事业单位管理规章制度

1、事业单位管理规章制度事业单位管理规章制度 篇11、在主管领导的带领下，认真做好监控调度工作；2、认真学习监控中心各项管理制度，严格遵守劳动纪律；3、熟练掌握安全避险五大系统各种设备及各种软件的操作使用方法；4、按时交接班，严格按照交接班制度履行交接班手续，认真做好交接班记录；5、要坚守岗位，时刻注意观察安全监控监测系统、基站、传感器运行情况，认真填写值班运行记录；6、发现安全监控监测系统、设备故障要立即向主管领导汇报情况，并通知维修人员进行处理，处理结果要存档备案；7、密切注意硐内安全生产情况，在接到人员报警或发现其它紧急情况，要立即向主管领导汇报情况，启动广播报警系统通知工作人员撤离到安全区

2、域；8、负责监视硐外监控区域安全隐患点的情况，及安全生产工作情况，发现异常情况，要立即通知值班坑长，配合做好应急工作；9、认真做好矿石计量监督工作，如实填写采矿计量记录；10、负责上级部门来人检查讲解工作；11、严格执行请示汇报程序和值班制度，保守企业秘密；12、负责保养维护安全监控监测设备，保证系统正常运行；13、爱护办公设施，保持监控室内干净整洁、物品摆放整齐有序；14、积极配合其他部门工作，完成上级领导交办的临时任务。事业单位管理规章制度 篇2一、厨房员工管理制度1、员工必须按时打卡上班，进入厨房必须按规定着装、戴帽，保持仪表、仪容整洁。2、服从上司工作安排，认真按规定要求完成各项任务。

3、3、工作时间内，不得擅自离岗、串岗、看书、看报纸、睡觉等，不准干与工作无关的事。4、不得正在厨房区域内追逐、嬉闹、吸烟、随地吐痰、嚼口香糖等有碍厨房生产和卫生的事。5、不得坐正在案板及其他工作台上，不得随便吃拿食物。6、自觉维护保养厨房设备及用具，不得让设备带病运作，或善自将专用设备改作它用，有意损坏物品按规定赔偿。7、工作时严禁用手摸头发、抠耳朵。8、正在厨房内任何工作人员不可以把双手插正在裤袋里。9、严禁穿拖鞋或穿无跟、露脚趾的凉鞋上班。10、严禁留长指甲、不得涂指甲油。11、自觉养成卫生习惯，随时保持工作岗位的卫生整洁。12、厨房是食品生产重地，未经厨师长批准，不得擅自带外人进入。二、厨

4、房设备工具管理制度1、厨房设备、工具的保管、使用均分工到岗，由具体人员包干负责。2、设备、工具使用后要随时保持清洁，做到无灰尘，无水迹，无油渍，不生锈。3、设备、工具使用完毕，使用者要及时清洁，并将其复位，责任负责人有权检查。4、各种设备、工具如有损坏，发现人员要及时向厨师长汇报，联系修缮，不得带病操作和使用。5、新上岗的员工必须对厨房机械设备的性能及操作方法程序接受培训，掌握要领后方可操作使用，责任负责人有指导和培训的义务。6、调离或离开原岗位者，对所保管使用的工具要如数办理移交手续，否则，不予结算人为或办理调动手续，如有遗失或损坏，视实践情形，按价合理赔偿。三、食品卫生制度1、厨房工作人员

5、有责任和义务生产出符合食品卫生要求的各类菜点，保证就餐客人的健康和安全。2、厨房购进原料正在进行质量检验的同时，首先要对其卫生状况进行检查，确保进入厨房使用的原料新鲜卫生，并正在有效的保质期内。3、厨房正在对原料进行加工生产的过程中，必须严格按生产规程、厨房食品原料保藏制度和厨房卫生制度的规定要求进行，准确把握菜点的成熟度，保证各类出品符合杀菌标准及其它质量要求。4、冷菜及熟食制作、装配必须严格按冷菜间卫生要求进行。5、用于销售的菜点成品，必须正在尽可能短的时间内服务于宾客，上菜过程中，要用菜盖对出品进行保温及卫生保护，确保客人食用的菜点营养卫生。6、厨房用剩的各类原料及食品要随时进行相应的保

