施工现场安保体系内审文件套

1、红阳建设集团有限公司唉施工现场安保体鞍系内审文件柏审拜 凹核啊 叭方：扒红阳建设集团有霸限公司内审组背 矮被审核方：熬 按闵行校区本科生隘公寓13#1跋5#楼项目部阿审核依据：DB癌J08-903靶-佰2003摆及国家、地方建扳设工程有关规范瓣、标准、规程、拜文件隘审核日期：邦 绊年 月 霸 日目 录胺内审申请报告昂隘肮败办艾罢芭哎白摆半癌绊疤凹蔼 半 奥内审通知书（附颁件：企业内部安扳全审核员证，内颁审组长及人员任扳命书）爸阿稗 哎 懊施工现场安全生霸产保证体系审核案计划唉耙碍奥安哎昂吧白凹挨 哀 吧安保体系内审会澳议签到单（首次伴会议）袄伴白盎般班般稗跋碍捌 百 拜安保体系内审会氨议纪要白

2、埃版八扮搬碍拜柏坝霸笆按艾白 艾施工现场安全生伴产保证体系审核靶检查表啊啊氨胺跋唉俺白敖办拔 蔼 搬内审不合格项纠伴正措施通知单肮扮拜背百啊班啊稗扳扒芭伴 稗 白施工现场安全生懊产保证体系审核敖不合格报告瓣爱拌啊艾扒凹岸艾捌 霸 霸施工现场安全生半产保证体系不合稗格分布表蔼背翱鞍巴绊拜败拌巴 拜 跋安保体系内审会芭议签到单（末次拜会议）胺斑坝澳笆敖翱敖岸隘捌 白 碍施工现场安保体皑系内审末次会议澳纪要按办疤矮板懊半肮敖坝般 霸 鞍项目施工安全监捌理评估报告办暗蔼按盎挨啊霸邦懊肮叭疤巴 碍 摆施工现场安全生把产保证体系申报癌资料目录表碍内部审核记录说暗明佰安扒胺奥伴矮傲摆哎靶暗柏坝傲扒 艾 碍安

3、全保证计划审爸批表阿熬般艾败唉爱靶昂柏邦肮坝隘罢 艾 挨安保计划发布通班知拌跋项目部施工现场瓣安全生产保证计瓣划实施（通告）扳令傲内 审 申 请拌 报 告拜公司内部安全保扳证体系审核领导扳小组：办为了使建筑施工疤现场的安全管理稗更加规范化、科盎学化、标准化，伴进一步提高安全瓣生产的水平，以暗期获得更好的环挨境效益、社会效扳益和经济效益，皑依据上海市建设斑委员会沪建建（按98）008号哎扳关哎于下达1998昂年工程建设地方熬标准、规范和标鞍准设计编制计划搬的通知中，提昂出的编制施工懊现场安全生产保般证体系标准(扒DBJ08板-巴903袄-挨2003暗)的要求，工程佰项目部编制了肮安全生产保证体癌

4、系芭扳。目前我项目部唉各级领导和全体搬员工都围绕安全岸保证体系各要素挨实施运行，为确哀保安全生产保证背体系的不断完善霸和改进，并对安罢全生产保证体系版实施运行阶段的背情况进行检查、半检验和内部审核啊评价、验证和指霸导，特此提出申皑请，敬请公司内般部安全生产保证办体系审核领导小哎组来我工程项目芭部对施工现场半安全生产保证体瓣系进行审核并佰对现场实际运行摆情况作指导。致礼！芭闵行校区本科生伴公寓13#1罢5#楼项目部皑年白 班 白月昂 碍 般日澳 碍 澳 矮 般内 审 通 知凹 书阿闵行校区本科生背公寓13#1氨5#楼项目部摆 百工程项目部斑：阿已收到工程项目熬部关于背氨闵行校区本科生敖公寓13#

5、1凹5#楼工程袄施工现场安全生稗产保证体系扮半编制及运行情况哀的审核申请报告安。公司决定，将扒于癌 啊月白 捌日派审核组到你啊处进行施工现场爸安全生产保证体拔系内部审核。审核内容：霸依据内部安全体办系审核（DBJ盎08哎-耙903矮-皑20伴10靶）要求对爸“霸安全保证体系霸”碍中的全部要素进敖行审核；爸检查、检验施工扳现场安全保证体斑系实际运行情况盎。爸审核组长：（签耙名） 吧审哎 板核氨 白员：（签名） 爸特此通知，望给岸予配合。扒红阳建设集团有半限公司 摆 年 月 叭日奥 霸附件一：企业内绊部安全审核员证般。矮内瓣 靶审埃 靶组凹 阿长哀 皑任班 敖命阿 奥书背根据贯彻邦上海叭市施工现场

6、安昂全生产矮管理柏体系标准工作把需要，特任命邦 瓣 傲 矮 靶 胺 碍同志为盎闵行校区本科生白公寓13#1熬5#楼八工程八内部安全保证体巴系内审组组长哎。笆企业法定代表人板（签字）芭：拜 伴 阿 岸 颁 罢 靶 奥 矮 叭 坝 艾 凹 办日期扮：瓣 版年 月 疤 日盎 伴 傲 癌 爱 袄 俺 芭内 审 人 员霸 任 命 书爱根据贯彻搬上海白市施工现场安癌全生产管理体系熬标准工作需要唉，特任命氨 拔 啊 案 罢 皑 颁 罢同志为哀闵行校区本科生斑公寓13#1艾5#楼矮工程半内部安全管理体皑系审核员柏。叭企业法定代表人凹（签字）： 敖 绊 凹 捌 安 凹 稗 矮 佰 奥 翱 扳 日昂期： 班 年

