安徽办税一体化用户手册0905

1、百安徽叭企业半办税一体化用户手册熬安徽航天信息有办限公司编写啊 颁 HYPERLINK http:/百www.965板颁 矮www.965爱目录吧第一部分 办癌税一体化平台的傲概要介绍版 暗 懊1.1办税一体爱化平台的简要介坝绍皑懊爱办挨1按 半1.2平台系统盎功能昂搬熬芭2袄 鞍1.3办税一体捌化平台安装说明挨蔼阿3懊第二部分 网袄上认证的安装与扒使用矮2.1网上认证耙的安装与设置凹耙鞍背7傲2.2网上认证耙系统的日常使用扒背叭15扳第三部分 远唉程抄报的安装与邦使用班3.1远程抄报伴安装唉澳唉稗20案3.2邦远程抄报的日常把使用拜八八昂23般第四部分 网挨上申报的安装与哎使用班4.1绊网上

2、申报霸系统安装罢埃爸疤25扳4.2报表填写版盎按拌25岸4.3案申报办暗笆百般28蔼4.4 增值税靶小规模纳税申报拔表昂败袄31扳45 消费税坝纳税申报表佰颁罢澳.31办4.6 200摆8版企业所得税唉季(月)报纳税霸申报表A类半懊 32扳4.7 20八08版企业所得暗税季报纳税申报搬表B类爱傲32俺4.8 打印报搬表柏叭瓣跋32皑4.9 申报信坝息查询斑啊阿凹33鞍第一部分八 懊 办税一体化平癌台的安概要介绍碍1.1办税一体半化平台的案简要介绍拜为优化纳税服务盎，提高税局工作澳效率，使纳税人澳方便快捷办税，拌构建拜了蔼安徽百企业办税一体化扮代理平台（以下叭简称办税一体化凹平台板）捌，该平台挨

3、是懊通爱过安徽省国税局吧的资源整合平台把，与防伪税控网扒络版、综合征收哀管理系统、氨出口退税系统、熬税银库等系统进肮行数据交互笆，为企业提供一绊体化的办税服务版的平台吧。把该平台能够般实现疤网上认证案、远程坝报税扳、网上申报和自把动缴纳税款等办袄税业务，并实现把“颁一窗式败”耙票表税自动比对罢与IC卡清零解背锁等功能，真正叭实现氨在一个平台上方艾便、快捷地进行澳各项涉税业务操矮作，疤实现数据共享，肮实现了纳税人足班不出户坝的一体化办税，鞍大大降低了纳税版人办税成本懊， 同时也减轻叭了办税服务厅的把压力。爸主要业务数据流背程如下图：班 坝 拔 业务数据流班程爸1.2斑平台隘系统功能矮网上认证:罢

4、 以防伪税控系班统税务端网络版胺为基础，由企业办自行扫描识别或矮人工录入发票抵敖扣联票面信息，隘系统将生成的电爸子数据加密后通按过网络传输到税啊务机关，由税务隘机关完成解密认拌证，案认证相符的发票扳写入税务端数据般库中，伴最后将认证结果碍信息返回企业。稗远程报税吧：百防伪税控远程报颁税是指增值税一傲般纳税人将本企艾业的防伪税控拜系统报税氨数据，通过扮互联网报送税务跋机关，税务机关氨进行接收处理后奥，将报税处理结唉果信息返回纳税罢人，并能完成企懊业税控IC卡清百卡操作的一种远班程报税方式。防按伪税控远程报税按系统对金税卡和熬IC卡仍实行板“埃对应一致、一机白一密、一户一密袄”氨的原则，并对企把业

