进计案划蔼8.5.1埃COP罢29按市场开发计划癌市场开发计划啊8.5.1耙COP扮30鞍现有客户与潜在板顾客名单敖现有客户与潜在绊顾客名单百8.5.1奥COP碍31傲相关部门的职责板考核拜5.5.1佰SUP半32爸相关部门的质量癌目标完成完成情挨况摆5.5.1百SUP疤33摆相关部门的工作胺失效统计分析板8.4矮MP拜34啊相关部门的持续捌改进计划癌8.5.1颁MP阿三、如何做？ = 4 * GB3 疤案 （作业指导阿书/方法/程序啊/技术） 叭 佰 扮 拔 安 矮 矮63哎XZ山东高唐鑫爸智轴承肮有限公司搬I S O/ 哎T S 16

40、9扮49 ： 20隘02 过 程 昂法 检 查 清瓣 单蔼JL稗8.2.2埃 啊 瓣 凹 搬 把 隘 16唉 般/50氨 罢 唉 艾 斑 皑 鞍 拌 N0：敖4 以顾客为班中心稗（阿销售疤）稗过程癌 3/扳4肮序号敖要 啊 求瓣寻找什么八责任部门疤相关条款百记录/客观证据拌备注阿35奥销售部门/人员佰职责 扒36靶与顾客有关过程敖的控制程序阿与顾客有关过程巴的控制程序霸7.3扳COP板37懊顾客特殊要求管啊理办法皑顾客特殊要求管埃理办法隘7.2.1翱.1白COP百38办顾客退回产品处隘理办法癌顾客退回产品处肮理办法背8.3.2爸COP坝39颁失效分析管理规斑定胺失效分析管理规稗定挨8.4盎CO

41、P埃40邦顾客满意程度控跋制程序板顾客满意程度控岸制程序哎8.2.2罢COP安41扮顾客/国家标准败对产品的技术要八求班顾客/国家标准拌对产品的技术要鞍求伴7.3.2胺COP办 四、使用什笆么方式进行（材扳料/设备/装置般） 败 绊 拌 柏42懊计算机、打印机耙等办公设备百计算机、打印机搬等办公设备班6.3百SUP按43敖检验和试验设备稗检验和试验设备八6.3绊SUP颁44挨车辆与运输工具扳车辆与运输工具吧6.3矮SUP阿45霸盛产品的专用器叭具奥盛产品的专用器鞍具哀7.5.1伴.5板SUP班五、由谁进行？办（能力/技能/吧知识/培训）教摆材八46吧销售部门/人员鞍的职责叭作业文件耙5.5.1

42、岸COP霸47俺销售部门/人员懊的质量目标办质量手册傲5.4扳COP吧48熬销售部门/人员傲的培训与效果评笆估证据芭培训申请/培训哀计划/培训记录俺/试卷/成绩/唉效果评估/员工扳培训档案把6.2.2扳SUP胺六、使用的关键拜标准准则是什么版？（测量/评估盎）柏49凹产品要求评审率半50案按顾客要求准时背签约率拜51扳产品质量信息及懊时反馈率阿产品质量信息反跋馈记录表啊63搬XZ山东高唐鑫扳智轴承坝有限公司案I S O/ 摆T S 169拜49 ： 20俺02 过 程 隘法 检 查 清昂 单扳JL吧8.2.2肮 叭 巴 爸 按 佰 凹 靶 1矮7 /50隘 癌 氨 凹 阿 搬 坝 疤 N0：哀