7、月氨 日暗 扒 胺现场安全生产保班证体系审核计划埃审核编号：颁 矮 鞍 绊 哎 叭 案受审核方上级单扳位 摆 啊红阳建设集团有斑限公司昂 鞍受审核工程项目颁：澳 敖 耙闵行校区本科生靶公寓13#1佰5#楼摆 暗受审核工程地址鞍： 皑 袄闵行区剑川路3靶99号叭 疤审核日期： 熬 办 爸 翱 熬审核目标： 案施工现场安全生捌产版管理啊系认证审核扒审核依据： 疤 艾DGJ08-9鞍03-2010叭标准，施工现场霸安全管理计划肮 熬审核组长： 斑 斑 哀 跋 吧 熬 八 坝审核组成员：A跋组：瓣 癌 拔 澳 啊 皑 半 白 俺B组：懊 暗 傲 扳 爱 坝 扳 霸 爸分 百工：A组：板 蔼项目经理、技

8、术半科、安全科 挨 罢 办 柏 肮 稗B组：哎 板项目副经理、施背工科、材设科、碍综合科 扮 案 罢 般审核日程安排：捌 埃月唉 袄日上午绊月邦 叭日下午把时间暗人员捌内容扒时间霸人员奥内容艾 艾 扳 拜 袄 疤闵行校区本科生拌公寓13#1摆5#楼氨工程施工现场班 胺负责人（签字）摆：爸 扒 疤 霸 盎 癌 疤 组长敖（签字）：颁 百 叭 哎 哎 癌 年 懊 跋 月 斑 耙 日拜 肮 坝 罢 败 凹 瓣年 按 翱月 柏 盎日备注：霸审核中除对上述昂要素进行抽样或拔全面审核外，尚爱需对平时检查中叭发现的问题、隐暗患整改情况进行俺验证，同时还要疤了解该项目开工癌以来有关部门的哎投诉、职工反映绊等情

9、况。肮安保体系内审会爸议签到单（首次盎会议）挨 佰 氨 绊 扒 搬 皑 吧 傲 摆 第 1 稗页，共 1 页矮 叭会议名称敖安哀管搬内审首次会议背组织部门安安盎管阿内审组哎会议地点巴 袄项目部会议室案主 持 人阿 败会议时间邦 背实到人数敖序 号伴姓碍 半名拔性氨 佰别胺所属部门、单位搬职隘 翱务阿1把 阿2皑 皑3安 扳4唉5熬6巴 傲7傲 挨8柏 胺9伴 巴10哎 办11澳 佰12爸 奥13稗 鞍14爸 颁15熬 蔼 哎 疤 捌 斑 哎 氨 安 氨 唉 扳 吧 隘 爸 签到负责人：柏 哎安隘 班保扮 哀体扒 案系盎 哀内熬 拌审邦 隘会昂 背议傲 白记靶 爸要懊 跋 安 靶 澳 把 案 安

10、 跋 稗第 1 页，共皑 2页翱 澳 霸会议名称斑安俺管案内审首次会议邦会议时间搬 把地肮 鞍点肮 挨项目部会议室芭组织部门爸安鞍管哀内审组靶主持人奥 癌一、出 八席 情 办 况俺出席： 啊 内审组成员和案项目部有关人员澳 （详见 氨会议签到单）奥缺席： 凹二、 会 哀 议 内摆 容傲主持人拌 按 隘发言背上海市地方标准鞍施工现场安全坝生产拔管理霸体系正式实施扳以来啊，我公司项目部唉工地进行了试点哎。暗多年以来版，贯彻面不断扩跋大，为全面推行暗安保体系打版下了基础。爸今天根据袄闵行校区本科生颁公寓13#1靶5#楼奥项目部提出的安拜管体系内审申请艾报告，公司内审稗组人员，对其安爱管系进行一次审熬

11、核。稗1.审核的目的搬：是审核暗闵行校区本科生半公寓13#1笆5#楼霸项目部所形成的芭文件化安全管理拌体系、管理计划阿、安全活动及运柏行结果的符合性哎、有效性，能否袄达到预定的安全斑管理和所作的系奥统性优良性的检绊查和评价。同时蔼也是对项目部是哀否正按照体系标巴准进行执行实施巴的一次验证活动俺。绊 隘 主持人 （签拔字）：班 版 版 哎 昂 吧 熬 记录人（签搬字）：跋 扮 鞍 皑 搬 拔 般 败 阿 坝 柏 胺 靶 第2页，共2氨页哀 斑 （续）岸二、会阿 捌议八 坝内败 奥容伴2.通过内审能稗使暴露出的问题绊和不合格项得到摆限期的整改和预般防，同时使项目按部的安全生产现奥场管理符合体系隘要

12、求。俺3.审核范围：隘按照施工现场安八全保证体系3颁.哀1按奥3摆.吧11要素和安全板保证计划以及查氨看施工现场。碍4.审核依据：昂a百.DBJ08-案903-凹2003把标准；拔b奥.项目部安全保扳证计划；把c.阿国家、地方及上伴级部门的法规规捌定。按5白.癌审核方法：挨a邦.抽样有一定的氨局限性，审核结碍果只能对抽样负熬责；罢b.懊询问责任人、查疤阅记录、巡视现蔼场相结合。癌6扮.凹审核结果：通过八现场审核情况进翱行汇总，审核组笆进行交流，开具奥不合格报告。爸主持人（签字）百：澳 坝 稗 爸 翱 记录摆人（签字）：百 白 笆 肮 颁 袄 安 懊 把 跋 吧 拔 记录时间：拔 爱年蔼 扒月熬

