城门山铜矿安全标准化体系文件露天矿山安全管理制

1、 城门山铜矿安全标准化体系文件 二一 年目 录 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc309109795 1 安全生产与目标 PAGEREF _Toc309109795 h 16 HYPERLINK l _Toc309109796 1.1 安全生产方针管理制度（CMS/ABZD1.1） PAGEREF _Toc309109796 h 17 HYPERLINK l _Toc309109804 1.2安全生产目标管理制度（CMS/ABZD1.2） PAGEREF _Toc309109804 h 20 HYPERLINK l _Toc309109812 2 安全生产法律法规

2、与其它要求 PAGEREF _Toc309109812 h 25 HYPERLINK l _Toc309109813 2.1法律法规管理制度（CMS/ABZD2.1） PAGEREF _Toc309109813 h 26 HYPERLINK l _Toc309109821 2.2 法律法规需求识别与获取管理制度 （CMS/ABZD2.2） PAGEREF _Toc309109821 h 29 HYPERLINK l _Toc309109822 2.3 法律法规与其他要求的融入管理制度（CMS/ABZD2.3） PAGEREF _Toc309109822 h 31 HYPERLINK l _To

3、c309109823 2.4法律法规评审与更新管理制度（CMS/ABZD2.4） PAGEREF _Toc309109823 h 33 HYPERLINK l _Toc309109824 3 安全生产组织保障3.1安全生产责任制管理制度（CMS/ABZD3.1） PAGEREF _Toc309109824 h 35 HYPERLINK l _Toc309109825 3.1安全生产责任制管理制度（CMS/ABZD3.1） PAGEREF _Toc309109825 h 36 HYPERLINK l _Toc309109832 3.2安全管理机构设置与人员任命管理制度（CMS/ABZD3.2）

4、PAGEREF _Toc309109832 h 40 HYPERLINK l _Toc309109839 3.3 收集及反馈员工关注的安全、健康事项管理制度（CMS/ABZD3.3） PAGEREF _Toc309109839 h 45 HYPERLINK l _Toc309109840 3.4员工权益保障制度（CMS/ABZD3.4） PAGEREF _Toc309109840 h 48 HYPERLINK l _Toc309109844 3.5 员工作业拒绝制度（CMS/ABZD3.5） PAGEREF _Toc309109844 h 52 HYPERLINK l _Toc30910984

5、5 3.6 文件与资料的识别与控制制度（CMS/ABZD3.6） PAGEREF _Toc309109845 h 54 HYPERLINK l _Toc309109860 3.7 安全记录管理制度（CMS/ABZD3.7） PAGEREF _Toc309109860 h 59 HYPERLINK l _Toc309109866 3.8安全例会制度（CMS/ABZD3.8） PAGEREF _Toc309109866 h 62 HYPERLINK l _Toc309109867 3.9 重大危险源监控制度（CMS/ABZD3.9） PAGEREF _Toc309109867 h 66 HYPER

6、LINK l _Toc309109868 3.10 重大隐患整改制度（CMS/ABZD3.10） PAGEREF _Toc309109868 h 70 HYPERLINK l _Toc309109869 3.11 危险物品和物料管理制度（CMS/ABZD3.11） PAGEREF _Toc309109869 h 73 HYPERLINK l _Toc309109870 3.12 特种作业管理与审批制度（CMS/ABZD3.12） PAGEREF _Toc309109870 h 76 HYPERLINK l _Toc309109872 3.13 特殊工种管理制度（CMS/ABZD3.13） PA

7、GEREF _Toc309109872 h 79 HYPERLINK l _Toc309109873 3.14 安全生产档案管理制度（CMS/ABZD3.14） PAGEREF _Toc309109873 h 81 HYPERLINK l _Toc309109876 3.15 外部联系管理制度（CMS/ABZD03-15） PAGEREF _Toc309109876 h 83 HYPERLINK l _Toc309109882 3.16 内部沟通管理制度（CMS/ABZD3.16） PAGEREF _Toc309109882 h 85 HYPERLINK l _Toc309109887 3.1

8、7 合理化建议制度（CMS/ABZD-3.17） PAGEREF _Toc309109887 h 88 HYPERLINK l _Toc309109891 3.18 供应商管理制度（CMS/ABZD3.18） PAGEREF _Toc309109891 h 90 HYPERLINK l _Toc309109900 3.19 承包商管理制度（CMS/ABZD3.19） PAGEREF _Toc309109900 h 93 HYPERLINK l _Toc309109907 3.20 安全认可与奖励制度（CMS/ABZD3.20） PAGEREF _Toc309109907 h 96 HYPERL

9、INK l _Toc309109911 3.21 安全生产奖惩制度（CMS/ABZD3.21） PAGEREF _Toc309109911 h 98 HYPERLINK l _Toc309109914 3.22工余安全管理制度（CMS/ABZD3.22） PAGEREF _Toc309109914 h 100 HYPERLINK l _Toc309109916 3.23系统管理评审制度（CMS/ABZD-3.23） PAGEREF _Toc309109916 h 102 HYPERLINK l _Toc309109925 4 风险管理 PAGEREF _Toc309109925 h 105 H

