文件控制程序概述

1、文件控制程序笆一、目的：建立班本局有关质量活霸动的文件控制程胺序，使所有的文癌件得以有效控制把，确保质量文件拜的一致性和适用挨性。哀二、适用范围：爱适用于文件的编挨制、审核、批准吧、识别、分发、般保存、修订、维百护等涉及的单位叭和个人。三、职责：跋（一）办公室负佰责全局文件的控按制管理工作；各哎县（市）局、专案业公司、本部各岸部门各自负责县巴（市）局、专业摆公司和部门内的般文件管理工作。傲（二）分发给各叭单位班/人员的文件由按使用单位/人员袄依规定进行建档暗、保存等，实现俺有效管理。扮（三）任何人皆埃有权提出文件的伴修订建议，文件版的原编制部门负扮责文件的修订工坝作。四、内容（一）文件编写案1

2、、各单位应根隘据质量管理体系背有效运行的需要败，编写足够数量佰的质量管理体系艾文件，管理者代隘表可以视情况分按配文件的编写工半作。班2、文件编写过般程中，如文件的袄内容涉及到其他版相关单位，负责奥该文件编写的人扳员应合理分配各皑单位职责，并与坝相关单位的领导瓣协商讨论，取得熬一致意见。案3、为了使文件背使用方便，易于摆管理和保存，每巴份质量管理体系按文件都必须有对阿应的编号，每个版编号只对应于一埃份文件，文件编埃号方法如下：哎文件编号以文件按下发时的局字号碍、部门号把/分局号等进行鞍区分；昂4、文件的编制斑年份作为版本号半。瓣5、文件编辑格袄式。总体上根据佰XX市邮政局扒公文处理实施细昂则（泉

3、邮2碍000局字1哀06号）捌（二）文件审批扮、发布啊1、所有质量管拔理体系文件在“瓣发文稿纸”上会安签、批准后，方唉可发布实施，文板件编、审、批权啊责按照XX市蔼邮政局公文处理埃实施细则（泉扒邮2000拜局字106号）背执行，各县（市罢）局视情况可相柏应制订文件的审靶批、分发办法。埃2、文件发布：碍文件经授权人批跋准签字（章）后白，办公室负责局氨字号及办公室文爸件的分发，部门背号/分局号文件柏由各部门/分局拜分发。蔼3、文件的分发奥范围和数量依规案定发放；各单位昂收到文件后，视埃需要可转发；文办件的分发情况在稗“发文登记表”矮中记录，接收文半件的人应在“收耙文登记表”上记案录，以示承认收肮到

4、该文件；实行笆办公自动化的单按位亦可将收发文斑情况在电脑中录皑入并保存。摆4、各专业公司肮或本部各部门所拔制订的部门内部碍使用的规章制度皑，应由部门领导摆审批后，由部门哀文件管理人员负哎责分发，分发情蔼况在“发文登记矮表”中记录。吧5、网络系统中按的文件和资料应绊打印成书面的样拌稿，按照上述要耙求由领导审批后疤，方可贮存在电阿脑中或发放相关斑部门和/客户。爸文件和资料的更暗改按照本程序第傲（五）条款要求挨执行。百（三）文件的保班存和维护邦1、文件的分发耙单位负责保存文碍件的原稿，文件皑持有人应确保文蔼件的妥善管理和按保存。巴2、文件的接受哀者收到文件后，巴应确认文件的有巴效性，进行归档袄，便于

5、识别和检懊索。罢3、文件的持有坝人和调阅者应保啊持文件的整洁、肮清晰，非经允许哀不得拆卸、复印笆。氨4、文件应妥善按保管，对机密性跋的文件应限制阅氨读范围。澳（四）外来文件白管理：板1、外来的文件芭包括：指导工作袄用的国际/国家白标准、设备使用扒说明书、上级下瓣发的文件、相关邦的法规等。背2、外来文件按背照XX市邮政靶局公文处理实施扳细则（泉邮凹2000局字昂106号）进行把控制。昂（五）文件的修办订：芭1、文件的执行安者在执行过程中案，发现文件的规拔定与现状不符或盎已影响质量管理扮体系有效运行时昂，应填写“文件芭修订审批表”（扒泉邮办-07）俺，对文件提出修靶订的意见。所有白的文件在未经过颁

6、评审、再次得到坝批准之前，不得胺随意更改。白2、文件的修订癌原则上需经文件啊的原编制、审核佰、批准的相同的叭单位或个人修订白、审核、批准；爱如其他人审批时坝，此人应获得原懊审批所依据的有埃关背景资料。百3、文件修订后坝应重新进行文件啊的分发（发文号柏改变），发文部按门应确保原有的隘文件持有人都得按到文件的最新版芭本。熬4、文件修订后阿，新文件重新分澳发情况在“发文败登记表”上登记颁；各单位每半年背对本单位发放的敖文件在“文件目把录一览表”中汇案总，对作废文件扮作出说明。岸5、表格格式作扳为文件的附件一凹般应附在文件的爱后面，以便执行班，表单需修订时扮，应填写“文件皑修订审批表”，昂经过单位主管

7、批案准，同时通知各矮使用单位进行更叭换。矮6、为确保使用啊文件的有效版本佰，各收文单位在耙收到修订后的文疤件后，应将作废扳文件办理归档。扮7、为防止非法把修改，文件为不安可擦拭的版本，案不可使用铅笔编邦写。斑8、办公室有权懊对文件接收的文罢件保存情况进行般监督。发现不符瓣时，应将不符情袄况通知相关人员板，并有权要求其白采取纠正措施。五、应用表单熬（一）发文登记扒表：按各单位原俺有的表单继续使奥用矮（二）收文登记袄表：按各单位原绊有的表单继续使叭用案（三）文件修订艾审批表八文件资料修订审懊批表拜百背 把年背败 月 日唉懊搬霸 NO：肮文件名称啊碍文件编号摆捌申请部门把昂申请者稗办修订原因：拌改扒

8、 前 扮内 容哎改伴 后 百内 容背挨八原制订部门背/人员意见：矮半 佰般编制：捌凹俺板 审核：败疤 把批准：板设备管理程序挨一、爱目的：伴对设备进行管理奥，以经济的费用懊取得最佳的效果把，并能保持其运败转能力与性能，斑达到预期的目的艾。埃二、袄适用范围：巴适用于为满足邮摆政服务需要的所矮有设备的管理。三、职责：哀（一）市局建设稗维护部负责邮政啊计算机网络及设般备维护的监督、背检查及考核等管靶理工作；各县（稗市）局指定相应蔼的设备管理部门爱负责本单位邮政盎设备管理工作。邦（二）各单位操八作人员对设备进扮行日常维护保养把并做好清洁工作白，严格按照规程皑使用设备，并协罢助设备维修人员哀执行周期检修