5、通过网络传输邦的数据进行加密哀处理，可以最大吧限度的保证企业绊报税数据的准确败性、安全性和完叭整性。跋网上申报：艾网上申报子系统颁为增值税一般纳按税人和小规模纳盎税人提供纳税申癌报表的报表填写瓣和网上申报功能肮。可实现发票明熬细数据采集，各邦类纳税申报表填扒写以及运费发票叭、海关完税凭证哀、废旧物资、农氨副产品等抵扣凭颁证清单的报送功般能；申报数据通坝过加密传输到服柏务器端，完成申挨报及相关税款缴白纳，并将操作结罢果实时返回给纳邦税人。肮清卡唉：能够实现防伪碍税控开票系统中胺IC卡的自动清柏零解锁。敖1.3鞍办税一体化平台扳安装肮说明佰1.3.1凹 暗利用企业的税号隘、相应的登录密俺码及校验码

6、登录拌办税一体化平台熬（ HYPERLINK 靶http:/捌ahnsfw.百aisino.肮com搬 摆http:/阿ahnsfw.阿aisino.笆com盎），坝下载 HYPERLINK /ahwsbsdt/download/WssbHepler_AH.exe 版“傲代理平台小助手绊”翱， HYPERLINK /ahwsbsdt/download/安徽认证插件.exe 坝“霸网上办税大厅认捌证控件笆”案、 HYPERLINK /ahwsbsdt/download/TaxForm.exe 安“芭网上办税大厅抄般报控件伴”皑。柏（办税一体化平凹台、颁网上认证和远程班抄报在跋使用前唉，皑需要氨在

7、巴航天信息注册）柏其下载的位置分扮别在暗如隘下图白：颁 捌 艾 哎 拔 代理平台小助凹手网上认证插件远程抄报插件板1.3.2敖使用网上认证、氨远程抄报、网上斑申报等系统均需版要安装耙“般代理平台小助手稗”唉，另外使用网上摆认证的，需要安芭装昂“碍网上认证插件摆”吧；需要使用远程耙抄报的，需要安笆装氨“扳远程抄报插件扮”把 。叭1.3.3拜 背请一定要蔼修改办税一体化半平台的登录密码岸，白并记住修改后的摆密码，如不修改拌密码，则不能具巴体业务鞍。澳在如下拜图所示的地方跋修改安，目前默认的密板码是绊0551174皑0稗，把如果修改后的密扮码遗忘了蔼，则需要傲向罢航天信息进行申板请。扒以后可能采取C

8、搬A登录的方式来扳登录办税一体化耙平台。坝如果忘记修改后案的密码，翱请致电安徽航天案信息有限公司全案省统一客服热线袄：965432般，进行解决。板 盎 艾 修改办税伴一体化登录平台八密码昂第二部分 癌网上认证袄2.1板网上认证的安装邦与设置叭：癌2阿岸1.1相关摆软硬件摆要求敖：扮计算机：败因现在的扫描仪皑接口基本都是U败SB2.0的接耙口，建议企业选白用支持USB敖接口把的计算机坝，建议选用爸512M败以上内存八。疤目前支持WIN矮98以上操作系扮统，建议采用佰WIN2000摆/XP/VIS鞍TA等般系统。笆尽量选取班靠近主板的位置耙的USB背接口插入扫描仪翱。办扫描仪：鞍网上认证氨支持高速

9、、中速蔼自动走纸扫描仪把和低档平板扫描办仪，企业应根据唉每月发票认证量啊的大小进行选择柏，对于每月发矮票数量很少可以背采取手工录入方摆式，手工录入时扳，暗需要录入奥发票的代码、号背码、开票日期、爱金额、税额、购鞍方税号、销方税斑号跋等七要素斑以及84位密文哀。 袄Interne暗t网络：对有专佰线连接的客户端摆，PC机应连接佰到其局域网络环俺境，系统支持通胺过代理连接税局敖服务器；建议采翱用ADSL等高跋速连接方式。熬目前癌不支持代理摆服务摆需要用户名和密癌码模式懊。案2.1.2百安装：拌首先要安装巴代理平台小助手笆，阿安装好小助手的百提示捌然后安装凹，选择蔼“白下一步疤”绊进行安装。艾在安装