10、YPERLINK l _Toc309109926 4.1危险源辨识与风险评价的管理制度（CMS/ABZD4.1） PAGEREF _Toc309109926 h 106 HYPERLINK l _Toc309109928 4.2关健任务识别与分析制度（CMS/ABZD4.2） PAGEREF _Toc309109928 h 114 HYPERLINK l _Toc309109929 4.3任务观察制度（CMS/ABZD4.3） PAGEREF _Toc309109929 h 116 HYPERLINK l _Toc309109930 4.4 许可作业管理制度（CMS/ABZD4.4） PAGE

11、REF _Toc309109930 h 118 HYPERLINK l _Toc309109932 5 安全教育与培训 PAGEREF _Toc309109932 h 120 HYPERLINK l _Toc309109933 5.1 安全教育培训制度（CMS/ABZD5.1） PAGEREF _Toc309109933 h 121 HYPERLINK l _Toc309109934 5.2 员工安全意识识别、提升制度（CMS/ABZD5.2） PAGEREF _Toc309109934 h 126 HYPERLINK l _Toc309109935 5.3培训需求识别与分析管理制度（CMS/

12、ABZD5.3） PAGEREF _Toc309109935 h 129 HYPERLINK l _Toc309109936 6 生产工艺系统安全管理 PAGEREF _Toc309109936 h 132 HYPERLINK l _Toc309109937 6.1工程设计管理制度（CMS/ABZD6.1） PAGEREF _Toc309109937 h 133 HYPERLINK l _Toc309109944 6.2 采矿工艺管理制度（CMS/ABZD6.2） PAGEREF _Toc309109944 h 136 HYPERLINK l _Toc309109945 6.3运输系统管理制度

13、（CMS/ABZD6.3） PAGEREF _Toc309109945 h 139 HYPERLINK l _Toc309109947 6.4 供配电系统管理制度（CMS/ABZD6.4） PAGEREF _Toc309109947 h 142 HYPERLINK l _Toc309109948 6.5排土系统管理制度（CMS/ABZD6.5） PAGEREF _Toc309109948 h 145 HYPERLINK l _Toc309109949 6.6防排水系统管理制度（CMS/ABZD6.6） PAGEREF _Toc309109949 h 149 HYPERLINK l _Toc30

14、9109952 6.7 防灭火系统管理制度（CMS/ABZD6.7） PAGEREF _Toc309109952 h 151 HYPERLINK l _Toc309109953 6.8变化管理制度（CMS/ABZD6.8） PAGEREF _Toc309109953 h 153 HYPERLINK l _Toc309109954 7 设备设施安全管理 PAGEREF _Toc309109954 h 156 HYPERLINK l _Toc309109955 7.1 设备设施管理制度 PAGEREF _Toc309109955 h 157 HYPERLINK l _Toc309109956 7.

15、2新设备采购、安装、调试、验收及使用中识别风险办法 PAGEREF _Toc309109956 h 162 HYPERLINK l _Toc309109957 7.3设备设施维护制度（HQJK/ZD07-03） PAGEREF _Toc309109957 h 168 HYPERLINK l _Toc309109958 7.5 设备异常情况报告制度（HQJK/ZD07-05） PAGEREF _Toc309109958 h 172 HYPERLINK l _Toc309109959 7.6设备档案管理制度（HQJK/ZD07-06） PAGEREF _Toc309109959 h 176 HYP

16、ERLINK l _Toc309109961 8 作业现场安全管理 PAGEREF _Toc309109961 h 178 HYPERLINK l _Toc309109962 8.1作业环境安全管理制度（CMS/ABZD8.1） PAGEREF _Toc309109962 h 179 HYPERLINK l _Toc309109965 8.2 安全警示标志管理制度（CMS/ABZD8.2） PAGEREF _Toc309109965 h 183 HYPERLINK l _Toc309109966 8.3 穿孔作业安全管理制度（CMS/ABZD8.3） PAGEREF _Toc309109966

17、 h 186 HYPERLINK l _Toc309109967 8.4爆破作业与爆破器材安全管理制度（CMS/ABZD8.4） PAGEREF _Toc309109967 h 189 HYPERLINK l _Toc309109968 8.5 铲装作业安全管理制度（CMS/ABZD8.5） PAGEREF _Toc309109968 h 198 HYPERLINK l _Toc309109971 8.6 运输作业安全管理制度（CMS/ABZD8.6） PAGEREF _Toc309109971 h 200 HYPERLINK l _Toc309109973 8.7 排土作业安全管理制度（CM

18、S/ABZD8.7） PAGEREF _Toc309109973 h 202 HYPERLINK l _Toc309109975 8.8 边坡安全管理制度（CMS/ABZD8.8） PAGEREF _Toc309109975 h 204 HYPERLINK l _Toc309109982 8.9 交接班管理制度（CMS/ABZD8.9） PAGEREF _Toc309109982 h 206 HYPERLINK l _Toc309109992 8. 10劳动防护用品管理制度（CMS/ABZD8.10） PAGEREF _Toc309109992 h 208 HYPERLINK l _Toc30