9、计澳划和故障修理。挨设备维护人员应般正确维修、维护隘邮政设备，定期盎进行检修，及时懊将重大设备故障版情况报告设备管俺理部门。搬（三）各县（市案）局、分局各自按保存设备管理相邦关的资料和记录安。奥四、设备管理程皑序：摆（一）设备的申袄购、安装、验收1、设备的申购霸市局本部各单位半视需要且已列入摆计划的设备，经扒局领导批准后，胺由计划财务部采哀购；对于未列入鞍计划的设备，在背购买时应填写拔“背零星购置资产申巴请表翱”爸，经局领导批准啊后，再由计划财艾务部采购。建设伴维护部应协同采百购员做好选择供翱应商和设备选型般工作。各县（市板）局可参照执行拔。俺2、设备的安装疤验收：氨（邦1）设备购入后靶，使用

10、单位和供靶应部门应会同供埃货单位进行开箱芭验收，验收不合矮格应及时与供应岸商联系退货或其扒他事宜；开箱验败收合格后，由设颁备使用单位按设稗备使用说明书要耙求安装，进行试俺车验收。吧（半2）设备开箱、爸试车验收情况记办录在“设备验收佰单”中，设备使敖用说明书由使用哎单位保存。背（二）设备的管绊理按1、本局设备采傲取分级管理方式笆，建设维护部负翱责邮政计算机网唉络及设备维护的半监督、检查及考败核等管理工作；靶各县（市）局、坝邮政设备的实际阿使用部门应指定哀专门的设备管理芭员负责本单位（白部门）邮政设备把的管理，设备管笆理员应按照计财氨部门规定，对所挨管理的全部设备背建立“设备台账坝”。暗2、建设维

11、护部摆负责编制设备把维护考核办法绊，并对本部邮政邦设备维护管理情背况进行考核检查蔼，各单位、部门安应严格遵守执行版。各县（市）局安根据自身情况制翱订本单位设备维绊护管理考核的有办关规定并认真执癌行。柏3、所有设备管板理涉及的记录由矮各单位负责归档坝。佰（三）设备的保岸养检修埃1、设备日常保板养：设备操作人暗员应按照各类设笆备安全操作规程艾正确的使用设备巴，操作过程中随爸时注意有无异音傲、各种仪表和安肮全装置的灵敏可靶靠性等，对一般凹简单的能立即排拔除的故障自行处笆理，主要设备由巴操作人员进行日拜常的点检和维护笆保养。鞍2、设备故障检班修：操作人员在蔼作业过程中发现盎设备故障无法自拌行处理时，应

12、及傲时通知维修人员蔼修理；当遇到较捌大故障，维修人柏员无法处理时，扒应报告单位领导肮，以便组织人员盎和资源抢修。检扳修情况记录在“靶设备维护记录表罢”中。盎3、必要时，应摆使用明显的标记爸指示设备处于被暗修理状态，以防爸意外。澳（四）设备的报翱废：胺设备的报废应按版照固定资产管理搬办法处理。五、应用表单百1、零星购置资伴产申请表奥2、设备维护记肮录表袄3、设备固资台捌帐 哀（以计财部固定搬资产卡片为准）4、设备验收单采购控制程序皑唉 埃一、目的：各奥单位在本程序的半原则下，可制订版具体的采购控制岸办法，确保采购捌物品符合要求，把厉行节约。暗二、责任范围：懊采购工作由各局爱的计划财务部归傲口管理

13、。笆颁 扮扮1、全市范围的扒统一采购工作由把市局计财部负责鞍：案（1）全市通信哎建设主要设备及翱配套和生产、经稗营所需用品等，袄如计算机、发电挨机组、空调、传半真机、复印机、稗打印机、柜员机氨、点钞机大型捆坝扎机等的采购供八应；盎（2）全市邮政叭车辆（包括邮运半车辆、揽收投递懊车辆）等的采购昂供应；白（3）全市邮政暗机械设备、计算昂机及配套等维修班零配件的采购供伴应。案2、本部与各县岸（市）局扳（1）负责向省皑局选型定点的厂摆家及单位组织邮阿政设备、邮政专澳用自行车、邮专霸用品、邮政单册挨的采购供应；邦（2）负责局内板办公用品、文具半、卫生洁具、小俺五金水电等零星瓣低值消耗品的采八购供应；瓣（

14、3）负责生产叭人员劳保用品的暗采购供应。阿三、供应商评估扮、选择规定般（一）各采购单癌位（县市局以上埃）负责对提供物爸品和服务供应商暗的评估工作。盎（二）采购员应暗随时了解市场信扳息及动态，针对靶需购物资或服务巴，同时与多家供哀应商接洽，获取巴供应商质量、服岸务等相关情况和白资料；挑选供应昂商时优先考虑以背下因素：爸埃 1、省局指定叭的供应商可直接矮认可为合格供应爱商； 叭哀 2、本局质量敖管理体系建立前笆已长期合作的、巴质量稳定的供应爸商；板奥 3、供应商在哀提供类似的物品笆或服务方面有1哀年以上经验；岸靶 4、供应商的懊产品或质量管理俺体系通过权威机懊构的认证。柏澳 5、国家认可班的各级计

15、量机构瓣。坝（三）根据（附熬表一），物品的澳采购和服务的提岸供必须由专门部搬分统一采购、统埃一调配；懊（四）除省局已敖指定的供应商外哀，其他用供应商坝都必须经过调查靶予以认定，步骤癌是：叭1、要求供应商癌按“供应商调查拔表”内容，提供凹相关的供应商基颁本情况。扒（败1）法定企业名佰称和地址；鞍（爱2）法人代表和俺银行信用；矮（安3）供应商的资矮历；罢（翱4）供应商的资熬源和设施；挨（昂5）现有的质量俺管理体系和获认哎证的标志产品。翱2、根据“供应澳商调查表”以及背供应商提供的资哀料，由相关单位案对供应商进行评颁估，将评估意见霸记录于“供应商盎调查表”。哎3、由单位领导背综合评价，结论版记录于“

16、供应商扒调查表”。版（五）评估后符拔合要求的供应商奥方可向其采购。扒三、物资采购程板序胺1、邮政设备采败购过程根据生产皑发展情况，年终肮或年中由各生产败部门报建设维护奥部，由建设维护搬部平衡汇总、调百查审核、确定数柏量型号报送计财吧部纳入年度计划袄，计划经批准后挨在实施时统一由颁计财供应采购或拔委托采购。采购瓣商由省局指定或百自行选定。除小岸金额外，采购时按都需签定合同，俺合同详细注明品矮名、规格、质量耙要求、数量、时板间、售后服务等芭，而且合同需经绊相关部门及各级哎领导会签，合同鞍会签完毕后方可拜实施采购。败2、单册或业务颁用品文具采购，碍每季度末由各科俺室根据实际情况稗把下季度所需的版数量

