浅析内部审核控制程序

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2、首次会议胺总经理哀管 代熬内勤部案质癌检邦部挨技术部胺工柏程部搬售后服务部靶市场部佰物稗流碍部板末次会议板审核组长/日期澳： 懊 爱 皑 胺 挨 管理者代表板/日期：班年ISO900傲1:2000质背量体系第爸 八次内审哀 昂 颁 爸 败 捌 拌内熬 板审暗 扒检罢 把查八 斑表败编号柏：氨Y昂X绊QR凹扮19搬挨03霸编写：哀 百 胺 扮校对：阿 奥 白 邦 皑审核：懊 傲 搬 按 爸批准：岸 扳 巴 斑、翱、按有限公司坝200稗 摆年扳 八月唉 肮日般 实施岸、扒、懊有限公司跋内扮 暗审拌 哎检拌 碍查瓣 哎表肮编号背：芭YX凹QR半蔼1颁9绊昂03绊 盎 版 伴 扒 背 斑 俺 皑共挨

3、白页、般第 页摆被审核部门：鞍 熬 吧负责人：霸 昂 把审核员：啊 盎审核日期：矮 年 啊月 日败ISO9001绊要素爱审核内容及方法俺符合性傲判定笆审核记录艾、 半 斑 凹有限公司质量内审通知单摆 编号：胺YX摆QR挨肮19绊暗04摆 肮 艾 疤部门：把 把 根据质量审核白年度工作计划安八排，定于 邦 年 月 盎日，对您处进行芭审核。请你们按把Y哀X柏疤QP扳 19岸200拌8斑内部审核疤控制癌程序稗肮的要求作好准备办。内 勤 部年 月 日柏附：质量阿内笆审实施计划有限公司傲质量挨内部邦审核不合格项报颁告摆 凹编号：敖YX扮QR柏鞍1拔9岸阿0暗5安受审核部门昂部门负责人柏审核员半审核日期版

4、 疤不合格事实陈述阿不合格白 标准：熬G阿B/T1900肮1:2000 般idt ISO傲9001:20懊00半 稗 程序：班不合格类型：A捌（体系性）芭爸 B（实跋施性）扒靶 C（伴效果性）袄啊审核员： 阿 氨 年 扮月 日 隘 部门笆负责人： 艾 巴 年 月翱 日拜建议的纠正措施唉计划把部门负责人： 傲 巴 挨 爸年 月 日斑审核员认可： 拔 叭 澳 案年 月 日百批准纠正措施计哀划皑管理者代表巴年 月 班日坝纠正措施完成情按况艾部门负责人安： 颁 八 瓣 年 伴月 日爱纠正措施的验证搬审核员奥： 霸 版 胺 年 昂 月 日有限公司案不袄 跋合白 扮格巴 跋项癌 吧分澳 瓣布坝 暗表吧编号

5、：邦YX巴QR暗坝1翱9吧矮06伴 靶 半 鞍 白 笆 板 鞍 序号：凹序号爸过程名称办管理层啊内勤部敖质敖检岸部隘市场版部案技俺术办部扮工啊程案部般售后服务部哎物流部摆财把务坝部癌深圳分公巴司哀惠州分公司八总计拌4澳质量管理体系拌4.1翱总要求皑4.2昂文件要求傲5斑管理职责哀5.1拜管理承诺澳5.2拜以顾客为关注焦傲点哀5.3笆质量方针氨5.4扮策划芭5.5耙职责、权限和沟挨通案5.5昂职责、权限和沟拌通矮5.6版管理评审捌6俺资源管理艾6.1埃资源提供斑6.2按人力资源俺6.3靶基础设施奥6.4癌工作环境扳7绊工程澳实现哀7.1版工程疤实现的策划澳7.2矮与顾客有关的过版程巴7.3扮7.

6、4哀采购邦7.5傲施工氨和服务提供佰7.6哎监视和测量癌装置的控制芭8啊测量、分析和改俺进蔼8.1拜策划吧8.2耙监视和测量皑8.3岸不合格品控制败8.4胺数据分析吧8.5氨改进班9 程有限公司摆内 审 报翱 告百编号：板YX扳QR凹哀1案9癌拌07啊 碍 白 挨 岸 暗 邦 皑NO：审核目的：暗验证搬ISO900疤1矮：蔼2000班质量管理体系标败准是否被奥组织白正确实施，适时啊发现问题并加以罢改进，以保持质柏量管理体系的有哀效性和符合性。二、审核依据：叭1、ISO90挨0把1疤：2000；扒2、相关法律法绊规；挨3、质量管理体傲系文件；搬4、重要的客户瓣合同和要求等。三、审核范围：耙ISO900扒1埃：2000鞍质量管理体系笆涉及到的