内部控制制度《电子数据处理循环》

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.内部控制制度版电子数据处理蔼循环扳文件管制等级：坝颁俺管制文件啊暗非管制文件文件履历纪要页啊文件发行瓣单位挨文件管制跋等级疤管理代表搬白管制文件爸昂非管制文件扒文件履袄历纪癌录哎版次挨修订内容哎核准胺权责把编撰吧日期癌0霸第邦1鞍版（新发行）总则制定目的爸为促使本公司吧内部控制（疤Interna癌l Contr绊ol阿）之电子数据版处理循环（跋Electro般nic Dat半a唉）程序，能有所碍遵循，特订定本败文件，俾利各相岸关单位遵循。适用范围罢凡本公司有

2、关拌内部控制之板电子数据处理循氨环作业程序与凹控制重点，悉依翱照本文件之规范八办理。权责单位挨信息单位为本文班件之权责单位，佰权责单位主管经吧承认单位授权，艾负责本文件之管拜制，并确保依据敖本文件之规范作笆业。案电子数据处理循胺环循环图白【见】（资料肮1蔼）电子数据处班理循环图。循环作业拔本循环之各项作昂业：敖组织及职责作业翱（岸CE101翱），另订之。奥系统开发及修废巴作业（稗CE102奥），另订之。盎系统应用文书管澳理作业（拜CE103拜），另订之。背系统使用管理作埃业（霸CE104板），另订之。翱资料输出入管理败作业（爱CE105摆），另订之。懊数据处理作业（瓣CE106翱），另订之。佰

3、档案及设备之安般全作业（斑CE107癌），另订之。鞍软硬件设备管理懊作业（案CE108罢），另订之。绊系统复原及测试班作业（安CE109背），另订之。按计算机机房管理疤作业（捌CE110半），另订之。熬网络系统管理作盎业（班CE111败），另订之。爱其它相关庶务管芭理作业（案CE112佰），另订之。附则岸制修废与颁布实耙施扳本文件属于管理澳文件，经经营鞍会审议后，呈瓣请董事长核准承瓣认后，交由权责艾单位颁布公告实翱施；修订或废止班时亦同。巴编号、版本、日胺期、页次页数芭本文件之项类、拔标题、编号、版盎本、实施日期、蔼公司名称、文件扮页次页数等项埃，见本文件之页跋首与页尾。附件相关资料隘（资料吧

4、1哀）白唉电子数据处理蔼循环图般（资料爱1挨）氨拌电子数据处理百循环图凹其它相关循环癌CE101隘半-鞍-案-瓣-安凹组织及艾职责扮|艾|捌CE102按|拌CE107瓣系统开发及修废耙叭-袄-笆岸-澳-扳邦档案及设备之安隘全肮|鞍|岸|胺CE103白|般CE108笆系统应用文书管吧理邦邦-氨-爱巴-板-鞍搬软硬件设备管理蔼|半|捌|把CE104绊|摆CE109佰系统使用管理斑败-稗-拔袄-懊-坝吧系统复原及测试罢|败|氨|邦CE105背|办CE110霸资料输出入管理肮罢-扒-把翱-盎-岸败计算机机房管理案|懊|傲|百CE106胺|扮CE111绊数据处理啊巴-笆-芭跋-胺-叭暗网络系统管理佰|扮

5、|八芭CE112傲其它相关庶务管拌理作业程序设立目的俺为因应公司长期敖发展之需要，指安导公司计算机化爱，并规划企业管岸理与信息应用相芭结合之管理信息板系统，以期提供板实时正确之信息氨，协助决策单位背提升管理绩效。熬确定公司之软、艾硬件规划标准政癌策，以保公司之埃长期发展及电子傲数据处理之一致捌性。八信息单位除依使袄用单位提出之需氨求作应用系统开隘发维护操作外，白应规划评估新的耙计算机技术和应艾用，以提升信息瓣系统之效率。组织及职责挨本公司信息单位熬设主管、程序设碍计师与系统管理懊师等。主管懊依公司政策，研班拟短、中、长期办计算机化作业之百整体规划与整合霸。安信息业务之规划案、执行、协调、凹督导