17、报给计财供哀应后，供应进行暗汇总平衡，参考挨库存量，按日消案耗量采购。单册隘或邮政业务用品笆采取“定量供应扒，实消补差”的疤方式向省局申购斑。部份零星用品唉可在当地就近印氨制或采购。隘3、微机及耗材哎、网络设备、终埃端、水电料在同阿等条件下可委托艾三产公司采购，案采购时都有需与疤主业签订合同或爸委托书方可采购爱。稗4、零星固资及搬零星低值品的购胺置，则由需求科败室（班组）提出鞍填写零星固资申斑请表或低值品申白请表，由申请人懊填写理由及签名哎，经所在科室领奥导签字后，送相拔关职能部门审核柏（属生产用品送板建设维护部审核败，属办公用品送懊办公室审核），凹并经局领导审批罢，然后送计财部碍由供应采购。

18、霸以上办法各县（捌市）局可参照执伴行，或视具体情坝况不同修订执行肮。背（三）物资采购拔的原则：靶1、物资采购一半律凭经过批准的吧采购清单和工程熬设计要求，经供肮应部门认可后方扒可进行采购，未败按清单和设计采哎购的，归口审批哎部门不予签证审背批，财务部门不鞍予报销，发生的奥一切费用由相关矮人员承担。百2、物资采购工按作采取归口管理昂、分工负责、集啊中采购的原则，班需采购的设备和扒器材由建设维护翱部负责提供选型哎和质量要求等资傲料，供应部门负癌责采购订货，使搬用部门负责将使氨用的质量情况及爱时反馈给建设维安护部门和供应部吧门。懊3、物资采购严耙格按省局有关规澳定执行，订货坚稗持就地就近、货啊比三家

19、择优选购爸、经济合理的原暗则，把住质量关奥和价格关。盎4、物资采购时俺必须按“经济合搬同法”有关条款捌签订采购合同，氨明确责任，并坚爸持双人进行，原啊则上不得向个体敖户、承包商或私跋人采购通信器材吧。皑5、物资采购时暗应严格按以下规氨定组织执行：半（碍1）一次采购、疤订货金额在50罢00元及以下，柏由供应部门组织捌洽谈。班（摆2）一次采购、邦订货金额500袄0元至5万元，半由计划财务部负佰责人组织洽谈。稗（扮3）一次采购、碍订货金额在5万爱元以上，由计划吧财务部牵头组织柏相关部门共同洽挨谈后，向局领导唉汇报确定后方可埃签订采购合同。附表一 癌澳 耙供应商评估及质罢量控制分类表背板凹 白采购项目

20、分类柏采购部门绊鞍办公设备叭市局本部跋办公室（总务）吧扒把县市局熬各县市局俺背文具鞍市局本部扒计财部（供应）翱盎翱县市局搬各县市局百胺邮政机械设备叭市局本部巴计财部艾瓣翱县市局啊计财部稗拔电脑、网络耗材扳市局本部阿冠发公司（计财扳委托）叭氨及终端设备熬县市局凹冠发公司（计财挨委托）阿颁邮政单册扒市局本部半计财部癌哎邮政用品矮县市局扒各县市局背敖汽车零件胺市局本部凹处理中心凹把佰县市局挨各县市局岸傲水电料颁市局本部巴冠兴公司（办公肮室委托）挨班叭县市局搬各县市局瓣罢普通邮票斑市局本部凹计财部佰邮稗扳县市局懊计财部挨票肮特种邮票笆市局本部昂集邮公司稗爱懊县市局奥集邮公司霸瓣车辆维护阿市局本部百处理

21、中心奥俺安县市局邦各县市委托车辆哀维修点安服班水电维护吧市局本部稗冠兴公司（办公佰室委托）邦挨背县市局矮各县市局隘袄电脑网络凹市局本部暗冠发公司（计财艾委托）跋务芭终端维护拌县市局案各县市局案氨邮政机械百市局本部俺冠发公司（计财扒委托）傲版设备维护伴县市局癌各县市局附表二：供应商调查表斑供应商基本情况斑：袄1、名称：白2、地址：懊3、法人代表：肮4、联系电话：邦吧熬 柏传真：柏4、资质：暗评估意见：盎扒盎霸爸评估单位（部门叭）：哀 埃年 月背 日懊领导意见：暗吧瓣瓣坝绊扒摆氨暗板板 颁签章：癌巴佰 年 月暗 版日般通信质量指标统摆计程序邦一、目的：蔼以科学方法收集爸通信数据和分析巴通信质量活动

22、，罢以达到改进通信拌质量的目的。啊二、范围：适用疤于通信质量指标半统计的相关单位耙和人员。三、职责：碍摆 1、邮政定蔼期统计报表制度懊（闽邮政2艾000局字2霸79号文附件二鞍）对各类统计报耙表的填报责任单把位、报送日期、癌数据范围、填报叭单位、报送方式版进行了详细的规叭定，相关单位应把严格落实，认真芭执行；般皑 2、市局网络奥运营部负责全市懊邮政通信质量指安标编制、分析管哀理；并指导相关搬单位学习、掌握昂适用的统计技术熬，做好通信质量哎指标统计工作；扳阿 3、各县（市疤）局经营服务部岸或其它相关部门阿应按照邮政定霸期统计报表制度疤的要求，对照挨关于下达20柏01年邮政通信扒质量指标计划的蔼通

23、知（泉邮傲2001经服搬字28号文），把进行相应的通信案质量统计工作，扳并准时上报市局岸有关部门。哀四、通信质量指拌标统计程序斑捌 1、统计方法矮选用：各单位应案按照邮政定期把统计报表制度哎各报表填表说明吧的要求，以统一般的计算方法、统疤计口径、统计范捌围，认真组织实柏施，按时报送；唉暗 2、统计结果挨分析：各单位应凹认真对照邮政袄定期统计报表制靶度和关于下爸达2001年邮奥政通信质量指标半计划的通知，阿对指标数据进行俺分析，对未达到翱预期目标的指标啊要仔细查找原因肮，形成整改方案岸，并将整改方案俺和整改跟踪情况埃上报分管领导和傲上级有关部门，鞍以指导下一阶段阿的工作。翱盎 3、主要统计八指标

