办公用品管理制度

1、Word - 32 -办公用品管理制度条 办公用品必需由行政部统一购置，物品的选购，应采纳询价、比价、议价原则。其次条 办公用品购置后，由行政部根据明细单逐一登记办公用品明细帐。第三条 每月1日至5日依据工作需要，由部门填写办公设备审批表经主管副总经理审批后、再由总经理批准。属低值易耗办公用品由各部门统一填写办公用品申请表，经部门经理审批后，再由主管副总经理审批。第四条 行政部依据各部门的申请与财务部办公用品管理人员对比办公用品库存剩余状况，编制部门月份办公用品汇总表，由部门经理、主管副总经理审核，再由总经理批准后，统一购置。第五条 对办公设备包括(办公桌椅、沙发茶几、计算机、打印机、传真机、

2、电话机、碎纸机、扫描仪、文件柜、饮水机、金柜、衣架、空调、电暖气等)只能申请购置一次，如有特别状况(损坏或不能修理)，需报主管副理总经理审批，再由批准，方可再购置。第六条 对属低值易耗办公用品包括(计算器、订书器、钢笔、起订器、印台、打号机、洗脸盆、垃圾桶等)只能申请购置一次，如有特别状况(损坏或不能修理)，需报部门经理审批、主管副总经理批准，持旧物到行政部申请购置。其次章 办公用品的领用第七条 办公用品购置后，由办公用品管理人员统一进行登记、验收入库并填写库存办公用品明细帐，再进行统一发放。第八条 各部门应自制登记簿，建立办公用品个人台帐，以便办公品的发放。第九条 每月68日办公用品选购及调

3、配，每月810日各部门到行政部邹俊处领用办公用品，凡对办公用品领用的各部门或部门内员工统一须填写出库单，再由部门经理确认签字后，由办公用品管理人员依据出库单领取所需办公用品。出库单的第三联返给各部门，以便于建立本部门办公用明细帐。第十条 办公用品管理人员依据每月的出库单进行汇总，并填写部门月份办公品领用汇总表。第十一条 依据部门月份领用汇总表，每年年底对办公设备及办公用品的领用状况进行统计，并填写年度公司办公用品统计表。注：公司总经理、副总经理的办公设备及办公用品的领用统一由行政部负责领用。第三章 办公用品的管理第十二条 凡属各部门或部门内员工共用的办公用品、设备应指定专人负责保管。办公用品若

4、被人为损坏，应由责任人照价赔偿。第十三条 员工离职时应在办理离职手续时，将非消耗性办公用品退回财务部。第十四条 公司员工应本着节省的原则使用办公用品。 第十五条 非消耗性办公设备因使用时间过长需要报废注销，使用人应提出办公用品报废申请，并填写办公用品报废申请表，经部门经理、主管理副总经理审核，再由总经理批准同意后，到财务部办理报废注销手续，由财务部对其进行处置。附表1：办公设备审批表 附表2： 月份办公品申请表 附表3：部门月份办公用品领用汇总表 附表4： 年度公司办公用品统计表 附表5：办公用品报废申请表编制： 审核： 批准：沈阳瑞志城建置业有限公司二0 xx年十月三十日办公用品管理制度 篇

5、2为加强对物资选购的管理，进一步规范公司办公用品选购工作，提高选购工作的效益，切实推动公司的廉政建设，依据我公司实际，现制定本规定。条 办公物品购买原则为了统一限量、掌握用品规格以及节省经费开支，全部办公用品的购买，都应由行政部统一负责。行政部要依据办公用品库存量状况以及消耗水平，确定订购数量。其次条 办公物品订购方式小型或零星办公物品的选购要由两人以上到指定特地商店选购，要选购价格合适、质量合格的物品。大型物品选购可实行公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源选购等方式进行。1、购单件或批量在5万元以上的物品(低值易耗品除外)，应实行招标选购。凡进行公开招标和邀请招标的，应成立专项选购