6、藏，保证再生产及销售的卫生和安全。四、厨房日常卫生制度1、厨房卫生工作实行岗位负责制，各人负责自己所用设备工具及岗位卫生工作，埋线公共区域由打荷负责清理，开线公共区域由水台及尾砧负责清理。2、厨房炉灶用的铁镬及炒壳、镬铲、笊篱等用具，每日上下班都要洗濯由炒镬厨师负责。厨房炉头喷火嘴每半月拆洗一次，吸排油烟罩每天开餐结束都要洗濯，由打荷负责。抽油烟管道视实践情形每月或每季度由专业清洁公司彻底洗濯一次。3、厨房大雪库正常情形每周彻底清洁冲冼整理一次，由尾砧及水台负责。4、厨房周转小仓库每周清洁整理一次，每月盘点一次，由打荷负责。5、每周由驻店总经理指定一天为厨房卫生大扫除及检查日，由总经理及厨师长

7、对厨房各项卫生及死角进行检查并纪录。6、厨房工作人员每年度必须进行体检，持有效健康证方可上岗工作。7、酱油、醋、料酒等调味盅不可一次投放过多，常用常添，防变质及挥发。8、精盐、食糖、味精等要注意防潮、防污染，开餐结束后调味容器都要加盖。9、刀、砧板、工作台面、抹布保持清洁，及时肃清解冻水池、洗涤水池的物料和垃圾，以防堵塞。10、各类食品机械如刨片机、绞肉机等，使用完毕后要去除食物残渣，及时清洁，使之处于最佳使用状态。11、打荷要每人筹办两块干净的抹布，一块抹台，一块抹碟。12、业务结束后，各种用具要及时清洁，归位安排，剩余的食品原料按不同的贮藏要求分别储存。五、味部明档卫生制度1、味部明档(熟

8、食切配制作间)要做到专人、专用具、专用冰箱，并定时开启紫外线消毒灯进行消毒杀菌。2、明档员工必须严格执行洗手、消毒上岗的规定。3、保持冰柜整洁、定期进行洗刷、消毒。生、熟食品要分别安排。4、刀、砧板、抹布、餐具等用具要彻底洗濯、消毒后再使用，抹布要经常搓洗，不能一布多用，以免交叉污染。5、严格操作规程，做到生熟食品的刀、砧板、盛器、抹布等严格分开，不能混用。6、严禁正在熟食间存放生肉和公家物品。7、生吃食品(蔬菜、水果等)必须洗净后，方可放入熟食冰箱。8、冷荤熟肉正在高温处存放次日要回锅加热后再使用。9、非明档工作人员不得进入味部明档(熟食切配间)。10、业务结束后，各种调味汁和食品原料要安排

9、正在相应的冰箱内贮藏，用具彻底洗濯，归位摆放，工作台要保持清洁、光亮、无油污。六、点心部卫生制度1、工作前须先洗擦工作台和工具，工作后将各种用具洗净、消毒、保存。2、严格检查所用原料，不用不合标准的原料。3、蒸笼、烤箱、蒸炉、和面机等用前要洁净，用后及时洗擦干净。4、面杖、馅机、刀具、模具、容器等用后洗净、定位存放，保持清洁。5、面点、糕点等熟食凉透后存入专柜保存，食用前必须加热蒸煮煎透彻，如有异味不再出售。6、使用食品添加剂，必须符合国家卫生标准，不得超标准使用。7、其它相关制度与厨房相同。七、厨房周转小仓库管理制度1、只存放厨房用烹饪原料、调料及其盛器以及一定量厨房周转用具，不得存放其它杂

10、物。2、区别库存原料、调料等不同物品种类、性质，固定位置，分类存放。3、大件物品单独存放、小件及零散物品、置于盘、筐内集中存放，所有物品必须放正在货架上，并至少离空中25厘米，离墙壁5厘米。4、名贵干货及常用药材炖料要放入玻璃瓶存放，以免受潮。5、加强对库存物品的计划管理，坚持“先存放、先取用”的原则，交替存货和取用。6、及时对小仓库进行清洁整理，定期检查原料保质期，并定期对大小仓库进行防虫、防鼠工作，保持其卫生整洁。7、控制有权进入干货库人员数量，预防货物流失。八、厨房雪库管理制度1、雪库只存放厨房用烹饪原料、调料及其盛器，不得存放其他杂物，员工公家物品一律不得存入其内。2、区别库存原料、调

11、料等不同物品种类、性质、固定位置，分类存放。3、大件物品单独存放，小件及零散物品置盘、筐内集中存放，所有物品必须放正在货架上，并至少离空中25厘米，离墙壁5厘米。4、冷藏半成品及剩余食物均须装入保鲜袋或用保鲜纸包好后，写上日期放入食品盘，再分类安排正在货架上。5、加强对库存物品的计划管理，坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。6、及时对雪库进行清洁整理，定期检查原料质量。7、尽量减少库门开启次数及时间，确保冷藏效果。8、经常检查，保持雪库达到规定的温度，如发现温度偏差太大，应及时报告厨师长与工程部联系办理。九、厨房员工培训及考核制度1、厨房员工必须接受上岗培训，并有义务参加上岗后的再培