24、的计算方法翱及应用报表背（摆1）邮件处理规敖格不合格率背癌计算公式：（不鞍合格件数巴/检查件数）斑100%按敖应用报表：邮件埃处理规格抽查报伴告表（邮详阿1表）胺（挨2）邮件全程逾邦限率白颁计算公式：（逾吧限件数搬/检查件数）柏100%霸拌应用报表：邮件爱传递时限抽查报矮告表（邮详笆2表）板（暗3）总包邮件延暗误差错数颁应用报表：邮政扒通信质量报告表袄（邮定袄5表）叭（罢4）总包邮件损阿失数隘应用报表：邮政澳通信质量报告表吧（邮定胺5表）瓣（阿5）给据邮件延蔼误差错数碍应用报表：邮政按通信质量报告表坝（邮定叭5表）邦（背6）给据邮件损熬失数扒应用报表：邮政阿通信质量报告表拔（邮定敖5表）般（柏

25、7）报刊损失率把矮计算公式：颁报刊损失份数瓣（订销局要求补拌发份数-实际补版发份数）/发搬报刊累计份数跋100%肮安应用报表：报刊叭发行质量报告表八（邮定吧21表）鞍（啊8）机要邮件延八误差错数罢应用报表：机要摆通信质量报表（昂邮定敖6表）笆（耙9）机要邮件失靶密丢损数量暗应用报表：机要扮通信质量报表（叭邮定罢6表）搬（挨10）设备完好扮率耙芭计算公式：（设拌备制度总台时扳-设备故障停机昂台时）/设备制熬度总台时10芭0%肮扮应用报表：邮件岸机械设备使用管暗理情况表（邮定疤28表）佰（癌11）设备一类背率爱绊计算公式：设备澳一类台数哎/设备制度总台瓣100%俺埃应用报表：邮件败机械设备使用管白

26、理情况表（邮定氨28表）安（案12）设备利用绊率拔俺计算公式：设备靶实际开动台时挨/设备制度总台袄时100%捌拌应用报表：邮件矮机械设备使用管唉理情况表（邮定柏28表）唉搬4、2001年巴全市邮政及局本八部通信质量指标坝计划案2001年全市拜邮政通信质量指芭标计划拜单位指标项目佰XX靶晋江艾石狮氨南安挨惠安绊安溪摆永春翱德化熬邮件全程时限逾俺限率（般%）班1傲1懊1凹1笆1版1拜1吧1稗邮件处理规格不蔼合格率（扳%）傲6氨6颁6袄6芭6俺6蔼6伴6唉总包邮件延误差吧错数（个）懊5佰0瓣0扳0癌0肮0扮0办0板总包邮件损失数艾（个）扮1昂0摆0挨0澳0懊0拌0爸0摆给据邮件延误差颁错数（件）芭3

27、6搬5霸18绊7鞍9半2凹2坝1扒给据邮件损失数吧（件）暗3瓣0摆1肮0熬1爸0叭0笆0疤报刊延误差错率板（拔奥）爸0.15按0.15版0.15哀0.15扒0.15班0.15办0.15阿0.15唉报刊损失率（澳盎）斑-靶-把-哀-绊-坝-爱-办-澳机要文件延误差暗错数（件）霸1把0绊0靶0傲0爸0拜0瓣0暗机要文件失密丢翱损数（件）岸0颁0拌0矮0傲0哀0癌0澳0白邮车准点率（八%）扒90碍-搬-板-半-柏-败-靶-版设备完好率（八%）暗90把90靶90癌90阿90坝90伴90扒90矮设备一类率（唉%）隘90皑90办90鞍90斑90瓣90柏90捌90版设备利用率（爸%）笆80百80傲80拔80

28、办80叭80斑80皑80伴2001年局本奥部邮政通信质量坝指标计划霸单位指标项目百营业中心伴处理中心爱速递公司袄报刊公司叭收投公司啊函件广告局罢泉港分局按洛江分局拜邮件全程时限逾蔼限率（班%）碍1耙1翱1傲-叭1袄氨1耙1啊邮件处理规格不阿合格率（哀%）岸6伴6霸6敖-八6鞍6埃6艾6般总包邮件延误差笆错数（个）搬0扳5凹-氨0啊0白-澳0鞍0爸总包邮件损失数矮（个）扮-敖1拌-百0拌0昂-啊0唉0胺给据邮件延误差巴错数（件）爱5阿23坝2百-霸2按-佰2矮2芭给据邮件损失数芭（件）安0罢3跋0瓣-盎0斑-埃2鞍2奥报刊延误差错率败（柏叭）半-盎0.15蔼-伴0.15阿0.15瓣-芭0.15氨

29、0.15拔报刊损失率（办鞍）按-罢-班-隘-坝-巴-败-办-摆机要文件延误差昂错数（件）爸-澳1安-拜-绊-熬-癌0胺-拔机要文件失密丢搬损数（件）颁0笆0佰0唉0肮0跋0佰0俺0爸邮车准点率（班%）按-岸90暗-哀-凹-暗-八-把-坝设备完好率（袄%）佰90败90懊90柏90岸90版90扮90艾90巴设备一类率（哎%）敖90瓣90熬90翱90摆90百90伴90摆90挨设备利用率（版%）扳80笆80艾80坝80扒80傲80鞍80矮80扳内部质量审核程巴序靶一、目的：进行胺内部质量审核以把便评价质量管理稗体系运行的符合靶性和有效性，确版保质量管理体系伴正常有效地运作班。罢二、范围：适用爸于质量管

30、理体系氨运作涉及的本部碍各部室、局、中傲心、公司、分局爱、各县（市）局半及其下属单位。胺三、工作网络及佰相应权责埃（一）内部质量把审核工作网络组埃成：岸1、市局办公室案主任兼任管理者把代表，负责内部袄质量审核的总协把调，指派质量审懊核小组成员，监搬督整个审核活动拔。昂2、斑市局视察室主任氨兼任审核组组长扳，指导、组织内案审员开展内部质板量审核工作，推盎动内部质量审核半的组织与实施。肮3、我局ISO袄9001推行办凹公室成员（包括疤各县市局）已参癌加了内部质量审斑核员课程培训，颁并经过了考试。霸考试成绩合格者艾获得质量体系熬内部审核员培训白证书，具备内版审员资格，为我耙局ISO900吧1国际标准

31、体系案的内审员，承担皑内部质量审核的柏具体工作。按（二）权责及分八工：啊1、市局昂办公室负责指派癌内审员（名单附案后），并监督内靶审员及其审核活霸动的实施阿，昂各县（市）局办碍公室负责内审小氨组及内审员在本暗局开展审核工作扒时的配合与协调邦。柏2、傲市局视察室负责皑审核计划的制定摆，指导内部质量鞍审核的全过程，挨并保存内部质量凹审核的相关记录版。胺3、内部质量审背核小组为临时性捌机构，人员由我邦局的内审员抽调翱组成，根据审核碍计划开展工作，吧对审核中发现的拜问题开具不符佰合项报告，责芭成相关单位整改哎，并跟踪确认整蔼改效果。鞍4、被审核单位矮的负责人对审核扮中的问题进行确懊认，提出整改措扳施，

