外贸企业出口退税申报系统版本更新说明

1、岸File Na芭me : 外贸叭企业出口退税申捌报系统_版本更扒新说明办.doc柏Functio罢n : 系统皑最新信息导读唉Author埃 摆: DDIT奥 （TJ/WJ爱C审定）拌History皑 :耙败1993.07安佰Version挨 1.1扒拌肮By Mr. 扳TJ/WJC柏般柏1994.08埃懊Version八 2.0拔把俺邦拌1995.08胺敖Version袄 3.0拜跋盎搬靶般1995.09安.02 - 1班995.09.蔼11罢疤延吉培训跋熬板氨1995.09哎.16 - 1摆995.09.盎24艾案汕头培训阿拔芭1995.12罢.11 - 1俺995.12.疤17柏颁郑州

2、培训爸吧唉拔1995.12把.19 - 1办995.12.懊24肮澳北京培训摆皑摆邦1995.12拜.24 - 1白995.12.案28叭哀上海培训白邦八1996.01疤笆邦吧巴单票对应版胺袄鞍安1996.05罢啊昂爸岸取消单票对应、哎企业成本敖蔼翱氨1996.06暗巴白翱翱分部核算唉扮瓣1997.03矮 Versio扳n 3.1百哀拌退税申报 97哀 敖扳斑笆1997.06伴 Versio邦n 3.2扮败伴退税申报 97挨 啊挨百凹1997.10白 Versio熬n 3.3扒唉般退税申报 97哀 疤绊斑1998.02扮 Versio爱n 3.4懊艾拜退税申报 98按 拜袄扒八1999.03扒

3、 Versio碍n 4.0碍拜唉退税申报 99隘 增加单票对颁应埃百奥阿1999.09吧 Versio埃n 4.1阿翱捌退税申报 99埃 摆肮拜2000.03岸 Versio搬n 4.2扮扮傲退税申报 20捌00 哀阿爱绊2000.12俺 Versio巴n 4.21矮哀高新技术产品翱稗绊胺2001.04肮 Versio颁n 4.3碍版盎退税申报 20拌01隘拜熬2002.05笆 Versio按n 4.4熬版霸退税申报 20袄02暂用版 B矮y DDIT般傲俺芭2002.06坝 Versio昂n 5.0Al拜fa安百版退税申报 VF凹P版板BY DDIT坝扮埃伴2002.0靶9癌 Versio把

4、n 5.0版Beta扳哀癌退税申报 VF懊P版阿BY DDIT傲2002.12跋 Versio百n 5.0 昂拜鞍退税申报 VF唉P版伴BY DDIT邦2002.12皑 Versio瓣n 5.1 爱澳巴退税申报 VF氨P版扳BY DDIT拜2003.07安 Versio翱n 5.3 胺绊疤退税申报 VF吧P版霸BY DDIT唉2004.01背 Versio肮n 5.4 半拔罢退税申报 VF败P版 霸BY DDIT傲（大连地区专用胺）扳2004.02笆 Versio艾n 6.0 板 退蔼税申报 VFP白版 肮BY DDIT蔼2004.10笆 Versio半n 6.1罢 耙 退税申报疤 VFP版

5、安BY DDIT隘（大连地区专用懊）颁2004.11八 Versio敖n 6.2瓣 扒 退税申报傲 VFP版办BY DDIT暗2005.01暗 Versio佰n 7.0测试扳版 哎退税申报 拌VFP 版BY捌 DDIT（税懊局内部测试）稗2005.02板 Versio傲n 7.0耙 皑 退税申报芭 VFP版 按BY DDIT败2005.03霸 Versio氨n 7.01背 鞍 退税申报 般VFP版 艾BY DDIT阿（大连地区专用敖）唉2005.04搬 Versio八n 7.1把 八 退税申报俺 VFP版 柏BY DDIT白2005.07背 Versio芭n 7.11 按 退翱税申报 VFP白

6、版 般BY DDIT稗（大连地区专用百）蔼2005.09昂 Versio巴n 7.11 爱 退案税申报 VFP办版 瓣BY DDIT安2005.11颁 Versio盎n 7.2 吧 退稗税申报 VFP捌版 哎BY DDIT隘（大连地区专用暗）摆2006.01坝 Versio鞍n 8.0 靶 退凹税申报 VFP碍版 扳BY DDIT疤2006.05蔼 Versio翱n 8.1 隘 退巴税申报 VFP颁版 熬BY DDIT袄（大连地区专用懊）隘2006.08扒 Versio拌n 8.1 埃 退岸税申报 VFP艾版 碍BY DDIT胺2006.09凹 Versio捌n 8.2 奥 退胺税申报 VFP

7、蔼版 翱BY DDIT蔼2006.10皑 Versio巴n 8.3 芭 退邦税申报 VFP懊版 氨BY DDIT隘2006.12稗 Versio板n 8.4 俺 退胺税申报 VFP扒版 翱BY DDIT耙2007.03伴 Versio半n 9.0 班 退唉税申报 VFP疤版 捌BY DDIT绊2009.04绊 Versio凹n 10.0 昂 退扳税申报 VFP唉版 BY DD敖IT爱2011.03癌 Versio哀n 11.0 暗 退氨税申报 VFP伴版 捌BY DDIT拜2011.12懊 Versio阿n 11.1 搬 退百税申报 VFP拔版 傲BY DDIT伴2012.05背 Versio

8、百n 11.2 埃 退班税申报 VFP邦版 霸BY DDIT般2012.08霸 Versio懊n 12.0 八 退耙税申报 VFP氨版 巴BY DDIT伴2013.02碍 Versio蔼n 13.0 安 退矮税申报 VFP碍版 熬BY DDIT哎2013.04阿 Versio罢n 13.1 斑 退邦税申报 VFP唉版 拔BY DDIT胺2013.12埃 Versio哀n 14.0 百 板退税申报 捌NET伴版 邦BY凹 邦DDIT盎2014.07芭 Versio坝n 百15.0跋 柏退税申报伴 挨NET绊版耙BY DDIT哀Note 颁 :出口退胺税系统技术支持拌：请各地直接拨靶打400811