13、 柏日矮施工现场安全生傲产保证体系审核半检查表俺受审核方上级单敖位颁 霸审核编号扳 蔼受审核施工现场八 笆检查表编号拌 氨审核部门（岗位疤）懊项目经理案依据标准耙DBJ08-9拌03-般2003啊审核内容（要素佰）柏 柏准备人/日期盎 鞍审核部门（岗位鞍）埃负责人唉 拌批准人/日期坝 案条目斑审核项目和内容版观察检查记录结懊果跋3安.1.1按工程项目部是否熬制订安全管理目罢标，并使全体员搬工理解白经查工程项目部耙有安全管理目标暗，多次向全体人傲员教育使他们理埃解哀3.1.2搬与安全有关的部艾门和各类人员的蔼职责、权限及相拌互关系是否明确叭，并形成文件霸职责和权限及关拌系比较明确，形笆成各种文件

14、笆3.1.3稗是否了解其安全鞍职责并发挥其作霸用瓣经和管理人员交跋谈他们能做到了扳解安全职责，在挨工作中发挥其作碍用扒3.1.4罢资源配置是否恰捌当并符合工程项佰目的实际和有关按规定扒经查资源配置中般缺必要安全检测邦工具笆3.2.隘1熬安全生产保证：矮工程项目是否已白建立了文件化的蔼安全保证体系，霸安全体系文件是哀否完整，体系文澳件之间是否协调靶一致，表达是否柏清晰准确扳安保体系文件之败间协调一致，表办达较清晰准确拜陪同人员版 捌审核员：懊 奥 盎日期叭 埃年袄 拔月凹 稗日奥施工现场安全生疤产保证体系审核俺检查表佰（续上）拜条目翱审核项目和内容靶观察检查记录结半果伴3扳.2.3笆是否有针对工

15、程背项目特殊要求的耙安全技术方案或罢作业书，以及相岸应的安全记录癌经查有特殊要求氨的安全技术方案瓣和作业书及相应办的安全记录矮3.5.1爱施工现场安全保坝证计划中的控制白措施是否切实可凹行，要素是否落挨实到人颁措施切实可行，捌要素全部落实到罢人昂3.5.白2白是否制定文明施澳工、劳动保护措澳施计划，查对实傲施记录爸经查有文明施工蔼、劳动保护措施暗和计划。记录中办计划和实施能符隘合要求白陪同人员柏 傲审核员：扳 凹 稗日期鞍 皑年爸 氨月板 吧日爱施工现场安全生熬产保证体系审核蔼检查表胺受审核方上级单熬位拌 芭审核编号背 摆受审核施工现场班 案检查表编号癌 皑审核部门（岗位伴）伴项目生产副经理叭

16、依据标准安DBJ08-9搬03-吧2003班审核内容（要素瓣）拔 白准备人/日期搬 奥审核部门（岗位笆）懊负责人笆 捌批准人/日期扒 办条目哀审核项目和内容白观察检查记录结芭果板3.3.吧1搬是否对自行采购芭安全设施所需的安材料、设备及防鞍护用品制定相应俺的程序，明确责八任部门与相关部爱门的职责部门与埃相关部门的职责拌和权限靶经查有采购安全把设施材料及设备稗等程序、职责和巴权限分工较明确白3.3.敖2板是否有对分包方般自行采购安全设靶施所需材料、设矮备及防护用品实稗行控制的程序，邦明确责任部门，岸控制方式和程度版，查相应的控制颁记录瓣有相应的控制方捌式和程序及记录俺3.3.吧3靶查采购资料或合

17、挨同、产品规格、跋质量要求、供货安方式、验证方式霸是否规定明确，安并进行了适当审般批柏采购资料有合同爸、验证，按规定霸明确程序，有审捌批记录靶陪同人员凹 癌审核员：斑 蔼 日期伴 扳年坝 绊月背 俺日傲施工现场安全生扮产保证体系审核傲检查表艾（续上）氨条目隘审核项目和内容佰观察检查记录结百果案3摆.4.4背查分包合同及附白件，是否按分包案方施工许可范围唉进行发包，手续案、条款、附件等隘是否符合要求拌分包方各种资质靶、合同等符合规耙定要求巴3.4.5鞍查对分包方的进鞍场施工交底的内安容、签字手续，拜特别是安全交底疤方面的资料是否阿齐全奥经查分包方交底熬资料较全，内容拔全面拌3.6.1翱是否在文件

18、中对阿安全设施、生产霸过程，人员行为安的事故隐患控制版的职责分工作出把明确规定佰控制事故隐患职澳责有明确规定芭3.6.阿2胺对安全生产大检肮查和检查中发现昂的事故隐患，是颁否按规定进行处吧理和复查验证伴对查出的事故隐袄患，能按规定进靶行处理和复检、敖验证敖陪同人员把 把审核员：啊 拌 拔日期敖 熬年班 哀月哎 翱日八施工现场安全生熬产保证体系审核盎检查表盎（续上）凹条目肮审核项目和内容爸观察检查记录结扳果唉3肮.6.3跋对上级单位或政版府主管部门提出八的事故隐患通知案，是否按规定报胺告、处理、自查奥、核查和消项澳能及时按规定处俺理上级单位提出爱的事故隐患，并哎及时自查、核查懊和消项瓣3.9.1

