税务集成处理系统-纳税申报操作手册(青岛版)

1、税务集成处理系统（网上认证子系统） PAGE 39捌税务集成处理系翱统靶（纳税申报子系按统）笆用户手册（青岛熬版）拔航天信息股份有懊限公司编写税务集成处理系统（纳税申报子系统）哎目 哎录TOC h z t 标题（2）,2,标题1,1 HYPERLINK l _Toc223861242 跋第一章笆 稗系统概述霸 PAGEREF _Toc223861242 h 按3 HYPERLINK l _Toc223861243 碍1.1 般系统简介澳 PAGEREF _Toc223861243 h 版3 HYPERLINK l _Toc223861244 白1.2 按系统功能结构澳 PAGEREF _Toc

2、223861244 h 靶3 HYPERLINK l _Toc223861245 绊1.3 半系统特点搬 PAGEREF _Toc223861245 h 扳3 HYPERLINK l _Toc223861246 扮1.4 傲系统流程耙 PAGEREF _Toc223861246 h 懊4 HYPERLINK l _Toc223861247 胺第二章办 柏系统安装与启动叭 PAGEREF _Toc223861247 h 扒5 HYPERLINK l _Toc223861248 昂2.1摆系统运行环境昂 PAGEREF _Toc223861248 h 爸5 HYPERLINK l _Toc2238

3、61249 绊2.2败系统的安装与启挨动暗 PAGEREF _Toc223861249 h 氨错误！未定义书八签。 HYPERLINK l _Toc223861250 捌2.2搬系统登录傲 PAGEREF _Toc223861250 h 矮7 HYPERLINK l _Toc223861251 胺2.2白系统注册敖 PAGEREF _Toc223861251 h 邦8 HYPERLINK l _Toc223861252 斑第三章傲 斑业务流程矮 PAGEREF _Toc223861252 h 癌11 HYPERLINK l _Toc223861253 办3.1啊初始设置流程疤 PAGEREF

4、_Toc223861253 h 奥11 HYPERLINK l _Toc223861254 艾3.2拜日常操作流程爱 PAGEREF _Toc223861254 h 坝12 HYPERLINK l _Toc223861255 矮第四章鞍 案设置拔 PAGEREF _Toc223861255 h 哀14 HYPERLINK l _Toc223861256 俺4.1哎系统设置般 PAGEREF _Toc223861256 h 癌14 HYPERLINK l _Toc223861257 般4.2哀用户注册坝 PAGEREF _Toc223861257 h 背14 HYPERLINK l _Toc22

5、3861258 艾4.3把操作员管理疤 PAGEREF _Toc223861258 h 搬16 HYPERLINK l _Toc223861259 安4.4斑版本信息笆 PAGEREF _Toc223861259 h 奥17 HYPERLINK l _Toc223861260 岸4.5叭在线升级搬 PAGEREF _Toc223861260 h 跋18 HYPERLINK l _Toc223861261 八4.6拜最新公告案 PAGEREF _Toc223861261 h 笆18 HYPERLINK l _Toc223861262 邦4.7 QQ版在线支持把 PAGEREF _Toc22386

6、1262 h 暗19 HYPERLINK l _Toc223861263 岸第五章吧 般纳税申报挨 PAGEREF _Toc223861263 h 扳19 HYPERLINK l _Toc223861264 安5.1 颁税务登记信息按 PAGEREF _Toc223861264 h 颁19 HYPERLINK l _Toc223861265 盎5.2 艾纳税申报矮 PAGEREF _Toc223861265 h 板21 HYPERLINK l _Toc223861266 翱5.3 啊纳税信息查询把 PAGEREF _Toc223861266 h 半29安第一章 系统概班述邦1.1 系统简坝介巴

7、税务集成处理系板统应用于广大纳癌税人，其主要功百能是通过填写纳拜税申报表而实现阿各种报税数据的癌采集，将申报数拜据通过互联网发熬送到税务端申报邦服务器；然后将笆申报数据写入税唉收征管系统数据搬库，同时将申报靶结果反馈给纳税瓣人。如果申报成班功，则自动调用败税银库接口进行扒税款划拨和入库瓣。瓣1.2 系统功胺能结构斑税务集成处理系奥统纳税申报子暗系统凹（百以下简称皑“巴纳税申报系统拌”背）俺由税务登记信息袄、纳税申报、申芭报信息查询三大碍功能模块组成，拜其中纳税申报属爸于核心模块，可跋以进行增值税、半所得税、消费税敖及各个税种年报爸的申报。另外还摆具有系统注册功背能。扮1.3 系统特柏点哎业务处

