生产企业销售人员的管理制度

1、生产企业销售人员的管理制度生产企业销售人员的管理制度1第一项：工作职责一、全体销售人员必须遵循GB/T19001：2000和GB/T24001：1996质量、环境管理体系。二、认真执行公司制定的销售策略，遵守公司的销售规定和政策。三、销售人员是企业的形象，在外代表公司。着装应整洁得体，符合工作需要。四、熟知公司产品的品种、性能和施工方法，坚定“真帝”漆就是真的好漆的信念，能解决一般的产品施工问题。五、销售人员对市场要有敏锐的观察能力和预测能力，准确反馈市场信息并提出合理化建议。六、严格执行销售部门的考勤制度和例会制度，无故不请假者，按旷工处理，连续三次旷工的销售人员，扣罚一个月保底工资。七、专

2、卖店和形象店积分卡管理要到位，要求细心打出每一分的合格性和严肃性，管理好每季度的奖金。八、销售合同采用公司统一文本，合同必须是法人或其委托代理人签署方才有效。销售人员不得私自与客户签订合同，由此给公司或客户所造成的损失全部由销售人员承担。九、协调公司与客户之间出现的问题，一切以公司利益为出发点，力争将损失降到最低。十、积极响应公司出台的促销政策，及时将公司的新政策传达给客户，新政策一律采用书面形式，公司签章方才有效。由于销售人员误传、错传而给公司造成损失的，由其承担全部责任。十一、签署的销售合同正本由办公室存档。十二、销售人员应严格按合同相关条款执行，根据客户的实际销售能力确定铺货量，杜绝客户

3、利用在公司开展促销活动期间大量进货。十三、开发新客户，销售人员应对客户的资信情况进行了解，如相关证照是否齐全，公司资金是否周转正常等。并将相关材料报销售经理，由销售经理确定是否与该客户合作。十四、对于有现货的订货，销售人员填写定单确认表，交财务办理相关发货手续。对于没有现货的特殊订单，销售人员填写产品要求评审表，交相关部分评审沟通是否有供货能力，确认可供货后再与客户签订合同。十五、所有赊欠的票据，必须有对方单位公章（或财务章）和收货人签名，交财务保管，否则出现问题由当事人负责。十六、销售人员收回销货款应在48小时内交回公司，不得贪污、扣留、挪用销货款，一经发现，对当事人按贪污、扣留、挪用销货款

4、金额的两倍处罚。因有特殊情况，应向销售经理请示。十七、销售人员有责任督促客户按合同规定期限结算货款，结款以先结时间长的款项为准绳，禁止结新帐压老帐，并且做到结算的票款金额一致。十八、财务与销售人员每三个月核查一次客户，对于往来出现异常的客户限期一个月进行清理。未清理完毕的，将实际情况以书面形式报销售经理，并且积极配合公司收集法律解决所需要的证据，在确认款项确实无法收回时，销售人员按无法收回款项金额的5%予以赔偿。因销售人员个人原因造成的款项无法收回，销售人员承担全部损失赔偿责任。十九、客户如需退货，销售人员需报销售经理批准后方可办理退货手续。二十、客户的退货，销售人员必须于当日入库，如因特殊情

5、况当日不能入库的，最迟于第二天上午9：00前入库。二十一、正式销售员每月报销公共汽车月票40元，手机通话费150元，出具正式发票方可报销。二十二、有关用餐、赠送礼品、背工、价格下浮，须经销售经理批准后执行。二十三、无特殊情况，不按时填交公司规定的相关报表者，每次扣罚工资20元。二十四、因销售人员个人行为造成市场混乱的（争户、抢户），对当事人处100元以上罚款。二十五、浪费公司样品、工具、材料或别的材料的，按实际价值的15倍处罚。二十六、本公司销售人员销售别的产品，按损坏公司形象处理，处2000元罚款，以示告诫。二十七、保守商业秘密，管理好客户材料，杜绝客户外流。以上条款在处罚过程中若出现重叠，

6、以累计扣罚，当月缺乏扣罚金额部分结转至下月。第二项：薪资、提成规定薪资结构：保底工资+月效益提成+年终奖励一、新销售员，试用期三个月，月保底工资1000元，试用期内无销售任务，无提成。表现优秀者可一个月转正，按正式销售员相关规定执行。二、正式销售员，月保底工资1200元，销售资格满5年的销售员月保底工资1400元，销售资格满10年的销售员月保底工资2000元。三、销售任务：月销售回款额2万元，超出部分按以下比例提成：（奖给、返点、背工给客户的金额不记提成）2万元10万元（含10万元）：2.5%10万元20万元(含20万元)：2.8%20万元以上：3%四、销售员新开发客户经销售经理审批后，每户累

7、计回款额达到2万元者，每户奖励200元，该项奖励按月发放。五、月销售回款额没有完成2万元的，按以下公式扣罚当月保底工资：未回款部分2万元x50%x1200=扣罚金额六、为避免销售人员流动而给公司造成损失，销售人员薪资一律延缓一个月发放。七、销售员严格执行客户管理评分制。1每月按团队销售回款额的1提取奖励基金；2每月评定一次；评定分数不合格的销售人员学习一个月，学习期间不发工资；3每季度评比出两名最高分者给予奖励，第一名奖励500元，第二名奖励300元。最后一名给予200元处罚，处罚款纳入奖励基金。4对于每季度评比为最后一名者，公司给予除名；5年末，奖励基金余额由销售部分作为活动经费。八、年终业