19、案查安全保证计划哎，是否明确各类澳管理、作业人员爱的教育培训要求靶和责任部门及岗般位艾安保计划明确到搬各个职能部门及安岗位颁3.9.2扳项目经理、安全板员和特种作业人埃员是否做到持证霸上岗颁经查全部做到持啊证上岗碍3.9.3叭是否建立职工劳八动保护记录卡，邦做好培训教育记耙录隘有劳动保护记录胺卡，蔼有培训教育记录把陪同人员搬 澳审核员：袄 哎 霸 拌日期艾 耙年阿 耙月班 摆日氨施工现场安全生伴产保证体系审核扮检查表按受审核方上级单扮位笆 澳审核编号叭 伴受审核施工现场拔 坝检查表编号岸 哎审核部门（岗位爸）拔技术科跋依据标准摆DBJ08-9坝03-扮2003办审核内容（要素扳）巴 傲准备人/

20、日期挨 按审核部门（岗位般）巴负责人傲 鞍批准人/日期矮 安条目叭审核项目和内容安观察检查记录结矮果袄3把.6.拜1把查现场安全设施敖所需材料、设备捌及防护用品的进爱货记录、验收记绊录和相应的质量胺保证资料和复试岸报告罢有防护用品的进艾货记录、验收记凹录。缺复试报告扒。埃3.6.俺2叭是否对施工设施柏、机械设备和安哀全防护设施进行傲检验的程序和计邦划，并按计划组矮织过程检验挨有检验制度。缺袄程序和计划、检邦验啊3.6.3斑施工现场的各类肮检查、检验是否挨按规定进行记录绊、挂牌、标识矮各类检查有记录凹、挂牌、标识艾陪同人员澳 班审核员：氨 捌 霸日期拜 凹年耙 隘月绊 胺日暗施工现场安全生隘产保

21、证体系审核般检查表笆（续上）巴条目叭审核项目和内容拌观察检查记录结皑果碍3.2.隘1岸是否有针对工程笆项目特殊要求的哎安全技术方案或皑作业指导书，以俺及相应的安全记背录等胺有针对工程项目安特殊要求的安全啊技术方案和作业耙指导书、记录矮3.5啊.1翱查施工作业前的白安全技术交底资氨料、采用标准交敖底资料、交底内岸容、交底程序、巴签字手续是否齐爱全吧交底各种资料比般较齐全，内容充岸实全面坝陪同人员坝 癌审核员：班 艾 板 哎 拌日期疤 般年隘 案月安 奥日捌施工现场安全生安产保证体系审核哎检查表哀受审核方上级单埃位瓣 阿审核编号凹 隘受审核施工现场袄 哎检查表编号拜 肮审核部门（岗位笆）坝施工科八

22、依据标准傲DBJ08-9胺03-鞍2003拌审核内容（要素吧）肮 扒准备人/日期靶 耙审核部门（岗位芭）案负责人邦 懊批准人/日期碍 罢条目翱审核项目和内容岸观察检查记录结半果爱3拜.5.阿1拜施工人员的上岗蔼资格是否符合要昂求跋查阅（安癌3.8罢台帐）管理人员瓣及特殊作业人员熬资格证书齐全扮3.5.板2坝施工临时用电是坝否按临时用电组霸织设计安装和验伴收叭有施工临时用电岸组织设计办3.5.疤3拔施工机具、大型叭施工机械是否按肮分段验收要求进扳行埃有施工组织设计坝并按规定进行检芭测埃3.5.拌4按施工过程中的监扳督、监控和控制爸措施工作的落实摆情况熬在施工过程中，版对安全监控和措胺施工作做得较

23、好版3.5.5艾施工现场安全防霸火工作是否按规爱定进行熬安全防火工作按霸规定要求进行实绊施跋3.5.阿6昂文明施工中的环翱保等工作是否落佰实吧现场文明施工包斑干区均已落实袄陪同人员版 埃审核员：盎 蔼 罢日期败 罢年澳 隘月肮 袄日版施工现场安全生肮产保证体系审核芭检查表拜（续上）耙条目熬审核项目和内容挨观察检查记录结拌果耙3.6.坝1皑现场是否有安全拜生产大检查、检岸验制度，分工是稗否明确落实爱程序文件及台账背中均有检查制度袄，能按检查制度颁执行落实扒3.6.瓣2斑检查、检验中发盎现安全缺陷和事吧故隐患时，是否癌按标准百3.7暗或摆3.8邦要素进行处理奥巡视现场：3皑#半楼懊东侧道路不通蔼事

24、故隐患按规定百进行纠正复查、吧消项笆3.7.1败是否制定对安全皑设施、生产过程疤、人员行为方面癌的事故隐患进行背处理的部门和岗埃位的责任制，查半人员、职责和权搬限是否落实案安全检查及事故败隐患处理的岗位笆及人员职责均能疤落实背3.7.埃2板查上级部门检查半记录项目对提出稗的事故隐患是否爱按要求实施整改笆，以及企业复查阿和向上级部门报昂告的记录挨上级部门检查有蔼记录提出的事故伴隐患按要求进行耙处置柏审阅安靶3.6蔼台帐，有记录笆陪同人员敖 叭审核员：耙 懊 翱 半 艾日期挨 跋年盎 跋月霸 巴日安施工现场安全生扳产保证体系审核碍检查表哀（续上）碍条目跋审核项目和内容埃观察检查记录结拜果懊3.8.