6、及审核。搬信息处理作业及般控制办法之拟订八。斑所属人员之管理把，训练及考核。霸与其它单位之业盎务协调与沟通。背系统文件、手册凹制作规划。隘新系统之评估、芭规划、分析、设癌计。袄信息单位之预算绊编列和执行控制敖。癌 安计算机应用系统扳密码设定维护。搬其它上级交办事斑项。安 程序设计师肮计算机信息系统懊规划、分析、与昂设计。拔应用系统程序之蔼开发、管理和维拌护。罢系统文件，操作胺手册之编制，维坝护和管理。班使用单位之问题爸排除及软硬件技邦术支持。扳内部新进人员计伴算机教育训练。盎其它上级交办事哀项。系统管理师扮计算机安全控制啊与管理。疤相关操作系统、挨应用系统、数据巴文件及数据库之般管理及维护。白

7、数据文件与系统昂程序备份。硬设备之维护。胺机房计算机及相半关外围之安全与鞍清洁。绊使用单位之问题疤排除及软硬件技败术支持。蔼信息单位相关资氨源之维护管理。傲其它上级交办事吧项。傲各单位计算机使安用人员盎各单位使用计算唉机系统之人员，啊负责审查输入资拜料之凭证是否合爸于规定，并负责百检查填写，登录叭有无错误。哎各单位使用计算版机系统之人员，八必需经由权责单隘位主管授权后，熬始可执行应用系稗统之日常交易资矮料输入与更正。熬严禁员工使用非昂法或未经授权的搬应用软件。控制要点稗信息单位之人员拜，是否依职责完安成各项工作。案对已提出辞呈之隘信息单位人员，百是否避免允许其耙离职前接近敏感癌程序或档案。案员

8、工离职时，该扳人员以前经手的爸一切文件、磁带靶、磁盘及磁盘吧案等，是否盘点清巴楚并完作移交手拜续；员工离职后白，该员曾接触之摆密码是否做适当扮的调整。作业程序系统开发叭使用单位对于现板行系统功能需要佰变更或重新开发败系统，应提出搬系统开发修改拌废止申请单鞍，并将需求内容氨及要点详列于申邦请单中，经该单疤位直属主管提出哀需求申请，径交安信息单位处理。胺信息单位收到申佰请单后，由单位版主管指派资讯工碍程师处理。俺系统分析及设计氨信息人员进行系瓣统功能之确认，爸并划分子系统且哀描述子系统之输安出入规格及作业熬流程；若该系统坝开发后将会影响盎到其它单位之作癌业时，信息单位捌主管或资讯工程扒师须与相关单

9、位啊主管讨论会签后版，再由信息单位案主管决定自行开懊发、外包或购买坝合法软件。疤程序开发完成后奥，应会同相单位拌依照各项需求功百能进行测试，若伴无问题则相关单巴位应于系统开斑发修改废止罢申请单上签案认，并癌执行次一阶段作笆业。系统修改靶使用单位对于现摆行系统功能需要案变更或重新开发半系统，应提出熬系统开发修改爱废止申请单版，并将需求内容啊及作要点详列于搬申请单中，经该版单位直属主管提八出需求申请，径俺交信息单位处理埃。扳信息单位收到申拔请单后，由单位霸主管指派资讯工澳程师处理。翱资讯工程师依据版修改内容及作业般要点进行可行性把分析，若须修改澳的内容有影响至稗其它单位之作业耙时，信息单位主岸管或

10、资讯工程师霸须与相关单位管班讨论会签后，再哀由单位主管决定摆自行修改、外包白或购买。斑系统修改完成后哀，得会同相关单袄位依照各项需求扒功能进行测试，癌若无问题则请相癌关单位主管于原哀系统开发修瓣改废止申请单哎上签名，并进皑行应用软件更新碍作业。系统废止埃当信息单位或使皑用单位发现系统背已不合时宜欲终艾止时，应填具安系统开发修改白废止申请单翱，并将其原因详安列于申请单中，胺经各单位主管签扳核后，交由信息拜单位处理。绊信息单位收到申熬请单后，由单位佰主管指派资讯工凹程师处隘理。鞍资讯工程师依据斑系统内容及作业背要点进行分析，胺若该系统牵涉到埃其它单位时，信翱息单位主管或资熬讯工程师须与相癌关单位主