19、9110007 9 职业卫生管理 PAGEREF _Toc309110007 h 211 HYPERLINK l _Toc309110008 9.1 职业卫生管理制度（CMS/ABZD9.1） PAGEREF _Toc309110008 h 212 HYPERLINK l _Toc309110021 9.2职业危害预防控制制度（CMS/ABZD9.2） PAGEREF _Toc309110021 h 220 HYPERLINK l _Toc309110037 9.3 职业危害因素监测制度（CMS/ABZD9.3） PAGEREF _Toc309110037 h 225 HYPERLINK l

20、_Toc309110045 10 安全投入、安全科技与工伤保险 PAGEREF _Toc309110045 h 227 HYPERLINK l _Toc309110046 10.1安全生产费用提取和使用管理制度（CMS/ABZD10.1） PAGEREF _Toc309110046 h 228 HYPERLINK l _Toc309110057 10.2安全生产科研鼓励制度（CMS/ABZD10.2） PAGEREF _Toc309110057 h 231 HYPERLINK l _Toc309110063 10.3员工工伤保险与保障制度（CMS/ABZD10.3） PAGEREF _Toc3

21、09110063 h 233 HYPERLINK l _Toc309110074 11 检查 PAGEREF _Toc309110074 h 238 HYPERLINK l _Toc309110075 11.1安全检查制度（CMS/ABZD11.1） PAGEREF _Toc309110075 h 239 HYPERLINK l _Toc309110092 11.2 巡回检查制度（CMS/ABZD11.2） PAGEREF _Toc309110092 h 243 HYPERLINK l _Toc309110103 11.3 例行检查制度（CMS/ABZD11.3） PAGEREF _Toc30

22、9110103 h 245 HYPERLINK l _Toc309110129 11.4 专项检查制度（CMS/ABZD11.4） PAGEREF _Toc309110129 h 248 HYPERLINK l _Toc309110142 11.5 综合检查制度（CMS/ABZD11.5） PAGEREF _Toc309110142 h 251 HYPERLINK l _Toc309110155 11.6 纠正与预防措施管理制度（CMS/ABZD11.6） PAGEREF _Toc309110155 h 254 HYPERLINK l _Toc309110174 11.7 隐患整改管理制度（C

23、MS/ABZD11.7） PAGEREF _Toc309110174 h 261 HYPERLINK l _Toc309110183 12 应急管理 PAGEREF _Toc309110183 h 263 HYPERLINK l _Toc309110184 12.1应急管理制度（CMS/ABZD12.1） PAGEREF _Toc309110184 h 264 HYPERLINK l _Toc309110187 13 事故、事件报告、调查与分析 PAGEREF _Toc309110187 h 270 HYPERLINK l _Toc309110188 13.1事故事件报告制度（CMS/ABZD

24、13.1） PAGEREF _Toc309110188 h 271 HYPERLINK l _Toc309110198 13.2 事故、事件调查与分析统计管理制度（CMS/ABZD13.2） PAGEREF _Toc309110198 h 274 HYPERLINK l _Toc309110200 14 绩效测量与评价 PAGEREF _Toc309110200 h 280 HYPERLINK l _Toc309110201 14.1 安全绩效监测制度（CMS/ABZD14.1） PAGEREF _Toc309110201 h 281 HYPERLINK l _Toc309110202 14.

25、2 标准化系统内部评价制度（CMS/ABZD14.2） PAGEREF _Toc309110202 h 2841 安全生产与目标1.1 安全生产方针管理制度（CMS/ABZD1.1）1目的为了切实贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，进一步强化矿山安全生产的主体责任，夯实安全生产基础，加强现场作业管理，建立安全生产长效机制，努力提高本质安全程度，以实现可持续发展，特制定本制度。2适用范围 本制度适用于城门山铜矿安全生产方针的管理。3术语/定义企业的安全生产方针是指企业对安全生产工作总的要求，它是企业安全生产工作的方向。4职责4.1矿长负责安全生产方针的批准、评审和保持。4.2

26、安全生产管理者代表负责安全生产方针的审核与实施。4.3安全环保部负责组织制定、传达、修订、培训安全生产方针，负责向相关方和公众提供现行安全生产方针，具体负责安全生产方针的宣传与实施。4.4各部门(单位)负责安全生产方针在本部门(单位)的传达与实施。5工作内容和要求5.1制定5.1.1安全环保部组织制定安全生产方针，报安全生产管理者代表审核。 在制定安全生产方针时，应充分考虑法律法规要求、矿山的风险特点与核心业务，本着“安全第一、预防为主、综合治理”的原则。 安全生产方针应突出矿山安全生产的重点，阐明矿山安全生产管理活动的宗旨、方向和奋斗目标，明确对安全生产管理绩效持续改进的承诺。 安全生产方针