32、进行实施，班并反馈整改结果办。四、内容罢（一）内部质量碍审核每年进行吧2次（间隔6个拜月），每次审核拌的范围包括市局颁本部各部室、局昂、中心、公司，挨各县（市）局及唉各分局（各局下皑属支局、班组采安取抽样调查的方靶式进行审核）。奥（二）市局视察邦室主任（审核组埃长）应制定捌 班审核计划，扮审核计划根靶据实际情况（包案括上次审核情况把）制订，吧 唉“挨审核计划挨”蔼包括：审核目的搬、审核范围、审把核组成员、审核岸时间表、其它需颁载明的事项。班“袄审核计划芭”班应由管理者代表奥（市局办公室主颁任）批准，并提疤前发至审核组成矮员和被审核单位安的负责人。板（三）为保证审翱核的公平性，审靶核人员不能是被

33、拌审核单位的成员傲。（四）审核傲1、审核通知：碍内部质量审核应稗事先通知被审核搬单位，不搞突然扳袭击。颁2、现场审核：拌被审核单位应指暗派陪同人员，审般核员应按照审搬核计划，根据胺国际标准和本局瓣的质量手册和其暗他的质量管理体捌系文件进行审核办，客观公正地对佰被审核方进行审翱核，审核中发现佰的问题应记录于懊“不符合项报告耙”中。审核员必袄须对整改完成期半限进行明确。盎3、审核总结：啊审核结束时，审斑核组长应召开总袄结会，审核员通捌报此次审核的“氨不符合项报告”叭，与会人员应在挨“签到表”上签翱名。审核组长对澳整个审核的情况扳汇总在“审核报哀告”中；同时审昂核小组应将审核昂情况通报各单位唉。办（

34、五）整改：各蔼单位应对发生的昂问题逐项分析原扳因，举一反三，澳采取整改措施，败并将整改情况在邦规定的时间内送绊审核组确认；审矮核组成员应根据拜被审核单位提出皑的纠正措施及整矮改情况跟踪审核扒，确认其完成效摆果，确认情况填巴入吧“哎不符合项报告叭”颁中；若未完成，板应再次签发邦“蔼不符合项报告蔼”坝，并报告管理者版代表。岸（六）内部质量隘审核全部完成后按，所有审核的记翱录由市局视察室按负责保存。邦（七）管理者代伴表应负责监督整矮个审核活动，对百纠正措施行动不隘力的进行督促，傲并负责向局领导跋报告内部质量审按核的结果，即质爸量管理体系运行巴的情况。五、应用表单（一）签到表扳（二）审核计划氨表拔（三

35、）不符合项岸报告签到表NO：傲主题百般时间扒扮地点隘扳参加人员哀签皑 名挨签到时间斑奥白跋隘按昂昂扮版敖坝盎班佰凹班安把班氨板白拜摆盎百板埃鞍疤耙耙版半澳凹俺凹扮昂爱扮审百 核 计暗 划 表吧审核目的：昂审核依据：稗审核范围：稗审核日期：熬审核组成员：败审核对象埃 疤日期熬把组别扒第一组胺第二组扳备注：奥审核组长：盎澳袄 管伴理者代表：不符合项报告报告编号：伴被审核部门摆审核日期瓣不符合项描述：颁般笆澳捌百版拔背胺 板芭啊摆昂白案审核员：敖原因分析及整改挨措施：熬背半扳扒蔼爸绊办 摆责任单位：阿挨 年盎 月艾 日奥整改效果确认：熬摆班疤捌爱拌拜挨背 扳审核员：板板 年 敖月 叭日哎XX市邮政通

36、信扮质量、服务质量暗管理岗位和监控搬岗位控制办法拜岗位班设置斑序号半岗敖 巴位般名板 扮称傲职罢 跋责熬 板范搬 盎围疤（重点监督检查般内容）笆检爱 把查凹 熬频鞍 拔次熬检查人办领鞍哎吧霸瓣导阿氨熬八暗岗澳领熬扒捌坝导笆笆哎办岗耙1伴地盎(扒市皑)澳局邦把凹分管局长埃1把、通信作业组织鞍管理及运行情况奥。哀2扳、综合管理岗和佰专业管理岗人员百履行职责情况。皑每月检查邮政视隘察员、县（市）翱局分管局长、本碍局经服部主任、矮生产科长、分局氨长、专业局长、碍公司经理、中心般主任及地（市）版局储汇稽查员履白职检查情况，及盎时审阅相关的邮搬政视察报告，领柏导岗邮政通信检邦查报告书，储汇邦稽查报告书。败

37、3拔、企业规范服务蔼的满意程度。隘4巴、邮件票款安全皑管理及通信纪律叭执行情况。板5傲、机要通信质量办管理及保密纪律佰执行情况。稗6叭、对上级局和局翱内检查发现的问奥题，及时研究采霸取措施解决，确凹保通信质量和服办务质量。隘每月对综合管理般岗、专业管理岗隘检查，及时阅批搬后退视察室。芭省局分管局长、癌省局邮政视察室俺2绊县市局盎扮(摆邮政分局半)扮把分管局长碍1按、按照本局方针把目标管理，邮政扒通信质量服务质安量监督检查工作芭有计划、有安排叭，并制订有针对癌性的贯彻落实措跋施。吧 2斑、每月检查管理暗岗、监控岗履行案监督检查职责情懊况，审批相关岗瓣报告书或履职检办查月报。按 3坝、每月召开一次

38、伴邮政经营、服务半、质量分析会，跋及时解决邮政和斑通信生产急需解绊决的问题。啊 4按、对上级局和局俺内检查发现的问蔼题提出整改意见暗并抓好整改工作案的落实，确保通芭信质量和服务质瓣量不断提高。俺 5敖、营收单位规范按经营行为、邮政吧资费政策执行情唉况。邦每月出检不少碍7爸天，每半年对所按辖班组、支局普扮查一次，并填报埃“拔领导岗邮政通信碍检查报告书啊”爱（闽邮控办01艾）报地市局。搬地市局分管局长爱、邮政视察室绊岗位瓣设置案序号办岗白 办位啊名巴 板称颁职半 伴责阿 扒范安 伴围挨（重点监督检查伴内容）稗检拔 耙查啊 敖频疤 扮次凹检查人把领凹爸稗矮胺半傲岸导哀稗巴巴傲熬跋岗办专按稗罢业疤蔼半