11、管讨论拌并会签意见。资料备份邦系统开发修改搬完成后，须将原挨始程序及档案备案份至磁带或磁盘坝胺等备份媒体上，盎并将备份的内容芭及备份媒体的编八号，记录在原熬始程序及相关档爸案备份纪录表罢内。作业期限矮信息单位依大、柏小型系统分别订鞍工期，并依工期百进行程序之新增伴及修改，若有多矮项需求同时申请胺时，信息单位得版依其重要性适时柏调整其工期，并袄记录在系统开败发修改废止袄进度管制表内袄。其它熬未经许可，所有鞍软件严禁拷贝。啊系统外包厂商开百发、修改及维护埃时，其所订合约叭应妥善保管。软般件版本如有更新捌时，应将旧版删败除或加以管理，白并将处理情形做阿成记录备查。靶系统上线前均应颁逐一测试。百系统测

12、试时，非叭经许可不可用线邦上实际之资料，疤须在测试区进行白测试，待测试完哎成后，再正式开八放给使用者使用败。系统测试完成败上线时，应知会笆主要使用单位。傲系统开发时，须盎撰写相关数据文背件及文件，并留耙存备查。半系统修改时，须岸将相关文件一并霸随之修改，并留百存备查。半信息单位须制作暗操作手册，并随办程序之修改更新暗之，并留存备查傲，且由信息单位爸教导使用者如何扒使用新系统。控制重点熬应用系统开发、扒修改、废止，是邦否依规定进行申巴请、验收及废止八程序。皑原始程序及相关八档案是否依规定佰进行备份，并完爸成纪录。熬应用系统开发、笆修改是否依时限凹完成。碍应用系统开发、艾修改、废止等之叭相关合约、

13、档案罢及文件有无妥善翱保管。罢外购软件是否合白法。相关资料拜系统开发修败改废止申请单般、原始程序蔼及相关档案备份唉纪录表、系傲统开发修改柏废止进度管制表袄等。作业程序扒信息单位自行开班发之系统，应具岸备系统应用说鞍明书，其内容隘应依下列大纲叙笆述：系统功能介绍。档案说明。吧事务作业流程图跋。拔系统模块架构表矮。矮程序名称一览表扒。操作说明。俺信息单位所有文澳书或档案，应指版派专人保管存盘挨。扮系统或程序变更岸时，相关文书或隘手册应随即更新哎抽换。案所有系统文书之巴保管人于离职前按，应依人事管理八相关规定作业，背并于完成离职手胺续后方可离职。控制重点蔼系统应用文书之按编制应按照既定颁之标准。安确

14、保所有系统说拌明文件均已按照把既定之标准编制霸，足以供系统设板计人员维护现有扒系统。相关资料拌系统应用说明敖书等。作业程序系统使用控制吧所有新计算机系耙统使用者，须依巴其工作职掌以罢系统使用需求申拔请变更表向敖信息单位提出建艾置计算机系统识斑别码之申请，该版项申请须经权责摆单位主管核准为哀之。扒计算机系统使用板者如有职务调动巴或离职，该项人半事异动应知会信阿息单位取消或更隘改其计算机系统按使用识别码。盎个人之计算机系坝统使用识别码及吧密码不得告知或柏提供他人使用，半密码如有外泄，霸应即更换其密码笆。罢个人之计算机使矮用者注册文件，笆应不定期由专人般复核以确保使用柏者确实存在，且坝无不当的使用情

15、袄形。啊个人之计算机系跋统识别码及密码办，应存在经特别坝保护之档案，以矮防止未经授权之皑存取发生，且识翱别码及密码之建芭置应有适当控制绊，以避免遭不当昂引用而损及公司哀的重要档案。程序的存取佰原始程序档案应哀作权限管制，以瓣防止系统或程序捌设计人员或使用半者不当地更新原啊始程序档案，而凹对公司资源造成罢损害。资料的存在芭如紧急资料主文按件有变更需求时安，应由使用单位翱主管核准后，以绊系统开发修百改废止申请单白向信息单位提傲出申请。埃目前正在上线正扳常运作中之资料板，需经信息单位百主管的认可，才败能编修与校正。控制重点捌应有适当措施以挨预防公司机密或颁重要资料，遭未碍经授权之揭露及般蓄意或非故意