25、败1翱查施工过程和工半作状态安全检查背记录、审核记录办、安全记录、业拌主意见、社会投阿诉等的处理记录隘。是否有对可能霸存在潜在事故隐拔患的信息进行收凹集分析，采取预八防措施（包括处拌理步骤、实施控哀制、复查验证等把）的记录袄视施工现场，安柏全状态较好，记百录基本齐全，业癌主、社会对该工绊程项目部较满意隘。但缺少有关方安面信息的收集板3.8.胺2肮查阅主管部门和盎项目经理反馈预斑防措施及有关信跋息的记录芭对反馈信息有记熬录，盎已制定预防措施敖陪同人员阿 傲审核员：爸 阿 案日期阿 芭年澳 哀月碍 敖日澳施工现场安全生绊产保证体系审核肮检查表按受审核方上级单埃位邦 袄审核编号扒 按受审核施工现场胺

26、 邦检查表编号耙 昂审核部门（岗位霸）哎安全科挨依据标准肮DBJ08-9安03-盎2003啊审核内容（要素败）暗 胺准备人/日期百 八审核部门（岗位爸）半负责人耙 稗批准人/日期案 稗条目摆审核项目和内容班观察检查记录结半果阿3.2.白1柏是否已建立了文百件化的安全生产扒保证体系，文件哀是否反映现场特哎点，覆盖标准要般求，文件间是否袄协调一致，表达靶是否清晰准确。耙现场能否完整提暗供体系文件的有背效版本败有文件化安保体蔼系，文件能反映案现场特点，协调白一致、清晰准确艾3.2.俺2白查安全保证计划翱的编制确认记录败，是否按规定对案重要内容进行审暗核确认挨安保记录对重要柏内容能按规定审凹核确认百3

27、.5.拜1按安全保证计划中吧的控制措施是否半已制订耙已按要求制订安颁全保证计划中的爸控制措施埃陪同人员挨 般审核员：绊 俺 鞍日期鞍 碍年敖 百月靶 哀日败施工现场安全生敖产保证体系审核办检查表碍（续上）按条目霸审盎核项目和内容疤观察检查记录结疤果爸3.5.跋2吧是否落实到人瓣能落实到人肮3.5.耙3耙是否制定文明施疤工、劳动保护等伴措施计划，查对拌实施记录拔经查有文明施工蔼、劳动保护等措矮施计划及记录埃3.5.俺4岸查施工人员的上唉岗资格是否符合颁要求罢上岗施工人员全哀部符合要求奥3.6.耙1鞍查工程项目部是疤否有安全生产检矮查制度，并按规拌定检查与复查板有安全生产检查熬制度，能按规定澳检查

28、和复查懊3.6.班2罢施工现场各类检绊查、检验是否按翱规定进行记录、唉挂牌、标识袄能按规定对施工白现场检查并进行凹记录、挂牌、标背识爱3.7.摆1耙是否在文件中对哀安全设施、生产埃过程、人员行为摆的事故隐患控制爱的职责分工是否爸明确规定邦文件对事故隐患瓣控制、职责分工背有明确规定隘陪同人员哎 颁审核员：懊 熬日期熬 稗年碍 伴月版 拔日耙施工现场安全生爱产保证体系审核奥检查表啊（续上）八条目哎审核项目和内容鞍观察检查记录结败果摆3唉.7.2熬对安全生产检查叭和检验中发现的挨事故隐患，是否拔按规定进行处理把和复查验证叭事故隐患能按规凹定进行处理和复板查验证办3.7.3巴对上级部门提出捌的事故隐患

29、通知癌，是否按规定报爱告、处理、自查暗、核查、消项耙能按规定对上级版提出的事故隐患澳进行处理、自查芭、核查和消项吧3.8叭.熬1肮查事故记录是否绊按规定处置、报安告、调查、采取叭纠正措施并验证挨其有效性版经查未有事故发办生过耙3.8.坝2搬查设施、设备、扒安全防护用品检扮查验收记录，对傲存在的事故隐患啊是否按规定处置凹，标识、监护、绊调查、采取纠正笆措施，并验证其傲有效性扮验收有记录、事绊故隐患能按规定翱处置、标识，并安采取纠正措施和鞍验证靶陪同人员岸 巴审核员：安 拔 扳日期矮 爱年皑 袄月板 拌日颁施工现场安全生皑产保证体系审核胺检查表隘（续上）唉条目搬审核项目和内容哎观察检查记录结笆果拌

30、3.8.3般查向主管部门和昂项目经理反馈预颁防措施及有关信捌息的记录矮经查，无反馈预矮防措施及有关信霸息记录挨3.9.巴1蔼查安全保证计划岸，是否明确各类爱管理、作业人员搬的教育培训要求袄和责任部门及岗疤位柏安保计划能明确把各类人员教育培把训要求和责任部哀门及岗位哀3.9.傲2办有无工程项目部唉培训和教育计划凹（或制度），是澳否满足安全目标蔼的需要，安全意袄识和专业技能培白训内容是否能满胺足目标需要，计澳划（或制度）是疤否实施，是否有捌记录胺有培训教育计划败和制度佰能满足目标需要坝3.9.八3凹分包队伍进场，肮新工人入场，经稗常性及特定情况矮的针对性教育等办教育规定是否落哎实稗针对性教育能按八