6、工作小组，依法组织实施招投标。2、凡采纳竞争谈判或询价方式的，要组成有申购单位负责人参与的谈判小组或询价小组，在进行市场调研、多方比较的基础上，经集体争论提出看法，并依据权限由相应的组织或负责人予以确定。3、凡采纳单一来源选购方式(包括定点选购)的，应遵循公开、公正、择优的原则，根据权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。第三条 办公物品选购过程在办公用品库存不多或者有关部门提出特别需求的状况下，根据成本最小原则进行订购。一、验货所选购的办公用品到货后，由行政部管理员按送货单进行验收，经核对(名称、规格、数量、单价、金额、质量等)无误后，在送货单上(一式二联)签字验收，然后将送货联留存归类，另

7、一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。二、付款选购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物全都，最终交财务处负责支付或结算。记账联由记账员做记账凭证并归档。三、 分发办公用品原则上由公司统一选购、分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量等。如有特别状况，允许各部门在提出办公用品购买申请书的前提下进行选购。四、保管办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内容在

8、办公用品收发存帐册上进行登录。仓库管理员必需清晰地把握办公用品库存状况，常常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。第四条 办公物品选购纪律一、参加物品选购的单位和工作人员，不准参与可能影响公正竞争的任何活动;不准收取供货方任何名目的中介费、好处费;不准在供货方报销任何应由个人支付的费用;不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正值利益。二、物品选购过程中发生的折扣、让利等款项，应首先用于降低选购价格;确属难以用于降低选购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。三、对违反规定的行为，应追究有关责任人纪律责任，由此造成的损失由责任人赔偿，并按公司规定惩处。第五条 本

9、规定从即日起执行办公用品管理制度 篇3章总则第1条为加强本公司办公用品管理，节省成本，提高效率，规范流程，明确职责，提倡健康优质、绿色环保、勤俭节省的现代办公方式，特制定本制度。第2条办公用品由行政部集中管理，办公外包服务商负责实施，实行统一选购，统一发放，统一回收处理。第3条本制度办公用品包括：书写工具系列、纸本系列、文具系列、名片与图文系列、办公生活用品系列、专项办公用品系列、套餐系列、IT耗材系列。(详见附件“X办公用品清单”)其次章办公用品方案第4条各部门依据本部门办公用品使用状况，每月29日前提报下月办公用品领用方案，部门负责人审签后报行政部。第5条行政部专员查对办公用品领用方案与办

10、公用品台账和库存，提报办公用品选购方案，经负责人审签后传送至仁通科技。第6条选购单位价值500元以上办公用品时，须报请总经理批准。特别办公用品能够经行政部同意授权各部门自行选购。第三章办公用品选购第7条办公用品选购采纳即时供应、不间断配置、7*24小时服务的办公外包模式。由行政部直接对口仁通科技进行管理。第8条办公用品选购方案传送至仁通科技后，仁通科技赐予反馈，按协议要求配置办公用品并即时配送、应急服务以及市场价格动态等。第四章第9条各部门领用办公用品需填写办公用品领用单，一式两份，一份用于分发办公用品，一份用于台账登记。第10条行政部接到各部门的办公用品领用单后，进行核对并做好登记，填写一份

11、办公用品分发通知书交给仁通科技，仁通科技将所需用品备齐分发给各部门。第11条办公用品领取后发觉不适用或未用完部分，由仁通科技统一调换或回收。第五章办公用品管理第12条对于列入公司固定资产和耐用办公用品由行政部管理，其他低值易耗等办公用品由仁通科技管理，其发生的库存、丢失、损坏、价格波动等风险均有仁通科技自行担当。第13条仁通科技对办公用品的使用状况作月度报表，会同行政部反馈办公用品当月开支费用、铺张结余、办公效率等状况，参加企业办公管理。第14条使用中的办公用品消失问题及故障，由仁通科技负责退换、保修、修理、配件等事宜。第六章附则第15条本制度由行政部会同仁通科技制定，行政部做解释，报总经理批

12、准后执行，修改时亦同。办公用品管理制度 篇4办公用品管理规定(一)局机关工作人员务必遵循增收节支、精打细算、勤俭节省的原则，严格遵守财务管理制度和财经纪律;(二)局机关所用办公用品及其它需用品由办公室统一购买，其他科室和个人不得擅自购买，否则费用自负;(三)办公用品及其它需用品的购置，由各科室依据工作需要，提出需选购的品种、规格、数量，经科室负责人和分管领导签字，按季度交办公室汇总，报局长审批后实施选购;(四)办公用品及其它需用品购入后交由办公室专管人员保管和发放，各科室领用时领取人应在相关凭据签字确认;专管人员要加强相关物资的管理，确保物资购入与发放和库存数量相符;(五)各科室应做到增收节支