27、的内容应充分体现遵守法律法规、矿山风险特点、预防伤害和疾病、预防财产损失、持续改进的要求，为设立矿山安全生产目标，制定安全标准化管理方案提出框架和奠定基础。 在制定安全生产方针时，应有员工充分参与，并与相关方沟通，征求相关方的要求和建议。5.1.2安全生产管理者代表对安全生产方针进行审核。审核通过提交安委会会议评审；如审核不通过，退回安全环保部重新制定。5.1.3矿长组织对安全生产方针进行评审，安全生产委员会全体成员参加，如评审通过，矿长批准颁布实施；如评审不通过，退回安全环保部重新制定。5.2传达与实施5.2.1安全生产管理者代表落实安全生产方针在矿山的实施。5.2.2各部门(单位)落实安全

28、生产方针在本部门(单位)的传达与实施。5.2.3安全环保部具体落实安全生产方针的传达宣传与实施，制定安全生产方针培训计划，实施对全体员工进行安全生产方针的培训。5.2.4安全环保部通过会议、文件、宣传栏、板报等方式向全体员工宣传安全生产方针，确保全体员工充分理解安全生产方针的内容。向相关方和公众宣传矿的安全生产方针，并向相关方和公众提供现行安全生产方针。5.2.6矿长保持安全生产方针的适宜性和可执行性。5.3修订5.3.1当矿山内外部条件发生变化时，如法律法规有新的要求、矿山的生产经营活动与安全生产状况发生较大变化，或相关方和公众提出合理要求等，或安全生产方针评审时，发现其适宜性得不到充分满足

29、时，由安全环保部填写安全生产方针修订表，报安全生产管理者代表审核，经矿长批准，并及时组织对安全生产方针进行修订。5.3.2安全生产管理者代表对修订后的安全生产方针进行审核。审核通过提交安委会会议评审；如审核不通过，退回安全环保部重新修订。5.3.3矿长组织对修订后的安全生产方针进行评审，安委会全体成员参加，如评审通过，矿长批准颁布实施；如评审不通过，退回安全环保部重新修订。5.4评审5.4.1除对修订后的安全生产方针进行评审外，规定每年12月对安全生产方针的适宜性进行评审，如评审通过，继续使用；如评审不通过，对其进行修订。5.5记录 本制度产生的记录由安全环保部保存，保存期三年。6相关文件6.

30、1安全教育培训制度 CMS/ABZD5.17相关记录/附件7.1安全生产方针征求意见表CMS/ABZD1.1/JL017.2安全生产方针评审签到表 CMS/ABZD1.1/JL027.3安全生产方针评审表 CMS/ABZD1.1/JL037.4安全生产方针修订表CMS/ABZD1.1/JL047.5安全标准化方针发放记录表CMS/ABZD1.1/JL051.2安全生产目标管理制度（CMS/ABZD1.2）1目的为了坚持“安全发展”的科学理念，切实落实安全生产主体责任，全面加强安全基础管理工作，提高矿山安全管理的科学化、规范化水平，有效控制和减少各类生产安全事故，保障员工生命财产安全，建立矿山安

31、全生产长效机制，同时，结合矿山实际情况，特制定本制度。2范围 本制度适用于矿山安全生产目标的管理。 3术语/定义安全生产目标是安全控制指标，一般包括百万工时伤害率、百万工时死亡率、事故数（轻伤人数、重伤人数、死亡人数）、事故率（千人死亡率、千人重伤率、伤害严重率、伤害严重率、百万吨死亡率、万米木材死亡率）。4职责4.1矿长负责安全生产目标的批准、评审和保持。4.2安全生产管理者代表负责安全生产目标的审核，及负责安全目标管理方案的审批、实施。4.3安全环保部负责安全生产目标的提出与修订，审查各部门(单位)制定的安全生产目标；具体负责组织实施安全生产目标及制定矿山的安全目标管理方案，并对完成情况进

32、行监督考核。4.4各部门(单位)负责本部门(单位)安全生产目标的制定与实施，并制定与实施本部门(单位)的管理方案。各部门(单位)第一责任人批准本部门(单位)自行实施的管理方案。4.4财务部负责保证管理方案所需资金及时到位。5工作内容和要求5.1目标设立5.1.1各部门(单位)提出本部门(单位)的安全生产目标，并上报安全环保部。安全生产目标制定时，应符合并与安全生产方针保持一致，体现矿山的风险特点和不同职能、层次的实际情况，具体并可测量的要求设立安全生产目标的规定。5.1.2安全环保部将各部门(单位)的安全生产目标汇总，并根据法律法规的要求，结合矿山的实际，审查各部门(单位)制定的安全生产目标，

33、综合考虑提出矿山的安全生产目标，报安全生产管理者代表审核。5.1.3安全生产管理者代表对安全生产目标进行审核。审核通过提交安委会会议评审；如审核不通过，退回安全环保部重新制定。5.1.4矿长组织对安全生产目标进行评审，安委会全体成员参加，评审通过，矿长批准，以文件形式颁布并下发到各部门(单位)；如评审不通过，退回安全环保部重新制定。5.1.5矿长同其他矿领导、各部门(单位)第一责任人签订安全生产责任状。5.1.6矿长保持安全生产目标的适宜性和可执行性。5.2目标修订5.2.1当矿山内外部条件发生变化时，如法律法规有新的要求、矿山的生产经营活动与安全生产状况发生较大变化，相关方和公众提出合理要求