8、理功能全敖面而灵活：系统霸的业务范围覆盖瓣所有类型的企业胺和所有税种的申案报，具体到每一颁个企业时，系统瓣能够根据该企业俺的基本税务信息熬提供所需的业务败功能。艾智能化、实时性啊：提供背“懊一窗式唉”败的申报、扣款服瓣务。氨可靠的信息安全癌保障：充分利用癌航天信息股份有笆限公司信息安全邦这一核心技术，笆确保网络信息传敖输和税务局内网肮数据的安全性。笆系统可扩充、易翱升级、易学易用耙。颁1.4 系统流肮程伴使用纳税申报系般统进行业务处理胺的基本流程如图艾1-2所示：系统登录注册每个申报期的纳税申报业务流程申报查询电子申报纳税报表填写系统注册百 纳税申报系统邦基本流程税务集成处理系统（纳税申报子系

9、统）扳第二章 系统安罢装与启动版2.1芭系统运行环境班硬件环境：绊普通PC机，内半存建议256M版以上；硬盘要求佰500M以上剩笆余空间；盎软件运行环境捌：Window胺s98第二版、按Win2000敖/XP（简体中岸文版）及以上操阿作系统；蔼网络环境颁：能以任何方式稗（拨号、宽带等熬）连接互联网。爸2.2 系统安霸装搬与启动操作步骤：凹【第一步】胺启动计算机，双芭击 艾“伴集成处理青岛.霸exe拌”叭安装程序图标，盎系统运行傲安装向导扮，如下图：般图2-1 欢迎昂界面隘点击颁“跋下一步蔼”艾，会出现捌“半安装类型罢”拔选择框，如果企唉业是初次安装，碍请选择癌“靶完全安装袄”艾方式，如果是升碍

10、级使用，请选择坝“俺版本升级背”扒方式，如下图：邦图2-2 安装斑类型界面绊点击上图中的扮“哀下一步班”板，会出现选择目版的地位置页面，昂系统默认安装到挨系统盘路径下，翱用户也可以自己袄设定安装路径，癌如下图：般图2-3 安装坝路径界面挨点击上图中的矮“叭下一步白”盎，会出现啊“澳选择扫描仪柏”俺页面，选择本企瓣业使用的扫描仪岸类型，点击暗“稗下一步唉”按，直至完成，点罢击办“氨完成八”熬按钮即可。扮图2-4 选择吧扫描仪界面案系统安装完后，佰会在桌面上出现笆“扳航天信息税务集蔼成处理系统暗”扳快捷图标。2.3系统登录班【第一步】：澳双击桌面上的矮“颁航天信息税务集鞍成处理系统摆”半快捷图标，

11、或单隘击耙“伴开始/程序/集把成处理/航天信癌息集成处理系统皑”埃菜单，系统首先靶自动进行在线升爱级（详情参见4哀.5 ）捌【第二步】：昂自动升级后会弹摆出系统登陆窗口扳，扳初始登录时，系办统会提供一个默柏认用户，初始密捌码为盎“跋123456扳”袄，输入此初始密翱码，点击捌“板确认懊”把按钮 SHAPE * MERGEFORMAT 皑图2-5 系统爱登陆界面柏【第三步】：挨，初始登陆时，肮以默认用户登陆肮后系统还会弹出鞍创建用户窗口（肮下次登陆则直接哎以创建后的用户奥登陆，无需再创袄建），在该窗口凹中输入欲建立的靶用户名，点击确氨认按钮，即可以昂创建一个用户。 昂图2-6 创建搬用户界面2.

12、4系统注册扳【第一步】：版创建用户成功后哀，出现用户注册安页面，如下图：稗图2-7 用户白注册界面耙在此，输入企业拜的税号和企业名懊称，点击下一步稗，跋【第二步】：蔼在弹出的用户信埃息页面，可进行爸软件系统的注册百（下次登陆则不袄需要在此创建用氨户信息，可根据凹使用需要随时维斑护用户信息）办，具体参见4.拌2用户注册。皑图2-8 用户啊信息界面耙【第三步】：哀注册后昂关闭用户信息页挨面，进入集成处芭理系统主页面：阿图2-9 主界岸面疤【第四步】：昂点击左上角的捌“霸纳税申报澳”坝，会弹出企业选把择列表，如下图吧，如果只注册了矮一户企业，则会啊直接进入纳税申奥报系统。般图2-10 用拜户列表界面

13、扒图2-11 纳百税申报主界面白上图为纳税申报罢子系统登陆后的熬首页面，左侧为靶功能菜单，右侧伴显示显示相对应背的功能。首次登办陆需下载企业信暗息，参见5.1芭.2。氨第三章 业务流摆程傲3.1初始设置邦流程佰如果用户在初次碍安装后第一次使艾用本系统，则应白按下图所示流程熬的步骤进行各项斑操作：拌图3-1 初始鞍设置流程胺3.2日常操作扳流程碍在日常工作中，搬业务操作流程和巴初始安装后首次百进入系统有所不鞍同，下面我们对唉日常业务的流程半进行具体描述，拔具体流程图见3摆-4。绊图3-2 日常熬使用流程哎日常业务流程操拔作说明：埃重置企业信息：霸如果征期内企业傲信息发生变化，稗导致报表初始数澳据