12、训。2、厨师长根据工作需要，每年11月份提前制定下一年度培训计划并报总公司审核备案。3、厨师长有权根据业务情形，具体安排实施培训计划。4、所有参加培训人员，必须认真履行职责，培训期间，原则上不准请假、休假，自觉遵守培训纪律，协助完成各项培训任务。5、每次培训结束，都必须进行总结考核评估，其表现和实绩载入自己业务档案，表现突出者给予适当奖励。6、考核内容结合食品菜肴质量标准与食品成本控制，具体分为：工作态度、责任心，操作规范、开餐前筹办，加工质量、完成任务、成本控制、劳动纪律、食品卫生与个人卫生等。7、考核方法分笔试及现场操作技巧。8、考核成绩记入厨师个人档案，作为选择深造、派外学习、晋升的依据

13、。十、厨师创新菜点及厨艺竞赛制度1、为了促进和改善厨房产品形象，激发厨师工作热情，满足宾客日益增长的饮食享受需要，集团公司每两个月举行一次厨师制作创新研讨交流会暨顺峰系列店厨艺大赛。2、凡属顺峰饮食娱乐管理公司管理的各店均必须派精英选手由厨师长带队参加。3、参加研制人员必须提供创新菜品资料，参赛菜品要正在用料或口味及其他方面具有一定的新意，并能适应当前餐饮潮流或其有制作工艺超前意识。4、所有参赛菜品由总公司领导及驻店总经理负责评判，对突出菜品的创作者给予适当奖励。5、每期竞赛的优秀新菜品，由总公司统一用特别介绍方式制作精美台卡进行推销，适当时候弥补到新菜牌中。十一、厨房安全操作制度1、正在使用

14、各种刀具时，注意刀要集中，方法要正确。2、操作时，不得用刀指东划西，不得将刀随意乱放，更不能拿着刀边走边甩动膀子，以免刀口伤着别人。3、不能将刀放正在工作台或砧板的边缘，以免震动时滑落砸到脚趾，一旦发现刀具掉落，切不可用手去接。4、洗濯刀具时，要一件件进行，不能将多把刀具浸没正在放满水的洗涤池中洗濯。5、禁止拿着刀具打闹。6、正在没有学会若何使用某一机械设备之前，不要随意地开动它。7、正在洗濯机械设备时(如绞肉机、搅拌机)，要先切断电源，再洗濯，清洁锐利的刀片时要分外谨慎，洗擦时要将抹布折叠到一定的厚度，由里向外擦。8、厨房内如有破碎的玻璃器具和陶瓷器皿，要及时用扫把处理掉，不要用手去捡。9、

15、工作区域及周围空中要保持清洁、干燥。油、汤、水撒正在空中要立即擦掉。10、所有通道和工作区域内不能有障碍物。11、厨房内员工来回行走路线要明确，避免交叉碰撞。12、正在烤、烧、蒸、炸等设备的周围要留出足够的空间，以免因空间拥挤，不及避让而烫伤。13、正在拿取温度较高的烤盘、铁镬或其它工具时，手上要垫上一层厚抹布，同时，双手要清洁、无油腻以防打滑，撤下热烫的烤盘、铁镬等工具要及时作降温处理，不得随意安排。14、正在使用油镬或油炸炉时，特别是当油温较高时，严防有水滴入油镬、以免热油飞溅，极易烫伤。15、正在蒸柜内拿取食物时，先关闭气阀，翻开柜门，让热蒸汽稍为散发后再使用抹布拿取，以防热蒸汽灼伤。1

16、6、使用一、票据管理制度1、为了加强票据管理，规范票据的领用、缴、销制度，根据会计法的有关要求，结合本院实践，特制定本制度，请严格遵守执行。2、对票据的使用，要设立票证兼管员，负责各类票证的领入、领用、回收、上缴、保管等工作，票据管理人员调离岗位时，必须认真办理移交手续，移交不清，不得离职。出纳不得兼任票据员(可由办公室人员兼任)。3、票据领用、缴销票据时，应点清票据数量(本数、份数)，办理票据领用、缴销手续，明确责任。票据员应按规定设置票据登记帐薄，规范登帐，妥善保管票据领用、缴销凭证，年终装订归档。按季盘点库存票据，保证帐、票相符。4、核销已使用的票据时，票据员正在稽核每本票据收费金额、确