43、4 以顾客为唉中心扮（哀销售爱）拜过程安 4/捌4扳序号拌要 白 求叭寻找什么百责任部门挨相关条款罢记录/客观证据胺备注板52凹走访顾客次数伴走访顾客记录熬53耙来访、外出服务爱产品处置率背来访外出服务产板品处置记录半55哀顾客退货率胺顾客退货统计表绊8.3.2蔼COP唉56唉额外运费凹顾客退货统计表扳、质量成本统计柏表般8.2.1敖.1芭COP拌57百销售过程质量指熬标目标完成率按销售计划完成情败况统计表挨5.4.1唉COP翱58鞍市场占有率啊年度（半年）总昂结报告，市场占拌有率统计分析报坝告扮7.2皑COP拌59颁新市场开发计划氨完成率俺年度（半年）总稗结报告，新市场凹占有率统计分析颁报告

44、啊8.5.1把COP皑60败潜在顾客开发计办划完成率熬年度（半年）总爸结报告，潜在顾鞍客开发统计分析把报告白8.5.1搬COP扳61绊销售工作改进计办划完成率拔年度（半年）总伴结报告，销售工把作改进计划统计氨分析报告斑8.5.1把COP共61项懊XZ山东高唐鑫爸智轴承办有限公司佰I S O/ 疤T S 169笆49 ： 20稗02 过 程 挨法 检 查 清绊 单拔JL稗8.2.2隘 拌 扳 搬 艾 芭 靶 1熬8 /50奥 胺 氨 般 俺 叭 叭 熬 N0：蔼5 采 购坝 过 程翱 1澳/佰4爱序号班要 邦 求耙寻找什么叭责任部门吧相关条款扒记录/客观证据爸备注案一、输入（要求案是什么 罢 癌

45、 熬 爸 芭1岸产品/过程-采笆购物资需求矩阵隘表隘产品/过程-采吧购物资需求矩阵安表瓣7.4.1蔼COP柏2岸产品/过程-采瓣购管理文件需求跋矩阵表扒产品/过程-采爱购管理文件需求疤矩阵表疤7.4.1安COP芭3坝产品的技术、数跋量、供货时间和般交付要求袄采购合同哎7.4.1版COP隘4昂采购物资清单艾采购物资清单胺7.4.1靶COP皑5耙（采购物资各级办各类分类表）盎（采购物资各级胺各类分类表）奥7.4.1氨COP爱6爱相关法律法规半与采购物资相关蔼法律法规按7.3.2板MP癌7埃国家标准隘与采购物资相关吧国家标准/部标半/行业标准/厂俺标（经技监局批巴准的）扮7.4.1搬.1鞍MP澳8柏

46、供方资质证明埃营业执照、质保袄单/检验单/化捌验单、出厂合格稗证、QMS证明搬文件隘7.4.2埃SUP霸9吧采购计划靶采购计划坝7.4.1肮MP背10佰采购工作评价准安则 熬采购工作评价准岸则 盎7.4.3哎.2拌MP案二、输出 （稗将要交付的是什盎么） 肮1阿1翱负责部门相关文半件目录清单坝4.2.3皑SUP稗12败负责部门相关记氨录目录清单隘4.2.4拔SUP吧13霸供方评审稗供方调查报告、佰供方评价表半7.4.3矮.1拌SUP跋14叭对供方的二方现凹场评审百对供应商的现场按评审发现的不合暗格项整改情况也袄要有验证伴7.4.3拜.1懊SUP扳15板合格供方名录挨合格供方名录（熬含初始合格供

47、方八名单）扒7.4.1澳SUP哀16哀供方的PPAP袄供方的PPAP班文件佰7.4.3巴.1袄SUP绊XZ山东高唐鑫颁智轴承啊有限公司矮I S O/ 邦T S 169安49 ： 20氨02 过 程 疤法 检 查 清瓣 单挨JL百8.2.2矮 矮 袄 挨 扮 癌 癌 1坝9 /50搬 爸 八 袄 胺 暗 癌 拜 N0：皑5 采 购柏 过 程傲 2蔼/版4八序号伴要 跋 求袄寻找什么啊责任部门佰相关条款奥记录/客观证据班备注耙17板按质量、数量、罢交货期和交付符柏合要求的采购物哎资熬进化检验记录、盎采购计划完成情隘况统计表扮7.4.1氨S坝UP芭18柏供应工作月（季胺、半年、年度）碍总结分析报告吧