13、，加强科室饮用水、办公用品、办公电话的管理，严格掌握费用支出。1、科室饮用的桶装水，本着节省的原则，只能用于饮用，不得用作它用，一经发觉，当月相关费用自负;会议室饮用水原则上不用桶装水，由局办公室组织带给;2、加强办公耗材的使用管理(计算机设备及耗材管理制度执行)，办公用纸张一律回收利用，科室用纸实行领用核销制，严禁铺张铺张办公用品管理制度 篇5章：总则为使办公用品管理合理化，满意工作需要，合理节省开支，降低办公用品消耗，削减损失和铺张，结合我中心工作特点，在管理上贯彻“管用结合，合理调配，物尽其用”的原则，特制订本规定，此规定的执行部门为办公室。其次章：办公用品范围1、公司办公室物资分为低值

14、易耗品、管制品、珍贵物品、实物资产。2、低值易耗品：笔、纸、电池、订书钉、胶水等管制品：订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等3、实物资产：物资价格达300元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机等电脑、打印机的耗材4、其他办公用品、设备第三章：办公用品申请1、各部门如需办公用品，于每月25日前经部门主管确认，上报办公室，经中心主任审批后，办公室统一支配购置。2、因工作需要，急需的办公用品，各部门可直接向中心主任报告后购买，事后再补办有关手续。第四章：办公用品选购1.、公司办公用品的选购，原则上由办公室统一购买，属特别物资经中心同意，可由申请部门自行购买。2、申购物品应填写物品申购单。

15、3、物资选购由办公室指定专人负责，并实行以下方式：1)：定点：公司定大型超市进行物品选购。2)：定时：每月月初进行物品选购。3)：定量：动态调整，保证常备物资的库存合理性。4)：选取多方厂家的产品进行比较，择优选用第五章：办公用品入库1、购入的办公用品由财务负责按类别、品种清点、验收，准时登记入册，统一入库管理。2、对于存在质量问题的产品，财务有权拒收，有选购人员负责退换。3、对购入、发出和库存的数量，并建立一套领用登记台账第六章：领(借)用制度办公用品使用要坚持“厉行节省、反对铺张”的原则，务必透过财务办理必需登记手续后方可领取或借用，一般不得私自任意拿用。详细方法：1、领用电脑、打印机的各

16、类耗材务必以旧换新。2、领用其它办公用品由领用人在办公用品台账上登记。3、凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由部门经理签字认可4.、借用物资超时未还的，办公室有职责督促归还5.、借用物资发生损坏或遗失的，视详细状况照价或折价赔偿第七章：附则1、新进人员到职时向财务部领用办公物品;人员离职时，务必向财务办理办公物品归还手续，未经财务认可的，其他部门不得为其办理离职手续。2、办公室有权掌握每位员工的办公物品领用总支出。3、定期开展办公用品核查工作，盘点、核对，做到帐实相符。4、全体工作人员要加强对公用物资、办公用品的使用和保管。严格掌握不必要的消耗和损坏，对不负职责而造成损失者要追究其职责或

17、经济赔偿。该制度自发布之日起实行。办公用品管理制度 篇6为统一公司形象，加强基础管理，合理高效使用办公用品，确保各部门对办公用品的有效使用，本着节省成本、科学管理的原则，特制定本规定。条 办公用品分类1、办公用品分为部门办公用品和个人办公用品。2、部门办公用品包括：打印纸、复印纸、传真纸、白板笔、电池、印台、印油、订书钉、账本、稿纸、色带、软盘、计算器、订书机、记号笔、记号笔水、台帐皮、账本夹、打印纸、凭证纸、凭证盒、复写纸等。3、个人办公用品包括：中性笔芯、档案袋、透亮胶带、小刀、文件单夹、告示帖、签字笔、双面胶带、票据夹、中性芯、铅笔、橡皮、资料册、胶棒、剪刀、曲别针、油笔芯、口取纸、大头