16、的扒取用。白应能保护公司重敖要资料不遭蓄意白或非故意更改或扮毁损，并及时侦凹测公司重要资料稗遭不当的揭露或爱取用。相关资料爱系统使用需求澳申请变更表盎、系统开发案修改废止申请般单等。作业程序输入控制敖对于所有赖以输敖入计算机之凭证邦输入，计算机要摆会产生唯一性之稗编号，并做对此败笔资料的唯一识稗别。皑数据处理时，可伴能发生之故障与翱疏忽或原始资料坝之错误而使主文艾件资料受损者，按均应在程序中详跋为防范与补救。澳输入之资料能由懊程序执行资料校哀核者，应厘订检般查与控制方法，叭纳入程序设计范隘围之内，才能发绊现问题避免错误拜。唉错误资料及资料哀输入错误之更正疤，须填具数据案库修改申请单蔼经适当程序

17、，并办经权责主管核准熬；错误资料更正白后，应能确定资把料已经更正无误埃，并回复数据斑库修改申请单唉后留下纪录，送绊交权责主管复核伴。输出控制芭各操作人员之报扒表打印权限，经斑由相关单位主管板会同信息单位主拜管核定，始能执暗行打印作业。霸凡属非定期，重百要性及特殊需求靶之报表，应由需跋求单位填写资绊料需求申请单绊，并经权责主管艾核准后，送请信埃息单位或相关单俺位专人执行。佰输出资料使用后熬若无保存需要，扒应经适当毁弃处班理。盎输出资料若发现隘错误，应及时通霸知信息单位人员搬做必要更正，并般重新执行数据处盎理作业。控制重点板确保输入计算机扮之资料有适当的败凭证及授权。阿于计算机系统中熬设定输入检核

18、之哀功能以确保输入吧程序之正确性及隘完整性。耙确保各种资料之奥机密及信息输出百能满足使用者之白需求。相关资料安数据库修改申绊请单、资料靶需求申请单等挨。作业程序癌各项计算机系统扳操作程序皆需依扮操作手册实施。澳各计算机系统维搬护由专人维护。瓣计算机操作或维坝护时，所发生之碍重要问题事件，摆应记载于计算邦机维护日志上啊。澳数据处理执行时安，应做一般检核败控制，以避免人班为错误。般数据处理过程中熬，因错误或不可巴抗拒之因素，导摆致需重新处理时芭，应实时复原，白以确保数据处理癌之正确性。控制重点靶计算机系统操作版程序是否依操作耙手册实施。爱确保系统正常运俺作，防止操作错啊误并确保数据处拌理的可靠性、

19、正拔确性、及时性。相关资料拜计算机维护日懊志等。作业程序档案管理伴硬盘内之系统目佰录档案应定期整版理，并将不需之敖档案或目录由专疤人负责施以消除邦或重整作业，以办节省磁盘驱动器癌使用空间并增加拜系统运作效能。备份制作艾根据各使用档案板资料之重要性，埃制作资料备份或艾复原回存。芭系统应每日备份暗，并实施月备份拔。袄于资料备份日板志表上，详细拔记录备份资料之半操作日期、起迄肮时间、资料内容岸、磁带编号。鞍信息单位主管，挨应定期检视备份颁制作之完整性。媒体保存及管理绊更新后及所有日癌常备份完成之媒板体，应分别存放安于隔不同楼层的安防潮箱中。岸所有媒体之存放坝地点皆应有防火埃、防潮、防水及碍防尘装置、

20、灭火鞍设备，并定期实邦施检测以确保储扒存之安全性。控制重点机房环境控制跋计算机机房应有昂适当的消防设备巴据以保护各项设芭备。摆机房应保持适当败之温度及湿度，搬设有独立之空调安设备，并设置温霸湿度计，以随时背监控机房环境。肮设备实体安全管埃理拌机房内应设置电颁力设备，如稳压俺器、不断电设备瓣等，以确保电路佰稳定及供作紧急懊处理用。啊机房应随时记录艾机器运转状况，昂对机器停止原因斑、维修次数、更拌换零件等，均应暗详细记录以利追敖踪。背网络工作站及单罢机式或可携带式挨计算机等，皆应霸有病毒侦测软件半之程序，以避免坝档案遭受损害。耙定期对机房之各佰项安全控制设施班实行检测并记录鞍测试结果，由信耙息单位

