项目公司月度报告

1、-. z.*公司月度报告模板说明本报告反映工程公司各部门/专业工作当月的主要运营数据和重要工作完成情况、存在问题、原因、责任部门、整改措施、预计结果。原则上各部门/专业的工作节点反映、分析至二级节点。二设计管理本月度重要工作节点、经营指标方案完成情况：本月设计方案本月实际完成情况对照重要工作节点、经营方案，提报截止报告期末的各项工作的实际进度与方案进度的比照，并用文字说明主要工作的实际进度与方案进度的偏离程度。写明在报告期完成的每一主要工作节点的完成日期具体到月日。本月工作中遇到的问题：列出该月未完成及当月延误完成的工作节点情况，以及对后续工作进展的影响。造成节点未按方案完成的原因以及应落实到

2、的相应职能部门解决问题具体措施：说明将如何采取措施追回方案进度，以及亟待解决的重要问题、技术难点、相关解决方法、需要相关部门配合要求等。预计完成时间明确未完成节点的预计完成时间具体到月日。需协调解决的重大问题需总部职能部门协调解决事项截止月度报告编制日尚未解决的问题需房产总部领导协调解决的重大问题截止月度报告编制日尚未解决的问题合约采购本月度工作节点进度方案完成情况：本月合约采购方案本月实际完成情况对照重要工作节点、经营方案，提报截止报告期末的各项工作的实际进度与方案进度的比照，并用文字说明主要工作的实际进度与方案进度的偏离程度。写明在报告期完成的每一合约采购方案的完成日期。本月工作中遇到的问

3、题：列出该月未完成及延误完成的合约采购情况，以及对后续工作进展的影响。造成节点未按方案完成的原因以及应落实到的相应职能部门解决问题具体措施：说明将如何采取措施追回方案进度，以及亟待解决的重要问题、相关解决方法、需要相关部门配合要求等。预计完成时间明确未完成的合约采购方案的预计完成时间具体到月日。需协调解决的重大问题需总部职能部门协调解决事项截止月度报告编制日尚未解决的问题需房产总部领导协调解决的重大问题截止月度报告编制日尚未解决的问题工程管理： 本月度重要工作节点、经营指标方案完成情况：本月工程方案本月实际完成情况对照重要工作节点、经营方案，提报截止报告期末的各项工作的实际进度与方案进度的比照

4、，并用文字说明主要工作的实际进度与方案进度的偏离程度。写明在报告期完成的每一主要工作节点的完成日期具体到月日。本月工作中遇到的问题：列出该月未完成及当月延误完成的工作节点情况，以及对后续工作进展的影响。造成节点未按方案完成的原因以及应落实到的相应职能部门解决问题具体措施：说明将如何采取措施追回方案进度，以及亟待解决的重要问题、技术难点、相关解决方法、需要相关部门配合要求等。预计完成时间明确未完成节点的预计完成时间具体到月日。需协调解决的重大问题需总部职能部门协调解决事项截止月度报告编制日尚未解决的问题需房产总部领导协调解决的重大问题截止月度报告编制日尚未解决的问题本钱预算1、本月度工作节点进度

5、方案完成情况：本月直接本钱执行情况工程名称监控指标方案万元实际万元方案完成率%方案万元实际万元方案完成率%方案万元实际万元方案完成率%合计方案万元实际万元方案完成率%本月直接费投资付款执行情况监控指标方案付款额万元实付款万元资金保障率(%)本月工作中遇到的问题：列出该月未完成及当月延误完成的工作节点情况，以及对后续工作进展的影响。造成节点未按方案完成的原因以及应落实到的相应职能部门解决问题具体措施：说明将如何采取措施追回方案进度，以及亟待解决的重要问题、相关解决方法、需要相关部门配合要求等。预计完成时间明确未完成节点的预计完成时间具体到月日。需协调解决的重大问题需总部职能部门协调解决事项截止月