18、针、拉杆夹、拉编袋、长尾夹等。其次条 办公用品的申购(东胜地区，异地办公用品的管理可参照本规定执行)1、公司各部门在每月20日之前日进行申购，并将办公用品申购表(附表1)，报综合管理部相关负责人处。2、各部门申购办公用品时，需要部门负责人及相关分管领导进行签字。 3、全部行政人员及工程技术人员均可申领办公用品。4、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内辞职，必需将领取的办公用品全部退回。5、新入职行政人员，办公室发放的配套办公用品包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品。6、公司本部各部门所需的办公用品统一由综合管理部选购，私自购买不予报销，各办事机构，由公司综合管理部统一

19、选购，管理方法参照公司本部。第三条 办公用品的选购1、公司综合管理部依据费用预算，对公司各部门的办公用品申购表进行审核且汇总。2、公司各部门制定的办公用品申购表，汇总后制定选购方案报分管领导和总经理审批，后交到综合管理部办公用品专管人员处。3、公司综合管理部和财务部共同选择供货商，通过招标或比价的方式本着物美价廉的原则确定适合的供货商签订长期的供货协议。4、公司综合管理部每月对公司各部门产生的费用状况进行汇总分析，定期进行公示。第四条 办公用品的发放1、每月4-5日为统一发放所申购办公用品的时间，其它时间不予领取(特别状况除外)。2、公司各部门领取办公用品之后，综合管理部开出库单，公司各部门开

20、入库单。3、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节约、节省，掌握日常办公成本成本。第五条 办公设备管理1、公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合管理部统一购买。2、要求各部门所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签字确认后，交予综合管理部，统一购买，其它时间不予申购。3、各部门在申购办公设备时，要在年度及月度预算范围之内申购。 4、购买办公设备一样要以物美价廉为原则，由综合管理部与财务部派专人一同购买。5、公司各部门领取办公设备后，综合管理部开出库单，各公司、各部门开入库单。6、各部门将领取回的办公设备要准时编入固定资产盘

21、点表，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则，严格根据固定资产管理制度进行管理。第六条 考核标准1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门担当。 2、各部门必需在规定的标准范围内申购，如超出范围由各部门负责人自行担当。3、各部门在其他部门复印、打印时必需进行登记。4、新入职员工如在一个月内辞职，综合管理部行政文秘必需负责将办公用品及设备收回，否则费用由相关部门担当。第九条 本制度由公司综合管理部负责编制和修改，由总经理批准。附表1：办公用品申购表办公用品管理制度 篇7公司办公用品管理规定为加强办公用品使用的管理，节省开支、避开铺张，特制定本管理规定。一、办公用品分类：1、常用品：

22、圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。2、掌握品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。3、特批品(不列入办公用品费用考核)：印刷品(各类宣扬单、各类表格、文件头等)，财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。二、办公用品使用对象：各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工，详细由各公司核定。三、申购和选购：办公用品常用品由人事行政部门依据消耗状况进行申购备领，掌握品和特

23、批品由使用部门(人)提出申购，掌握品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准;批准后的申购单交选购中心执行购买。未填写申购单及未经领导批准擅自购买的不予报销。四、管理和发放：1、办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。2、选购人员应将所选购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人依据选购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报办公用品使用状况汇总表。3、各部门应指定专人领取办公用品。五、各部门费用核定及有关规定：1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经分管

24、领导同意。2、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事行政部门依据人员变动状况进行调整。3、各部门因特别状况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批，并报请总部增加该项费用。4、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节省费用计入下年度使用。5、各公司可依据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。六、其它规定：1、各部门要掌握和合理使用办公用品，杜绝铺张现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换

25、新。2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。3、办公设备的耗材及修理费用。(1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及修理费用，总部另定定额标准。属多个公司共用的，按集团总部规定的标准进行分摊;属各部门或个人保管使用的，计入所在公司定额费用。(2)耗材包括：打印、复印纸，激光打印机碳粉、硒鼓，针式打印机色带，喷墨打印机墨盒(水)，复印机碳粉，传真纸，鼠标，键盘等;其申购由设备使用部门(人)负责，并经总经理批准，属多个公司共用的，由指定管理公司的人事行政部门负责申购。(3)办公设备的报修参照耗