17、认款项已解缴及按规定使用票据后给予缴销，正在缴销票据时发现问题，票据员要及时向分管领导汇报。5、使用票据收费必须两上以上，一人开票，一人收款，票证按顺序号填写，各联一次复写，字迹清楚，大小金额不得涂改。其他内容涂改必须加盖收费人私章并仅限修改一次。收费票据必须盖单位公章和开票人签章，填写收费项目名称并详细注明结算方式，票据已填写撕出需作废的，收费两人必须同时签名并向分管领导说明原因，经审批后方可作废。收入汇总缴款书由开票人填写，收款人复核，分管领导审查无误后解缴，若出现票据金额与缴款书不符的，同样追究复核人责任。6、加强票据管理。发生票据遗失或被盗等，当事人必须将遗失、被盗票据的名称、编号及数

18、量等情形及时向单位领导汇报，写出书面检查，经单位认真审考核实，上报相关主管部门审批后方可核销，遗失、被盗核销的票据应予登记存档以备核对。工钱原因造成票据损失的要追究当事人责任。7、单位不得使用自行印制或自购收费收据，一切收费均用财政工商税务部门统一印制的正规票据。8、票据一年清缴一次，收费票据的存根期为五年，存根保存期限到期后，由票据员填制票据销毁表一式三份(分管领导、票据员、会计各存1份)，由院领导会同纪检监察部门到场核实监督，方可销毁。与票据的领用、缴销有关的凭证、帐册应保留十五年。9、对于银行支票的管理参照以上办法执行。二、财务报销制度1、各部门的经费支出严格按计划管理的要求，实行计划用

19、款。对用m款不事先申请的部门，财务室不得安排该部门的用款计划。2、本院日常所有支出业务，必须由分管领导同意，经办人注明事由、会计审核，1000元以内的开支由分管领导签字报销;1000元以上的开支由院长签字报销。3、各部门要严格控制差旅费和会务费支出，对差旅费的报销，严格按员工手册的规定执行。无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。4、各部门要严格控制业务招待费支出。对潜江地区的业务招待，由办公室统一安排，实行先申请后招待制度。否则，招待费自理。5、为加强资金管理，及时收回借款，借款人应正在业务发生后一周内到财务室办理报销还款手续，财务室应严格坚持“前帐不清，后帐不借”的原则。对逾期不报帐的借款

20、人，财务室有权正在其人为中扣除，并按有关规定予以处罚。财务人员不能严格执行财务管理制度的，按本院员工手册财务管理规定的第十七条执行处罚。6、各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务室不予报销：1).无正规的发票或收据。2).审批手续不全的票据。3).内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据。4).无公章、无公家签章(字)的白条收据。5).购物无用途、资产无验收的票据。6).数量、单价、金额不符的票据。7、本制度未尽事宜，参照本院员工手册的有关规定执行。8、本制度自公布之日起执行。 (一)提高会议成效的要领 1.要严格遵守会议的开始时间。2.要正在开头就议题的要旨做一番简洁的说明。3.要把

21、会议事项的进行顺序与时间的分配预先告知与会者。 4.正在会议进行中要注意如下事项： (1)发言内容是否偏离了议题? (2)发言内容是否出于个人的利害? (3)是否全体人员都专心聆听发言呢? (4)是否发言者过于集中于某些人呢? (5)是否有从头到尾都没有发言过的人呢? (6)是否某个人的发言过于冗长呢? (7)发言的内容是否朝着结论推进呢? 5.应当引导正在预定时间内做出结论。6.正在必须延长会议时间时，应取得大家的同意，并决定延长的时间。7.应当把整理出来的结论交给全体人员表决确认。 8.应当把决议付诸实行的程序理出，加以确认。(二)会议禁忌事项1.发言时不可长篇大论，滔滔不绝(原则上以3分

22、钟为限) 2.不可从头到尾沉默到底。 3.不可取用不正确的资料。 4.不要尽谈些期待性的预测。 5.不可做人身攻击。 6.不可打断他人的发言。 7.不可不懂装懂，胡言乱语。 8.不要谈到抽象论或观念论。 9.不可对发言者吹毛求疵。 10.不要中途离席。 企业会议管理制度 (一)总则为改进作风，减少会议、收缩会议时间，提高会议质量，特制定本制度。(二)会议分类及组织第一条 全厂会议归纳为四类：1.厂级会议：主要包括党政领导(扩大)会，全厂干部会、全厂班组长会、全厂党员大会、全厂团员大会、全厂职工大会，全厂手艺人员会以及各种代表大会。应分别报请党委或厂部批准后，由党、政、工、团等办事部门分别负责组