8、绩奖励规定：月销售任务2万元纳入业绩累计额。80万元：2000元90万元：4000元100万元：7000元110万元：9000元120万元：2000元130万元：15000元140万元：18000元九、所有销售人员必须严格要求自己，遵守公司的各项规章制度，遵守职业道德，起模范带头作用。本规定自20 xx年9月1日起实施。生产企业销售人员的管理制度2一、制定目的：为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售方针，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部分人员均照本办法所规范的制度执行。三、销售人员工作职责：销售人员除应遵守本公司

9、各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：1）负责完成公司所制定的年度销售方针。2）对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。3）对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露；如有发生第一次给予告诫，再次发生，直接辞退。4）严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。5）货款处理：收到货款应当日交到公司财务。不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。6）务必全面了解本公司的产品特性及生产状况

10、，并随时与财务部分核对各客户的应收款，延续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。7）定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。收集市场需求量的变化、同行业价格变化的材料，客户对我公司的评价，包括产品质量、效劳等的材料。用心发展新客户。8）及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。9）执行公司所交付的相关事宜。四、统计人员职责：1）及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。2）设立单独的合同台账，包括：a、合同名称b、沥青混合料型号、单价c、付款方式d、合同签订人信息。3）对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。4）针对每个合同的付款方式和工程进

11、度，及时通知该合同的负责人进行账款的催要。5）次月5日前上交单月工地各统计报表。销售人员考核办法及奖励办法一、制定目的：为鼓励销售人员的工作用心性，鼓励先进，从而提高公司的整体绩效，特制定本办法。二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部分人员均照本办法所规范的制度执行。三、销售人员的考核、奖励及处罚：1、考核方法及奖励方法：奖励金额为单个项目沥青混合料销售数量（吨）x元；项目按照合同进行付款，每一次付款到期后不超过一个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为节点销售沥青混合料数量（吨）x元x50%。最后一次付款到期后不超过三个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x50%。最后一

12、次付款到期后不超六个月收回合同应付款项的，给付奖励金额为销售沥青混合料总量x元x30%。最后一次付款到期后超过六个月收回合同应付款项的，不再给付剩余20%的奖励金额。最后一次付款到期后超过六个月没有收回合同应付款项的，酌情处罚。生产企业销售人员的管理制度3企业零售业务采用两种收款方式：一种是商店设收款台方式；另一种是无收款台（一手钱一手货）方式。1、设收款台（专人收款，钱货分开）（1）售货员在顾客挑选好商品后，开具“交款凭证”（一式三联），第1、第2联交给顾客到收款台交款，第3联售货员暂时留存。（2）顾客持1、2联“交款凭证”到收款台交款。（3）收款员收款完毕。在交款凭证上盖章并加贴计算机结算

13、单，第2联收款员留存，第1联交顾客到柜台交票取货（大件贵重物品顾客需要发票，由售货员代理）。（4）售货员收到顾客盖有收款章和计算机结算单的第1联“交款凭证”后与留存的第3联“交款凭证”核对无误后，将商品随同第3联“交款凭证”交给顾客，第1联交款凭证售货员留存。（5）每日售货员凭“交款凭证”第1联汇总个人当日销售额，并做登计，组长签字。（6）收款员根据“交款凭证”第2联汇总销售额，与当日收款额核对无误后，按柜组填制“交款凭证汇总表”14联，1联转柜组，与第1联交款凭证汇总金额核对，2联转会计，3联连同“交款凭证”第2联转商品账，4联转统计员。（7）收款员清点货款后，填制“交款单”（一式四联）签字

14、后双人交会计室。（8）商店会计室收到交来的货款，经双人清点无误后在“交款单”上加盖“款已收讫”章，及收款人名章，第1联退收款台，第2联会计记账，第3联商品账记账，第4联封签。（9）商品账凭收款台转来第1联“交款凭证”填制“营业部分日清日结销售汇总表”一式三联，凭第1联记“经（代）销库存商品明细账”销售数量。2联转统计，3联转柜台。（10）商品账凭“交款凭证”和“交款凭证汇总表”填制“营业部分进、销、存日报表”（一式三联），凭第1联记经销库存商品金额分类账减少，第2、3联分别转交商店会计员和统计员。（11）商店会计、统计员接到商品账转来的“营业部分进销存日报表”和“日清日结销售汇总表”对其进行审

15、查核实，并与当日“交款单”核对，无误后做相应的账务处理。（12）商店会计室库存商品金额分类账控制商品账、库存商品金额分类账。（13）顾客要求退款由售货员开具“交款凭证”红字，经双人签字。2、无收款台（一手钱一手货）（1）顾客挑好商品，由售货员直接收款，将商品交给顾客。（2）售货员每售一笔商品都要登记在“营业员销售卡”上面，不要漏登、重登。（3）每日营业终结前，售货员将营业员销售卡进行汇总计算个人的销售额，并与当日收到的现金核对无误后会计室，营业卡转商品账。（4）会计室点款、核票无误后，经双人签字，盖章留存第2联，将交款单第1联退收款员（柜台），第3联转商品账，第4联封签。（5）商品账根据“营业