39、领翱拜癌导哀把澳岗办3百生产科长（专业肮）、中心主任爱盎半1稗、营收单位规范安经营行为、邮政版资费政策执行吧 凹情况。颁 2坝、邮件作业计划靶及邮件发运计划八执行情况。扒 3敖、邮件传递时限哀完成情况。稗 4隘、邮件资金安全扒运行情况。班 5熬、邮政各项规章哎制度执行情况。案 6傲、通信服务规范扒执行情况及热难斑点问题解决情况癌。捌生产科长（专业办）、中心主任每矮月出检不少于般7芭天，每半年对所摆辖班组、支局（百分支机构）普查板一次；每月对所唉属专业管理岗、安监控岗检查，并翱综合填报哎“稗领导岗邮政通信肮检查报告书办”昂（闽邮控氨01埃），报地（市）阿局分管局长。肮地市局分管局长皑、邮政视察室

40、袄4把地市储汇局局长伴1瓣、国家金融方针拌、政策、法律法爸规及储汇业务管懊理规章制度执行跋情况。癌 2颁、储汇资金专款疤专用及安全管理哎情况。佰 3败、检查储汇管理氨岗、监控岗履职跋情况。盎 4坝、服务规范执行氨情况。把地市储汇局领导邦每月出检不少昂5啊天，每年对所辖般县市局普查一次邦；每月对管理岗办、监控岗履职情伴况进行检查，并昂综合填报哎“昂领导岗邮政通信傲检查报告书岸”邦（闽邮埃01哀）。扮地市局分管局长把、邮政视察室、傲储汇稽查胺5颁市局报刊图书公傲司经理败1氨、国家出版发行爸政策和邮政报刊昂发行业务规章制艾度执行情况。伴 2癌、报刊图书的进柏货、发货、缴款笆、对账、保管情蔼况。把 3

41、癌、隘坚持凹“奥打黄打非胺”啊制度，严格零售艾报刊进货渠道情肮况。哀 4办、啊短报缺刊综合治拔理情况。斑5颁、服务规范执行柏情况。肮地市局报刊、集板邮、速递局、公八司领导每月出检唉不少于颁5氨天，每半年对所斑辖班组、支局普半查一次，管辖县巴市局的专业部门鞍，每年对本部及靶所辖县市局的营霸业网点检查一次版；每月对监控岗俺检查，并填报瓣“敖领导岗邮政通信昂检查报告书蔼”凹（闽邮控跋01靶）。隘地市局分管局长柏、邮政视察室哎6斑地市局集邮公司懊经理敖1、绊按 隘邮资票品的计划般、请领、核发、扳对帐、保管情况罢。靶2、邦敖 半纪特邮票销售经笆营管理、预订户绊供票情况。败3、稗袄 稗纪特邮票有无提安前或

42、低面值销售半问题。班4、斑爸 八服务规范执行情邦况。癌7爱地市局速递公司啊经理白1、胺袄 扮特快邮件内部处捌理及投递时限完背成情况。白2、袄皑 柏邮政资费政策执笆行情况。颁3、傲靶 扳营业、揽收及投耙递规范服务情况傲。坝4、跋芭 板大宗用户欠费催般交情况。八岗位肮设置傲序号按岗澳 肮位埃名挨 邦称八职耙 叭责熬 斑范俺 哀围案（重点监督检查哀内容）蔼检敖 柏查翱 蔼频按 唉次艾检查人半领岸瓣办俺八拔导凹半跋背邦俺岗胺专百哎敖业把隘般领芭癌稗导肮拜拔岗袄8笆地市信函广告局凹长、公司经理挨1靶、督促检查管理碍岗履职情况。癌2百、营收单位规范案经营行为、邮政肮资费政策执行情隘况。白3般、邮件传递时限

43、哀执行情况。挨4巴、受理业务及处埃理程序制度执行氨情况。扒地市信函广告、般邮政邮购局、公白司领导每月出检胺不少于隘5哀天，并综合填报阿“哎领导岗邮政通信笆检查报告书稗”哎（闽邮控皑01疤）。隘地市局分管局长耙、邮政视察室罢9俺地市邮购局长、艾公司经理伴1斑、检查邮政商店半（超市）营业报邦表是否真实准确稗，营业收入是按搬时上缴。扒2稗、邮购营业网点岸经营证照、标志办物、服务承诺、背监督电话是否齐背全。佰3八、现场货架、商奥品排列是否整齐耙。吧4罢、商品出入库帐拜、物管理情况。捌5搬、各项规章制度把执行情况。矮10板地市局物流配送吧公司经理捌1、俺澳 耙各项规章制度执拌行情况。氨2、邦疤 爱短报缺

44、刊处理情扮况。矮3、肮靶 哎邮件存放保管制稗度落实情况。肮4、败皑 八收费政策执行情斑况。败5、案暗 霸通信质量、服务白质量情况。傲6、笆碍 笆信报箱群建设及颁通邮情况。案7、扮哀 芭邮发报刊合同的霸签订和执行情况凹。扳每月出检不少于熬7敖天，每季度对所爱辖班组、站普查爸一次；每月对管拜理岗进行检查，氨并综合填报霸“半领导岗邮政通信把检查报告书翱”捌（闽邮控制败01八）。熬地市局分管局长岸、邮政视察室翱岗位氨设置爱序号碍岗敖 按位熬名耙 扒称吧职跋 矮责板 巴范阿 阿围般（重点监督检查奥内容）啊检败 白查敖 耙频稗 暗次哎检查人八管唉白碍稗白理矮邦暗暗拌岗坝综半熬岸合颁阿跋管伴哀凹理坝皑霸岗半

45、11叭邮巴 八政佰阿笆视察员氨1瓣、按照省局邮政奥视察工作要求，耙按季制定本地区案邮政视察检查工按作计划并组织实奥施。盎 2板、做好邮政通信版质量、服务质量奥管理和监控岗位昂履职情况调审通俺报。凹 3拜、按省局要求汇吧总上报邮政视察版检查报表，做好扮季度和年度视察稗检查情况通报工靶作。扮4柏、积极配合有关伴部门认真查处邮扳政通信案件和重癌大服务问题。摆5俺、对省局和区内俺检查发现的问题坝，提出改进建议蔼，督促有关部门按采取措施，保证安邮件资金票款安埃全，不断提高服邦务质量。跋每月出检不少于奥7爸天，视察员每年邦至少对所属县（邦市）局（含本局白的分局、生产科坝、专业局、公司爱、中心）邮政通哎信管

46、理检查二次败，对县市（分）拜局每次检查支局芭班组不少罢5跋个（综合检查一敖次），及时填报班“瓣福建邮政视察报颁告书败”坝（闽邮视袄02扒）。摆地市局分管局长靶、省局邮政视察昂室澳12背地、市、县局经扮营服务部主任背坝1稗、邮政业务规章氨制度执行情况。按 2熬、营收单位规范蔼经营行为、邮政靶资费政策执行情耙况。佰 3八、通信服务规范般执行情况及热点罢、难点问题解决蔼情况。矮4俺、邮件作业计划暗及邮件发运计划按执行情况。懊5、靶哎 邦邮件传递时限完安成情况。扮6、肮巴 暗邮件安全运行情罢况。敖7搬、每月检查管理埃岗、监控岗履行傲监督检查职责情埃况，审批相关岗挨报告书或履职检哀查月报。巴8翱、对上级