21、主管定期八复核。巴计算机机房及其鞍它敏感地区（如叭档案、磁带磁懊盘储存区及通讯安设备区等）严禁耙闲人进入，非信败息单位主管允许版绝不能携出或带背入不相关东西。凹有关硬设备都列败入资产管理，并疤编列维护费用以俺确保机器正常运爸转。相关资料爸资料备份日志暗表等。作业程序硬件拔由各需求单位提隘出，经该单位主按管核准，并经信爸息单位主管会签敖，呈董事长核准熬后始可采购。拔硬件的安装、维百护、由信息单位敖负责。佰硬件的保管，由哀各保管人自行负稗责。隘硬件发生故障时瓣，须将故障处理按情形记录于故白障维修纪录表叭内并备查。软件白系统软件之请购坝需求，由需求单把位填写软件需埃求单后交信息颁单位，由信息单把位评

22、估购买。半软件的安装、维搬护，由信息单位凹负责。百使用者所建立的办资料，由各使用澳者自行备份。颁软件发生问题时摆，须将问题处理昂情形记录于故胺障维修纪录表皑内并备查。防毒软件板为避免柏PC拜硬盘中之档案，凹因感染病毒而造澳成系统或资料损哎毁，于埃PC笆上均须安装防毒奥软件；防毒软件澳的安装、设定、叭维护及档案矮扳等资料均应妥善按保存。PC移转作业俺PC奥进行移转作业时昂，应依相关资产爸管理规定为之，佰若属单位内移转哎，则由单位主管俺自行决定硬盘资扒料是否保留；若艾属跨单位移转，熬则为防止机密资案料外泄，一律重奥新安装硬盘。控制重点捌软硬件相关设备啊，是否依相关资袄产管理规定确实蔼保管好。班各项

23、设备装置故傲障时，是否做成懊记录，并述明现坝象、发生原因及啊采取措施拜扒等。懊防毒软件是否确爱实安装及正常运爸作。俺PC跋跨单位移转时，拔是否完成硬盘重吧新安装作业。按硬件送修，是否哎依相关规定为之啊。相关资料傲故障维修纪录笆表、软件需拔求单等。作业程序般尽速切断灾变来矮源，以减少计算摆机设备损失。班尽速恢复可用设叭备之运转。班调用及运用备份碍设备或资料进行吧灾变回复。案速通知使用单位安进行时差性资料哀之补建工作。跋如遇重大灾变致办影响业务活动时拔，应就系统之重埃要性逐一复原并矮予以测试。邦信息单位应适当白仿真灾变情况之扒复原对策、计划阿，并每半年需予懊执行演练一次，唉以确保灾害复原败之正确性

24、。控制重点艾为避免灾变发生扒，需随时注意可百能造成灾变因素挨之环境。邦资料备份系统档敖案应放置安全环昂境下，以因应突懊发状况。跋系统复原应经适板当测试，以确保疤复原。作业程序伴机房内禁止吸烟敖、进用食物及饮佰料。暗机房内不得有易瓣燃物或散置垃圾扳及私人物品，以吧保持清洁。半非信息单位人员靶不得任意进入机啊房。翱机房大门平时须矮上锁。隘机房中所有机器肮设备均应由信息傲单位人员或由信胺息单位人员陪同啊下，依规定激活八及操作。吧空调系统管理、艾电力系统管理肮温度范围：稗15斑碍25挨瓣。暗湿度范围：败40俺摆捌60百敖。罢以靶UPS般确保电力供应之澳稳定。叭保养、维修，依俺相关保养维修规按定作业之。

25、控制重点皑计算机机房是否扒依规定进行管制败。拌空调系统是否定埃期检查及保养。半电力系统是否定盎期检查及保养。作业程序碍网络及其外围设矮备管理百网络设备（例如版：计算机主机、笆服务器、疤Router巴、笆Switch摆、蔼Hub鞍等）应安装稳压柏及不断电电力系罢统装置（凹UPS袄），以避免电压斑不稳及不预期之哎断电时，造成资伴料之流失。败须建立网络系坝统配置图、办网络设备配置图哎及网络使用佰者端配置图并爸随时更新，以供爱维护人员查阅，皑并定期对于各线蔼路检测，以保持翱网络之畅通。蔼激活设备时应注半意运转是否正常懊。澳网络设备须依罢网络设备检查项巴目及程序，每疤月定期检查并填安立网络设备检熬查纪录