16、员销售卡”填制“营业部分日清日结销售汇总表13联”。（6）商品账根据“营业部分日清日结销售汇总表第1联”，记经销商品库存商品明细账中的柜台减少。（7）无法进行日清日结的商品，营业部分可以不必做“日清日结销售汇总表”，可不逐笔登记“经（代）销库存商品明细账”。月末按照公司主管经理审批签名的盘点表（实物盘点）统计公司内每一种商品的月销售数量。（8）商品账根据“旧清日结销售汇总表”填制“营业部分进、销、存日报表”。无法进行日清日结的商品，根据“交款单”填制“营业部分进、销、日报表”，凭第1联登记“经销库存商品”金额分类账减少，第2、3联分别转会计员、统计员。“旧清日结销售汇总表”2联转统计，3联转柜

17、台。（9）顾客要求退款由售货员登记销售卡红字，经组长签字，票据流转程序视同销售。生产企业销售人员的管理制度4（一）仪表规范干净整洁、落落大方的仪表给人以良好的感觉，促销员是公司形象代表。因此作为一名优秀的促销员应该时刻地注重自己的仪表形象。工作期间要做到如下要求：注意发型不宜太夸张，包括头发颜色、头发形状；化妆要适宜，不宜浓妆；不能戴太大的耳环；指甲不要留得太长，也不要染色；着装要求统一、整洁大方，不能穿休闲类服饰.（二）用语规范促销员应保持热忱主动的促销意识，针对不同的情况，及时对光临的顾客礼貌问候，主动介绍，让顾客在愉快的气氛中接受促销员的推荐，促成购买。促销员在整个销售过程中，尽量要做到

18、热忱大方，但不必过于谦卑，用热忱的效劳来打动顾客，感染顾客。工作中使用礼貌用语，做到彬彬有礼，和蔼可亲。不同情况下的用语见到来售点的顾客“您好，欢迎光临”；称呼顾客应使用：您、老师、师傅、先生、大姐、小姐等礼貌称谓；对已购物的顾客表示感激“谢谢您！”“欢迎再次光临！对未购买者，可使用“没有关系！”“欢迎下次光临！”等鼓励性话语；不能立刻接待顾客应对顾客说“对不起，让您久等了”；介绍产品时“让我为您演示一下产品的功能，好吗？”“请您看一看我们的产品介绍，好吗？”等；在顾客等待之后“抱歉，让您久等了！”在请教顾客时“对不起，请问您贵姓？”；在向顾客道歉时“非常抱歉，给您添麻烦了”。（三）效劳规范1

19、、言语举止符合规范；2、对产品的相关知识要了解，当顾客的好参谋，不夸大其词产品功能或功效；3、热忱、自信地待客，不冷落顾客；4、顾客较多时，应“接一、待二、招呼三”（重点接待某位、分发宣传品给几位、回答另一位的提问或提供帮助），要借机造势，掀起销售高潮；5、耐心待客，不得有不耐烦迹象；6、为顾客拿产品或进行包装时应熟练、正确，递给顾客时应使用双手；7、不强拉顾客；8、不恶意诋毁竞争对手的商品。（四）行政纪律1、准时上、下班，上班时间内不允许出现空岗；2、请假应遵守公司和卖场的考勤规定；3、就餐时间严格遵照卖场规定；4、上班不得闲聊、吃东西、看报刊、唱歌、喧哗等；5、不能坐、靠着待客；（五）售后

20、效劳处理规范1、对购买后的回头咨询的顾客，应热忱、耐心地予以解答；2、对待投诉，应热忱地接待，确认投诉内容是否确因本公司的产品或效劳引起的；若不是也必须耐心解释；3、确因本公司的产品或效劳引起的，应确认是否使用不当引起的；对于用法不当引起的，应悉心讲解，并表示歉意；4、确因质量问题引起的，应予以退、换货，并表示歉意，（若企业允许，可送给某种赠品等）但要遵守有关退换货规定执行；处理后需取得卖场的盖章证明，交办事处上报公司；5、问题较严重的，应先安抚好顾客情绪，并马上向业务主管或其他上级汇报；6、及时与顾客协调处理，并取得相关部分证明（如鉴定报告、诊断病历卡、费用发票等），签订投诉处理协议（见附表

21、），达成正式谅解；7、月底将所有相关材料（卖场小票或证明、相关部分证明、顾客有效证件复印件、上级批复的申请、协议等）报予公司；8、整个处理过程应注意隔离事件，严防事件被进行不利的报道。（六）考核条例1、上班要准时：若发现无故旷工或者擅自离职者，公司会记录在考勤表上，该员工应自觉捐款（捐款金额不限）到公司作为活动开销的一部分。2、积极参加公司各种培训活动，努力提高推销技巧；3、业绩考核：a、薪资构成：薪资=基本工资+销售提成奖+考核奖金；b、基本工资：基本工资是促销员最低生活保障，与考勤挂钩；c、销售提成奖任务销量：依据超市详细情况而定4如销售员月任务量为1万元，完成任务量，按以下二种方式全额提

22、成：第一方案：1584a纸品按1.5%的提成。b尿片、尿裤湿巾按3.3%的提成。c卫生巾按6%的提成。d特价纸按0.5%的提成。示例：如本月销售特价2000元、纸品5000元、尿片尿裤及湿巾6000元、卫生巾和护垫2000元，本月总销量15000元，也完成任务量，提成如下特价：2000元x0.05%=10元纸品：5000元x1.5%=75元尿片、湿巾：6000元x3.3%=198元卫生巾：2000元x6%=120考核奖金：奖金是指在本月销售任务量的基础上有一定的提升所给予的奖励。在本月销售任务量的基础上超额20%给予50元的奖金，30%给予100元的奖金，以此类推奖金达到200元封顶。如：本月