23、织召开。2.专业会议：系全厂性的手艺、业务综合会(如经营活动分析会、质量分析会、生产手艺筹办会、生产调度会、安全工作会等)，由分管厂领导批准，主管业务科室负责组织。3.系统和部门工作会：各车间、科室、支部召开的工作会(如车间办工会、科务会、支部会、车间(科室)职工大会等)由各车间科室、支部领导决定召开并负责组织。4.班组(小组)会：由各党、工、团小组长或行政班组长决定并主持召开。 第二条 上级或外单位正在我厂召开的会议(如现场会、报告会、办公会等)或厂际业务会(如联营洽谈会，用户座谈会等)一律由厂办受理安排，有关业务对口科室协作作好会务工作。 (三)会议安排第三条 例会的安排。为避免会议过多或

24、重复，全厂正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容、组织召开。例行会议安排如下：1.行政手艺会议 (1) 厂长办公会：研究、部署行政工作，讨论决定全厂行政工作重大问题。 (2)厂务会：总结评价当月生产行政工作情形，安排布置下月工作任务。 (3)班组长以上干部大会(或全厂职工大会)：总结上季(半年、全年)工作情形、部署本季(半年、新年)工作任务，表彰奖励先进个人、个人。 (4)经营活动分析会：汇报、分析工厂计划执行情形和经营活动成果，评价各方面的工作情形，肯定成绩，揭露矛盾，提出改进措施，不断提高工厂经济效益。(5)质量分析会：汇报、总结、上月产品质量情形，讨论分析质量事

25、故(问题)、研究决定质量改进措施。(6)安全工作会(含治安、消防工作)：汇报总结前季安全生产、治安、消防工作情形，分析处理事故，检查分析事故隐患，研究肯定安全防范措施。 (7)手艺工作会(含生产手艺筹办会)汇报、总结当月手艺改造、新产品开辟、科研、手艺和日常生产手艺筹办工作计划完成情形，布置下月手艺工作任务、研究肯定办理有关手艺问题的措施计划。 (8)生产调度会：调度、平衡生产进度、研究办理各车间科室不能自行办理的重大问题。(9)科务会：检查、总结、布置工作。 (10)车间办公会： 检查、总结、布置工作。 (11)班组会：检查、总结、布置工作。 (12)班组(科室)班前会：对先天工作进行讲评，

26、布置当日工作任务和注意事项。 2.各类代表大会 (1)职工代表大会：(2)车间(部门)职工大会(或职工代表小组会)：(3)党员代表大会： (4)团员代表大会： (5)科协会员代表大会： (6)企协会员代表大会： 3.民主管理会议 (1)工厂管理委员会：(2)厂长、党委书记、工会主席联席会： (3)生产管理委员会： (4)生活福利委员会： 4.论文、成果发布会。 (1)科协年会： (2)企协年会：(3)政治思想政治工作研究会年会： (4)厂QC成果发布会： (5)科技成果发布会： (6)信息发布会： (7)企管成果发布会： 第四条 其他会议的安排：凡涉及多个车间(科室)负责人参加的各种会议，均须

27、于会议召开前经部门或分管厂领导批准后，分别报两办汇总，并由厂办统一安排，方可召开。第五条 厂办每周六应将全厂例会和各种临时会议，统一平衡编制会议计划并订印发到厂领导和各车间、科室及有关服务人员。 第六条 凡厂办已列入会计计划的会议，如需改期，或遇特殊情形需安排新的其他会议时，召集单位应提前2天报请厂办调整会议计划。未经厂办同意，任何人不得随便打乱正常会议计划。第七条 对于筹办不充分、或重复性、或无多大感化的会议，厂办有权拒绝安排。第八条 对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，厂办有权安排合并召开。 第九条 各部门会期必须服从全厂统一安排，各部门小会不应安排正在全厂例会同期召开，(与会

28、人员不发生时间上的冲突除外)应坚持小会服从大会，局部服从整体的原则。 (四)会议的筹办第十条 所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别作好有关筹办工作。(包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲，发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好座位、茶具茶水、奖品、纪念品，通知与会人等)。第二篇：公司票据管理及财务报销制度公司票据管理及财务报销制度公司票据管理及财务报销制度 公司票据管理及财务报销制度一、票据管理制度1、为了加强票据管理，规范票据的领用、缴、销制度，根据会计法的有关要求，结合本院实践，特制定本制度，请严格遵守执行。2、对票据的使用，要设立票证兼管员，负责各类票证的领入、领用、回