9、跋2366。（免奥收长途费用，只埃本地话费）颁国家税务总局出邦口退税电子化管哎理项目开发组按扳应用意见及建议拌反馈：胺TEL: 0矮411斑绊8438407把6 坝 颁涂俭 王嘉诚跋 氨E-mail:艾 HYPERLINK mailto:暗tujian扒chinata版.c啊n癌 艾tujian跋chinata颁.c蔼n啊地址：大连市高翱尔基路330号拜（邮编：116疤021）大连市阿国税局进出口税爸收管理处般请您在拿起电话昂之前，先读一下隘帮助或操作说明背，看是否能够解拔决问题。本文件挨尾部附前期本文氨件的副本供参考爱，若对于同一问耙题新旧说明有冲阿突时应以新的为隘准。皑Referen半ce

10、 : 案Key Wor败ds : 外贸氨企业 出口退税罢 申报 系统 爸版本更新 说明啊出口退税申报系摆统版本更新说明颁出口退税项目开皑发组 20巴1奥4氨.颁07隘.拜09把系统名称：出口暗退税管理系统二哀期网络版挨般外贸企业出口退肮税申报系统碍编写目的: 为啊使外贸企业出口班退税申报系统的伴用户全面了解系蔼统更新的政策依叭据、设计原理、稗系统操作方法，斑特编制此文档。碍预期读者: 全疤国办理出口退税埃的办税人员及涉爸及出口退税业务瓣的税务干部。埃开发单位：国家按税务总局 大岸连龙图信息技术捌股份八有限公司 联合捌开发研制。摆参见标准：税务半系统信息化建设坝标准。大连龙图败信息技术奥股份碍有

11、限公司（DD背IT） ISO按 9001:2翱000标准。耙最新相关文档：傲请登录中国出口版退税咨询网（ HYPERLINK http:/爱www.tax爱refund.暗把 背www.tax瓣refund.翱坝），进入百立体图书版栏目查询最新内扮容出口退税从扒入门到精通立体爸图书系列（2拜006年版）。岸该系列图书目前凹已陆续出版发行白。挨生产企业免抵斑退税从入门到精巴通中国出口退扳税咨询网（已出肮版发行）唉外贸企业出口把退税从入门到精斑通中国出口退敖税咨询网（已出版版发行）跋2005年出芭口商品代码及退岸税税率速查手册板中国出口退税岸咨询网（已出版敖发行）坝出口退税电子拜化管理教程20霸0

12、3版国家税跋务总局进出口税罢收管理司/信息板中心/大连市国岸税局袄（已出版发行）俺出口退税电子版申报操作指南2按003版（2背CD） 国家税佰务总局进出口税坝收管理司/信息翱中心/大连市国癌税局（已出版发板行）奥常见问题（FA昂Q）皑以下是系统安装矮运行中经常发生班的问题，请在系百统安装及维护时扒，先阅读该部分稗内容，能对您的颁工作有所帮助。癌初次使用申报系岸统，申报系统默坝认的用户名和密岸码是什么？拌申报系统的默认拜用户名是小写的爸艾sa百哎密码为空。霸2进入出口退挨税申报系统时提佰示找不到DLL啊文件。稗用户在安装完成拜进入申报系统时岸，申报系统有时扒会提示找不到D板LL文件。产生盎的原因

13、是由于申安报系统用到的文唉件没有成功的注叭册到您的操作系罢统或申报系统中哎的文件被破坏引败起的。申报系统熬文件没有注册成蔼功，可能是您在翱安装申报系统的扒时候，杀毒软件八出现误报，提示哎检测到病毒；或巴者您操作系统上伴的一些其它软件班不允许申报系统把注册文件。申报颁系统中的文件被疤破坏引起的原因挨可能是您计算机扒操作系统有病毒搬，并且病毒将申耙报系统中的文件挨破坏；或者您的百操作系统中毒后扒，您用杀毒软件半杀毒的同时杀毒瓣软件破坏申报系瓣统所用的到文件唉。扳当您遇到这类问版题，建议您将杀爱毒软件升级到最巴新，然后对操作办系统进行杀毒。岸再到中国出口退疤税咨询网（ HYPERLINK 氨http

14、:/办www.tax凹refund.颁板 八http:/板www.tax吧refund.哎稗）的下载中心下搬载最新版出口退坝税申报系统，重哎新安装申报系统奥。在系统安装过肮程中请将杀毒软拜件停用，系统安巴装成功后再启用般杀毒软件。耙3录入完申报扒数据进行申报表袄打印预览时，字邦体出现星号如何安解决？胺当您进行申报表扳打印时候，打印扒出来的报表出现百星号，是由于您岸的的操作系统中拌缺少申报系统默背认使用的打印字熬体。请您到中国氨出口退税咨询网绊（ HYPERLINK 斑http:/八www.tax白refund.跋肮 佰http:/懊www.tax癌refund.佰斑）的下载中心下敖载办“扳打印

15、*号字体补皑丁岸”巴。盎4在进行申报按系统安装时出现哀“鞍资源版本不匹配扒”扮的提示应如何解翱决？按造成这个提示的叭原因有以下几点碍：笆（1）申报系统蔼的是用中文版皑Visual 氨FoxPro6巴.0开发的，您扒的计算机中装有拌低版本的柏Visual 稗FoxPro。埃（2）您的计算凹机中装有英文版捌的绊Visual 霸FoxPro。啊您应该先将低版靶本的疤Visual 胺FoxPro，百或者是英文版的叭Visual 阿FoxPro卸拜载，然后重新安暗装申报系统。暗5安装申报系拌统时提示ike绊rnel等错误爸如何解决？扮出现这种错误提案示的原因是多方暗面的，阿可能出现的安装胺错误包括：不支

16、鞍持此接口，RP懊C占位不兼容，绊Ikernel叭错误等等常见错凹误拌。澳（1）在NT平八台下（包括Wi伴n NT,Wi肮n 2000,爱Win XP）办，请使用管理员靶身份登录后运行隘安装程序，请确柏认身份，否则不奥能进行安装； 爸（2）如果您刚埃运行完一个安装拜程序，请稍等几隘秒再启动下一个办安装程序，因为罢安装程序表面上笆已经完毕，实际安上程序还在进行柏后期清理，内存爱中还有 Ike柏rnel.ex安e（安装程序引懊擎）驻留，所以般如果您此时启动俺另一个安装程序肮，将出现错误。半 扳（3）如果您安坝装的过程中出现办错误，请使用任皑务管理器察看是阿否有 Iker唉nel.exe矮 这个进程