31、规定落实昂陪同人员罢 肮审核员：背 搬 坝日期扳 鞍年芭 捌月癌 案日肮施工现场安全生袄产保证体系审核办检查表板（续上）板条目疤审核项目和内容佰观察检查记录结办果柏3蔼.9.啊3捌是否有记录懊有记录版3.9.哎4罢安全员、特种作疤业人员等是否按懊规定进行培训和跋资格考试，是否八持证上岗稗特种作业人员全坝部培训考核后持巴证上岗啊3.9.矮5阿抽查职工（包括癌外包、分包单位埃职工）名册与职绊工劳动保护教育爸卡扮职工名册和劳动绊保护教育卡较全芭3.蔼10蔼.板1啊查安全记录清单叭、管理职责及管稗理程序是否覆盖安标准和项目的实佰际要求霸记录清单、管理鞍职责等能覆盖标拜准和项目的实际袄要求盎3.10.哎

32、2笆查安全记录的填败制时间、内容、稗字迹、标识、签暗证是否规范拌安全记录填制，埃内容等比较规范岸3.10.八3鞍查安全记录是否案齐全，分类编目板、立项是否符合挨国家行业、地方啊、上级有关规定坝安全记录较全、伴分类等符合上级跋有关规定邦陪同人员艾 霸审核员：哎 罢 敖日期斑 傲年半 昂月靶 搬日隘 捌施工现场安全生半产保证体系审核巴检查表奥（续上）爱条目板审核项目和内容扒观察检查记录结拔果暗3.柏10盎.办4邦查安全记录的储瓣存、保管条件是扒否合适，是否有凹利于保存和检索癌安全记录储存、颁保管等条件，有盎利于保存和检索奥陪同人员版 阿审核员：澳 般 挨日期稗 败年哀 伴月拔 瓣日凹施工现场安全生

33、半产保证体系审核昂检查表敖受审核方上级单昂位绊 爱审核编号熬 颁受审核施工现场版 皑检查表编号矮 翱审核部门（岗位捌）盎材料科板依据标准案DBJ08-9罢03-版2003安审核内容（要素叭）扳 岸准备人/日期芭 背审核部门（岗位扳）拌负责人奥 皑批准人/日期矮 拔条目傲审核项目和内容笆观察检查记录结哀果肮3叭.3.坝1蔼是否按规定对供巴应商进行评价和昂选择，建立并保熬存合格供应商名拌录及相应的评价翱记录败有合格供应商名澳录半3.3.邦2芭采购资料或合同奥是否清楚地说明挨采购产品的要求百，并对规定要求跋的正确性与完整叭性进审核、审批扳对供应商已进行胺审批爱3.3.啊3百是否保存对供应岸商的供货和

34、检验佰记录，发现供应哎商不能满足要求敖时，有无采取措叭施，直至取消供巴应商的资格白合格供应商手续肮符合齐全佰对所采购的安全半设施、防护用品挨，均有验收记录般陪同人员疤 傲审核员：挨 般 柏 扳日期百 罢年爱 伴月拜 叭日昂施工现场安全生岸产保证体系审核颁检查表拌（续上）扳条目熬审核项目和内容碍观察检查记录结皑果斑3.3.办4八是否对分包方自版行采购的安全用败品规定控制措施昂，建立和保存相坝应的控制实施记柏录肮分包无采购权胺（分包方主要是跋大型机械装卸）矮3.6袄.1碍是否有对安全设败施所需材料设备败及防护用品进行啊检验的程序和计瓣划，并按计划组唉织进货检验霸项目部对安全设颁施、防护用品，凹均进

35、行验收记录案（阅碍3.3蔼台帐，八3.6罢台帐）并按计划疤组织进货检验坝3.6.肮2俺查现场安全设施暗所需材料，设备摆及防护用品的进碍货记录，验收记耙录和相应的质量扮保证资料和复试拌报告吧台帐中，基本符癌合规范要求班陪同人员把 霸审核员：挨 伴 坝日期白 肮年熬 跋月靶 安日癌施工现场安全生拔产保证体系审核佰检查表安受审核方上级单哀位疤 叭审核编号奥 爸受审核施工现场八 盎检查表编号邦 安审核部门（岗位扮）安经营科罢依据标准稗DBJ08-9翱03-爸2003盎审核内容（要素邦）爸 拜准备人/日期霸 敖审核部门（岗位俺）瓣负责人懊 瓣批准人/日期八 稗条目背审核项目和内容氨观察检查记录结霸果岸3

36、.4.佰1肮在签订分包合时罢，是否签订了安唉全生产协议书、爸治安消防协议书搬、环境卫生协议背书等有关附件拌对分包方的安全八生产协议书已签拜订（柏3.4拔台帐）背3.4.翱2肮工程项目部选择柏的分包方的资质笆、经营范围，是背否符合国家、行拌业和地方的有关半法律规定哎项目部，对分包耙方（大型机械装板卸）进行评审，颁有关手续齐全，啊符合有关规定（岸3.4按台帐）矮3.4.扒3爸对分包方的评价昂、管理和考核是凹否符合既定的管败理程序要求柏对程序文件中（颁P15-P16爸页）对分包方管办理、控制等均有扒明确规定百陪同人员昂 坝审核员：背 懊 八日期澳 柏年扮 唉月皑 阿日佰施工现场安全生皑产保证体系审核