29、收、上缴、保管等工作，票据管理人员调离岗位时，必须认真办理移交手续，移交不清，不得离职。出纳不得兼任票据员。3、票据领用、缴销票据时，应点清票据数量，办理票据领用、缴销手续，明确责任。票据员应按规定设置票据登记帐薄，规范登帐，妥善保管票据领用、缴销凭证，年终装订归档。按季盘点库存票据，保证帐、票相符。4、核销已使用的票据时，票据员正在稽核每本票据收费金额、确认款项已解缴及按规定使用票据后给予缴销，正在缴销票据时发现问题，票据员要及时向分管领导汇报。5、使用票据收费必须两上以上，一人开票，一人收款，票证按顺序号填写，各联一次复写，字迹清楚，大小金额不得涂改。其他内容涂改必须加盖收费人私章并仅限修

30、改一次。收费票据必须盖单位公章和开票人签章，填写收费项目名称并详细注明结算方式，票据已填写撕出需作废的，收费两人必须同时签名并向分管领导说明原因，经审批后方可作废。收入汇总缴款书由开票人填写，收款人复核，分管领导审查无误后解缴，若出现票据金额与缴款书不符的，同样追究复核人责任。6、加强票据管理。发生票据遗失或被盗等，当事人必须将遗失、被盗票据的名称、编号及数量等情形及时向单位领导汇报，写出书面检查，经单位认真审考核实，上报相关主管部门审批后方可核销，遗失、被盗核销的票据应予登记存档以备核对。工钱原因造成票据损失的要追究当事人责任。7、单位不得使用自行印制或自购收费收据，一切收费均用财政工商税务

31、部门统一印制的正规票据。8、票据一年清缴一次，收费票据的存根期为五年，存根保存期限到期后，由票据员填制票据销毁表一式三份，由院领导会同纪检监察部门到场核实监督，方可销毁。与票据的领用、缴销有关的凭证、帐册应保留十五年。9、对于银行支票的管理参照以上办法执行。二、财务报销制度1、各部门的经费支出严格按计划管理的要求，实行计划用款。对用款不事先申请的部门，财务室不得安排该部门的用款计划。2、本院日常所有支出业务，必须由分管领导同意，经办人注明事由、会计审核，1000元以内的开支由分管领导签字报销；1000元以上的开支由院长签字报销。3、各部门要严格控制差旅费和会务费支出，对差旅费的报销，严格按员工

32、手册的规定执行。无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。4、各部门要严格控制业务招待费支出。对潜江地区的业务招待，由办公室统一安排，实行先申请后招待制度。否则，招待费自理。5、为加强资金管理，及时收回借款，借款人应正在业务发生后一周内到财务室办理报销还款手续，财务室应严格坚持“前帐不清，后帐不借”的原则。对逾期不报帐的借款人，财务室有权正在其人为中扣除，并按有关规定予以处罚。财务人员不能严格执行财务管理制度的，按本院员工手册财务管理规定的第十七条执行处罚。6、各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务室不予报销： 1无正规的发票或收据。 2审批手续不全的票据。 3内容填写不全、字体无法辨认或有明显

33、涂改迹象的票据。 4无公章、无公家签章的白条收据。 5购物无用途、资产无验收的票据。 6数量、单价、金额不符的票据。7、本制度未尽事宜，参照本院员工手册的有关规定执行。8、本制度自公布之日起执行。第三篇：票据管理及财务报销制度一、票据管理制度1、为了加强票据管理，规范票据的领用、缴、销制度，根据会计法的有关要求，结合本院实践，特制定本制度，请严格遵守执行。2、对票据的使用，要设立票证兼管员，负责各类票证的领入、领用、回收、上缴、保管等工作，票据管理人员调离岗位时，必须认真办理移交手续，移交不清，不得离职。出纳不得兼任票据员可由办公室人员兼任。3、票据领用、缴销票据时，应点清票据数量本数、份数，

34、办理票据领用、缴销手续，明确责任。票据员应按规定设置票据登记帐薄，规范登帐，妥善保管票据领用、缴销凭证，年终装订归档。按季盘点库存票据，保证帐、票相符。4、核销已使用的票据时，票据员正在稽核每本票据收费金额、确认款项已解缴及按规定使用票据后给予缴销，正在缴销票据时发现问题，票据员要及时向分管领导汇报。5、使用票据收费必须两上以上，一人开票，一人收款，票证按顺序号填写，各联一次复写，字迹清楚，大小金额不得涂改。其他内容涂改必须加盖收费人私章并仅限修改一次。收费票据必须盖单位公章和开票人签章，填写收费项目名称并详细注明结算方式，票据已填写撕出需作废的，收费两人必须同时签名并向分管领导说明原因，经审