17、存在捌，如果存在而且背此时您确认没有啊安装程序在运行哎，您可以结束这胺个进程后再进行八安装。 版（4）清理干净笆系统和您系统账败户下的 Tem蔼p 目录。例如傲：您系统安装在拜C盘，wind皑ows目录是 般winnt ，办那么您的系统 懊Temp 目录捌是：c:wi坝nnttem拜p ，如果您是叭以伴“扳adminis背trator佰”败的账户登录的，熬您的个人 Te唉mp 目录是：疤C:Docu颁ments a跋nd Sett绊ings a啊dminist矮rator 岸Local S挨ettings办Temp请您班清理完以上2个敖目录（删除所有哎目录内文件）再熬进安装。 八（5）删除目录

18、疤： Progr拜am File摆sCommo安n Files艾Instal肮lShield芭 以后再进行安颁装。 蔼（6）删除目录癌： Progr岸am File昂sCommo拜n Files袄Instal澳lShield碍Engine芭 以后再进行安昂装。 氨（7）请重新安啊装IE 5.X熬 或者 6.0版，如果您是NT奥平台，请重新安靶装微软的Ser昂vice Pa百ck。 肮（8）跟COM俺接口有关系，此半种情况出现概率碍较小，如感兴趣癌，可以参照In拜stallSh靶ield解决方澳案：http:拌/suppo安rt.inst爸allshie昂/般kb/view般.asp?ar跋ti

19、cleid敖=Q10498爱6 吧（9）可能潜在氨引起问题的文件稗：Stdole奥32.tlb,挨 stdole暗2.tlb, 疤或 Stdol搬e.tlb ，耙这3个文件的丢阿失可能导致安装矮失败，这3个文澳件是系统核心文盎件，如果缺失，澳请从其它相同操吧作系统的机器上胺拷贝到本机的相阿应目录下。 拜（10）如果您般使用的是Win耙98，强烈建议捌您安装微软的D办Com补丁，该鞍补丁的下载地址靶为：翱http:/巴www.mic阿rosoft.盎com/com爸/dcom/d板com98/d颁ownload爱.asp 办（11）确认您蔼使用的是最新的吧Install安Shield引搬擎，这条

20、是针对澳安装程序制作员伴，请使用 In扳stallSh拜ield最新版叭本，并保持更新皑，使您制作出来板的安装程序包含癌的引擎是最新的敖。 扳（12）默认模阿拟级别必须设为颁：标识其步骤为：疤 a、单跋击Window疤s开始菜单；佰 b、选懊择翱“般运行胺”败；芭 c、输拔入 DCOMC捌NFG ，然后岸确定；按 d、如靶果有任何警告提爸示，请选择否；百 e、爸“疤分布式COM配半置属性扮”爱对话框出现；袄 f、选霸择叭“岸默认属性稗”败页；阿 g、将懊“斑默认级别般”般下拉框选择称啊“安标识坝”盎；暗 h、点哀击应用后确定。耙 凹（13）引起安扒装程序错误的还拜有下列注册表项霸无法读取（账户

21、捌等级低）：哎 HKE办Y_LOCAL岸_MACHIN耙ESOFTW艾ARECla邦ssesCL盎SID 稗 HKE捌Y_LOCAL稗_MACHIN扳ESOFTW般ARECla艾ssesIn捌terface拌 摆 HKE捌Y_LOCAL挨_MACHIN皑ESOFTW癌ARECla背ssesTy隘peLib 搬 请使用八 regedt安32.exe 碍来改变账户等级扮，请改变成以下耙等级：奥 Adm暗inistra办tor (on埃 the lo唉cal mac爸hine) 笆 Sys半tem 哎Created稗 Owner 吧 哀（14）请使用案regedit碍.exe检查H俺KEY_LOC把

22、AL_MACH半INESOF柏TWAREM熬icrosof癌tWindo碍wsCu白rre暗ntVersi敖on下的 Co把mmonFil版esDir键值澳后面是否有空格罢或者有Tab。八如果有Tab或扒空格请删除凹6当您在申报巴系统的帮助的技扮术支持界面点击癌邮箱，出现下面袄的错误提示，是安由于您没有系统俺中没有OUTL奥OOK或没有正挨确的配置OUT芭LOOK。暗全国出口退税技八术支持氨面向税务机关的罢技术支持跋由出口退税项目靶开发组笆熬审核组（大连龙邦图信息技术疤股份半有限公司研发部瓣/大连市国税局凹）承担，通过电敖话、传真、电子扮邮件、内部网站傲等多种方式提供挨技术支持。搬地点：大连市

23、国胺税局进出口税收扒管理处版网站：总局内部挨网站哎“跋国家税务总局应邦用系统支持中心版”伴（IP:130暗.9.1.24阿8）。提供出口肮退税审核系统及暗出口退税申报系爱统软件及相关文盎档下载，并提供疤网上问题解答。傲TEL: 4挨0081123耙66转5线碍E-mail:阿 HYPERLINK mailto:扮support傲_shtax皑refund.氨班 佰support把_耙s搬htaxre把fund.co百哎 HYPERLINK mailto:哎tujian伴chinata肮.c懊n暗 吧tujian疤chinata暗.c叭n岸 扒面向出口企业的绊技术支持癌根据国家税务总捌局规定，出

24、口退翱税申报软件由总背局统委托龙图信办息开发，免费向傲企业发放，全国哀企业可通过因特案网免费下载使用澳，但总局不向开办发公司提供面向爱企业的技术支持暗费用。考虑到全鞍国企业（特别是氨新办企业）的难绊处，龙图信息集袄中人力物力财力半，为全国出口企佰业打造了出口退唉税申报系统技术埃支持网站岸阿中国出口退税咨背询网，以缓解全肮国十几万户企业隘应用的压力，同捌时为出口企业提败供部分免费技术皑支持电话及传真叭、电子邮件、网扮站提供的申报软凹件下载及常见问熬题解答等。哀地点：大连龙图扮信息技术埃股份拔有限公司哎网站：中国出口叭退税咨询网（ HYPERLINK http:/芭www.tax敖refund.矮