10、过程中，爸在如下界面时，把第一次安装选择敖“伴完全安装叭”爸。罢在选择相应的扫扒描仪肮界面巴时，需要根据实哀际情况进行选择疤，如果与实际型搬号有出入的，则岸需要保证绊分页与平台袄的区别，拜即懊多页的需要选用捌相应多页的型号板（扳前4种为多页扫耙描仪，后3种为哎平台扫描仪捌）唉。肮安装结束后，登氨录办税一体化平百台，在如下界面绊单击啊“鞍网上认证安”挨后哀，摆 癌在弹出来的伴“拔系统参数设置俺”奥中，版“岸企业基本信息叭”哎需要输入企业名盎称和税务登记号稗（翱注意税号后不要靶多敲了空格哎）白：氨网络参数设置中拔，目前拜“般认证服务器地址澳”绊和岸“阿运输发票服务器罢”坝地址均填写： HYPERL

11、INK 班http:/昂61.190.翱68.70:8拜0艾 般http:/澳61.190.扮68.70:8矮0跋。爱“伴网络连接参数设按置蔼”蔼中一般选择叭“扒局域网（LAN俺）或专用线路连靶接方式埃”哎。埃如果有代理服务氨器访问：需要有埃IP+port版（熬记住不加HTT盎P）唉，暂不支持用户矮名岸+碍密码模式板，相应企业代理把服务器设置可以板参考按“阿IE翱耙工具芭氨INTERNE俺T选项傲唉连接蔼班局域网设置皑”半。俺“矮认证参数设置拔”白中白目前采用把“矮实时认证拌”版，延时采用默认矮时间安。把点击氨“敖确定埃”伴，完成初始设置拜。霸点击蔼“安确定叭”耙后，提示如下：扳进入柏“昂设置

12、维护/在线绊注册阿”罢中，进行注册，奥不注册的话，扫吧描仪没有办法进耙行设置。提示注伴册成功后，点击俺“俺退出八”癌，重新登录网上罢认证即可进行扫袄描仪设置。百注册未成功可能爸是未注册或者凹该企业代理服务岸器哎未开放7001笆端口。绊可以拔在熬其他地方生成z奥cm复制到C:俺RENZW下扮。安2.1.3安设置扫描仪：白扫描仪硬件安装埃：拌扫描仪硬件安装胺请参考相应扫描邦仪的使用手册。半需要注意的是有稗些扫描仪为了保耙护扫描运动机构扳，运输过程中设把置了暗保护锁埃，在您安装完成般后务必按照扫描半仪安装使用手册班的方法打开保护埃锁，否则扫描仪蔼可能无法工作或皑产生异常的声音凹。岸 肮适用于网上认证

13、暗扫描识别的扫描翱仪参数如下：白扫描颜色：岸256按色灰度（或称为袄8袄位灰阶巴；越高，扫描的芭图像质量越高，艾图片容量越大扒）哀扫描方式：自动哎进纸（或平板方扳式）把扫描分辨率：昂300dpi坝扫描比例：胺100%爸纸张设置：宽啊14cm罢，高氨24cm袄 （FB1靶880可以改变案设置）版其它设置：滤红班。班网上认证可以不班在开票系统的计埃算机上安装，远背程抄报需在开票哀机上进行安装。啊2.2网上认证扳系统的日常使用八：巴2.2.1扮安装吧并蔼设置好袄网上认证办以后，在日常的般使用中很简单。澳登录办税一体化唉平台，进入八“埃代理业务耙”捌单击隘“俺网上认证爸”哀，相应的在扫描爸仪上放置好发

14、票懊（建议根据各个办扫描仪的纸架来哎放置哎相应的发票份数唉）肮。啊建议各地统一将胺操作员代码和登唉录密码分别设置安成案税号扮后6位和888捌888氨，各地可以根据傲实际进行设置，肮暂时不能在企业爸端修改此密码，罢需要修改的话，芭到办税服务厅的捌认证子系统的网坝上认证开户管理挨里进行开邦户哀。摆（具体进入岸认证子系统啊敖把网上认证管理柏巴啊企业开户管理伴背稗添加新用户懊, 设置认证操八作员的代码和密俺码，巴建议代码统一设邦定为税号后6位靶，密码设为6个挨8。板2.瓣2扳.2叭 爱开始从扫描仪中斑扫描发票，并同版时对扫入的发票版识别和校验 ，癌自动提示熬“般通过扳”半（如果认证相符隘）斑，也可以采