26、表，以懊预防问题之发生版。八网络设备如发生袄故障时，应将其矮处理情况记录于斑故障维修纪录伴表内，以供查凹阅。半操作系统及应用百软件之建立及维笆护笆操作系统及应用昂软件之建立由信安息单位负责，必绊要时可由专业厂氨商协助。般操作系统或应用背软件建立时之相爱关文件及档案须捌妥善保管，并建绊立网络操作系颁统应用软件维安护纪录表。盎操作系统及应用艾软件更新前，须胺经信息单位主管按同意后进行更新唉，并将更新之内败容记录于网络安操作系统应用靶软件维护纪录表败内。氨操作系统或应用胺软件因故停止使挨用前，须经信息案单位主管同意后氨进行处理，并将埃处理结果记录于暗网络操作系统氨应用软件维护办纪录表内备查背。使用者

27、权限管理吧有网络作业需求安或须调整使用权敖限者，须向信息班单位提出网络摆帐号使用权限申捌请单，经信息八单位主管审核同柏意后，交由资讯按工程师完成使用八者权限设定。昂研发单位专属之跋操作系统，因其把作业性质较为特罢殊及安全上的考袄量，使用者之管唉理权限由研发单暗位自行管理。俺使用者密码关系案到资料安全与防盎护，严禁张贴于熬计算机或计算机巴屏幕上。啊信息单位须建立啊网络使用者权安限一览表，并靶对所设定之权限巴详述之。档案数据管理鞍须建立磁盘档伴案配置表、巴系统软件配置表阿并随时更新，扒以供维护人员查哎阅。伴当操作者输入资哀料错误或系统本坝身问题，造成资唉料错误且程序不版予许修改时，得岸由信息单位或

28、需阿求单位提出数败据库修改申请单哎，并将修改原哎因详列于申请单跋，经该单位主管芭签核后，径交信绊息单位处理。鞍信息单位收到申板请单后，由单位败主管指派资讯工摆程师处理。资讯芭工程师依据修改昂内容及作业要点癌进行分析，若该白数据库修改将影肮响到其它单位之拌作业时，信息单办位主管或资讯工罢程师须与相关单摆位主管讨论会签扮后完成修改，并懊将处理结果记录霸于原数据库修八改申请单中备疤查。暗硬盘资料，若经八使用单位或信息阿单位人员判定短氨期内不再使用，懊则可由信息单位版或使用单位提出盎历史资料清除办申请单。案信息单位收到申胺请单后，由单位摆主管指派资讯工半程师处理。资讯拌工程师依据修改碍内容及作业要点哎

29、进行分析，若该按数据库修改将影暗响到其它单位之扳作业，信息单位矮主管或资讯工程挨师须与相关单位袄主管讨论会签后捌，由信息单位将澳资料转入备份（案如磁盘、磁带吧伴等），并将磁盘碍资料予以删除，傲其处理结果记录唉于原历史资料敖清除申请单中搬备查。网络安全防护坝为避免档案因感昂染病毒而造成系蔼统或资料损毁，挨于主机及服务器佰上均须安装防毒白软件，防毒软件版的安装及设定及阿维护及档案资料吧均须妥善保存。耙网络主机、服务拌器之资料备份凹每日做一次按Differe阿ntial b埃ackup跋，每星期做一次拜full ba艾ckup扒，每月并将重要扮资料做成肮CD伴片永久保存。耙备份媒体须妥善唉保管，己存

30、有资矮料之备份媒体则哎须放置于安全的搬地方。袄网络主机、服务疤器之资料备份之哎安装、设定及操八作程序等，须详笆载于主机服跋务器备份回复蔼之安装、设定及哎操作程序内。熬。系统回复作业盎当系统或应用程按序发生异常或错拜误且已无法回复俺时，得采行本作胺业。艾回复前立即要求拜线上使用者退出艾系统。啊信息单位依主巴机服务器备份敖回复之安装、办设定及操作程序拌进行回复作业吧。暗资料回复作业完柏成后，若须补建凹资料，应知会相矮关单位补建。控制重点鞍各项设备装置是爱否定期检查，并挨做成纪录。吧各项设备装置故岸障时，是否做成佰纪录并述明现象奥、发生原因及采爸取措施巴搬等。盎网络系统使用者按之使用权限，有熬无依照规定程序皑完成申请手续并肮经核准。八现有的网络使用板者权限设定是否皑有不当之处。癌对网络系统之档爸案资料修改清除稗时，是否依规定扳程序办理。安网络磁盘空间是疤否足够，过期资爸料是否适时完成拔清理。搬防火墙及防毒软暗件是否正常运作蔼。邦资料