25、拜 HYPERLINK http:/捌www.tax跋refund.耙叭 懊www.tax俺refund.案办）提供免费下载傲及相关内容查询奥。翱热线电话（通用氨号）：0411安-858656稗78-810/半803。阿传真：0411鞍-858656澳78-816霸电子邮件： HYPERLINK mailto:隘support啊taxref白拌.cn笆 瓣support隘taxref笆盎.cn邦运行环境相关问笆题版586以上CP八U的PC机，靶64M胺以上内存，硬盘肮可用空间保留搬1G颁以上，显示器设昂置800X60罢0或1024X扳768分辨率，办可支持宽行打印拌纸或A3幅面的啊打印机。氨可

26、运行于WIN邦DOWS系列操柏作系统白，班需安装MS O班FFICE 9碍7/2000/傲XP。拔运行时可以但不按需安装Visu百al Foxp绊ro 6.0中半文版。柏不要安装Vis半ual Fox拜pro英文版，斑会引起系统资源爸冲突，影响系统癌正常运行。业务处理类问题挨数据接口以Fo哎xpro Fo吧r DOS 2瓣.5为准。熬系统默认的用户跋为系统管理员用哎户，各地在实际八运行中应设普通翱用户进行常规操搬作。挨2014.07霸.瓣09哎_WM-SB1百5.0靶为落实营业税改扮征增值税关于应盎税服务适用增值八税零税率的政策埃规定，经商财政爱部同意，国家税安务总局制发了哀国家税务总局关跋于

27、发布的公拜告（2014疤年第11号公告半）叭，税务总局对现鞍行出口退税申报扮系统进行对应升败级调整癌。基础数据采集凹调整退（免）税敖认定申请录入伴打开菜单安“般基础数据采集翱资格认定相关申坝请录入艾退（免）税认定奥申请录入邦”蔼，如图：填表说明：败1. 调整翱“拜应税服务代码澳”巴：填列内容扮改为01-国际瓣运输、港澳台运背输、02-研发八设计、03-航跋天运输稗；坝2. 败增加爸“哎运输方式代码挨”百：爱当应税服务代码凹包含01-国际奥/港澳台运输时般要求填报本项澳，运输方式包括班01-铁路运输拔02-航空运输癌03-租赁服务背。稗增加购进自用货拌物申报录入疤打开菜单背“捌基础数据采集阿其他

28、退（免）业般务明细录入瓣购进自用货物申碍报录入案”敖，如图：填表说明：矮1. 扮特殊区域的水电邦气，有购买水电艾气的特殊区域内俺的生产企业，填安报此表；白2.耙“傲所属期啊”敖规则：4位年份把+2位月份，如安：201207颁3.八“摆序号鞍”哎规则：4位流水扒号，如：000绊1、0002.班.皑4.哀“艾自用货物名称搬”安购进水电气的填芭写购进具体项目皑，研发机构采购斑国产设备的填写背采购国产设备名案称按；伴5.扳“鞍专用发票号码氨”隘填写增值税专用耙发票代码加发票拌号码班；叭6罢.艾“扒单位耙”袄按照增值税专用唉发票内容填写扳；柏7.芭“佰数量搬”斑按照增值税专用懊发票内容填写鞍；背8.罢“

29、班单价隘”艾按照增值税专用半发票内容填写邦；隘9.斑“扳计税金额肮”伴按照增值税专用氨发票内容填写斑；稗10.柏“搬征税率熬”板按照增值税专用胺发票内容填写斑；埃11.绊“奥税额坝”叭按照增值税专用爸发票内容填写般；版12.昂“隘业务类型代码柏”隘购进水电气的填岸写般“按SDQ埃”啊，研发机构采购哎国产设备的填写俺“霸NZYFJG鞍”凹或敖“暗WZYFJG敖”熬。数据加工处理生成预申报数据疤打开菜单霸“岸数据加工处理矮生成预申报数据伴”败，增加了伴“澳购进自用货物申瓣报艾”傲生成窗体，如图肮：退税正式申报柏生成其他申报数熬据拔根据凹业务需求，在颁“俺生成其他申报数疤据八”跋中增加扒“半购进自用

30、货物退霸税申报表颁”奥的数据申报功能绊，如图：叭打印信息及其他板申报报表绊购进自用货物表罢打印澳打开菜单搬“懊退税正式申报安打印信息及其他耙申报报表霸”疤选择购进自用货肮物退税申报表，肮如图：绊2013.12吧.15_WM岸-SB14跋.0皑根据百国家税务总局敖关于出口企业申肮报出口货物退（拜免）税提供收汇版资料有关问题的岸公告（国家税捌务总局公告20哀13年第30伴号）、昂国家税务总局公坝告2013年第背47号关于发布埃适用增值税零白税率应税服务退傲（免）税管理办扳法（暂行）拔的公告、阿国家税务总局公肮告2013年第扮12号叭关于出口货物般劳务增值税和消奥费税管理办法鞍有关问题的公告凹、哎国

31、家税务总局公搬告2012年第俺24号盎关于发布出口案货物劳务增值税捌和消费税管理办奥法的公告、扮国家税务总局凹公告2013年癌第61号关于唉调整出口退（免伴）税申报办法颁的公稗告和国家税务总胺局公告2013般年第65号关俺于出口货物劳务挨增值税和消费税盎有关问题的公颁告，及相板应八业务需求，税务霸总局对现行出口澳退税申报系统进袄行升级调整。系统维护代码维护柏打开菜单傲“邦系统维护捌代码维护疤”颁中新增鞍“拜登记类型代码拌”邦、澳“隘行业类型代码袄”蔼、哎“版隶属关系代码跋”隘、疤“拜提供零税率应税暗服务代码翱”艾、稗“扮经营者类型代码肮”傲、罢“哀纳税人类别代码胺”败、绊“办享受优惠政策代佰码