48、供应工作月（季矮、半年、年度）挨总结分析报告埃8.4把SUP皑19矮供方进货检验记吧录阿供方进货检验记扳录爸7.4.3熬SUP般20芭对供方的控制记拌录耙供方业绩评价统耙计表、八供方评价表扳7.4.3爸.2埃SUP翱21八供方业绩评价准艾则袄供方业绩评价准翱则背7.4.3阿.2捌MP氨22瓣供方业绩评价统按计表扮供方业绩评价统按计表暗7.4.3版.2叭SUP百23柏进货检验记录汇搬总分析表伴进货检验记录汇癌总分析表霸7.4.3板.1隘SUP班24芭供方业绩评价统叭计汇总分析表癌供方业绩评价统奥计汇总分析表跋8.4般SUP扒25爸采购人员职责与芭质量指标考核霸职责考核记录、邦供应工作质量指背标完

49、成情况统计罢表安5.4.1哀SUP笆26耙采购工作失效分罢析统计分析报告佰采购工作失效分稗析统计分析报告蔼8.4办SUP埃27拌潜在供方开发计挨划和潜在供方名氨单百潜在供方开发计邦划、潜在供方名班单吧8.5.17癌/.4.1.2扒SUP凹28拌相关部门的职责拔考核疤5.5.1巴SUP敖29澳相关部门的质量袄目标完成完成情把况斑5.4.1氨SUP氨30吧相关部门的工作岸失效统计分析哎8.4靶SUP耙31暗相关部门的持续跋改进计划按8.5.1板SUP澳32爸多方论证懊多方小组名单与八任命书安33唉采购控制程序爸采购控制程序埃7.4吧34拔国家/行业/企败业标准叭国家/行业/企艾业标准唉7.4.1坝

50、.1蔼XZ山东高唐鑫阿智轴承碍有限公司拜I S O/ 凹T S 169版49 ： 20氨02 过 程 艾法 检 查 清白 单爸JL哀8.2.2暗 阿 艾 靶 唉 昂 癌 肮 20/50吧 俺 背 俺 敖 吧 艾 安 N0：熬5 采 购啊 过 程案 办3笆/肮4案序号佰要 盎 求扳寻找什么瓣责任部门笆相关条款颁记录/客观证据氨备注岸三、如何做？（颁作业指导书/方蔼法/程序/技术凹）把36拌采购物资各级各扮类分类表蔼采购物资各级各敖类分类表凹7.4.1案37熬采购产品重要度半分等表坝技术部门、质量埃部门、采购部门半应共同编制哎7.4.1拜38邦采购产品的技术版要求癌采购产品的技术胺要求耙7.4.绊

51、39叭采购物资各级各俺类分类评价准则盎采购物资各级各艾类分类评价准则把7.4.1斑.2胺40搬各级各类采购物扳资的采购技术规疤范/标准百各级各类采购物耙资的采购技术规碍范/标准版7.4.1版.2佰41办供方初选评价准爱则把供方初选评价准袄则背7.4.1唉42啊供方调查表敖供方调查表肮7.4.1癌43爱初始合格供方名拜单板初始合格供方名坝单瓣7.4.1按44扮采购人员的职责扒与培训蔼采购人员的职责挨与培训败5.5.1巴45吧采购采购计划与巴质量目标佰采购采购计划与哎质量目标蔼5.4.1疤46袄采购过程质量计斑划隘采购过程质量计伴划版7.4.1艾47搬供方评价准则盎供方评价准则柏7.4.1阿48扒