23、任务量是10000元，实际销量为15000元，已在本月任务量的基础上超出50%给予150元的奖金。薪资:830（基本工资）+403（销售提成）+150（考核奖金）=1383元第二方案：在第一方案的基础上提成比例点有一定降低，另加300元的其他费用a纸品按1%的提成。b尿片、尿裤湿巾按2%的提成。c卫生巾按3%的提成。d特价纸按0.5%的提成。示例：如本月销售特价2000元、纸品5000元、尿片尿裤及湿巾6000元、卫生巾和护垫2000元，本月总销量15000元，也完成任务量，提成如下：特价：2000元x0.05%=10元纸品：5000元x1%=50元尿片、湿巾：6000元x2%=120元卫生巾

24、：2000元x3%=60考核奖金：如同第一方案。薪资:830（基本工资）+240（销售提成）+150（考核奖金）+300（其他费用）=1520元若未完成任务量没有提成及奖金，只有保底工资。（七）促销的技巧与艺术一个优秀的促销员颠末长期的工作经验积累之后，能练出一双火眼金星的眼睛，能对顾客作出准确的判断，从顾客的年龄、衣着、语言、表情等方面可以综合判断顾客的身份，并对顾客作出以下分类：A、掉以轻心、随便看看的；B、有购买意向，前来打听价格的；C、想购买但还存在犹豫心理的；D、能够作出决策、马上购买的。如果能作到这一点的话，那么就能够针对不同顾客实施不同的促销办法和促销技巧，对顾客购买力的判断，要

25、先衡量顾客的意愿和能力，不要在无购买能力、无购买需求、无购买决定权的人花费太多的时间。在促销中可以采纳以下策略：对付精打细算的：可以采纳施以小恩小惠赠送其一些小礼品；对付爱唠唠叨叨的：可以采纳与其泡蘑菇的办法不要轻易摒弃；对于爱挑三拣四的：一定要耐心解释他们提出的问题。生产企业销售人员的管理制度5第一章一般规定第一条对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。第二条准绳上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费x元。第四条部分主管按月

26、视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理xx元，副经理xx元，一般人员xx元。第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为准绳，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。第二章销售人员职责第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：(一)注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热忱周到;(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;(三)不得理解客户礼品和招待;(四)执行公务过程中，不能饮酒;(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;(六)工作时光不得办理私事，不能私

27、用公司交通工具。第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：(一)向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项;(二)向客户说明产品性能、规格的特征;(三)处理有关产品质量问题;(四)会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：1.客户对产品质量的反映;2.客户对价格的反映;3.用户用量及市场需求量;4.对其他品牌的反映和销量;5.同行竞争对手的动态信用;6.新产品调查。(五)定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况;(六)督促客户订货的进展;(七)提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐;(八)退货处理;(九)整理经销商和客户的销售材料。第三章工作计划第九条公司营销或企划部分应备有“客

28、户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。第十条销售人员应将必须时期内(每周或每月)的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。第十一条销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。第十二条对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。第十四条销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”

29、，以保障推销工作的顺利进行。第十五条各营业部分应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。第四章客户访问第十六条销售人员准绳上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。第十七条销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。第十八条销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。第十九条销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存缺乏，应查明原因，及时予以补救处理。第二十条销售人员对指定经销商，应予以援助指点，帮忙其解决困难。第二十一条销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出

30、面解决。第二十二条若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。第五章收款第二十三条财会部分应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。第二十四条财会部分向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部分主要催款人。第二十五条各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。第二十六条外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。第二十七条销售人员须将每日收款状况

31、，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部分。第二十八条销售人员应定期(周和旬)填报“未收款项报告表”，交财会部分核对。第六章业务报告第二十九章销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报材料须简明扼要。第三十章对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部分设立客户管理卡。第七章附则第三十一条销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。第三十二条销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”生产企业销售人员的管理制度6第一条自我介绍与打招呼与客户会面时，应主动与客户问好打招呼，然后作自我介绍。1、问好时，态度要

32、真诚，面带微笑，动作要规范，声音要适中，努力给对方留下良好的第一印象。2、对其他人也要点头致意。3、作自我介绍时应双手递上名片。4、随身携带物品，在征求对方后，再放置。5、打招呼时，不妨问寒问暖。6、若对方负责人不在，应与其上级或下级洽谈，千万不能随便离去。7、若对方很忙，要等对方忙完后再洽谈。若自己能帮上忙，应尽力趋前帮忙，边干边谈，与对方尽快亲近，是打残局面的良策。8、注意察言观色，相机行事，千万不能妨碍对方工作。9、准确地称呼对方职务，过高过低都会引起对方不快。第二条话题由闲聊开始1、闲聊的话题是多种多样的，但准绳有一个：使对方感兴趣，如天气、人文地理、趣闻轶事、体育、社会时尚、企业界动

33、态等。2、注意不要老生常谈，人云亦云，尽量少谈政治、宗教问题，以免因观点不同引起分歧，破坏谈话气氛。3、注意不能自己一个人滔滔不绝。耐心地听对方高谈阔论，更能取得好感。4、见好就收，一旦发现对方对某一话题不感兴趣，应立刻打住，再找其他话题。5、切勿忘掉与客户闲谈的本意是为了切入正题，因而应将话题向企业经营、市场竞争、消费时尚等方面引导。6、在闲聊中注意了解对方的故乡、母校、家庭、个人经历、价值观念、兴趣爱好、业务专长等。7、在交谈过程中，注意了解客户经营情况、未来发展计划、已取得的成就和面临的困难。8、在交谈过程中，善于征求对方对市场走势、畅销产品、经营对策、产品价格、需求动向的意见。不论对方