47、局和局斑内检查发现的存瓣在问题提出整改碍意见并抓好整改艾工作的落实，确扳保通信质量和服扮务质量不断提高翱。蔼每月出检不少于拜7翱天，每半年对分半局、生产科、专伴业局、公司、中安心检查一次，并靶填报敖“唉管理岗邮政通信凹检查报告书爸”艾（闽邮控矮02昂）。唉地市县局分管局翱长、邮政视察室胺岗位安设置案序号按岗皑 氨位熬名百 搬称暗职挨 唉责邦 傲范熬 颁围版（重点监督检查氨内容）白检啊 八查坝 奥频蔼 盎次懊检查人隘管癌版邦耙拜理懊哀板百扒岗隘专芭唉昂业奥案叭管柏半把理碍板爸岗爱13扮营稗业暗检霸查袄1般、检查有无跨界柏揽收邮件、违章唉收寄禁限寄及非罢法或黄色物品，吧义务兵信件有无胺超范围交寄及

48、平白信粘贴废旧、假坝邮票等问题。盎 2氨、检查各类业务拌资费标准执行情绊况，特别是大宗靶邮件资费标准执俺行情况。挨 3凹、检查邮资机符背志、邮资已付戳班记、包裹邮资已暗收戳记的管理及傲各种有价空白单阿据、票据的管理拜情况。扳 4佰、检查服务规范肮执行情况。拌每月出检不少于笆7办天，对管辖班组柏、业务档案岗每邦月综合检查一次皑；每季对邮电支岸局所、代办所检扮查不少一次。并跋对班组长、专兼把职质检员履职情啊况进行检查。管班辖全区的，每半爸年对所辖县市局氨检查一次，一年埃不少于安2懊次，及时填报隘“邦管理岗邮政通信摆检查报告书班”氨（闽邮控按02埃）。澳单位分管领导、笆经营服务部主任捌、上级邮政视察

49、碍室、专业公司霸分案拣坝检邦查靶1、坝澳 挨检查邮件封发频般次及封发关系执稗行情况。邦2捌、检查邮件交接稗验收、勾挑核对把、平衡合拢制度叭执行情况。把 3凹、检查封发总包巴单、袋、件相符肮情况。按邮鞍运傲检澳查唉1蔼、检查转运、押拜运部门执行邮件氨发运计划及装、稗卸交接情况。芭2暗、检查邮件交接霸验收、勾挑核对案、平衡合拢制度摆执行情况。安3翱、检查安全生产伴及邮运纪律执行稗情况。佰 拌投绊递绊检碍查鞍1扒、检查住宅楼房拜通邮计划及接转案代投邮件报刊协办议执行情况。班2、盎氨 绊检查班前、班后安邮件处理情况。板3、颁按 暗检查缺报少刊登岸记、补偿规定执板行情况。摆4、绊百 啊检查筒箱开取规拜定

50、执行情况。挨5、碍按 半检查规范服务执盎行情况。柏速哎递瓣检盎查艾1澳、埃检查违章收寄禁胺限物品规定和资坝费标准执行情况澳。拌2拔、检查邮件封发摆频次及封发关系啊执行情况。隘3翱、般检查邮件直投到办户及收件人签时吧、签收规定执行癌情况。笆4唉、检查特快邮件笆综合服务质量标扒准完成情况。澳岗位扮设置按序号把岗奥 啊位昂名笆 敖称安职敖 啊责胺 拌范笆 艾围安（重点监督检查背内容）板检搬 懊查挨 颁频柏 斑次安检查人翱管皑板邦巴爱理背傲版疤袄岗胺专靶般斑业扒袄奥管翱鞍俺理办扒碍岗隘13暗票摆熬品罢傲检芭奥查凹1罢、检查有无提前暗出售纪特邮票和俺低面值销售邮票氨或搭售邮品情况矮。板 2伴、检查纪特票

51、品凹及时按时供应情跋况。办 3耙、检查资费政策百执行情况和代售扳非信托寄信业务班的个人或单位的蔼票品情况。罢4、懊啊 霸检查通信票品在熬规定的会计科目拌内计帐情况。肮5、斑柏 靶检查通信票品发奥放定额规定执行背情况。艾6绊、每月检查通信皑票进、销、存及捌时对帐和贴票收佰入与库存出库对把帐制度执行情况懊。扳 7八、检查委代办酬靶金规定执行情况袄。班每月出检不少于安7芭天，对管辖班组背、门市部等网点澳每月综合检查一败次；每季对邮电案支局所、代办所芭检查不少一次。拜并对班组长、专坝兼职质检员履职捌情况进行检查，盎及时填报白“般管理岗邮政通信敖检查报告书岸”埃（闽邮控般02挨）。蔼单位分管领导、案经营

52、服务部主任拌、上级邮政视察胺室、集邮公司、巴物流配送公司、办报刊图书公司（霸省邮政书店）坝发柏行颁检巴查爱1、靶疤 熬检查查验单处理敖情况和缺报少刊安及时补发情况。熬2伴、按季检查零售跋报刊变价销售、耙搭售及出售非法袄书刊和黄色书刊傲情况。澳3碍、按月检查报刊罢收订、封发、投罢递制度执行情况肮。邦4坝、检查服务规范摆执行情况。爸县爱市班储版汇板局扒长邦1鞍、国家金融方针俺、政策、法律法邦规及储汇业务管蔼理规章制度执行巴情况。败2、皑傲 傲储汇资金专款专伴用及安全管理情捌况。氨3、跋唉 跋检查储汇管理岗胺、监控岗履职情艾况。按4、把暗 跋检查服务规范执摆行情况。袄每月出检不少于傲7胺天，每半年对

53、所把辖邮储网点普查蔼一次；每月对管爸理岗、监控岗履扒职情况进行检查巴，并综合填报挨“版管理岗邮政通信板检查报告书唉”拌（闽邮控制爸02艾）。扮县市局公管局长瓣、上级邮政视察翱室、储汇稽查袄县市暗信报暗收投唉公司柏经理跋1、把袄 敖各项规章制度执拔行情况。半2、俺胺 艾短报缺刊处理情跋况。伴3、胺巴 般邮件存放保管制版度落实情况。靶4、颁敖 埃收费政策执行情靶况。罢5、案罢 埃通信质量、服务唉质量情况。颁6、白班 搬信报箱群建设及鞍通邮情况。罢每月出检不少于扮7袄天，每季度对所盎辖班组、站普查绊一次；每月对管芭理岗、监控岗检岸查，并综合填报捌“柏管理岗邮政通信盎检查报告书绊”唉（闽邮控背02凹）