37、袄检查表阿（续上）斑条目捌审核项目和内容拌观察检查记录结办果背3.4.扒4扳分包方进场后是靶否落实了施工交澳底，交底内容、搬签字手续、特别绊是安全交底方面邦的资料是否齐全安总包方对分包方奥在职工进场后进半行了安全交底，澳并认签拌3.4.安5胺查工程项目部对挨分包方的日常监暗督检查有无资料挨积累蔼总包方对分包方氨日常能做好监督碍检查工作。阅安胺3.6翱台帐，有资料积班累碍陪同人员傲 绊审核员：背 稗 熬日期版 绊年叭 叭月把 哀日稗施工现场安全生般产保证体系审核办检查表扮受审核方上级单柏位扮 岸审核编号百 鞍受审核施工现场霸 蔼检查表编号芭 安审核部门（岗位捌）坝综合科袄依据标准吧DBJ08-9

38、跋03-佰2003巴审核内容（要素罢）耙 盎准备人/日期稗 搬审核部门（岗位板）袄负责人敖 背批准人/日期昂 半条目绊审核项目和内容颁观察检查记录结疤果拌3.5.澳1疤文明施工中的环唉保等工作是否碍按规定落实八按规定落实环保翱工作皑3.9.罢1爸培训和教育工作霸的责任部门（或哀责任人）是否明叭确澳培训教育工作责鞍任明确拜3.9.氨2拌查有无工程项目扒部培训和教育计唉划（或制度），扳是否满足安全目隘标的需要，安全霸意识和专业技能碍培训内容是否能班满足目标需要，氨计划（或制度）芭是否实施，是否伴有记录碍项目部有培训和柏教育计划，能满板足安全目标的需摆要，实施有记录伴陪同人员耙 隘审核员：盎 摆日期

39、 年 拜 月 日懊施工现场安全生皑产保证体系审核败检查表般（续上）奥条目蔼审核项目和内容拌观察检查记录结蔼果扳3.9.笆3鞍管理人员、作业艾人员是否全部做氨到先培训后上岗白，是否有记录巴管理人员和作业稗人员全部先培训伴后上岗，有记录吧3.9.阿4扮分包队伍进场，按新工人入场、经案常性、特定情况挨的针对性教育是盎否落实哀针对性教育落实摆较好坝3.9.扮5佰安全员、特种作瓣业人员等是否按班规定进行培训和安资格考试，是否瓣持证上岗版经查安全员、特百种作业人员全部奥按规定进行培训挨考核后持证上岗扒3.9.跋6耙是否建立职工劳扮动保护记录卡，皑做好培训教育记盎录把有劳动保护记录扒卡及培训教育记搬录瓣陪同

40、人员肮审核员：办 邦日期 年 胺 月 日把施工现场安全生爸产保证体系审核鞍检查表挨（续上）爸条目坝审核项目和内容拔观察检查记录结拔果捌3.10.捌1捌安全记录是否按安要求及时填写、盎内容正确完整、澳字迹清晰，能正懊确地识别埃有安全记录，但肮内容不完整，识绊别不完善捌3.10.拜2绊安全记录的标识扮、收集、整理、氨编目、装订、储稗存和保管等是否皑符合要求爱收集、整理、保八管等符合要求按陪同人员碍 癌审核员：袄 奥日期 年 爸 月 日伴内审不合格项纠澳正措施通知单岸 扒闵行校区本科生熬公寓13#罢傲15#楼工程项般目白：懊根据不合格报告安，请在稗 澳 唉 隘年把 版 般 碍月艾 般 阿日前必须整改

41、完阿毕。（附不合格扳报告）审核组长： 霸特此通知，望给芭予配合！鞍红阳建设集团有摆限公司败安 胺管 佰体 系 内 审翱 组坝施工现场安全生凹产傲管理案体系审核不合格爸报告靶受审核方上级单碍位拌红阳建设集团有邦限公司罢 蔼审核编号胺 碍受审核施工现场矮闵行校区本科生懊公寓13俺办15#楼项目芭 碍不合格报告编号蔼 伴发生地点（部门把、岗位）肮 斑陪同人员摆 艾不合格事实：般要求：稗缺陷：吧 凹不符合： 挨挨 班DBJ08-9奥03-盎20芭10艾标准 盎 条款号：哎 芭 绊 搬耙 昂施工现场安全捌管理伴计划袄 第邦一搬版 条款把号：隘 版受审核施工现场哀代表 （签字）昂 ：绊 罢 坝 敖 俺 坝

42、 哎 熬 审核员：般 巴 瓣 搬 柏 氨年搬 暗月板 伴日 瓣 斑 叭 邦 稗 翱 隘 碍年挨 搬月扳 绊日 靶原因分析： 叭 稗纠正措施：傲 办计划完成日期：扳 哎年半 笆月板 熬日 翱 袄 受澳审施工现场代表隘: 白 颁 巴 袄 哎 唉 稗 霸 跋 吧 霸 盎年唉 翱 癌 碍月傲 稗 澳 案日鞍纠正措施验证评唉价：哀验证结论：版般 绊 癌转为合格 袄 啊斑 转为一般不合百格 颁蔼 傲保持原水平把审核员：伴 颁年熬 懊 笆 埃月挨 把 肮日伴施工现场安全生霸产澳管理爱体系审核不合格扮报告扮受审核方上级单般位邦 耙红阳建设集团有啊限公司安审核编号败 艾受审核施工现场俺 败闵行校区本科生拜公寓1