14、不一致，可以盎通过该功能从税哎局重新下载企业奥信息，重新下载敖企业信息时需要坝输入密码，该密蔼码从税局获取。把报表填写：傲采集到原始数据耙后，企业根据实癌际选择填写各类颁报表。邦申报：坝将申报数据通过跋网络传送至征管笆系统并取得反馈皑结果。蔼申报结果查询：办申报成功后，用爱户可通过申报结笆果查询功能查询绊税种申报信息、傲报表申报信息的俺申报结果。第五章 纳税申报第四章 设置4.1系统设置昂点击页面右上角斑的叭“拔设置-系统设置肮”氨菜单，进入系统澳设置页面，主要把用于设置系统的挨各项参数和背景拌图片的更换。巴图4-1 系统矮设置4.2用户注册哀点击页面右上角皑的安“伴设置-用户注册伴”昂菜单，

15、进入用户叭信息页面，如下翱图：氨图4-2 用户碍信息安点击扮“哀添加瓣”熬按钮，会出现添颁加新用户页面，唉如下图：拌图4-3 添加袄新用户拌输入要增加的企哎业信息后，点击班“坝添加跋”挨按钮，回到用户敖信息页面，在此版可以进行添加企昂业的注册。翱注册有两种方式扮：叭1）将注册文件拌拷贝到安装路径扒下bin目录下暗regdata阿目录下，然后在翱对应系统名称下稗打勾，系统会出搬现如下提示肮图4-4 注册哎提示邦点击提示中的柏“办是板”哀，即完成注册。奥2）直接在对应袄系统名称下打勾胺，系统会提示输爸入注册授权码（俺此授权码由服务岸单位提供），输唉入授权码确定后败，即完成注册。隘图4-5 输入按授

16、权码耙注册后保存退出哎即可。板4.3操作员管绊理敖点击页面右上角芭的胺“袄设置-操作员管暗理埃”案菜单，进入操作拔员管理页面，如昂下图：靶图4-6 操作爸员管理搬在此可以新增、跋修改和删除操作凹员，同时可以进百行密码重置操作背。4.4版本信息熬点击页面右上角拔的熬“笆设置-版本信息胺-纳税申报熬”爱菜单，进入版本敖信息页面，如下吧图：傲图4-7 版本把信息鞍页面列出了申报般文件的版本信息矮，也可以将该信敖息导出。4.5在线升级案点击页面右上角柏的扳“斑设置-在线升级佰”佰菜单，耙系统自动下载升瓣级包进行更新，颁如下图： 案图4-8 在线白升级4.6最新公告爸点击页面右上角懊的扳“哎设置-最新公

17、告巴”白菜单，耙，系统显示最新靶公告内容，如下柏图： 澳图4-9 公告柏信息跋4.7 QQ在跋线支持佰点击页面右上角捌的笆“盎设置-QQ在线瓣支持邦”霸菜单，会自动调罢出QQ对话窗口百，询求需求的支鞍持。斑 皑第五章 纳税申哎报白本软件的核心功版能是处理企业的罢纳税申报业务，爸即在每个征期到埃来时，利用本系颁统进行纳税申报把。搬5.1 税务登背记信息半5.1.1 企拜业申报信息八点击左侧半“挨税务登记信息一盎企业登记信息傲”叭菜单项，系统弹碍出柏“笆企业登记信息敖”哎页面，如图所示白。爱图5-1 企业唉申报信息办上部分为企业核拜定的申报信息，昂下部分为企业的哎基本信息。蔼5.1.2 重隘置企业

18、信息绊点击左侧跋“拌税务登记信息一拔重置企业信息挨”背菜单项，重新下傲载企业信息。重绊置企业信息时需澳要输入密码，如捌下图，该密码从耙税局或服务单位扮获取。稗图5-2 重置懊企业信息袄确认后，会弹出耙一个公告信息，跋返回即可，将进绊入系统主界面。敖图5-3 公告耙信息盎5.2 邦纳税申报埃本系统可进行多伴税种的申报，可巴以进行增值税、靶所得税、消费税叭、财务报表以及绊各税种年报的申昂报。企业可根据罢核定信息填写需挨要申报的报表，摆并进行申报。霸5.2.1 增耙值税纳税申报氨增值税纳税人分胺为：一般纳税人癌及小规模纳税人绊。对于一般纳税澳人，在每月进行奥增值税月报的同扳时还要申报澳财务报表月报，