6、度报告编制日尚未解决的问题需房产总部领导协调解决的重大问题截止月度报告编制日尚未解决的问题六营销管理监控指标销售金额方案(万元)实际万元方案完成率%回笼金额方案万元实际方案完成率%套数方案实际面积方案实际销售费用方案实际销售费用率%本月度重要工作节点、经营指标方案完成情况：本月销售工作方案本月实际完成情况对照重要工作节点、经营方案，提报截止报告期末的各项工作的实际进度与方案进度的比照，并用文字说明主要工作的实际进度与方案进度的偏离程度。写明在报告期完成的每一主要工作节点的完成日期具体到月日。本月工作中遇到的问题：列出该月未完成及当月延误完成的工作节点情况，以及对后续工作进展的影响。造成节点未按

7、方案完成的原因以及应落实到的相应职能部门解决问题具体措施：说明将如何采取措施追回方案进度，以及亟待解决的重要问题、相关解决方法、需要相关部门配合要求等。预计完成时间明确未完成节点的预计完成时间具体到月日。需协调解决的重大问题需总部职能部门协调解决事项截止月度报告编制日尚未解决的问题需房产总部领导协调解决的重大问题截止月度报告编制日尚未解决的问题七商业经营1. 本月度工作节点进度方案完成情况：商业经营商铺出租情况监控指标商铺面积可出租面积实际出租面积出租比例(%)开业率% 商铺租金应收租金万元实收租金万元租金收取率%商业经营收入方案执行情况监控指标产权收入预算租金万元实际租金万元预算完成率%非产

8、权收入广告收入预算万元广告收入实际万元预算完成率%场地收入预算万元场地收入实际万元预算完成率%活动收入预算万元活动收入实际万元预算完成率%商业运营支出预算完成情况监控指标市场推广活动支出预算万元支出实际万元预算完成率%招商活动费支出预算万元支出实际万元预算完成率%市场活动情况时间主题自办/外请主要容支出收益商家营业额提升现场人气规模品牌传播本月工作中遇到的问题：列出该月未完成及当月延误完成的工作节点情况，以及对后续工作进展的影响。造成节点未按方案完成的原因以及应落实到的相应职能部门解决问题具体措施：说明将如何采取措施追回方案进度，以及亟待解决的重要问题、技术难点、相关解决方法、需要相关部门配合

9、要求等。预计完成时间明确未完成节点的预计完成时间具体到月日。6.需协调解决的重大问题工程问题风险及损失目标要求需协调支持部门八酒店事业运营开业前准备截止至酒店开业当月开业前预算方案实际当月运营物品采购方案实际当月人员招聘与培训方案实际当月市场营销方案实际当月酒店交付应与上表工程进展吻合方案实际证照申请方案实际对照重要工作节点、经营方案，提报截止报告期末的各项工作的实际进度与方案进度的比照，并用文字说明主要工作的实际进度与方案进度的偏离程度。写明在报告期完成的每一主要工作节点的完成日期具体到月日。本月工作中遇到的问题：列出该月未完成及当月延误完成的工作节点情况，以及对后续工作进展的影响。造成节点

10、未按方案完成的原因以及应落实到的相应职能部门解决问题具体措施：说明将如何采取措施追回方案进度，以及亟待解决的重要问题、技术难点、相关解决方法、需要相关部门配合要求等。预计完成时间明确未完成节点的预计完成时间具体到月日。需协调解决的重大问题需总部职能部门协调解决事项截止月度报告编制日尚未解决的问题需房产总部领导协调解决的重大问题截止月度报告编制日尚未解决的问题酒店名称：_1.经营业绩业绩指标上月最终本月本月预算环比%年累计年累计预算竞争组别排名平均房价(ADR)出租率(Occ)平均可售房价(RevPAR)客房收入餐饮收入总收入毛利润业主划款如有2.固定资产重置/改造方案工程预计完成时间实际完成时间实际金额预算金额预算外标注本月工作中遇到的问题：列出该月未完成及当月延误完成的工作情况，以及对后续工作进展的影响。造成节点未按方案完成的原因以及应落实到的相应职能部门解决问题具体措施：说明将如