34、或安全生产方针发生变化等，或安全生产目标评审时，发现其适宜性得不到充分满足时，安全环保部填写安全生产目标修订表，报安全生产管理者代表审核，经矿长批准，并及时组织对安全生产目标进行修订。5.2.2安全生产管理者代表对修订后的安全生产目标进行审核。审核通过提交安全生产委员会会议评审；如审核不通过，退回安全环保部重新修订。5.3.3矿长组织对修订后的安全生产目标进行评审，安委会全体成员参加，评审通过，经矿长批准，以文件形式颁布并下发到各部门(单位)；如评审不通过，退回安全环保部重新修订。5.3目标实施5.3.1各部门(单位)根据本部门(单位)安全生产目标制定安全目标管理方案。管理方案主要内容包括：1

35、）实现目标的方法，即为实现安全生产目标，采取的具体措施；2）实现目标的职责和权限，即方案应规定完成每项任务所涉及的矿山各相关职能和层次的职责和权限，并确定负责完成每项任务的主要负责人；3）实现目标的时间，确定完成每项任务的时间表，以及总的时间进度；4）实现目标的资源，即为完成每项任务所需配置的人力资源、财力资源、物力资源、技术资源。5.3.1.1所有与风险和目标相关的管理方案或专业立项都应填写安全标目标管理方案。5.3.1.2具体的管理方案一般包括管理方案名称，所控制的风险和管理现状、对应的目标、具体的方法或措施、各项方法或措施的主要责任单位或责任人、相关责任单位或责任人、所需资源（人、财、物

36、、技术）、时间进度等。5.3.1.3管理方案是一项阶段性的工作，根据情况确定完成时间。5.3.2各部门(单位)第一责任人组织评审本部门(单位)自行实施的方案，并批准发布，评审时应有相关技术人员、安全人员参加；批准上报需要矿组织进行的方案。5.3.3安全环保部接收各部门(单位)的方案，并报安全生产管理者代表。5.3.4安全生产管理者代表组织对安全目标管理方案进行评审，生产技术部、安全环保部、财务部和相关生产单位第一责任人和有关人员参加，评审通过，安全生产管理者代表批准发布实施；如评审不通过，退回安全环保部及相关部门(单位)重新制定。5.3.5发布后的管理方案； 部门(单位)第一责任人批准发布实施

37、本部门(单位)能够自行实施的方案，应向本部门(单位)的全体员工进行传达。 批准上报需要矿组织进行的方案，应向矿各部门(单位)和员工进行传达。5.3.6相关部门(单位)和员工根据发布的管理方案，结合本部门(单位)和本岗位实际情况，拟定具体的实施措施，对方案进一步细化，并按规定的时间进度实施。对方案的实施情况进行监测检查和记录。5.3.7财务部保证管理方案所需资金及时到位。5.3.8各部门(单位)每季度一次对本部门(单位)的安全生产目标管理方案的实施情况进行监督检查；安全环保部每半年一次对安全生产目标管理方案的实施情况进行监督检查。5.3.9为了确保安全生产目标的完成，矿山还采取安全风险低押金、评

38、先和安全认可等奖惩措施。5.4方案修订5.4.1由于采矿生产工艺、作业条件和设备状况等发生变化，以及外部法律法规、行业标准和管理制度等发生变化，为有效控制风险，全面实现矿安全生产目标，应及时对已制定的管理方案进行评审，并视变化情况对方案进行修订。 部门(单位)第一责任人批准实施的本部门(单位)能够自行实施的方案或项目，由部门(单位)有关人员填写安全生产目标管理方案修订表，由部门(单位)第一责任人批准实施。 部门(单位)第一责任人批准上报需要矿组织进行的方案，由部门(单位)填写安全生产目标管理方案修订表，报安全环保部；再由安全环保部报安全生产管理者代表。5.4.2安全生产管理者代表组织对修订后的

39、安全目标管理方案进行评审，生产技术部、安全环保部、财务部和相关单位第一责任人和有关人员参加，评审通过，安全生产管理者代表批准实施；如评审不通过，退回安全环保部及有关部门(单位)重新制定。5.5记录 本制度产生的目标记录及由矿组织进行的方案或项目的记录由安全环保部保存；有关部门(单位)第一责任人批准实施的本部门(单位)自行实施的方案或项目的记录由有关部门(单位)保存，保存期均三年。6相关文件6.1 安全生产费用提取与使用管理制度 CMS/ABZD10.16.2 安全认可与奖励制度 CMS/ABZD3.206.3 安全生产奖惩制度 CMS/ABZD3.217相关记录/附件7.1 安全生产目标评审签

40、到表 CMS/ABZD1.2/JL017.2 安全生产目标评审表 CMS/ABZD1.2/JL027.3 安全生产目标修订表 CMS/ABZD1.2/JL037.4 安全生产目标考核表 CMS/ABZD1.2/JL04 7.5 附件1：安全生产责任状7.6 附件2：安全生产目标实施计划 7.7 附件3：管理人员安全生产目标与指标评价制度7.8 附件4：安全生产目标和指标实施管理制度2 安全生产法律法规与其它要求2.1法律法规管理制度（CMS/ABZD2.1）1目的为了识别、获取、评审与更新适用于本矿山的安全生产法律法规与其他要求，并确保安全生产法律法规与其他要求融入矿山的安全标准化系统，特制定