26、材申购程序办理。七、本规定自下发之日起执行。办公用品管理制度 篇8办公用品管理制度修改1、目的为使公司的办公用品得到合理、有效的利用，避开铺张发生，特制定本制度。2、适用范围为加强修试所办公用品管理，掌握费用开支，规范修试所办公用品的选购与使用，本着勤俭节省和有利于工作的原则，依据修试所实际状况，特制定本方法。3、分类定义3.1固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、打印机、碎纸机、汽车等。3.2非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、打孔机、剪刀、纸刀、白板、文件夹、文件柜等。3.3消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、复写纸、钉书钉、回形针、笔芯

27、、公司印刷品、墨盒、复印纸、传真纸、水性笔、白板笔、回形针、大头针等。4、职责4.1公司人事行政中心负责办公用品的全面管理。4.2公司人事行政部助理详细负责执行。5、详细规定5.1、办公用品的发放5.1.1固定资产类办公用品的申购，要先方案并报总经理及人事行政中心、董事长批准。5.1.2非消耗性办公用品一般以部门为单位发放，部门内共同使用，个别办公必需品须经门部主管同意后能够个人为单位发放;消耗性办公用品依据实际需要以个人为单位发放。发放流程如下：A、人事行政部制定办公用品申请表，经各部门主管确认后于每月25日前提交人事行政中心。B、公司人事行政中心主管复核、人事行政管理总监审核、董事长批准后

28、交人事行政部助理统一购买。C、下月初由人事行政部一次性统一发放到各使用部门。D、新员工到职或临时急用品可依据实际准时购买，人事行政部每月可适时备用部分用品。5.2用品的管理5.2.1固定资产类办公用品A、进行编号管理，由财务部统一登记用品，并计算其剩余价值。B、日常的管理由使用部门或使用者进行;公司公用品由人事行政部进行管理。C、消失损坏或故障依据实际状况由人事行政部统一支配修理。5.2.2非消耗和消耗性办公用品。A、由各使用部门或使用者管理。B、非消耗性办公用品如有损坏应以旧品换新品，如有遗失应由部门或个人赔偿或自购。C、设立办公用品领用单，由人事行政部统一保管，以便于把握办公用品的领用状况

29、。D、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公用品，由人事行政部确认。5.3各部门一个月的办公用品量应在月初进行认真检查预算，在月中确有特别缘由必要增加或另买时须由部门负责人递交书面的超支“状况说明”给人事行政部，报人事行政中心核查后再确认处理结果。5.4若无特别缘由超支，公司不再为其购买，但部门负责人为保证工作的正常进行，自行解决余下时间的办公用品费用。5.5月度办公用品使用定额由上月25日下月25日为一个周期。6、惩处6.1公司办公用品应做公用，私用或带出公司者应按办公用品两倍的价格从当月工资中扣出。6.2公司办公用品应本着节省的原则，如有铺张者一经发觉将在当月考核分中扣5分。6.3

30、员工应自觉爱惜各类办公用品，如有不正值或不合理有用而损坏应照价赔付。7、相关表格办公用品申请表、办公用品入库单、办公用品领用单8、附则本制度于xx年x月x日开头生效执行。办公用品管理制度 篇9为加强本公司办公用品管理，节省成本，提高效率，规范流程，明确责任，提倡健康优质、绿色环保、勤俭节省的现代化办公方式，特制定本制度。一、办公用品分类办公用品分为固定资产类办公用品、非消耗性办公用品、消耗性办公用品。1、固定资产类办公用品，如：办公桌、办公椅、传真机、复印机、电脑、打印机、扫描仪、汽车等;2、 非消耗性办公用品，如：计算器、电话机、订书机、剪刀、纸刀、白板等;3、 消耗性办公用品，如：笔记本、

31、中性笔、胶棒、钉书钉、墨盒、A4纸、白板笔等。二、办公用品入库1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由行政部门、物品选购人及内勤人员共同对办公用品进行验收，行政部负责登记入库;2、对不符合要求的，由该物品选购人负责办理调换或退货手续。三、办公用品发放1、公司各部门领取办公用品须填写办公用品领用登记表，注明物品领用日期、品名、数量、领用人以及所在部门，待填写完整无误后，方可领取;2、为了降低资金成本，根据物尽其用的原则，办公用品需依据实际状况进行按需领取;3、办公用品领用、使用要执行以旧换新制度，做到勤俭节省，反对铺张铺张。四、办公室用品归还1、公司各部门归还办公用品须填写办公用品归