52、采购物资和外包碍项目失效处置规绊定白采购物资和外包埃项目失效处置规斑定蔼8.3/般7.4.4拌49扮采购工作改进计办划矮采购工作改进计拌划扳8.5.1扳50败供方开发计划邦供方开发计划翱7.4.1靶.2扮51暗相关部门的职责疤考核办5.5.1柏XZ山东高唐鑫肮智轴承皑有限公司岸I S O/ 皑T S 169唉49 ： 20碍02 过 程 扮法 检 查 清爸 单翱JL阿8.2.2搬 版 搬 拌 板 佰 矮 2罢1/50澳 奥 熬 蔼 叭 拜 扮 败 N0：胺5 采 购拔 过 程隘 拌4拔/芭4扒序号靶要 哎 求疤寻找什么捌责任部门瓣相关条款版记录/客观证据坝备注绊52罢相关部门的质量版目标完成完

53、成情八况半7.5.1罢四、使用什么方碍式进行了（材料般/设备/装置版53皑量具、检具、仪暗器、仪表蔼量具、检具、仪凹器、仪表台账碍6.3氨54搬仓储设施、运输半设备氨仓库平面布置图柏、运输设备台账芭、安7.5.5埃.1蔼55吧试验设施暗试验设备台账扳76.奥56胺产品/采购物资拌的防护设施罢产品/采购物资敖的防护设施台账拌7.5.4把五、由谁进行？安（能力/技能/吧知识/培训）教哎材 阿 蔼 办 奥57白采购部门/人员班的职责任与职资斑格要求俺质量手册：部门哀职责规定与坝任职资格要求碍5.5.1盎58摆各部门相关人员霸及人员的质量目般标爸作业文件：各部安门相关人员及人阿员的质量目标靶5.4.1

54、佰59敖采购人员培训记奥录与证据蔼培训计划、相关傲培训记录与证据奥6.2.2靶六、使用的关键吧标准准则是什么熬？（测量/评估暗）鞍60背进货检验一次交袄验合格率艾进货检验记录懊7.4.3艾.1跋61颁采购产品退货率傲采购产品退货统胺计记录笆7.4.3俺.2捌62懊采购计划完成率罢采购计划完成情埃况统计记录哎7.4.3哀.2坝63霸满意以上供方占耙有率胺供方业绩评价统白计记录表岸7.4.3笆.2坝64搬供方的纠正预防艾措施完成率啊供方的纠正预防扒措施实话记录奥8.5.2八.隘65扮供方开发计划完挨成率柏供方开发计划完隘成情况统计记录碍（年度/半年统般计一次）碍8.5.1矮/7.4.1.氨2瓣66

55、熬供应工作持续改暗进计划完成率半供应工作持续改安进计划完成记录瓣8.5.1共62项办 矮XZ山东高唐鑫捌智轴承皑有限公司岸I S O/ 把T S 169鞍49 ： 20背02 过 程 皑法 检 查 清绊 单搬JL凹8.2.2矮 敖 柏 爱 白 氨 把 2疤2/50耙 捌 胺 瓣 岸 俺 哎 碍 N0：佰6鞍工艺设计过程盎 澳 1熬 /6版序号叭要 办 求癌寻找什么捌责任部门板相关条款叭记录/客观证据案备注凹一、输入（要求班是什么 版 胺 敖 稗 懊1八合格的原型样件隘合格的原型样件扮7.3.6叭.2敖COP奥2扒合格的产品品种败以往生产过后合扒格产品目录艾7.3.2阿.2哎COP白3安PPAP

56、资料挨以往生产过的P懊PAP资料盎7.3.6罢.3白COP案4哀APQP计划摆以往生产过的A翱PQP计划白7.3.1昂COP鞍5敖项目管理开发计伴划熬项目管理开发计坝划（与APQP班文件各选一项）版7.3.1拔.1吧COP翱6半过程能力研究结鞍果资料捌过程能力研究记翱录与分析报告（肮Ppk、Cpk般、Cmk、PP懊M）皑7.3.2佰.2盎COP搬7搬产品设计图纸哀产品设计图纸昂7.3.3凹.1把COP疤8挨产品特殊特性一癌览表芭产品特殊特性一艾览表（制定没有凹顾客代表参与）拔7.3.2搬.3爱COP吧9矮包装规范爸包装规范蔼COP霸10爱PFMEA分析拔资料扳1PFMEA分隘析资料皑7.3.3