19、爱对于案只远程申报增值巴税的小规模纳税拌人，在跋每年的1月征期唉要进行财务报表挨月报的报送。敖【第一步】白填写附表一芭：盎点击左侧巴“背纳税申报阿懊增值税申报表一扒（表一）本期销澳售明细霸”斑菜单项，系统弹奥出扮“疤增值税纳税申报艾表附列材料（表扳一）页面，如图盎所示。啊图5-4拌附表佰一：销售情况明稗细界面盎附表一的填写采般用直接手工录入摆的方法：爸用户直接在表一氨相应栏中手工输白入数据，输入后靶直接切换到其它案报表填写页面即叭可，系统会自动笆进行数据的保存鞍。说明： = 1 * GB3 阿爸颁报表中红色数字拌是系统自动计算蔼产生，碍无爱需填写；绿色数扒字是从系统自动叭获取，班无柏需填写疤；

20、板只需填写艾黄案色数字框。 = 2 * GB3 案疤昂 如需打印报表坝，请直接点击窗扮口左上角的打印懊按钮进行格式设搬置并打印。坝以下的报表填写背中与上述增值税笆报表有完全相同绊的地方将不再详澳述。靶【第二步】哎填写附表二耙：靶点击左侧颁“佰纳税申报按胺增值税申报表一八（表二）本期进板项税额明细懊”艾菜单项，系统弹案出鞍“拜增值税纳税申报懊表附列材料（表皑二）页面，如图扳所示。吧图5-5笆附表扒一：进项税额明半细界面颁【第三步】白填写主表哀点击左侧芭“埃纳税申报昂巴增值税申报表一懊(主表)增值税版一般纳税人纳税爱申报表柏”埃菜单项，系统弹拌出白“背增值税纳税申报矮表扮”哎页面，如图所示柏。啊图

21、5-6罢附表百一：增值税纳税扒申报表主表佰系统自动将附表敖一、附表二的癌数据汇总于主表蔼对应栏中吧。跋审核无误后，敖可以进行申报，靶对于其它报表，巴企业可根据实际案情况填写相应的挨报表一并报送。皑申报有两种方式阿：袄1）网上申报：捌点击拔“笆网上爱申报班”袄，敖系统弹出缴款书爱确认的提示框，袄如果确认无误就按点击把“鞍确认耙”疤按钮，系统开始埃申报，最后给出蔼申报成功提示。坝2）手工申报：佰点击颁“把手工奥申报癌”胺，芭系统弹出缴款书伴确认的提示框，背如果确认无误就鞍点击搬“哀确认拜”哎按钮，系统会生隘成申报文件，将澳安装目录下的疤binsbd哀ata_qd懊tempup般load颁路径下的办

22、Request爸.zip般压缩包通过介质埃方式带到税局大斑厅进行申报即可挨。袄5.2.2 财扒务报表败财务报表包括资斑产负债表、损益白表和现金流量表唉。资产负债表和懊损益表要求必须扮填，现金流量表昂可根据企业实际昂情况进行报送。唉财务报表月报、癌季报、年报的报癌表都一样，只是稗申报起止日期的哀不同。氨【第一步】安填写资产负债表搬：点俺击靶左侧爸“败纳税申报半疤财务报表一资产跋负债表昂”凹菜摆单项，耙便弹出肮资产负债表界面邦，如图所示，办然后手工录入各白项数据保存即可笆。挨图5-7凹资产负债表说明巴鞍资产负债表主败表中，挨“拜资产啊”奥栏目中的版“罢资产总计摆”跋数值必须与八“爸负债及所有者权俺

23、益伴”拜栏目中的瓣“败负债及所有者权懊益合计邦”唉数值相等，即达盎到负债表的平衡拜，系统才允许保啊存数据。奥【第二步】邦填写损益表隘：点盎击拌左侧把“瓣纳税申报吧百财务报表一损益懊表捌”颁菜耙单项，罢便弹出摆损益债表界面，霸如图所示，然后昂手工录入各项数爱据保存即可。昂图5-8罢损益表巴界面矮【第三步】暗填写现金流量表埃：点斑击霸左侧拌“拜纳税申报巴暗财务报表一现金背流量表跋”鞍菜班单项，半便弹出拔现金流量表界面版（此报表可选）哀，如图所示，然安后手工录入各项岸数据保存即可。俺图5-9败现金流量表唉界面哀5.2.2 财搬务报表年报般财务报表年报需熬要和所得税年报暗同时申报，包括摆资产负债表、损颁益表和现金流量胺表。点哎击爸左侧哀“般纳税申报巴癌财务报表年报一拌资产负债表按”八菜隘单项，耙便弹出斑资产负债表界面搬，如图所示，皑依次填写财务报邦表、损益表和现挨金流量表（可选斑）即可。袄图5-10爸资产负债表年报背界面碍5.2.3 消半费税八消费税分为烟类哀、酒有酒精类、啊成品油、小汽车袄类以