34、意见如何，都要虚心听取，不能反驳。9、在交谈过程中，要注意自始至终给予对方优越感。10、在交谈过程中，应不断地向对方提供与其业务相关的实用信息。第三条业务洽谈的技巧1、洽谈过程中，不能强硬推销，首先讲明本企业产品的优势、企业的信誉和良好的交易条件。2、洽谈过程中，不要首先让对方确定订货数量，依对方的决定行事，尊重对方。3、向客户确定出少量订货试销、中批量订货、大批量订货几种方案，供对方选择。4、列举出详细数字，说明客户在不同批量订货情况下的经济效益指标，如营业收入、纯收益、资金周转率等。5、首先推销重点产品，由重点产品连带出其他产品，不要四面出击。6、合时地拿出样品，辅助推销。7、不能因小失大

35、，以哀求的口吻要求对方订货。8、注意战略战术，进退适宜，攻防结合，勿追穷寇。9、在洽谈商品价格时，一方面申明本企业无利可图（举成本、利润等数字），一方面列举其他企业产品价格高不可攀。10、在涉及其他企业及产品时，注意不能使用攻击性语言，不能出口伤人。11、在推销新产品时，要明示或暗示本企业属独此一家，别无分店。12、更多地列举实例，说明某商品因经营本企业产品取得了多大的经济效益。13、提醒对方要保证销售，必须有充足的存货。若能列举出对方存货情况更佳。第四条推销受阻应急技巧1、当对方回绝订货时，首先应问清原因，以对症下药。2、若对方提出资金周转困难时，应强调经销本企业产品风险小，周转快，利益回报

36、大（列举详细数字说明）。3、若对方回答负责人不在，应问明负责人什么时间回来，是否可以等候，或什么时间可再来联系。也可请对方提出大致意向。4、若对方提出现在很忙，无暇洽谈时，要判断这是对方有意推辞，还是确实没有时间。不论为何，都要对在百忙当中打扰对方，提出歉意。并提出与对方仅谈x分钟（可视情况递减）。注意洽谈一定要按约定时间结束。5、若对方嫌价格太高时，应首先申明本企业奉行低价优质政策，然后举实例，与同类产品比较。强调本企业向客户低价提供商品，强调一分钱一分货的道理，强调本企业有优质的售后效劳系统。6、若对方提出由其他厂家进货时，首先要问清原因。然后以数字进行比较。说明从本企业进货的优越性。7、

37、若对方提出已有存货时，应转问是否需要其他商品，或者告知由于本产品畅销，应有充足的存货。8、若对方提出退货，应首先问明退货的理由。若理由成立，应劝导对方改购其他商品。9、若对方偏好其他企业产品，则应用详细数字说明本企业产品绝不逊于其他产品，且有其他产品不可替代的特性。10、若对方对本企业抱有成见，或以往发生过不愉快的事，或对推销员本人抱有偏见时，首先要向对方赔礼道歉，然后问明原由，做出解释。最后，诚恳地希望对方对本企业和本人工作提出建设性意见。并利用这一时机，进一步与客户洽谈业务。11、若对方提出本企业供货不及时，推销员应首先表示歉意，然后讲明事出有因。最后保证改进工作，决不再发生类似问题。12

38、、若对方提出采用易货交易方式时，首先向对方建议表示赞同，然后提出易货交易的种种弊端，促使对方摒弃原来的建议。13、若对方默不出声，有问无答时，应直接明了地提出自己的看法：如许不利于双方交流，如对本人有什么看法，请明示。然后可采纳以下对策：反复讲明来意。寻找新话题。询问对方最关心的问题。提供信息。称赞对方稳健。采用激将法，迫使对方开口。第五条不但善始还要善终1、向对方在繁忙中予以接待表示谢意。2、表明以后双方加强合作的意向。3、询问对方下一次洽谈的详细时间。自己可以提出几个时间，让对方选择。4、询问对方是否有个人私事，需要自己帮忙。5、向对方及其他在场人员致谢、辞行。（二）销售访问客户的要点第六

39、条销售经理对客户进行访问，不同于推销员上门推销，但在意义与后者同样重要。通过对客户的访问，可以：1、了解市场动态，听取客户反映，收集市场信息。2、开拓新市场，争取到更多的新客户。3、把握客户的信用状况。4、为调整促销重点、促销方法、交易方法提供依据。第七条客户访问的主要目的是1、与客户打招呼、问候、联系感情。2、实地考察客户是否进一步扩大订货的余地。3、直接向客户说明本企业产品的特性、优点及价格偏高的原因（如：使用优质材料。高质量。与其他企业产品的性能价格比等）。4、向客户提出扩大订货量的要求。5、希望客户与本企业建立长期稳固的合作联系。6、在时机成熟时，向客户提出按期支付货款要求。7、从多个

