订单评审计划控制程序

1、.精品资料网cnshu25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座：.；精品资料网cnshu 专业提供企管培训资料目的：为了有利于各消费单位的任务安排，保证质量及准时按客户要求的交期交货,提高客户的称心度,特制定本规范。适用范围：适用于本公司消费的一切产品的消费管控。权责部门：1业务部：担任接受客户订单、的制定、协调订单交期、制定出货方案、装箱清单、出货通知的发出；3、2消费部：担任领用资料、消费进度控制；3、3 PMC：担任订单评审、消费方案安排与跟进、消费进度控制、部门数据统计、出货进度作业的跟进及督导消费方案管理作业的执行；物控员：担任物料核对，物料需求方案制定，物料进度跟进，平安库存的管

2、理；3、4采购：担任一切消费物料的采购及交期进度的控制；3、5仓库：担任一切消费原料，辅料及其它耗材在仓存期间的保管，收发及储运任务；3、6质量部：担任来料半废品、废品质量检验及消费过程的控制；3、7工程部: 担任技术资料BOM、SOP的编订和消费流程条件确实定；定义： 4、1物料需求方案根据、资料清单BOM、前置时间、仓储库存数据、采购周期等资料制定正确的物料请购数据，确保消费需求物料能适时、适量到位，以到达订单如期交付与产能负载平衡的目的。任务流程附流程图流程图 责人部门 表单客户信息NG 业务 客户信息NG 样品成认 业务 样品成认 订单初审 订单初审 业务 NG NG订单评审 业务、工

3、程、消费 订单评审 方案、质量NG NG审批 审批 总经理 订单变卦、取消通知消费通知 业务 订单变卦、取消通知消费通知书机 消费方案 消费方案 方案 物料需求方案外发加工 物料需求方案外发加工 方案 物料采购方案 物料采购方案 采购进料检验进料检验 质量 消费排期确认 方案 消费排期确认 领料 领料 消费 备料 备料 仓库 消费进度跟进消费进度跟进 消费、工程、质量 制程检验 制程检验 质量 废品检验 质量废品检验 废品入库 废品入库 消费 出货通知 业务出货通知 出货 出货 方案、仓库、程序:6、1资料信息来源6、1、1业务将客户资料和信息进展分类、整理、存档、发行，并制形成一份。假设是国

4、内客户依国内方式处置，假设是外贸客户依外贸出口方式进展处置；6、2样品成认6、2、1业务在送客户样品之前制形成一份，必需求记录、存档、发行，只需成认OK的产品方可接纳客户订单；6、2、2假设为新产品业务依作业，进展安排样品制造； 6、3订单初审 6、3、1业务接遭到订单后，需仔细确认订单能否为有效订单客户签字或盖章、订单内容能否清楚明细、产品单价、付款方式、包装方式、交付地点、交付周期、有无特别要求等进展初步审查；如有疑问的地方需或是与客户正面沟通,双方达成一致； 6、4订单评审 6、4、1业务把客户订单整理、存档并制定出并将客户要求描画清楚提交到相关部门进展相关的评价；6、4、2工程评价产品

5、的客户技术资料能否完好，工治具、仪器、内部技术文件BOM、SOP、样品等假设没有或不完好,立刻处置并完成，发行到相关单位；6、4、3方案依产品物料的情况，提供完好而准确的物料清单表和库存数量；6、4、4质量确认能否有客户的一套完好的检验规范书，如没有，并与业务或者客户沟通能否依本厂的检验规范进展检验并出货；6、4、5消费评价依本厂的消费才干包括设备、仪器和产品的质量要求、加工的困难度能否能完成客户的交期。假设达成不了，立刻制定出完好而准确的消费交期并反响给业务，业务再与客户沟通，假设客户不能接受延期。经总经理审批一定要完成此订单，消费必需那出特殊处置方案，并达成客户要求；6、5消费通知6、5、