41、本制度。2范围 本制度适用于对矿山识别、获取、融入、评审与更新相关安全生产法律法规与其他要求的管理。3术语/定义3.1法律：是指全国人民代表大会及其常务委员会制定、修改，如安全生产法等。3.2法规：是指国家行政机关制定的规范性文件的总称。3.2.1行政法规：是指国务院制定的规范性文件，如安全生产许可证条例等。3.2.2地方法规；是指省、自治区、直辖市人民代表大会及其常务委员会制定的规范性文件，如江西省安全生产许可证条例等。3.3规章：是指国家行政机关依照行政职权所制定、发布的针对某一类事件、行为或者某一类人员的行政管理的规范性文件。3.3.1部门规章：是指国务院的部、委员会和直属机构依照法律、

42、法规或者国务院授权制定的在全国范围内实施行政管理的规范性文件。3.3.2地方政府规章：是指江西省政府、省人大和直属机构依照法律、法规或省人大授权制定的在全省范围内实施行政管理的规范性文件。3.4标准、规范：是作为一定的范围内获得最佳秩序，对活动或者结果规定共同的重复使用的规则、导则或特性的文件。该文件经协商并经一个公认的机构批准。4职责4.1安全环保部负责对员工安全生产法律法规意识的识别、跟踪；负责识别、获取、融入、评审与更新相关安全生产法律法规、规章、标准和规范。4.2行政工作部负责对员工安全生产法律法规意识的提升。4.3各部门(单位)应严格遵守已确认的安全生产法律法规、规章、标准和规范。5

43、工作内容和要求5.1意识的识别、提升、跟踪5.1.1安全环保部通过问卷调查，对员工的安全生产法律法规意识进行识别。5.1.2安全环保部根据识别的结果，制定员工安全生产法律法规意识提升计划，送行政工作部。5.1.3行政工作部根据员工安全生产法律法规意识提升计划，具体制定安全生产法律法规意识培训计划，对员工安全生产法律法规意识进行培训。5.1.4安全环保部对员工安全生产法律法规意识提升的实施及效果进行跟踪。5.2识别与获取5.2.1安全环保部建立有效的渠道来识别、获取安全生产法律法规、规章、标准和规范。主要渠道有各级安全生产监督管理部门，行业主管部门、行业协会或团体等，中介服务机构，能够提供此类信

44、息的媒体，如书刊、报纸、杂志、CD、磁盘、国际互联网、商业数据库等。5.2.2安全环保部通过问卷调查，对员工或部门(单位)需求的全生产法律法规、规章、标准和规范进行调查，使识别、获取安全生产法律法规、规章、标准和规范满足员工的需求。5.3融入5.3.1各部门(单位)在编制或修订安全标准化系统文件时，应将识别和获取的安全生产法律法规、规章、标准和规范，融入到安全标准化系统文件中，如安全生产方针与目标、安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程、作业指导书及生产安全事故应急预案等。5.3.2行政工作部根据员工安全生产法律法规意识提升计划和安全生产法律法规需求调查结果，具体制定安全生产法律法规意识培

45、训计划，对所有层次人员进行培训。5.3.3安全环保部将确认的安全生产法律法规、规章、标准和规范汇编成册，发放给相关人员，并提供给相关方和公众。5.4评审与更新5.4.1当新的安全生产法律法规、规章、标准和规范颁布施行时，安全环保部将对识别、获取的安全生产法律法规、规章、标准和规范进行评审，如为首次颁布实施的，则进行补充；如不为首次颁布实施的，则在进行更新的同时，废止现行的安全生产法律法规、规章、标准和规范。5.4.2安全环保部每年12月份对现行的安全生产法律法规、规章、标准和规范进行评审，发现废止的及时删除或更新。5.5记录本制度产生的记录由安全环保部保存，保存期三年。6相关文件6.1 安全教

46、育培训制度 CMS/ABZD5.17相关记录/附件7.1 员工安全生产法律法规意识调查、需求及跟踪表 CMS/ABZD2.1/JL017.2 安全生产法律法规、规章、规范性文件和标准清单CMS/ABZD2.1/JL027.3 安全生产法律法规评审表 CMS/ABZD2.1/JL037.4 安全生产法律法规变更表 CMS/ABZD2.1/JL047.5 附件1：员工安全生产法律法规意识提升计划 7.6 附件2：安全生产法律法规培训实施方案7.7 附件3：法律汇编7.8 附件4：法规汇编7.9 附件5：规章汇编7.10 附件6：规范性文件汇编7.11 附件7:国家标准汇编7.12 附件8:行业标准