40、侧面了解客户信用状况。8、与客户交流经营管理经验，互为参考。9、把客户访问作为开拓新市场的一种手段。第八条访问客户时，应正确确定拜访的人及拜访顺序。1、客户若是小公司，拜访人员级别与顺序是：（1）店长（或经理，或主任）。（2）采购负责人。（3）销售负责人。2、客户是大公司，拜访人员级别与顺序是：（1）采购部长（重点访问对象）。（2）总经理（礼仪性拜访）。（3）销售部长。第九条会面时礼仪性问候与被访者会面时，不论是否已经相识，都要致以礼貌性问候。言词应恳切、热忱。主要话题包括：1、祝贺高升。2、问候身体情况。3、祝贺事业发达。4、贸然打扰之歉意。第十条进入正题时话题要点1、向对方给予本企业在业务

41、上的厚爱和照顾表示谢意，向对方给予本企业推销员的照顾表示感激。2、向对方请教本企业产品在哪些客户或地区畅销，在哪些客户或地区中滞销，原因何在。3、请对方介绍其经营情况。4、与对方的交谈过程中，有意识地进行市场调查。5、请对方介绍其经营方针、管理方法、销售制度等，并提出自己的见解或建议。6、听取对方陈述面临的问题或对本企业意见或建议，共商解决办法。7、听取对方对双方进一步合作时的希望，对本企业销售制度、销售方法、结算方法等的忠告。8、在适宜场合，介绍本企业的新产品。访问结束时，销售部长应逐一与被访者辞行、致谢。辞行顺序是先高后低（即职务或级别高低。）（三）外销员业务技巧要点第十一条外销员的素质要

42、求特殊的工作性质，要求外销员不断提高自身素质，陶冶情操，加强修养。1、注意个人身体，有健康的体魄。以胜任繁重的工作。2、工作要有计划性，条理性，适应性。3、要有坚韧不拔的毅力，克服困难的决心，不达目的决不罢休的信念。4、在业务上要有进取心，虚心好学，不耻下问，不仅有宽阔的知识面，而且对本专业还要做到精通。5、有高超的语言技巧、公关能力和灵敏的反应能力。6、面对客户，不管出于怎样的目的，都应以诚待人，以信为本，以义行事。取得客户的信赖，保持责任感，保持良好的人格与节操。7、具有较强的统计分析能力，时刻注意搜集信息，判断信息，抓住机会，迎接挑战。第十二条勤务要求规范1、遵守作息时间，不迟到，不早退

43、，休息时间不得擅自外出。2、外出联系业务时，要按规定手续提出申请，讲明外出单位、外出目的，外出时间及联系方法。3、外出时没有他人监督，必须严格要求自己，自觉遵守企业的规章制度。4、外出时，不能公私兼顾，公款私用。5、外出使用本企业的商品或物品时，必须说明使用目的和使用理由，并办理借用或使用手续。6、本企业与客户达成的意向或协议，外销员无权擅自更改，特殊情况下，必须征得有关部分的同意。7、在处理契约合同、收付款时，必须恪守法律和业务上的各项规定，避免出现失误。8、外出时，应节约交通、通信和住宿费用。外销员外出时，应及时向上级汇报业务进展情况，听取上级指示，遇到特殊情况时，不能自作主张。外出归来后

44、，要将业务情况详细向上级报告，并请上级对下一步工作做出指示。第十三条非外出时间的工作1、日常业务外销员因没有外出业务而在公司坐班时，主要负责订货单据的整理、送货的准备、货款的核算、与客户及相关业务单位的联系等工作。另外还包括下次出差的准备、退货的处理等业务。2、市况报告外销员将出差时所见所闻，包括市场供求状况、客户需求趋势与要求、竞争对手的营销动态、价格变动动态、新产品开发情况等及时地向相关负责人反映。3、工作安排出差前应对下一段工作做出计划，包括：（1）对上段工作的总结与回顾。（2）上级对下阶段工作的指示。（3）下一阶段详细的业务对象、工作重点与对策。出差前的准备应包括如下内容：（2）制定出

45、差业务日程表。（3）各种票据、印章、介绍信的准备。（4）车、船、飞机票的预定。（5）差旅费准备。（6）个人日常生活用品的准备。食品生产厂的管理制度 篇11、认真学习贯彻食品卫生法，及时办理卫生许可证，并将食品卫生许可证悬挂于醒目处。2、生产企业周围环境良好，25米内不得有暴露的垃圾堆、垃圾场、坑式厕所、粪池等孳生有害昆虫的场所，卫生区采纳“四定”办法，即：定人、定物、定时间、定质量，划片分工，责任到人，确保内外环境整洁。3、严把食品及原料采购关，采购员采购食品必须按规定向供货方索取有效的检验合格证明及卫生许可证复印件，禁止采购不符合卫生要求的食品。4、食品入库前要进行验收登记，食品贮存应做到分

46、类存放，离地离墙先入先出，定期检验，及时清理；食品仓库内应防鼠、防潮，严禁存放亚硝酸盐及杀虫剂等有害有毒物质。5、食品加工人员要认真履行岗位职责，按良好的生产规范进行操作，确保各工序连续进行，严禁往返，防止交叉污染。6、加工后的废弃物存放设施应密闭或带盖，存放应阔别生产车间，且位于生产车间的下风向；废弃食用油脂专人管理，盛放于标有“废弃食用油脂专用”字样的密闭容器内，定期按有关规定及时清理。7、食品加工人员每年必须进行健康检查，取得健康培训合格证明后方可参加工作；工作期间应穿戴清洁的工作衣帽，保持良好的个人卫生习惯，防止人为因素造成的食品污染。8、建立完善的质量控制体系，按照国家规定的卫生标准