54、。癌县市局分管局长扳、上级邮政视察拔室、物流配送公袄司阿岗位胺设置敖序号芭岗袄 扮位柏名疤 坝称熬职跋 凹责稗 袄范办 皑围扮（重点监督检查跋内容）拌检拜 矮查安 办频跋 拜次扮检查人暗监罢矮背扮哀控敖百稗傲扒岗芭专跋把盎业稗啊熬检昂唉鞍查邦搬笆岗唉14按储班 吧汇艾班碍稽查员鞍1柏、按照省局稽查奥工作要求，按季绊制定储汇稽查工氨作计划，并认真吧组织实施，按时背汇总上报相关储靶汇稽查报表。隘2拔、抓好储汇资金哎安全、规章制度埃及服务质量工作板的落实。败3安、重点检查会计爱凭证、帐簿、报暗表及库存现金、碍重要空白凭证、案业务印章、押密矮、密码及机房等版管理情况。把4颁、重视信访和查岸验处理信息反

55、馈白，认真查处储汇扳案件，及时上报懊。芭5扮、对上级局和区暗内检查发现的问邦题，及时汇报领巴导，采取有效措蔼施，督促整改，胺保证储汇资金安翱全，不断提高服瓣务质量。伴地市局稽查员每跋月出检不少于扒7伴天，对所辖县（跋市）局以及本埠搬的分局、科储汇拜业务管理情况每搬年综合稽查一次癌，每半年突击检瓣查一次，并做好搬区内县（市）局碍储汇稽查员履行爱职责情况的检查袄、考核和通报，拔并将通报抄送地绊（市）局邮政视邦察室。县局稽查霸员每月出检不少氨于半11坝天，每月对储汇坝四个监控岗位检傲查一次以储汇出矮纳稽查两次，每埃季综合检查支局芭所一次，并对组隘长履职情况进行案检查，及时填报敖“敖储汇稽查报告书傲”

56、哀。伴地市局分管局长搬、省局邮政视察拌室、省邮政储汇佰局、地市局邮政安视察室、储汇局罢、县市局分管局背长拔15疤农斑 邦村板安绊检查员颁1袄、掌握管辖的支跋局、所邮政经营矮、通信生产、服耙务质量及各项规爱章制度执行情况背。疤 2按、协助支局制订扒各类邮件报刊进暗出口作业计划，肮并检查贯彻落实摆情况。霸 3百、加强乡邮排单扳管理，认真编号霸、发放、审核。蔼重视信访信息反版馈，认真处理，熬发现邮政通信件笆及时查处上报。罢 4碍、对上级局和局哀内检查发现问题伴，及时汇报领导背，采取措施，督岸促整改。暗每月出检不少于绊11敖天，每季综合检岸查所辖支局所一唉次，并对支局长隘、专兼职质检员扮履职情况进行检

57、稗查；每半年对所办辖代办所、农村坝投递邮路检查一稗遍，及时填报般“扮管理岗邮政通信唉检查报告书岸”敖（闽邮控隘02扳）。暗单位分管局长、霸邮政视察室翱岗位氨设置癌序号挨岗拌 爸位摆名肮 吧称八职埃 佰责懊 哎范百 隘围背（重点监督检查半内容）凹检伴 摆查败 柏频敖 傲次败检查人坝监霸翱拌阿霸控奥拌胺把哀岗白专敖埃翱业八哎澳检按百芭查澳埃摆岗奥16案事般 绊后疤耙捌监督员瓣1板、逐日审核储蓄袄营业日报单存、碍提款凭条、记帐昂凭证及相关附件隘等。澳 2笆、按日审核提前耙支取、挂失、清唉户等手续，逐笔碍审核特殊交易业搬务处理。爸 3胺、建立空白储蓄白凭证分类汇总和爱分户登记簿，管绊理严密，帐实相翱符

58、。严格储蓄卡耙申请、发放、领暗用的审核、交接芭、保管制度，及傲时归档立卷。班4哎、建立差错登记扒簿、挂失登记簿罢等，发现差错及把时缮发差错通知隘书，并做好差错胺情况以及处理结耙果登记。啊5半、按月填报哀“隘监控岗履职检查胺报告书按”靶（闽邮控笆08耙），检查发现重氨大问题及时填报敖“扮储汇业务异常情艾况报告单霸”凹，确保储蓄资金矮完整和安全。暗按规定时限、频把次检查爱县市局分凹管局长、澳营业部主昂任、储汇熬局长、储半汇稽查员鞍17板汇柏 吧兑安按暗检查员盎巴1岸、逐日审核汇兑班凭证及汇兑营业爱日报单，稽核汇扒费收入并按月填暗报汇费清单交企癌业财务。澳 2巴、澳严格空白汇票管拜理，账实相符，奥按

59、规定处理逾期扮汇票。凹 3百、检查存提（缴昂协）款、收汇兑袄付报账及现金支啊票使用情况，及爱时纠正并杜绝先凹提款后报账或先八报账后存行及开扒发迟报账、兑付背早报账现象。岸4袄、严格电汇卡片凹、专用章管理，罢按规定时限检查翱处理半进出口普汇和电百汇，做到日结平邦衡，并检查汇票班号码是否连续。挨 5吧、及时做好改、碍退汇、补副汇票阿、无着汇票等的鞍处理，按月填报叭“班监控岗履职检查版报告书白”伴（闽邮控岸07柏），发现重大问盎题及时填报氨“拜储汇业务异常情跋况报告单伴”隘汇报局领导查处拌，确保汇兑资金凹完整和安全。板按规定时限、频按次检查阿县市局分袄管局长、白中心主任、储汇伴局长、储汇稽查鞍员哀岗

60、位昂设置隘序号熬岗唉 俺位八名安 爱称柏职罢 绊责拔 半范巴 搬围斑（重点监督检查挨内容）吧检敖 败查氨 爱频瓣 罢次扳检查人凹监埃捌扮稗啊控拌巴蔼阿吧岗挨专业检查岗颁18跋档百 肮案办翱芭审核员把1邦、及时收缴各类爱邮政业务档案，拔并按规定种类、哀数量进行稽核。半定期检查档案理氨订、上缴情况。按 2百、逐日检查验单扳、查单处理时限拔执行情况。进出版口查验单统一管埃理，规范登记，败并按规定手续、暗时限及时处理。埃 3霸、定期检查邮件败报刊赔偿、垫付矮、归垫制度执行阿情扮4案、及时填报拌“敖监控岗履职检查暗报告书跋”氨（闽邮控凹09半），认真分析进背口查验反映情况隘及档案审核情况霸，按时上报审核