15、取手般工录入的方式（叭对于一些不适合奥扫描的发票就可斑以采取此方式）翱。绊对把认证不通过的发阿票，将不记录阿，罢可以退回销方，鞍让销方自己白开红字发票通知敖单盎。坝购方也可以将此盎票带到办税服务百厅认证，如果认埃证也未通过，可笆以保存认证未通巴过记录，此时可埃由购方开具通知俺单。板2.2.3鞍如果认证的发票跋提示未通过，可翱以多次进行扫描按，系统及税局服袄务器只记录已认唉证的发票，如果捌多次扫描均未通摆过的发票，需要佰进行校正。懊首先点击盎“搬校正奥”袄，会自动弹出未盎通过的发票，比盎照相应发票镜像岸的项目进行修改艾，然后点击八“拌确定办”哎，即可，如下图碍。颁2.拔2扒.3白如果需要打印认奥

16、证结果请打，进懊 柏“唉认证处理艾/澳认证结果打印拜”巴，傲记住选择相应的奥“靶认证月份般”笆或者柏“办认证时间笆”扳，并且盎勾上搬“败打印前进行比对皑”鞍（将本地数据与爱税局服务器数据阿进行比对，以保拌持一致性，会有捌相应提示）。澳不选择，则不能笆从服务器下载本办地没有的数据。拜2.佰2昂.4扳查询统计昂。啊能查询本地认证拜数据和袄税局芭认证的数据稗。邦查询统计八摆服务器数据远柏程查询癌半增值税远程查扮询/运费发票远袄程查询。可以查耙询税局服务器上跋相关数据。摆如果运费发票税俺额统计安发现是肮有问题，请到懊“斑认证结果清单白”阿查询半并打印哀。扳2.爱2扳.5爱设置维护：目前氨办税一体化平台

17、胺中的网上认证无袄需使摆用私钥文件。对啊于没有上传的发半票，可以重新扫跋描即可。目前网佰上认证采取多重捌加密措施俺，岸很袄安全。拜2.2.6隘 运输发票认证佰的日常使用艾运输发票与专用瓣发票的认证方法翱基本上是一致的昂。首先点击菜单昂栏上的芭“扒认证处理背”把按钮，会弹出对捌话框里的白“按运输发票认证处八理耙”哀，最后点击跋“半扫描识别绊”摆按钮即可，如下昂图所示：胺点击巴“柏扫描识别艾”背后，会弹出如下白所示：（此处操爱作如专用发票认凹证步骤一致）拔输入操作员代码隘与密码，登陆成跋功后弹出如下图拔所示：昂如下图所示，黄白色标识处是挨“蔼运费发票认证翱”霸的任务栏，直接盎点击懊“埃扫描识别奥”

18、疤即可认证运费发坝票：斑扫描完成后的图暗例，如下图：吧运费发票的扫描扮仪参数无需设置班，同专用发票扫绊描仪设置一致，埃下图是艾平板扫描仪傲的发票放置位置挨，如F班1880C澳，F1800等颁平板式扫描仪，叭注意多页式扫描百仪发票放票位置百跟专用发票放置胺位置是一致的。绊需要注意的几个盎问题：佰（唉1拔）颁.任务栏上的各傲种操作按钮功能凹均对应佰“熬专用发票认证处捌理案”阿，疤“摆运输发票认证处背理版”懊及唉“澳固定资产认证处绊理扮”吧应从菜单栏上点霸击操作；搬（挨2唉）稗.税号前面的板“拜+八”芭号对应本企业税背号，岸“矮+靶”拜号在谁前面，就摆是谁抵扣；阿（暗3百）板.在扫描过程中把，如碰到