47、和检验方法进行检验，要逐批次对投产前的原材料、半成品和出厂前的成品进行检验，保证每批产品检验合格后出厂。食品生产厂的管理制度 篇2(一)健康管理制度1、食品从业人员每年必须进行健康检查,不得超期使用健康证明。2、新参加工作的从业人员、实习工、实习学生必须取得健康证明后上岗,杜绝先上岗后查体的工作发生，同时进行相关培训。3、食品卫生管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作,建立从业人员卫生档案,督促“五病”人员调离岗位,并对从业人健康状况进行日常监督管理。对从业人员健康情况进行记录并设立从业人员健康档案，由专人负责保存并随时更新，保存期不得少于两年。4、凡患有痢疾,伤寒,病毒性肝炎等消化道传

48、染病以及其他有碍食品卫生疾病的,不得参加接触直接入口食品的生产经营。5、当观察到以下症状时,应规定暂停接触直接入口食品的工作或采纳特殊的防护措施。腹泻，手外伤、烫伤、皮肤湿疹、长疖子、咽喉疼痛、耳、眼、鼻溢液、发热、呕吐。6、食品从业人员应坚持做到“四勤”。即勤洗手、剪指甲、勤洗澡、理发、勤洗衣服、被褥、勤换工作服。禁止长发、长胡须、长指甲、戴手饰、涂指甲油、不穿洁净工作衣帽上岗和上岗期间抽烟、吃零食以及做与食品生产、加工、经营无关的工作。7、对食品从业人员实行德、能、勤、纪综合考核，具优者给予表扬或奖励;对综合考核成绩欠佳者进行批评教育使其改正;对不改者劝其离岗或规定依法解除劳动合同。8、定

49、期对从业人员进行食品安全和健康管理培训，并做好培训记录。(二)培训管理制度1、食品经营人员必须在接受中华人民共和国安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例等相关食品安全知识培训之后方可上岗;2、食品经营人员的培训包括负责人、食品安全管理人员和食品从业人员;3、定期组织食品经营人员培训，制定培训计划，每季度组织培训一次，每次培训时间不得少于30分钟，并做好相关培训记录;4、培训内容：中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例、中华人民共和国产品质量法、北京市食品安全管理条例等法律法规;5、新招收的食品经营人员必须颠末培训、考试后方可上岗;6、建立从业人员培训档案，将培训时间、内容

50、等记录归档。食品生产厂的管理制度 篇3一、食品生产从业人员、管理人员必须掌握有关食品卫生的基本要求。具有一定的食品卫生知识和食品卫生相关的法律法规知识。二、从业人员每年必须进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的从业人员必须先进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作上岗位操作。三、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道疾病;活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病，不得从事接触直接入口食品的工作。四、从业人员出现咳嗽、腹泻、发热、等有碍于食品卫生的病症时，应立即脱离工作岗位，待查明病因、排除病症或治愈后，方可重新上岗。五、从业人员必须具有良好的卫生习惯，并且做到：(1)工作前

51、、处理食品原料后、便后用肥皂及流动清水洗手;接触直接入中食品之前应冼手消毒;(2)穿戴清洁的工作衣、帽，并把头发置于帽内;(3)不得留长指甲、涂指甲油、戴戒指加工食品。(4)不得在食品加工和销售场所内吸烟。六、相关部分负责从业人员的卫生知识培训工作。七、从业人员必须进行食品卫生知识培训，并经考核合格后方可上岗。食品生产厂的管理制度 篇41、炊事人员应每年进行健康检查，颠末卫生知识培训，取得健康合格证明和卫生知识培训合格证明后方可上岗，工作时穿戴整齐的工作衣帽，保持良好的个人卫生。2、食堂工作人员进行食品加工时应遵守相应岗位的卫生操作规程，有良好的卫生习惯。3、保持食堂和餐厅的环境卫生整洁，每天

52、进行卫生清扫，及时清运餐厨垃圾。4、食品加工按照工序流程规范进行，各功能专间专用，不得交叉；生熟食品容器及工具标识分明，不得混用。5、及时修缮维护卫生基础设施，保证清洗、消毒和防尘、防蝇、防鼠设施的正常使用。6、建立健全卫生管理档案，做好各类台账记录，并妥善保存二年。7、食品采购渠道合法，验收认真，索证索票；食品和食品原料设专间储存，分类分架，隔墙离地。8、规范进行餐（饮）具消毒，消毒岗位从业人员熟悉消毒知识，按规范开展餐（饮）具消毒和保洁，并做好台账记录。9、食品添加剂使用实行专人专柜管理，严格按照国家标准规定的使用范围和使用量使用，并进行公示。10、严格执行食品留样制度。要求生、熟食品，各

53、100克，48小时，专人负责，锁存留样。食品生产厂的管理制度 篇5一、坚定贯彻执行食品安全法、食品安全法实施条例和餐饮效劳管理办法等法规，规范。二、建立食品安全组织，落实管理人员，单位设立专职或兼职管理员，健全食品安全管理网络，责任到部分每人。三、制订完善的管理制度，制度包括：环境保洁制度，食品采购保管制度，个人卫生及操作卫生制度，餐具、工具、容器洗涤消毒制度，食品粗加工、切配、烧煮烹调（加工）、熟菜加工操作等卫生制度和奖惩制度。四、加强食品从业人员的食品安全知识教育，经常对食品从业人员进行食品安全法规和卫生知识教育，定期考核，提高职工的素质。新参加工作的人员应先颠末食品安全培训，经考核合格后