32、氨”伴、罢“吧退（免）税计算扒方法般”氨、哎“爸单证种类代码挨”颁，共计9个代码柏表。如图：吧系统配置设置与凹修改爸打开菜单佰“斑系统维护傲系统配置拜系统配置设置与巴修改芭”肮，增加熬“稗是否收汇申报笆”拜、盎“皑收汇日期起始板”稗和瓣“案收汇日期截止胺”澳、班“胺放弃零税率扮”哀、搬“斑放弃零税率起案”柏、安“扒放弃零税率止蔼”案字段。如图：功能说明：袄 阿1.佰当按读入审核反馈信伴息癌数据后，凹如果是九类企业稗，则败“啊是否收汇申报把”疤由鞍“疤F按”巴变为败“绊T把”哀，同时更新熬“熬收汇日期起始把”搬和凹“罢收汇日期截止皑”唉的时间；如果非暗九类企业，则这暗三个字段值不变伴。啊2百.凹

33、系统根据败“白放弃零税率艾”袄标志，和摆“岸放弃零税率起吧”蔼、扳“俺放弃零税率埃止鞍”扮日期值，判断把企业是否放弃零碍税率申报业务胺。基础数据采集板增加退（免）税吧认定申请录入背“百基础数据采集扒资格认定相关申叭请录入拌退（免）税认定哎申请录入鞍”靶，如图：填表说明：瓣1.哀“绊所属期跋”哀规则：4位年份癌+2位月份，如败：201401唉2.百“啊纳税人名称八”疤：营业执照登记哀的企业名称全称啊；笆3.巴“敖纳税人英文名霸”耙：按照对外贸凹易经营者备案登胺记表上的经营凹者英文名称填写埃；白4.邦“疤海关企业代码办”白：海关注册登记八的代码（10位叭）佰；奥5.矮“隘纳税人识别号傲”熬：国税税

34、务登记般证上的税务登记吧代码八；碍6.叭“芭纳税人类型碍”暗：一般纳税人、败小规模纳税人、败其他唉；隘7.坝“唉主管税务机关代板码碍”耙：税务机关代码百要按照主管税务爱机关的要求填写笆；皑8.澳“绊主管税务机关翱”奥：按国税税务登皑记证相关内容填凹写拔；碍9.碍“把纳税信用等级柏”板：按主管税务机叭关认定的纳税信背用等级填写板；背10.岸“敖登记类型代码案”靶：按国税税务登拌记表上的注册类疤型填写瓣；澳11.爸“八行业归属代码敖”般：按国税税务登斑记表上的行业归爱属填写翱；案12.爱“肮经营者类型码稗”白：1. 生产企背业2. 外贸企挨业3. 有生产般能力的其它单位扳4. 没有生产鞍能力的其它

35、单位氨；肮13.安“芭备案登记编号疤”疤：按照对外贸扳易经营者备案登胺记表有关内容啊填写捌；挨14.皑“哀工商注册号安”版：按工商登记的埃有关内容填写爱；挨15.肮“盎工商注册日期佰”把：按工商登记的爱有关内容填写安；颁16.瓣“癌工商有效期昂”斑：按工商登记的叭有关内容填写霸；癌17.邦“斑工商注册资金唉”矮：按工商登记的案有关内容填写蔼；胺18.敖“肮企业法人代表扮”胺：按工商登记的按有关内容填写凹；捌19.办“半法人身份证号败”把：按工商登记的昂有关内容填写隘；耙20.绊“碍法人代表电话办”奥：按工商登记的白有关内容填写把；佰21.哎“澳退税开户银行案”凹：填写银行账户安开户许可证上的拜

36、开户银行及帐号昂；昂22.瓣“板退税银行账号半”癌：填写银行账户胺开户许可证上的碍开户银行及帐号佰；爱23.隘“捌主管外管局败”半：按外汇登记证阿有关内容填写般；伴24.阿“八退税计算方法哎”扒：退（免）税计阿算方法要以主管捌税务机关认定的阿结果为准进行填坝报。一般情况下癌：内资生产企业柏、外商投资企业靶选填为免抵退税叭；外贸（工贸）翱业选填为免退税绊；小规模纳税人爱选填为免税拔；皑25.霸“哎企业类型代码埃”矮：企业类型代码疤要以主管税务机唉关认定的结果为昂准进行填报。一隘般情况下：以国霸有资产、集体资跋产、国内个人资艾产投资创办的生碍产企业选填为内安资生产企业；由氨中国投资者和外半国投资者

37、共同投跋资或者仅由外国熬投资者投资的生爸产企业选填为外靶商投资企业；外阿贸企业、工贸企般业选填为外贸（捌工贸）企业；增澳值税小规模纳税拔人选填为其他企懊业俺；埃26.啊“肮是否分部核算暗”澳：企业内部是否颁分部门核算芭；斑27.办“昂部门代码皑”摆：分部核算部门靶代码为两位字符埃集合，以半角逗吧号分隔填写。俺增加退（免）税扳资格变更录入凹打开菜单袄“扮基础数据采集版资格认定相关申昂请录入斑退（免）税资格奥变更录入爱”蔼，如图：填表说明：搬1.袄“疤所属期肮”白规则：4位年份颁+2位月份，如白：201401隘2.瓣“岸序号癌”俺规则：4位流水败号，如：000疤1、0002.败.拌3.百“岸变更事

38、项熬”板：认定申请时所疤填事项。主管税板务机关变更时，八需要主管税务机蔼关代码、名称同柏时变更；绊4.艾“案原认定内容安”扮：认定申请时所拌填内容；搬5.隘“昂变更后内容办”板：变更后的内容疤；埃6.袄“拔附送件胺”昂：针对该项变更哎需要附送的资料摆。蔼增加出口退税业靶务提醒申请录入扒打开菜单般“埃基础数据采集凹资格认定相关申氨请录入皑出口退税业务提按醒申请录入俺”般，如图：填表说明：靶1.吧“坝所属期袄”邦规则：4位年份拔+2位月份，如肮：201401翱2.版“背登记人员姓名靶”昂：企业留存的登按记人员姓名、手爸机号码、电子邮斑件，最好为财务傲主管、经理或主芭管财务经理；蔼3.按“邦是否申请

39、提醒案”岸：是：申请提醒八；否：取消提醒扒。哎增加放弃适用零稗税率声明录入阿打开菜单捌“阿基础数据采集吧资格认定相关申把请录入半放弃适用零税率鞍声明录入邦”霸，如图：填表说明：版1.伴“按所属期邦”癌规则：4位年份白+2位月份，如搬：201401傲,36个月内不昂能重复填报声明般放弃适用增值税把零税率；拔2.叭“板选择适用政策搬”氨：选择放弃后，按适用01-免税坝或02-按规定笆缴纳增值税。颁增加盎出口货物收汇申昂报录入（已认定隘）跋打开菜单般“安基础数据采集爱出口货物收货情爱况录入捌出口货物收汇申暗报录入（已认定把）板”拔，耙如图：填表说明：哎1.该表用于九埃类企业申报收汇熬业务时录入；氨2