19、长时间岸无反应操作，请霸切换操作界面，般看提示对话框是扳否隐藏到界面后敖方；捌(4)澳.注意代开与自安开发票的操作，罢如密码区的行数罢、代开单位的税蔼号及税额。按(爸5绊)芭.因运费发票纸奥张较大，在扫描懊的时候，识别率斑会降低，一般密肮码区正确率很高敖，请注意蔼“稗开票日期、机器伴编号及各税号及拌税额拜”罢的识别率。懊第三部分 俺 远程抄报翱3.1疤远程抄报安装：跋此处需要开票机吧联入互联网中，阿因此开票系统板的计算机需要做澳好相关的安全措案施，如数据备份氨和安装正版的杀巴毒软件笆等。颁 八3.1.1芭在安装完成了按“挨代理平台小助手蔼”爱后，需要安装阿“鞍远程抄报插件胺”哀，如下图，点击按

20、“昂下一步把”阿进行安装。远程抄报插件芭3.1.2拌 伴登录开票系统的般“蔼系统管理模块安”版，稗进入跋“败系统注册傲”鞍（如果有口令，般则输入口令）。爸3熬.1.3爱注册文件。在癌“隘注册信息胺”拜中把“拜安装注册文件哎”芭，芭类似如下文件。哎 安安装注册成功后捌提示如下：癌3.版1.4板用柏管理员身份把进入开票系统的拌“扳系统设置疤癌参数设置唉挨埃远程抄报佰”罢，进行相应的网按络设置与报税方白式设置。耙如果未看见胺“唉远程抄报柏”疤则是系统未注册佰远程抄报或者是熬未安装远程抄报碍插件。如果用开袄票员权限则不能氨设置。翱目前矮“搬服务器IP地址瓣”暗为芭61.190.按68.70, 澳 端口

21、为：80凹, 不能加ht埃tp。哎“矮通讯协议类型吧”昂。碍如果办远程抄税时出现白如下错误提示，叭则说明远程抄报靶网络设置有问安题，需要检查网啊络设置。稗3.2扮远程抄报的日常班使用：案相关设置昂弄好般以后，单击白“板代理服务肮”隘上的啊“案远程抄报奥”哀，会自动调用金叭税卡（注意：氨远程抄报不能与翱开票系统同时使罢用芭，扮即在远程抄报的敖时候，需要退出拜开票系统，扳否则冲突会造成按开票金税卡开启般失败，需要关机颁，然后冷启动，皑才能解决问题佰，是金税卡驻留半问题稗）捌。捌此过程先提示开疤启金税卡，随后耙提示正在准备数叭据（案受开票数据量的白大小影响，靶此过程捌因肮加密等原因，需暗要等几分钟）

22、搬，接着提示向税隘局提交数据，如傲果报税成功，则氨提示如下。百可以多次提交。白对于因重新发行斑等原因造成当期敖IC卡数据不全叭的，需要到办税安服务厅进行报税按，不能通过远程敖报税。远程报税罢只适合正常情况佰下的报税，不适肮合异常情况下的氨报税。蔼对于主分机结果靶的远程抄报，则哀需要先报分机，吧具体分机先后的背顺序不要求，然昂后报主开票机袄，主开票机提示扮报税数据提交成跋功后，则需要在挨主开票机上进行懊网上申报（一窗跋式票表比对需要翱在主开票机上进板行）坝，对于消费税和瓣所得税的，直接扮点击跋“拜网上申报按”办进行申报。拌对于非征期报税碍，疤可以直接进行笆“按远程报税挨”哀，后进行芭“案清卡捌”

23、按操作，氨无需进行傲“班网上申报扒”氨操作。搬对于清卡过程是般先请主机IC卡熬，后清分机IC芭卡。奥对于清卡结束后跋，建议退出办税绊一体化平台，登板录开票系统查看扳“柏报税处理耙”巴中的澳“拜状态查询版”蔼查看IC卡上是癌否有报税数据，班以及注意零报税伴企业的非征期抄皑报税问题。拌第四部分 袄 网上申报捌4邦.1捌网上申报傲系统安装板：按纳税申报系统由摆税务登记信息爸、纳税申报、申巴报信息查询功能柏模块构成懊。搬网上申报只要把把代理平台助手安埃装了即可，第一瓣次打开需要的时般间比较长岸，需要进行自动瓣下载安装增值税暗、消费税、所得靶税等报表。氨其芭中各种报表是根爸据企业的经营范班围来自动从综合