32、还登记表，注明办公归还日期、归还品名、数量、所在部门并确认签字，待填写完整无误后，由内勤人员进行核对，方可归还;2、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品，如在入职后一个月内离职，须将其所领取的办公用品归还。五、办公设备管理1、公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话机、桌、椅等)由行政部统一购买。2、要求各部门将所需的办公设备连同办公用品一并进行申购，由相关领导签字确认后，交予行政部门进行合理选购。六、办公用品的维护1、凡领取办公用品的全部本公司员工，将遵循着谁使用谁负责的原则，请爱惜并保管好公司的财物。2、严禁个人铺张和人为损坏，严禁员工将办公用品带出公司或挪作私用(部分消耗性物品除

33、外，如：笔记本、中性笔)，如发觉挪作私用的罚款200元/次，因挪作私用，造成办公用品损坏的，责任人应根据该物品市场价进行赔偿。3、员工离职时应由该部门负责人与行政部门合作对其办公用品(消耗品除外)进行检查，若有损坏的，从其当月应发工资中按该物品市场价扣除相应金额，并重新交回行政部门再做发放。4、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品由该部门员工共同负责看管使用，人为因素丢失或损坏，由该部门负责人进行相应处理。鑫尚投资管理有限公司行政部办公用品管理制度 篇10为统一公司形象，加强基础管理，合理高效使用办公用品，确保各部门对办公用品的有效使用，本着节省成本、科学管理的原则，特制定本规定。条 办公用品

34、分类1、办公用品分为部门办公用品和个人办公用品。2、部门办公用品包括：打印纸、复印纸、传真纸、白板笔、电池、印台、印油、订书钉、账本、稿纸、色带、软盘、计算器、订书机、记号笔、记号笔水、台帐皮、账本夹、打印纸、凭证纸、凭证盒、复写纸等。3、个人办公用品包括：中性笔芯、档案袋、透亮胶带、小刀、文件单夹、告示帖、签字笔、双面胶带、票据夹、中性芯、铅笔、橡皮、资料册、胶棒、剪刀、曲别针、油笔芯、口取纸、大头针、拉杆夹、拉编袋、长尾夹等。其次条 办公用品的申购1、公司各部门在每月20日之前日进行办公用品申购，在部门负责人审核确认后后签字，将办公用品采(申)购表(附表1)，报综合管理部。2、综合管理负责

35、统计各部门申购方案，并做选购预算;方案经财务部负责人审核、确认、签字;由综合管理负责人填制借款单支取选购款项，进行比价后，按时选购;3、紧急申购：原则上，各部门办公用品的申购为按需提前申购;消失特殊状况，需要紧急选购，需要部门负责人提出申请，由所需部门自行选购，凭正规发票报销(费用报销流程及管理方法另见：费用报销管理方法)第三条 办公用品的领用1、办公用品领用按公司要求，在办公用品领用登记表上先签字，后领用;2、公司新入职员工，在入职当天由综合管理部行政人员负责发放配套的个人办公用品;离职时，必需将所领取的办公用品全部退回部门，负责不予办理离职手续;3、新入职人员，办公室发放的配套办公用品包括

36、：黑色或蓝色中性笔一支、笔记本(或笔记本)一本、小便签一本、文件夹一个等常用物品。4、每月1-5日为办公用品领用的时间，其它时间不予领取(特别状况除外)。5、公司各部门所需的办公用品统一由综合管理部负责选购，无特别缘由私自购买不予报销;6、办公用品使用、领用要严格执行以旧换新制度，以最大限度地节约、节省，掌握日常办公成本成本。第四条 办公用品的选购1、公司综合管理部依据费用预算，对公司各部门的办公用品申购表进行审核且汇总后，按流程选购;2、原则上，谁选购谁负责;凡是选购回来的办公用品达不到使用要求的，由选购人负责调换相关事宜;第五条 办公设备管理1、公司各部门所需的办公设备(电脑、传真机、电话