47、汇编2.2 法律法规需求识别与获取管理制度 （CMS/ABZD2.2）1 目的为识别与获取适用于矿山的安全法律法规及其它要求，为安全标准化体系的有效运行提供依据，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于对矿山识别与获取法律法规及其他要求的管理。3 职责3.1安全环保部负责安全法律法规与其它要求的识别与获取并建立台帐，对法律法规的执行情况进行监督检查；负责向各部门(单位)宣传适用的法律法规及其它要求；负责组织相关部门(单位)对识别与获取的法律法规及其它要求进行符合性评价。3.2各部门(单位)负责将相关的法律法规及其它要求传达给员工，并遵照执行；负责将识别与获取的法律法规及其它要求及时传递到安全环保

48、部。4 工作内容和要求4.1矿山各部门通过网络、 、 、信件、会议等方式获取有关安全生产法律、法规及其他要求，同时建立必要的联系。4.2矿山各部门通过阅读和整理有关报刊收集安全生产法律法规及其他要求，登记在法律法规及其他要求的获取记录表上，并及时传递到安全环保部备案。各部门对法律法规及其他要求进行适用性判定，报主管领导审批后，立即实施。安全环保部每年整理一次矿山适用的安全生产法律法规和其他要求清单，保持所使用的法律法规和其他要求处于最新状态。4.3各部门根据本矿山生产活动的危险、有害因素和安全生产的特点，对获取的法律法规和其他要求进行适用性判定，将适用的法律法规和其他要求登记在安全生产法律法规

49、和其他要求清单上，并将适用的条款摘录到清单上，经主管领导批准后实施。4.4各部门将审批适用的安全生产法律法规及其他要求清单传递到安全环保部和行政工作部。4.5安全环保部要及时将适用的安全生产法律法规、标准和其他要求清单及有关内容予以印制，然后发放到本矿山有关部门(单位)；以文件形式传达执行的，由行政工作部按文件管理程序进行登记发放。4.6各单位将适用于本单位的安全生产法律法规和其他要求进行传达贯彻，确保每位员工按法律法规和其他要求执行。4.7各部门应随时掌握与本部门相关法律法规及其他要求的最新信息。如有换版、更改等情况及时向安全环保部传递。4.8为使安全生产法律法规及其他要求保持最新状态，各部

50、门每年应确认、登记、摘录获取的最新的安全生产法律法规及其他要求，填写安全生产法律法规及其他要求更新清单，经矿山主管领导批准后，提供给安全环保部，由安全环保部按职责分工发放给相关单位。4.9各部门(单位)对作废的安全生产法律法规和其他要求及时标识，对新颁法律法规和其他要求及时补充。4.10安全环保部每年至少组织一次对矿山安全生产管理执行相关安全生产法律法规和其他要求的情况进行检查和符合性评价，消除违规现象，并保存定期评价结果的记录。5 相关文件5.1法律法规管理制度 CMS/ABZD2.16 相关记录/附件6.1 安全法律法规与其他要求清单 CMS/ABZD2.2/JL016.2 安全法律法规与

51、其他要求适用性评审表 CMS/ABZD2.2/JL026.3 安全法律法规与其他要求的需求调查记录表 CMS/ABZD2.2/JL036.4 附件：法律法规汇编等文本发放表、法律法规公告栏照片、法律法规培训学习记录 2.3 法律法规与其他要求的融入管理制度（CMS/ABZD2.3）1 目的为了更好地将矿山适用的安全生产法律法规及其它要求贯彻到广大员工中，增强员工安全生产法律法规与其他要求的意识，使员工能自觉遵守安全生产法律法规与其他要求，确保矿山安全生产形势稳步发展，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于对矿山全体员工融入安全生产法律法规与其他要求的管理。3 职责3.1安全环保部负责矿山安全生

52、产法律法规与其他要求识别、获取、评审与更新工作，并每年组织进行一次；负责每年组织相关部门对有关安全生产的各项规章制度进行内审，并将内审结果和改进更新意见一并提交给矿山主管矿长审核；负责下达更新后的规章制度和管理办法并负责跟踪调查其实用性。3.2行政工作部负责收集、汇总、解答员工提出的有关安全生产法律法规与其它要求的疑难问题和建议，并及时将意见和建议向矿山主管矿长反映。3.3各部门(单位)负责将修改后的规章制度及时传达到全体员工。4 工作内容和要求4.1矿山在制定内部规章制度和管理办法时要遵守矿山安全法、安全生产法等法律法规，结合矿山实际，制定切实可行的规章制度。规章制度中要体现有关法律法规的主

53、要条款并注明出处，做到有法可依、有章可循不得以法律法规相抵触。4.2在制定安全操作规程、岗位作业指导书等制度时要严格按照国家和行业标准，确保矿山安全生产工作规范化、标准化。4.3在生产过程和安全检查过程中要严格执行国家或行业相关标准。4.4每年度要进行全员安全生产法律法规与其它要求培训，让广大员工明确自身的权益和义务，特种作业人员要参加上级有关部门组织的培训。4.5要充分利用黑板报、班前班后会、员工手册等形式向员工广泛宣传已识别的法律法规、行业标准、规范及文件。5.1 法律法规管理制度 CMS/ABZD2.15.2 安全记录管理制度 CMS/ABZD3.76 相关记录6.1 法律法规与其他要求