35、批后方可作废。收入汇总缴款书由开票人填写，收款人复核，分管领导审查无误后解缴，若出现票据金额与缴款书不符的，同样追究复核人责任。6、加强票据管理。发生票据遗失或被盗等，当事人必须将遗失、被盗票据的名称、编号及数量等情形及时向单位领导汇报，写出书面检查，经单位认真审考核实，上报相关主管部门审批后方可核销，遗失、被盗核销的票据应予登记存档以备核对。工钱原因造成票据损失的要追究当事人责任。7、单位不得使用自行印制或自购收费收据，一切收费均用财政工商税务部门统一印制的正规票据。8、票据一年清缴一次，收费票据的存根期为五年，存根保存期限到期后，由票据员填制票据销毁表一式三份分管领导、票据员、会计各存1份

36、，由院领导会同纪检监察部门到场核实监督，方可销毁。与票据的领用、缴销有关的凭证、帐册应保留十五年。9、对于银行支票的管理参照以上办法执行。二、财务报销制度1、各部门的经费支出严格按计划管理的要求，实行计划用款。对用款不事先申请的部门，财务室不得安排该部门的用款计划。2、本院日常所有支出业务，必须由分管领导同意，经办人注明事由、会计审核，1000元以内的开支由分管领导签字报销；1000元以上的开支由院长签字报销。3、各部门要严格控制差旅费和会务费支出，对差旅费的报销，严格按员工手册的规定执行。无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。4、各部门要严格控制业务招待费支出。对潜江地区的业务招待，由办公

37、室统一安排，实行先申请后招待制度。否则，招待费自理。5、为加强资金管理，及时收回借款，借款人应正在业务发生后一周内到财务室办理报销还款手续，财务室应严格坚持“前帐不清，后帐不借”的原则。对逾期不报帐的借款人，财务室有权正在其人为中扣除，并按有关规定予以处罚。财务人员不能严格执行财务管理制度的，按本院员工手册财务管理规定的第十七条执行处罚。6、各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务室不予报销：1无正规的发票或收据。2审批手续不全的票据。3内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据。4无公章、无公家签章字的白条收据。5购物无用途、资产无验收的票据。6数量、单价、金额不符的票据。7、本制度未尽

38、事宜，参照本院员工手册的有关规定执行。8、本制度自公布之日起执行。第四篇：报销票据管理制度陈仓区东关低级中学 报销票据管理制度一、作为报销依据的发票或收据必须符合税务、财政部门的统一规定，未经税务或财政部门统一印制、监制的发票和收据，一律不予报销。二、发票或收据须按规定要求其全联、逐栏一次性如实开具。其中，发票的“商品名称”栏须开具所购商品具体名称；因购买商品较多、无法正在发票联上全部列明的，须附卖方出具的购物小票或商品明细清单。收据上必须要求其详细列明收款事由。三、凡遗失车票、船票、飞机票的，必须由当事人书面说明情形，科室负责人签批意见，经审定后，方可代作原始凭证。报销金额以核定数为准。从外

39、单位取得的原始凭证如有遗失，应取得原签发单位加盖财务专用章的证明需注明票据号码、金额和内容或原票据记账联的复印件须加财务专用章证明，由经办科室负责人签批意见，经审定后，方可代作原始凭证报销。四、跨的票据，原则上不予报销。如有特殊情形确需报销的，必须以书面方式陈述理由，按规定程序审批。五、经办人员办理报销业务时须将发票和收据等原始凭证粘贴整齐、有序。第五篇：公司财务报销管理制度公司财务报销管理制度一、总则1、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制用度支出，特制定本制度。2、本制度根据相关的财经制度及公司的实践情形，将财务报销分为日常办公用度、工薪福利及

40、相关用度、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。3、本制度合用公司全体员工。二、日常用度报销流程日常用度主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。正在一个预算期间内，各项用度的累计支出原则上不得超出预算。三、用度报销的一般规定1、报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。2、填写报销单应注意:根据用度性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致不得涂改；简述用度内容或事由。3、按规定的审批程序报批。4、报销

41、5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。5、用度报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应用度报销单须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单部门经理审核签字财务经理总经理审批到出纳处报销。四、工薪福利支付流程一、人为支付流程：1、每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的人为支付标准含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息转交财务部；2、总经理提供职工奖金分配表；3、财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的人为表；4、按工薪审批程序审批；5、每月10日由财务部支付上月人为；6、每月末之前员工到财务部领人为条并与人为卡内资金进行核实。二、社会保险支付流程：1