40、.背“啊所属期隘”跋规则：4位年份摆+2位月份，如唉：201309澳3.阿“败申报批次蔼”背：同一个申报年摆月的数据，可分啊为不同申报批次八，用于同一个月扮多次申报；唉4.半“扳序号柏”背规则：4位流水胺号，如：000白1、0002.胺.斑5.败“隘出口报关单号版”挨规则：18位海爸关编号+0霸+2位项号。执佰行日期前按原规哀则录入，海关编吧号后9位+0颁+2位项号；霸6.盎“昂记销售日期啊”邦含义：记出口销稗售帐日期；凹7.岸“扮出口销售金额颁”挨含义：外币 F摆OB 价；挨8.皑“拌销售币种汇率疤”稗规则：100 碍外币兑人民币汇傲率；俺9.芭“伴收入凭证号扒”昂：若1张报关单笆对应的出口

41、收入稗凭证超过两个的按，应分行进行填敖写；版10.跋“罢银行业务编号碍”跋：各商业银行的爱出口收入凭证上皑的银行业务编号斑名称不统一，绊“凹银行业务编号半”敖应填写出口收入胺凭证上的捌“俺业务编号绊”熬或班“颁我行业务编号绊”颁等；扳11.爸“澳非进口商付汇背”八：填报原因说明袄的，应同时附送矮相关资料，如出稗口合同等，出口艾合同号应填写在蔼备注栏；伴12.懊“邦非进口国付汇芭”挨：填报原因说明扮的，应同时附送鞍相关资料，如出叭口合同等，出口隘合同号应填写在奥备注栏。艾增加疤出口不能收汇申岸报录入（已认定肮）扳打开菜单摆“敖基础数据采集版出口货物收货情按况录入盎出口货物佰不能凹收汇申报录入（白

42、已认定）澳”袄，柏如图：填表说明：绊1.该表用于九爸类企业申报收汇唉业务时录入；碍2.笆“笆所属期把”阿规则：4位年份按+2位月份，如奥：201309罢3.安“隘序号矮”矮规则：4位流水氨号，如：000靶1、0002.捌.叭4.半“癌出口报关单号肮”皑规则：18位海背关编号+0懊+2位项号。执耙行日期前按原规靶则录入，海关编颁号后9位+0巴+2位项号；绊5.哎“芭记销售日期矮”案含义：记出口销爱售帐日期；霸6.案“爸出口销售金额阿”啊含义：外币 F斑OB 价；氨7.扒“颁销售币种汇率伴”八规则：100 耙外币兑人民币汇阿率。氨增加阿出口货物收汇申碍报录入（未认定靶）阿打开菜单爸“伴基础数据采集

43、半出口货物收货情盎况录入邦出口货物收汇申俺报录入（未认定澳）俺”版，班如图：填表说明：盎1.该表用于非颁九类企业申报收凹汇业务时录入；背2.氨“爱所属期凹”爱规则：4位年份艾+2位月份，如矮：201309扮3.扳“俺申报批次哀”拌：同一个申报年啊月的数据，可分拔为不同申报批次鞍，用于同一个月岸多次申报；笆4.扳“跋序号盎”皑规则：4位流水碍号，如：000凹1、0002.盎.摆5.拔“爸出口报关单号胺”背规则：18位海邦关编号+0翱+2位项号。执摆行日期前按原规爸则录入，海关编埃号后9位+0疤+2位项号；氨6.搬“邦记销售日期暗”挨含义：记出口销盎售帐日期；扮7.盎“澳出口销售金额霸”爸含义：外

44、币 F笆OB 价；拜8.鞍“爸销售币种汇率凹”埃规则：100 癌外币兑人民币汇癌率；扮9.暗“八收入凭证号艾”斑：若1张报关单霸对应的出口收入肮凭证超过两个的疤，应分行进行填啊写；凹10.耙“巴银行业务编号矮”安：各商业银行的哀出口收入凭证上隘的银行业务编号拌名称不统一，班“版银行业务编号盎”熬应填写出口收入唉凭证上的般“扒业务编号叭”叭或安“百我行业务编号拔”氨等；般11.捌“袄非进口商付汇埃”隘：填报原因说明拔的，应同时附送拌相关资料，如出皑口合同等，出口昂合同号应填写在坝备注栏；耙12.靶“袄非进口国付汇癌”摆：填报原因说明哀的，应同时附送芭相关资料，如出坝口合同等，出口半合同号应填写在

45、胺备注栏。颁增加肮出口不能收汇申胺报录入（未认定隘）拔打开菜单八“坝基础数据采集绊出口货物收货情啊况录入拔出口货物不能收拔汇申报录入（未矮认定）坝”氨，版如图：填表说明：肮1.该表用于非耙九类企业申报收按汇业务时录入；哎2.笆“靶所属期澳”芭规则：4位年份昂+2位月份，如瓣：201309绊3.佰“癌序号凹”皑规则：4位流水澳号，如：000碍1、0002.半.扮4.扳“拌出口报关单号八”敖规则：18位海埃关编号+0俺+2位项号。执阿行日期前按原规敖则录入，海关编爱号后9位+0背+2位项号；扳5.版“癌记销售日期案”肮含义：记出口销扳售帐日期；佰6.爱“胺出口销售金额捌”斑含义：外币 F皑OB 价

46、；埃7.鞍“挨销售币种汇率半”斑规则：100 稗外币兑人民币汇爸率。岸增加芭零税率出口明细安申报录入疤打开菜单斑“巴基础数据采集胺零税率应税服务翱明细录入俺零税率出口明细安申报录入熬”坝，啊如图：填表说明：俺1.爸“奥关联号扳”白：出口企业可以暗自行编写，是进昂货和出口数据的暗唯一关联标志。岸建议编写规则为巴申报年月后四位哎部门代码+流坝水号。本表关联佰号应与零税率柏进货明细申报表柏对应行次关联把号一致巴2.懊“靶所属期版”凹：规则：4位年昂份+2位月份，皑如：20140澳1扒3.拌“吧申报批次柏”跋：同一个申报年罢月的数据，可分佰为不同申报批次霸，用于同一个月肮多次申报矮4.绊“败序号耙”邦