54、评审记录表 CMS/ABZD2.4/JL016.2 法律法规与其他要求更新记录表 CMS/ABZD2.4/JL026.3 法律法规与其他要求更新清单 CMS/ABZD2.4/JL032.4法律法规评审与更新管理制度（CMS/ABZD2.4）1 目的为了对相关法律法规及其它要求进行评审与更新，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于对矿山各部门(单位)对法律法规的评审与更新工作。3 职责3.1矿长负责组织相关部门制定确保安全生产法律法规与其他要求的变化得到评审和更新的制度。3.2行政工作部负责及时通过各种途径了解事关安全生产的法律法规、政策法令与其它要求的动态，当了解某一法律法规、政策法令与其它要

55、求发生变化后，要及时获得变化后的范本。3.3安全环保部负责组织对安全生产法律法规与其他要求的变化进行评审和更新，并将变化内容及时融入到矿山的相关规章制度和管理规定中。4 工作内容和要求4.1安全环保部每月对员工反映的问题进行汇总、识别和评审作为更新完善管理制度的基础资料。每年组织相关人员对矿山的各项规章制度、管理办法的依法性、适用性和可操作性进行一次内审，发现与法律法规和其它要求不衔接、不完善的要进一步进行评审和更新完善。4.2各部门要通过电视、网络、报纸、文件等途径随时了解事关安全生产的法律法规、政策法令与其它要求的动态。4.3当了解某一法律法规、政策法令与其它要求发生变化后，要及时向行政工

56、作部反映，行政工作部通过向上级咨询、订购等方法及时获得变化后的范本。4.4根据发生变化的法律法规和其它要求更新矿山适用法律法规和其他要求清单，并组织相关人员进行新旧对比学习，掌握变化内容及其内涵。4.5依照新的法律法规和其它要求更新矿山的相关规章制度和管理办法，及时融入标准化管理。5 相关文件5.1 法律法规管理制度 CMS/ABZD2.15.2 安全记录管理制度 CMS/ABZD3.76 相关记录6.1 法律法规与其他要求评审记录表 CMS/ABZD2.4/JL016.2 法律法规与其他要求更新记录表 CMS/ABZD2.4/JL026.3 法律法规与其他要求更新清单 CMS/ABZD2.4

57、/JL033 安全生产组织保障3.1安全生产责任制管理制度（CMS/ABZD3.1）1 目的为全面加强安全生产管理，明确主要负责人、管理人员和各岗位作业人员的安全生产责任，根据安全生产法等法律法规的规定和要求，特制定本制度。2 适用范围 本制度适用于城门山铜矿安全生产责任制的制定和管理。3 术语/定义安全生产责任制主要指企业的各级领导、职能部门和在一定岗位上的劳动者个人对安全生产工作应负责任的一种制度，也是企业的一项基本管理制度。4 职责4.1矿长负责安全生产责任制的批准、评审、考核。4.2 矿长对本单位安全生产工作负有下列职责：建立、健全安全生产责任制；组织制定安全生产规章制度和操作规程；保

58、证安全生产投入的有效实施；督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定生产安全事故应急预案，并定期组织演练；及时、如实报告生产安全事故；组织制定安全生产方针与目标；主持召开安全生产委员会或安全生产领导机构会议，讨论安全生产问题；定期听取员工对安全生产工作的意见和建议；每年至少组织开展1次标准化系统的管理评审；组织开展企业安全文化创建活动，并公开展示对履行安全生产职责的承诺；定期向职代会或员工代表大会汇报安全生产工作情况。4.3安全生产管理者代表负责安全生产方针的审核。4.4安全环保部负责安全生产责任制的制定与修订，审查各部门（单位）制定的安全生产责任制，具体负责安全生产责任制的沟

59、通，并对安全生产责任制落实情况进行监督考核。4.5行政工作部负责安全生产责任制的培训。4.6各部门（单位）负责制定本部门（单位）的安全生产责任制，及负责安全生产责任制在本部门（单位）的沟通。5工作内容和要求5.1制定5.1.1各部门（单位）制定本部门（单位）的安全生产责任制，并报安全环保部。安全生产责任制的制定,应按照“统一领导、落实责任、分级管理、分类指导”的原则，“横向到边、纵向到底、层层分解”，逐级建立健全安全生产责任制，明确主要负责人、管理人员和各岗位作业人员的安全生产责任。在制定安全生产责任制时，应将法律法规、规章的规定和要求融入到其中。在制定安全生产责任制时，应充分体现实现安全生产

60、目标的要求。安全生产责任制应进行逐级说明。5.1.2安全环保部将各部门（单位）的安全生产责任制汇总，并根据法律法规的要求，并结合矿山的实际，审查各部门（单位）制定的安全生产责任制，形成安全生产责任制汇编，报安全生产管理者代表审核。5.1.3安全生产管理者代表对安全生产责任制进行审核。审核通过提交安全生产委员会会议评审；如审核不通过，退回安全环保部，重新制定。5.1.4矿长组织对安全生产责任制进行评审，安全生产委员会全体成员参加，评审通过，矿长批准颁布实施，并将安全生产责任制汇编下发到领导层、各部门（单位）、班组和员工；如评审不通过，退回安全环保部重新制定。5.2沟通5.2.1安全环保部组织各部