43、3百板15#楼翱不合格报告编号佰 背发生地点（部门半、岗位）哎 霸陪同人员胺 跋不合格事实：斑要求：板现场安全设施及敖设备等有进货记傲录、验收记录和啊复试报告。埃缺陷：盎有防护用品等进叭货、验收记录，般无复试报告。隘不符合： 埃碍 百DBJ08-9办03-胺20巴10搬标准 坝 条款号：班 皑 版 瓣熬 碍施工现场安全保昂证计划碍 第二版邦 条款号扳：敖 暗受审核施工现场翱代表 （签字）隘 ：拜 坝 捌 般 暗 哀 稗 捌 审核员：挨 柏 挨 按 阿年拜 瓣月捌 埃日 扳 俺 稗 皑 罢 瓣年蔼 伴月扳 班日 傲原因分析： 伴纠正措施：哀计划完成日期：扒 澳 肮 佰 颁 盎 受审施背工现场代表

44、俺: 耙 懊 安 板 皑 扳 百 俺 鞍 按 艾 阿年癌 斑月般 袄日碍纠正措施验证评肮价：岸验证结论：跋般 拔 耙转为合格 芭 拜唉 转为一般不合跋格 安搬 叭保持原水平敖审核员：鞍 鞍年奥 碍月案 霸日半施工现场安全生拌产保证体系不合扳格分布表爸部门（岗位）扳要素败技术科版施工科啊安全科颁材设科捌经营科柏综合科皑笆熬合 计稗3.1扮3.2疤3.3跋3.4搬3.5坝3.6暗 扒 盎 唉3.7盎3.8捌 澳 肮3.9罢3.10瓣 埃 凹3.11爱合 计斑 靶注：该五项不合啊格内容为一般不懊合格项，已于疤 按年跋 白月瓣 扳日落实纠正。柏安保体系内审会罢议签到单（末次碍会议）皑第1页，共1页爱

45、瓣 败LWNS翱按01百会议名称耙安按管斑内审末次会议昂组织部门安安瓣管佰内审组摆会议地点唉 跋项目部会议室熬主 持 人皑 鞍会议时间唉 白实到人数百序 号把姓 名疤性 别阿所属部门、单位挨职 务罢1皑 蔼2凹3敖4肮5拔6凹7瓣8懊9敖10伴11佰12霸13邦14霸15伴16疤签到负责人：笆 疤施工现场安保体盎系内审末次会议岸纪要埃 摆 坝 叭 肮 办 八 傲 佰第 1 页，共懊1页 背LWNS-14氨 搬 佰 暗会议名称挨安柏管唉内审末次会议败会议时间佰 熬地绊 啊点按 俺组织部门邦安保内审组氨主持人奥 败一、出 艾席 情 班 况绊出席： 胺内审组成员和项蔼目部有关人员白（详见：会议签挨到

46、单）懊缺席： 班二、 会 版 议 内敖 容哀主持人八 敖 澳 百 碍发言敖1盎首先感谢哎 邦闵行校区本科生翱公寓1癌3敖15#拌楼背 昂工程扒项目部的密切配凹合和支持，使内班审工作顺利完成埃。扳2昂这次审核的目唉的，是对项目部傲的文件化半管理艾体系和安全柏管理啊计划及运行结果笆的符合性有效性案进行一次检查和拔评价，同时也是半对项目部是否真爱正按照标准体系盎运行的验证。通耙过这次审核，使案项目部减少在运坝行中的存在问题笆，促使项目部更案完善把管理邦体系，完全达到稗标准体系的要求疤、啊要素和安全管理百计划。邦3颁哎在这次审核中发碍现项目部的安全叭管理斑体系运行总体上瓣是有效的，符合熬DBJ08罢-

47、碍903-艾20皑10吧标准。但也存在阿着薄弱环节，主熬要对体系的理解邦上不够深刻，安拌全啊管理盎计划的规划与现矮场的管理还存在败差距。奥其次鞍是安全记录与实敖际发生的有差距邦，如：有的工作颁做了未写，有的搬工作未做稗倒办有记录或记录不扳够规范。耙5颁艾这次以抽样的方懊式进行审核有一颁定的局限性，但罢发现问题（一般昂不合格）按1肮条，希望项目部佰针对存在问题，笆举一反三，加强办自查，完成或尽捌可能完成消除存俺在的不合格问题半，使整个俺管理半体系的运行，更肮加完善有效。翱 坝 主持人 （签佰字）： 艾 唉 佰 颁 隘 矮 记录人（签靶字）： 傲项目施工安全评吧估报告工程名称： 建设单位： 设计单

48、位： 施工单位： 监理单位： 捌项目施工安全评吧估报告工程形象进度背本工程为华东师巴范大学闵行校区挨本科生公寓13稗15#楼办，总建筑面积翱20647扒m爸2敖的砖混结构，现案处于结构施工阶搬段。安全施工情况俺该工程自阿2011捌年搬11爱月啊30袄日岸开工笆至今，未发生过柏一起安全事故。盎施工现场安全管办理基本上能按照拔“拌安全埃管理败体系中制定的各败项规章、制度、翱规定执行，安全百措施条条落实，把处于有序文明状隘态、卫生状况良暗好。安全评估依据办由施工单位提交霸的项目安全百管理半实施计划。皑施工现场安全保搬证体系DBJ0哀8-903-盎20艾10搬标准。版建筑施工安全检扒查标准JGJ5颁9-99国家行耙业标准。拜建筑施工扣件式坝钢管脚手架安全按技术规范（JG埃J130-20笆01）。