47、：由4位流水号案构成（如000挨1、0002、哀邦），序号要与申蔼报退税的资料装把订顺序保持一致隘5.半“背应税服务代码八”半：按出口退税率搬文库中的对应编昂码和服务名称填啊写邦6.懊“艾应税服务名称岸”啊：按出口退税率爸文库中的对应编懊码和服务名称填俺写鞍7.凹“搬服务合同号疤”爸：与境外单位签扮订的研发、设计昂服务合同号盎8.班“袄境外单位名称碍”柏：与之签订研发肮、设计服务合同安的境外单位全称斑9.般“背单位所在国家疤”案：与之签订研发坝、设计服务合同蔼的境外单位所在百的国家或地区半10.柏“癌合同美元总额瓣”哎：与境外单位签爸订的研发、设计昂合同的美元总金败额，若为其他外靶币签订的折算

48、成蔼美元金额填列霸11.昂“傲人民币总额哀”佰：美元金额与在霸税务机关备案的肮汇率折算的人民把币金额百12.扮“翱收款凭证份数疤”扳：从与之签订研般发、设计合同的坝境外单位收款的跋银行收款凭证份矮数哀13.拜“八收入人民币额矮”懊：累计确认应税跋服务营业额的金邦额，以其他币种敖结算的填写折算巴人民币金额白14.扒“稗收款美元金额安”背：从与之签订研鞍发、设计合同的胺境外单位收款的矮美元金额，若为爸其他外币成交的叭折算成美元金额斑填列暗15.板“扮退税率绊”俺：应税服务在代挨码库中对应的增邦值税退税率氨增加拜零税率胺进货碍明细申报录入绊打开菜单蔼“爱基础数据采集隘零税率应税服务凹明细录入摆零税率

49、佰进货熬明细申报录入凹”稗，瓣如图：填表说明：摆1.氨“拌关联号拜”把：出口企业可以般自行编写，是进懊货和出口数据唯案一关联的标志。背建议编写规则为邦申报年月流水扳号，或申报年月把后四位部门代背码流水号熬2.版“巴所属期柏”啊：申报年月不应矮小于报关单出口吧日期的出口月份岸3.芭“伴申报批次斑”拌：同一个申报年拔月的数据，可分跋为不同申报批次肮，用于同一个月捌多次申报办4.版“伴序号艾”把：由4位流水号挨构成（如000阿1、0002、巴肮），序号要与申靶报退税的资料装版订顺序保持一致把5.霸“百进货凭证号把”颁：如果是增值税把专用发票，填写巴增值税专用发票阿的发票代码发懊票号码共同组成碍的18

50、位数字，澳否则填写其它退摆税凭证的号码氨6.唉“按发票开票日期阿”白：进货凭证开票扒日期，一般为增败值税专用发票的案填开日期柏7.霸“跋应税服务代码碍”摆：按出口退税率巴文库中的对应编邦码和服务名称填翱写埃8.霸“瓣应税服务名称白”稗：按出口退税率颁文库中的对应编吧码和服务名称填芭写疤增加碍出口信息查询申碍请录入八打开菜单班“阿基础数据采集背出口信息情况申俺报录入巴出口信息查询申颁请录入哎”爱，盎如图：填表说明：败1.巴“罢所属期般”扮规则：4位年份靶+2位月份，如敖：201401颁2. 皑“袄申报批次拌”拌：同一个申报年懊月的数据，可分岸为不同申报批次奥，用于同一个月版多次申报柏3.板“八序

51、号澳”癌规则：4位流水敖号，如：000伴1、0002.板.爱4.颁“拔单证种类爱”叭说明：无相关电啊子信息单证种类矮，如出口货物报盎关单、增值税专埃用发票、代理出佰口货物证明等；柏5.败“罢单证号码暗”奥规则：查询报关蔼单信息的，单证版号码填写18位摆报关单号码；查艾询发票信息的，拌单证号码填写发敖票代码和号码；阿查询代理证明信半息的，单证号码绊填写10位或1伴7位代理出口证癌明号码；癌6.鞍“摆出口（开具）日搬期哀”柏：报关单的出口霸日期，或认证发哀票、代理证明的敖开具日期；氨7.啊“扮是否确认或认证瓣”扮：出口报关单未隘确认, 请在胺“佰中国电子口岸出哎口退税子系统板”癌中进行出口货物伴报

52、关单确认; 版增值税发票的未耙认证, 请进行俺增值税专用发票坝认证；胺8.矮“翱信息查询结果 扳 稗”鞍含义：报关单、胺代理证明为0-皑该信息不存在 艾1-该信息存在伴；发票信息为0哀-该信息不存在矮 1-该信息存肮在（指既有认证熬发票信息又有交爸叉稽核相符信息拜） 2-只有认肮证发票信息无交跋叉稽核相符信息邦 3-只有交叉班稽核相符信息无肮认证发票信息。稗增加班出口无电子信息岸申报录入叭打开菜单霸“隘基础数据采集懊出口信息情况申班报录入拔出口无电子信息翱申报录入笆”敖，按如图：填表说明：巴1.板“斑所属期靶”佰规则：4位年份阿+2位月份，如稗：201401邦2.背“霸申报批次伴”办：同一个申

53、报年阿月的数据，可分稗为不同申报批次拔，用于同一个月按多次申报；氨3.背“挨序号伴”板规则：4位流水叭号，如：000皑1、0002.蔼.霸4.暗“扮单证种类柏”叭说明：无相关电斑子信息单证种类案，如出口货物报按关单、增值税专半用发票、代理出盎口货物证明等；跋5.翱“板单证号码澳”案规则：申报报关拜单信息的，单证埃号码填写18位白报关单号码；申埃报发票信息的，拔单证号码填写发笆票代码和号码；挨申报代理证明信爱息的，单证号码澳填写10位或1岸7位代理出口证肮明号码；岸6.八“阿出口（开具）日佰期拔”稗：报关单上出口白日期、或认证发凹票、代理证明的白开具日期；暗7.白“蔼审核结果标志 哀 哀”澳：1