6、1订单经评审、总经理审批后。业务立刻制造通知相关部门进消费方案。6、5、2假设特殊情况客户要求订单进展更改或者取消订单，业务应立刻制造通知到相关部门，相关部门并立刻依客户要求进展调整和处置；6、6消费方案 6、6、1消费方案接纳到业务发出的先核对机型、料号、物料形状，数量、消费交期及本卷须知等.根据产能规范计算交货日期； 6、6、2物控评价与跟进6、6、2、1物控方案员在收到业务30分钟内核对库存量，回复方案主管；6、6、2、2库存量缺乏时，填写；由方案主管审核，总经理同意后交采购；6、6、2、4物控方案员按定单形状，每30天备一次平安库存；由方案主管审核，总经理同意后交采购。6、6、3如交期

7、无法到达客户要求或者交期无法制定时有必要与相关人员会议决议共同协商准确的交期并立刻反响给业务；6、6、4方案如接纳到业务发出的时，一切的方案也要作相应的调整，将一切信息反响给业务；6、7消费方案制定6、7、1方案将客户定单评价后制定一周的在每周六15：00与消费、业务确认客户方案事宜，17：00将由总经理同意后发往工程，消费、质量、仓库、物控、采购。6、7、2相关人员收到完好的后立刻依方案实施；工程立刻提供工治具和相关技术资料BOM、SOP等，质量搜集和制定相关检验规范，消费预备相关设备和人员，仓库整理物料的相关库存数量、欠缺料数量，物控立刻执行并制定相关和并跟进交期，采购立刻进展物料采购方案

8、并保证到货交期；6、8进料控制6、8、1采购接到后，在1小时内讯问有关厂商能否能满足交期，得到较为一定的回答后，将结果回馈给物控方案员；6、8、2采购并立刻制定出进展物料采购、物料进度跟进和确保交期，在发出采购订前，要确认所需物料的供应商能否为合格供应商，供应商必需为工程、质量、采购进展调查后成为本公司的合格供应商方可进展下单供货，否那么质量拒收货检验；6、8、3物料采购依6、8、4进料检验依执行；6、9消费排期6、9、1物控员根据的接单和交期情况，再次与仓库或采购确认物料到齐的情况，依产能负荷评价并制造出一周内的，以作为消费安排的初步根据；6、9、2消费物料人员接到，在规定的时间，与仓库人员

9、沟通协调后，仓库人员在接到或立刻将当天和第二天消费的物料备好；6、10消费进度跟进6、10、1消费将前一天在第二天10：00前由消费主管审核，方案主管确认后；一联消费，一联方案主管；6、10、2物控员每2小时巡线一次，了解消费进度的形状；有异常要及时跟进处理。按规范产能跟进消费进度，根据数据，物控员在每天10：30前做好更新。发往方案主管，经理各一份；6、10、3物控员对异常处置不了的问题要及时上报方案主管；6、10、4如消费过程中发现进度落后或有质量异常情况，将影响订单交期或数量时，方案主管应协调各有关部门主管进展协商处置，当交期最终不能符合订单要求时，在异常2小时内应出具或以邮件方式通知业

10、务课，述明缘由，业务人员与客户重新协商变卦交期；6、10、5订单变卦管理:6、10、5、1方案一周紧急定单不可超越2次，在处置紧急定单时不可超越消费产能负荷；6、10、5、2假设收到业务人员发出的，方案应先核对机型、料号、数量、批号，检查能否已消费，并将库存数量报给业务回馈给客户，经主管核准后发给相关部门会签存档；6、10、5、3公司接获到客户紧急订单后,假设因数量、规格、交期无法达成客户要求时,由方案人员填写或以邮件方式通知业务课，述明缘由，业务人员与客户重新协商变卦交期；6、10、6返修品处置6、10、6、1消费每周五将本周返修品返修终了，经质量确认后入仓，质量监视；6、10、7订单消费统计6、10、7、1消费在每天10：00将上一天的更新发方案与经理；6、10、7、2消费将停线时间过30分钟以上记录于按月统计；6、10、7、3方案将交期和效率达成以按月统计；6、10、7、4方案将物料超领以按月统计；6、11制成检验依执行；6、12废品检验依执行；6、13废品入库6、13、1消费废品