57、按.2俺COP扒11拌长期技术改进计翱划坝长期和年度的技坝术措施和技术改把造计划， 凹8.5.1吧MP翱12般新产品开发计划阿新产品开发计划扒8.5.1阿MP扳13般设计工作评价准芭则俺设计工作评价准爱则佰7.3矮MP暗二、输出 （班将要交付的是什爸么颁） 斑14懊技术文件目录清耙单拜7.3.3坝MP耙15癌技术相关记录目按录清单安4.2.3熬MP哎16摆图样更改记录矮图样更改记录摆7.3.7百XZ山东高唐鑫安智轴承蔼有限公司扮I S O/ 哀T S 169暗49 ： 20岸02 过 程 唉法 检 查 清稗 单胺JL隘8.2.2袄 暗 暗 盎 把 半 芭 扮 23把 /50案 捌 按 坝 袄

58、叭 胺 巴 N0：斑6工艺设计过程哎 捌2搬 /叭6爸序号鞍要 蔼 求皑寻找什么搬责任部门癌相关条款盎记录/客观证据啊备注跋17翱1绊工程规范和工程吧图鞍工程规范和工程阿图搬如规定操作者自霸检和记录频次、跋检验员巡检和记搬录频次等。跋7.3.2版COP败18暗 制造过程流程伴图和车间平面布跋置图佰制造过程流程图稗和车间平面布置坝图佰7.3.3懊.柏2伴COP罢19蔼材料确定、试用扮、验收，确认证班据矮材料清单等笆7.4.3靶.1耙SUP霸20罢设备确定、添置耙、验收，确认证案据跋设备清单等暗6.3背SUP按21拌工装确定、添置扒、验收，确认证艾据耙7.5.1扒.5版SUP隘22氨辅料确定、添置

59、哀、验收，确认证埃据瓣SUP芭23熬工具工装设施清挨单巴工具工装设施清坝单跋7.5.1颁.5案SUP拔24芭特殊过程可制造伴性研究报告安特殊过程可制造吧性研究报告拔7.3.2扒.3瓣COP拔25蔼检验设备清单瓣检验设备清单昂7.6.啊COP坝26笆可靠性结果跋可靠性结果八7.3.2安.2按COP案27稗控制计划挨控制计划颁并控制计划和工耙艺流程要相符爸7.5.1瓣.1唉COP拔28岸作业指导书罢作业指导书班7.5.1哎.2啊COP办29昂工序能力定期测奥算、分析计划绊所有工序的工序爸能力测算记录背7.3.3白.2挨COP半30伴12.初始工序靶能力分析扮7.3.3碍.2伴COP搬31稗13.产

60、品和过吧程的接收准则埃产品和过程的接傲收准则靶COP案32办14.相关部门笆的职责考核唉5.5.1傲MP跋33啊15相关部门的奥质量目标完成完八成情况罢5.4.1拌MP唉34昂相关部门的工作蔼失效统计分析挨8.4安MP扮8爸XZ山东高唐鑫哎智轴承柏有限公司岸I S O/ 瓣T S 169捌49 ： 20般02 过 程 案法 检 查 清伴 单啊JL佰8.2.2碍 板 版 俺 败 袄 柏 24澳 巴/50氨 哎 盎 拌 拔 柏 碍 凹 N0邦：暗6工艺设计过程般 暗3拌 /氨6按序号阿要 扳 求半寻找什么扮责任部门挨相关条款败记录/客观证据暗备注哎35按相关部门的持续扒改进计划埃8.5.1鞍MP柏