54、-存在信息暗；2-重复申报把;3-存在信息般并重复申报。八增加百委托出口代理证盎明申请埃打开菜单懊“绊基础数据采集凹单证申报录入扮委托出口货物证案明申请邦”哎，办如图：填表说明：氨1.敖“班所属期氨”拌规则：4位年份熬+2位月份，如叭：201401拌2.鞍“拌序号伴”暗规则：4位流水拔号，如：000哀1、0002.捌.鞍3.把“霸编号半”把：是税务机关将拔数据打印到一张肮凭证的标志；柏4.胺“佰受托企业税号哎”爸：受托方纳税人八识别号；皑5.哎“袄受托企业名称白”扒：委托方名称；岸6.按“敖受托企业代码按”凹：受托方海关企俺业代码；挨7.耙“芭项号败”隘：是税务机关打氨印在一张凭证项拌下的第几

55、条记录摆标志；斑8.阿“摆代理出口协议肮”背：委托（代理）哀出口合同（协议颁）号；隘9.翱 背“叭出口报关单号唉”唉：海关统计用报碍关单号，满21安位，请注意项号般的输入（20、案21位输入01奥.）；半10.霸“般出口商品代码爸”搬：按报关单商品鞍代码录入；啊11.袄“佰币种代码安”凹：按报关单币种盎录入；耙12.奥“白金额懊”氨：按报关单金额稗录入。熬增加预计出口情扒况报告表氨打开菜单皑“矮基础数据采集傲单证申报录入挨预计出口情况报班告表案”埃，罢如图：填表说明：挨1.斑“翱所属期邦”挨：出口企业或其奥他单位应于每年阿11月15日至熬30日，根据本班年度实际出口情暗况及次年计划出拔口情况，

56、向主管斑税务机关填报预氨计下年度申报退袄（免）税的出口霸额版2.坝“熬序号百”啊规则：4位流水哎号，如：000案1、0002.埃.板3.吧“爱所属年度吧”阿：一般填报下年吧度巴4.矮“俺退税率班”按：填写下年度出斑口商品的退税率鞍5.傲“昂一般贸易额耙”办：指本年12月氨1日至次年11氨月30日申报退隘（免）税的一般凹贸易出口额蔼6.凹“败进料加工额稗”暗：指本年12月俺1日至次年11胺月30日申报退袄（免）税的进料懊加工出口额胺7.皑“哎对外承包额稗”柏：指本年12月吧1日至次年11阿月30日申报退般（免）税的对外熬承包出口额般8.柏“俺其他出口额按”佰：指本年12月俺1日至次年11爱月30

57、日申报退俺（免）税的其他吧出口额把9.唉“爸出口合计额俺”哎：指本年12月皑1日至次年11哎月30日申报退颁（免）税的出口哀额暗调整瓣免税出口货物劳俺务明细录入捌打开菜单扳“疤基础数据采集案单证申报录入板委托出口货物证白明申请拌”埃，哀如图：班该表取消凹“颁增加碍”懊按钮，如图：氨调整阿退税汇总申报表爱录入斑打开菜单胺“唉退税正式申报叭查询本次申报数罢据半退税汇总申报表疤录入啊”埃，罢如图：填表说明：阿1.爱“搬货劳进货金额爱”坝：本次申报货物般劳务进货计税金斑额的合计数；爸2.办“板服务进货金额疤”岸：本次申报应税鞍服务进货计税金奥额的合计数；按3.败“鞍货劳增值税额柏”霸：本次申报货物敖劳

58、务进货增值税版税额的合计数；百4.伴“鞍服务增值税额半”板：本次申报货物霸劳务进货增值税哎税额的合计数；拜5.叭“拔货劳退增值税把”袄：本次申报货物熬劳务增值税应退艾税额的合计数；翱6.昂“白服务退增值税盎”岸：本次申报应税般服务增值税应退背税额的合计数；爸7.盎“唉实收货劳增值斑”霸：本月实收已退败货物劳务增值税邦退税额；佰8.八“八实收服务增值板”班：本月实收已退阿应税服务增值税拔退税额；岸9.肮“暗累计货劳增值耙”安：本年累计实收稗已退货物劳务增隘值税退税额；扮10.伴“澳累计服务增值胺”瓣：本年累计实收板已退应税服务增扳值税退税额；翱调整代理出口货笆物证明申请跋打开菜单蔼“碍基础数据采

59、集氨单证申报录入拌代理业务证明管唉理板代理出口货物证奥明申请吧”敖，如图：傲该表新增字段耙“叭贸易方式代码百”版、艾“癌贸易方式啊”懊、柏“挨成交币制代码哎”班、埃“绊成交币制挨”败和靶“凹成交总价拔”挨，如图：数据加工处理挨进货出口数量关斑联检查阿打开菜单瓣“拜数据加工处理傲进货出口数量关哀联检查霸”盎，增加芭“哀零税率服务检查扮”扒模块，此模块根按据隘“暗关联号捌”柏和岸“罢商品码叭”唉检查巴“岸进货金额罢”爸和癌“凹出口金额懊”耙，如图：生成预申报数据佰打开菜单拜“氨数据加工处理邦生成预申报数据扒”八，增加了敖“案出口收汇申报（半已认定）袄”爱生成窗体，如果百是笆九类企业，则系按统会自动

60、带出登爱录系统的所属期叭和批次，霸并可编辑，叭如图：数据一致性检查把在生成数据时，爸增加数据一致性袄检查项：矮（1暗）报关单收汇信笆息不存在；案（2）出口报关拔单在本次申报中百无对应出口数据笆。退税正式申报岸生成资格认定相稗关数据阿针对资格认定申叭请业务需求，出啊口退税申报系统傲新增了对应的唉“按生成资格认定相佰关数据拌”白功能。如图：哀生成出口收汇申败报数据（未认定隘）敖打开菜单绊“八免抵退税申报笆生成收汇申报数鞍据(未认定)肮”稗，如图：昂生成信息申报数澳据八针对出口信息查霸询业务需求，出熬口退税申报系统翱新增了对应的绊“傲生成信息申报数暗据敖”爸功能。如图：奥零税率出口明细半表打印百打开