54、上岗。五、做好食品从业人员的健康检查工作。食品生产经营人员每年必须进行健康检查；新参加工作和临时参加工作的食品生产经营人员必须先进行体检，取得有效的健康证明后方可参加工作。凡患有痢疾、伤寒、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得参加接触直接入口食品的工作。食品生产厂的管理制度 篇61、从事直接接触入口食品的从业人员每年必须按规定颠末健康检查及卫生知识培训合格，同时取得健康体检合格证后，方可上岗工作。2、开展从业人员每日晨检工作。凡患有伤寒、痢疾、甲型戊型病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等国家卫生行政部分规定的疾病，必须立即调离食品工作岗位，在未彻底治

55、愈前，保证不从事食品生产经营活动。3、从业人员必须保持良好的个人卫生，不留指甲、不染指甲油、不戴首饰，勤洗手、勤剪指甲、勤洗澡、勤理发、勤洗衣服、勤洗被褥、勤换工作衣帽。4、从业人员进入经营场所前必须清净、消毒双手，穿戴整洁的工作服、工作帽、工作鞋，工作服应当盖住外衣，头发不得露于帽外，不得吸烟及从事其他有碍食品卫生的活动。5、建立健全从业人员健康档案和培训台账。我单位按规定聘请颠末培训并取得培训合格证或从业资格证的食品安全管理人员，定期开展食品专业技术人员、从业人员食品安全知识的培训并经考核合格后，方可从事食品生产经营工作。食品生产厂的管理制度 篇7一、本市场(超市、商场)建立健全食品质量自

56、我检查管理制度，自觉履行食品质量管理职责。建立食品质量管理机构，配备检测仪器，设立食品质量管理岗位，指定有业务水平的人员担当食品质量管理工作。二、根据季节变化、消费者投诉反映的热点和相关行政部分要求，及时制定检测工作计划，调整和规范检测的品种、数量、批次。三、每日营业前对蔬菜、水发食品、腌制品、米、面、豆制品等食品的甲醛、甲醛次硫酸氢钠(吊白块)、二氧化硫、亚硝酸盐、残留农药等指标重点检测。检测品种、数量、项目、结果等在醒目位置公示。检测材料妥善保存，检测结果及时登记台帐，台帐保存期限不少于2年。四、通过对食品质量进行常规抽检，发现有质量问题的食品，要立即送法定检验机构检验，同时通知柜台暂停销

57、售，经确认确实存在质量问题的，应及时移交工商部分处理。五、对经抽检判定为不合格的食品，立即停止销售，协助工商部分追查进货源头。对已经销售的食品，应迅速采纳措施召回。六、有计划地邀请法定检验机构，对场内仪器进行抽样检验、质量判定，公布食品质量信息，指点消费。食品生产厂的管理制度 篇81、餐饮行业应当建立食品、食品原料、食品添加剂和食品相关产品(一次性餐用具等食品容器、包装材料和食品用工具、设备、洗涤剂消毒剂等)的采购查验和索证索票制度，确保所购原料符合食品安全标准。2、采购食品原材料必须到许可证照齐全有效、有相对固定场所的食品生产经营单位，订购学生集体用餐(含学生饮用奶)须到具备相应资质的单位。

58、向固定供货采购食品的，宜签订采购供货合同。3、应当建立台账(采购记录)。按格式如实记录产品名称、规格、数量、生产批号、保持期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上述信息的进货清单或发票。4、应当按照产品品种、进货时间先后次序有序整理、保存代购记录及相关材料，记录、票据的保存期不得少于2年。5、采购食品时应进行感观检查，不得采购腐败变质、掺杂掺假、霉变生虫、污秽不洁、有毒有害、有异味、超过保质期期限的食品及原料，以及外观不洁、破损、包装标签不符合要求或不分明、来源不明、病死或死因不明的畜禽、水产及其制品加工食品。6、未包装食品及食品添加剂标签要求应符合中华人民共和国食品安全法第4

59、2、47、48和66条的规定。食品生产厂的管理制度 篇91.原材料进场检验制度1、原材料进厂后，仓库保管人员应及时把取样通知单及质量证明书，一起送交化验室，通知取样检测。2、理化室接到取样通知后，应立即进行取样检测，在付款期内得出检测结论。3、原材料的检查标准，一律按国家食品安全标准、产品执行标准，以本厂的工艺要求和签订的合同为依据。4、原材料检测后，符合有关标准或合同条文，化验室要根据本厂制定的原材料使用要求，填写验收记录，并将检测结论通知仓库。5、原材料经检查不符合国家标准及有关合同条文，化验室要及时上报，由品管部和技术部商定处理意见，同时书面通知财务部，回绝付款。如果经厂有关部分协商可以

60、降级接收，必须办理相关手续，经使用车间同意并签写降级接收单，送交技术部，品管部研究，总经理批准，否则一律不准降级接收或入库。6、原材料进厂，有些检验项目由于条件限制不能检查，可以委外检验。2.生产管理制度生产管理是公司经营管理重点，是企业经营方针实现的重要途径，生产管理包括物流管理、生产过程管理、质量管理、生产安全管理以及生产资源管理等。为公道利用公司人力、物力、财力资源，进一步规范公司管理，使公司生产延续发展，不断提高企业竞争力，特指定本制度。本制度是公司生产管理的依据，是生产管理的最高准则。1、生产过程管理是公司各级管理员、一线作业人员都必须遵守的管理制度。公司各级管理员、操作员必须严格按