东宁市青少年校外活动中心

1、 东宁市青少年校外活动中心2021年部门预算目 录第一部分 部门概况一、部门职责二、机构设置及人员情况三、部门预算编报范围第二部分2021年部门预算报表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表（功能科目）六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表十二、部门预算项目支出绩效目标申报表第三部分 2021年部门预

2、算情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、部门职责（一）承担全市中小学校校外教育，促进未成年人全面发展。（二）向青少年学生进行思想品德教育。（三）普及科学技术、文化艺术、体育卫生和劳动技术知识教育。（四）培养青少年个性特长、兴趣爱好、创新精神及实践能力。二、机构设置及人员情况2020年末，东宁市青少年校外活动中心部门本级编制数7人，年末实有14人，离退休1人；下设办公室、账务室、特长教室、剧场共4个机构。（1）办公室：（职责政务、党务；人员情况2人）（2）特长教室：（职责培养学生钢琴、电子琴、古筝、美术、书法、舞蹈等特长教育。人员情况9人）（3）剧场（职责负承接全市中小学生大小型活动。

3、人员情况1人。）（4）财务室（职责单位各项财务工作。人员2人）三、部门预算编报范围2021年纳入本部门预算编报范围的单位有东宁市青少年校外活动中心部门事业单位1个，东宁市青少年校外活动中心部门。2021年部门预算编报单位序号单位名称1东宁市青少年校外活动中心第二部分 2021年部门预算报表参见附表1、附表2、附表3、附表4、附表5、附表6、附表7、附表8、附表9、附表10、附表11、附表12。第三部分 2021年部门预算情况说明一、关于部门收支总体情况表的说明2021年度东宁市青少年校外活动中心部门收支总预算239.16万元，比上年减少2.77万元。收入包括：一般公共预算收入239.16万元，

4、支出包括：一般公共服务支出224.16万元、项目支出15万元。按照综合预算的原则，东宁市青少年校外活动中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。二、关于部门收入总体情况表的说明2021年度东宁市青少年校外活动中心部门收入预算239.16万元，比上年减少2.77万元。其中：一般公共预算收入239.16万元，占100%。三、关于部门支出总体情况表的说明2021年度东宁市青少年校外活动中心部门支出预算239.16万元，比上年减少2.77万元。其中：基本支出224.16万元，占94%；项目支出15万元，占6%。四、关于财政拨款收支总体情况表的说明2021年度东宁市青少年校外活动中心部门财政拨款收支总预

5、算239.16万元，比上年减少2.77万元。收入包括：一般公共预算收入239.16万元。支出包括：一般公共服务支出224.16万元，项目支出15万元。五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明2021年度东宁市青少年校外活动中心部门一般公共预算支出239.16万元，比上年减少2.77万元，具体为：1.2050199其他教育管理事务支出事务2021年预算数为209.6万元，比上年预算数增加6.9万元，增加3.4%。2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为15.82万元，比上年预算数减少8.87万元，减少4%。3.2080502其它行政事业单位离退休支出2021年

6、预算数为1.55万元，比上年预算数减少0.03万元，减少2%。6.2210201住房公积金2021年预算数为12.19万元，比上年预算数减少0.77万元，减少6%。六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明2021年度东宁市青少年校外活动中心部门一般公共预算基本支出239.16万元，其中：1.工资福利支出209.12万元，主要包括：基本工资63.3万元，津贴补贴37.53万元，年终一次性奖金8.4万元，基本养老保险15.82万元，基本医疗保险7.47万元，其他工资福利支出63.97万元，其他社会保障缴费0.4万元，住房公积金12.19万元。2.按定额管理的商品服务支出13.47万

7、元，主要包括：办公费0.13万元，手续费0.14万元，办公电费0.21万元，办公用房取暖费10.54万元，国内差旅费0.36万元，培训费1万元，工会经费1.01万元，福利费0.08万元。3.对个人和家庭补助支出1.57万元，主要包括：退休费1.55万元，其他对个人和家庭的补助支出0.02万元。七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明2021年度东宁市青少年校外活动中心部门一般公共预算支出239.16万元，其中：1对事业单位经常性补助支出224.16万元，主要包括：工资福利支出209.12万元；商品和服务支出13.47万元。2对个人和家庭的补助1.57万元，主要包括：离退休费1.55

8、万元，其他对个人和家庭的补助0.02万元。3对社会保障基金补助23.72万元，主要包括：对社会保障基金补助23.72万元。八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明东宁市教育局2021年部门预算中没有安排“三公”经费预算拨款支出，故表11无数据。2020年部门预算中也没有安排“三公”经费预算拨款支出，故与上年

9、比较无变化。（没有三公经费情况下按此条写）十二、关于机关运行经费安排情况说明东宁市青少年校外活动中心部门2020年度没有机关运行经费预算安排。十三、关于政府采购预算支出情况说明本部门本年度没有政府采购预算拨款安排的支出。十四、关于国有资产占有使用情况说明截至2020年12月31日，本部门国有资产占有使用情况：办公用房85.45平方米，价值13.23万元；业务用房2034.15平方米，价值314.92万元；其他国有资产价值202.94万元。十五、关于部门预算项目支出绩效目标申报表的说明东宁市青少年校外活动中心部门2021年度实行绩效目标管理项目1个，涉及预算金额15万元。第四部分 名词解释根据2

10、021年政府收支分类科目和2021年省级部门预算编制手册，对2021年部门预算中相关名词解释如下：一、财政拨款：指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。四、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、七、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出八、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算.九、社会保障支出:是用于社会保障制度的运作，为居民的最低生活水准提供保障的一种支出形式。它是调节分配关系,减缓收入和财产差距,保障社会公平，维护社会安定的一种手段。十、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。十一、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及