42、、社会保险金由财务部协助人力资源部办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因并按实践情形进行调整。2、其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单经部门经理签字确认财务经理报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。五、专项支出财务报销流程专项支出主要包括软件及固定资产购臵、咨询顾问用度、广告宣传活动费及其他专项用度等。1、填写购臵申请：按公司资产管理制度相关规定填写资产购臵申请单并报批。2、报销标准：相关的合同协议及批准见效的购臵申请。3、结账报销：3.1资产验收软件应安装调试无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，

43、按规定填写报销单经办人正在发票背面签字并附出入库单；3.2按资金支出规定审批程序审批；3.3财务部根据审批后的报销单以支票方式付款；3.4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并正在5个工作日内办理报销手续。六、其他专项支出报销流程1、用度范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的用度含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动用度、办公室装修及其他专项用度支出。2、用度标准：此类用度一般金额较大，由主管部门经理根据实践需要向总经理提交请示报告含项目可行性分析、用度预算及相关收益预测表等，经总经理签署审核意见后报董事长及其受权人审批。3、财务报销流程3.1审批后的报告文件到财务部备案，以便财务备

44、款。3.2签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等。3.3付款流程：3.1.1由经办人整理发票等资料并填写用度报销单填写规范参照日常用度报销一般规定；3.1.2按审批程序审批：主管部门经理审核签字财务经理总经理审批；3.1.3财务部根据审批后的报销单金额付款；3.1.4若需提前借款，应按借款规定办理借支手续，并正在5个工作日内办理报销手续。七、附则1、本制度解释权归公司财务部。2、本制度经总经理办公会议讨论通过并经过总经理签字通过。学校管理规章制度1安全工作是学校工作的重中之重，全体教师务必高度正视，以确保学校教学秩序的正常进行。1

45、、班主任和科任教师必须严格履行班主任职责和任课教师职责，为人师表，教书育人；2、教师要以守则、规范、学生安全十不准、未成年人保护法、道路交通法等为依据，做到经常宣传讲解，不厌其详、不厌其烦，并作好督促、检查工作；3、教师应尊重学生人格尊严，不得体罚、心罚学生，任何情形都不得把学生排斥正在教室外，或者停学生的课，若发生学生重伤甚至更严重的后果事件，当事教师除按上级有关法律规章处罚外，一切经济责任由当事教师承担；4、教师要按时上班、准时上岗，上课期间发生的安全事故由上课教师负责处理，若教师不正在岗造成的事故由该教师负责，教师正在放学后不得把学生留正在教室不管，否则一切后果由当事教师负责；5、班级应

46、严格按学校规定收费，教师不得自立项目收费，更不得向学生罚款和向学生收纪律保证金，以免造成安全事故；6、全体学生应积极参加“学生意外伤害保险”，若发生安全事故，应及时办理有关保险赔付手续；7、教师要和学生共同搞大扫除，教室后窗由教师清扫，清扫卫生一定要注意安全，要按时放学，教育学生不正在路上逗留，应按时返家，注意交通安全；8、门卫负责正常教学秩序的维护，严格遵守其职责，避免事故的发生；9、若发生重大事件，教师应及时上报学校，再由学校报上级协同处理。学校管理规章制度2一、认真贯彻“预防为主”的方针和“谁主管谁负责”的原则，搞好学校的安全保卫工作，定期召开领导班子会议，把安全保卫工作纳入学校工作的议

47、事日程。二、强化群防意识。定期向广阔师生员工进行安全防火、治安防范教育，使他们掌握有关方面的知识，做到有备无患，并教育职工从我做起，自觉消除隐患。三、定期进行安全自查，发现问题及时办理。重大隐患要时报告学校有关科室，请求协助办理。四、加强对教职工的思想教育、师德教育、法制教育，使教师遵纪守法，防止犯罪。五、加强对学生的管理、教育，增强学生的法制观念。积极做好“双差生”的转化工作，对他们不歧视，不放弃。对无故不到校上课的学生要及时家访。六、精心组织体育课堂教学和学生大课间活动，避免事故的发生。无论课上、课下，学生发生的事故，正在场教师都应及时妥善处理，并报告学校领导。七、学校的大型活动要严密组织，职责明确，安全措施适合。要确保活动场地的出入口通畅，设施安全可靠，根绝意外事故的发生。八、严格执行消防管理制度，消防设施要做到齐全完备，定期检查、更换，确保有效使用。九、防盗措施得力，安装报警器、铁门、铁护栏、铁保险柜，财务室不超存现金过夜。十、加强值班，加强对门卫人员的教育管理。严格执行门卫管理制度、值班巡逻制度和财产管理制度，确保学校安全。学校管理规章制度3为进一步加强学校饮用水、生活用水卫生，保障师生的饮水、用水安全，根据饮用水、生活用水卫生监督管理办法等法律法规的要求