37、机、桌、椅、档案柜等办公设备)由综合管理部、财务部负责选购、发放相关事宜;2、单价：￥1000.00(人民币大写：一千元整)以上的办公用品及设备或家具，选购需要总经理签字确认后，方可进行款项的暂支并选购;3、其余手续与办公用品相同;4、各部门将领取回的办公设备要准时编入固定资产领用登记表，领用人登记，遵循谁使用谁负责的原则，严格根据固定资产管理制度进行管理。(另见：固定资产管理方法)5、综合管理部负责办公设备、固定资产定期检查工作;每三个月进行一次例行检查，平常不定期抽查;对发觉不能正常使用，提前无保修申请的部门负责人及使用人进行相应的惩罚;隐瞒设备及其它固定资产非正常使用状况或未准时报修行为

38、，且设备经修理可以正常使用的：部门负责人惩罚现金：￥50.00;设备使用保管人惩罚现金：￥100.00造成设备、固定资产超过正常保修期需要付费修理：部门负责人及设备使用保管每人担当修理费用的50%;因个人缘由未准时报修，部门负责人未监管到位，造成设备及固定资产无法修理后正常使用的;由使用保管人担当相应设备或固定资产折旧后净值的80%;部门负责人担当20%;第六条 考核标准1、如未在规定时间内进行申购而影响本部门业务，责任由相关部门担当。2、各部门必需在规定的标准范围内申购，如超出范围由各部门负责人自行担当。3、员工申请辞职，由综合管理部行政人员负责将办公用品及设备按领用登记记录全部收回;未收回

39、或部分用品也未由使用者进行赔偿的，由行政人员负责相应赔偿;(单价15元以下办公用品属于正常消耗用品;不计入办公用品赔偿)第七条 办公用品及设备管理方法于20 xx年 月 日起即刻生效;未尽事宜有待补充;办公用品管理制度 篇11为规范公司办公用品的选购、保管、领取和使用，既节省开支、削减铺张，又保证正常工作开展，特制定本制度。一、公司全部办公用品的选购工作，统一由办公室负责选购，其他任何部门不得擅自选购。自行选购办公用品的不予报销其选购资金。二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特别办公用品两类。一般办公用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等;特

40、别办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位价格在500元以上的非消耗性用品。三、办公用品的选购1、一般办公用品的选购在每月月末由办公室依据库存及办公用量状况提出选购方案，报办公室主任批准后，集中购置;特别办公用品的选购，由所需部门填制办公用品申购单(需部门经理签字)，报办公室主任批准后，由办公室统一购买。2、选购人员必需严格根据选购审批方案进行采买，不得随便增加选购品种和数量，凡未列入选购方案或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。办公用品选购要严把选购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一办公用品报价对比分析表

41、报总经理审批。3、仔细办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。四、办公用品的领取1、一般办公用品可依据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。2、特别办公用品需由使用部门填写办公用品请领单，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。五、办公用品的管理1、要仔细做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。2、各表单至办公室文秘室领取。六、报销规定及程序1、报销时，发票必需附有申购单，否则不予报销;2、未经办公室确认，自行选购办公用品的不予报销其选购资金;3、全部报销单必需由办公室主任签字方可，否则，

42、财务不予报销。4、经办人 办公室主任 复核 会计 审核 财务经理 审批 董事长出纳本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行，感谢工作支持与合作!山东唐正置业有限公司20 xx年6月7日办公用品管理制度 篇12一、目的1、为了加强办公室办公用品管理，规范选购流程，明确权责，节省成本，特制定本制度。2、办公用品指日常办公所采纳的耐用品及消耗品，包括：文具、纸张、办公室自动化耗材、福利、卫生清洁用品、办公桌椅及电脑等。二、权责1、办公用品由行政人事部统一集中管理，统一选购，统一发放，统一回收处理。2、行政主管负责办公室用品的采买及日常管理发放。 三、申购流程1、行政主管对日常办公用品实行登记管理，如需选购，需要进行申购。 2、行政主管提出申购需求，需做到货比三家，物美价廉，确保质量，并编制预算明细，填写办公用品申购单，报总经理审批。3、选购人员到财务部填写借款申请，领取选购现金，实施选购。 4、凡是一次性