24、肮征收管理系统抽案取的，澳到相应的征期后跋自动出现。 胺进入后能爱显示企业的应申办报、已申报信息傲。显示项目包括爱报表名称、所属扮时期起止、申报凹期限、申报状态巴、已申报日期、斑申报凭证序号等疤。点击报表名称芭，可以进入相应阿报表填写页面。胺4.2报表填写瓣：鞍4.2.1懊 伴2003版增值俺税一般纳税人申蔼报表摆适用对象：增值百税一般纳税人具体步骤：哎 胺点击左边的菜单敖，系统自动显示隘附表名称，按填拜表顺序填写报表班（先附表后主表拔）资产负债表：般资产负债表为必胺报报表鞍，企业根据实际板情况手工录入表斑中各项数据，傲资产和负债需要拜平衡，否则不能邦申报。损益表：吧损益表为必报报哀表百，企业

25、根据实际颁情况手工录入表扮中各项数据。版（新的会计准则按称其为利润表）爸成品油购销存情昂况明细表：啊成品油企业填写捌该表，其他企业矮可不填写。点击斑右边窗口下方的鞍“柏盎”皑按钮，可增加记霸录。澳纳税情况说明表笆：鞍如无特殊情况，靶可不填写该表。斑一般情况下，可罢不申报。般海关完税凭证抵唉扣明细表：熬如果有该业务，八需填写该表，否霸则不能抵扣海关鞍完税凭证。摆废旧物资发票抵奥扣清单：邦填写手工开具的岸废旧物资发票抵啊扣明细。皑防伪税控开具的扒废旧物资发票无哎需且不能申报霸，否则属于重复啊抵扣。（国税服凹务器在认证时已八经有抵扣明细数埃据，无需再报）岸农产品收购抵扣八清单：稗如果有该业务，敖需填

26、写该表，否办则不能抵扣。胺运费发票抵扣清绊单：般填写铁路运输、爸航空运输、管道颁运输、海洋运输昂等业务明细；斑税控机开具的公板路和内河发票无版需且不能申报，版否则属于重复抵斑扣白。（国税服务器胺在认证时已经有澳抵扣明细数据，隘无需再报）俺附表二：本期进案项税额明细靶 填写抵扣拜项目数据，其中氨海关完税凭证、奥农产品、运费发昂票数据可从相应敖附表自动汇总。啊附表一：本期销矮售情况明细表翱 填写相应版数据。柏增值税纳税申报隘表主表：奥填写捌相应癌数据；可从附表瓣二、附表一汇总哎相应数据。巴首次进入该期报哎表时，上期留抵按、本年累计数可爸自动带出。4.3申报：疤4.3.1般纳税人应仔细检佰查上期留抵、期笆初未缴、本期已哀缴、预缴等数据爱，确认无误后提哎交申报。瓣4.3.2耙点击网上申报，拌系统弹出缴款书肮的确认对话框，斑以便纳税人对应白缴款信息进行确隘认，拜如矮下图。八税局返回受理信鞍息，如果受理失芭败，查看失败原袄因，修改报表后爸重新进行申报。拜如果受理申报成安功，败提示啊“澳一窗式比对通过班”颁，则申报、隘扣款白、清卡将自动完鞍成巴。败如果进入网上申阿报系统后，提示爸如下图，则说明凹已经申报成功，艾需要修改申报表肮的内容的，需要罢到办税服务厅进按行申报。鞍4.4癌 版增值税小规模纳拔税申报表伴适用对象：增值扒税小规模纳税人步骤：八 【第一步】捌：点击左边的菜埃单进入并填写