一般性物料采购细则

1、般性物料采购细则一目的为规范辅料的采购行为，降低采购成本，提高工作效率增强工作的计划性，提升 公司竞争力，特制定本制度。采购行为除另有规定之外悉依本细则执行。二定义辅料（一般性物料）：由于生产活动或在产品的生产过程中造成耗用但不构成产品 本身的辅助性物料。三分类1直接生产消耗品包括：冷却液，煤油，机油，压板油，清洗剂，氢氧化钠，铝酸脱，硝酸，碱 蚀剂，氧气，液化气等有关产品生产用物资2劳保用品包括：手套，指套，半截手套，短橡胶手套，长橡胶手套，帆布围裙，耐酸围 裙，防护眼镜，口罩，防毒面具，毛巾，眼药水，防水胶鞋，耐酸胶鞋，等劳 动保障性物资3办公用品用具包括：笔，本，胶水，复写纸，订书机等工

2、作中使用的文具4工具量具包括：扳手，螺丝刀，电笔，钳具，剪刀，卡尺，盒尺，塞规，环规，等5检具模具用材料包括：PVC板，45#钢板材棒料，Cr12板材棒料等模具用料，废钢板等6设备配件包括：开关，螺钉，变压器，轴承，三角带，电机等构成设备本身或与设备有密切关系的物资7基建保障用物资包括：管道，电路线，阀门，管件，灯具，等8其他因生产活动造成需求的物资，如角铁，焊条，AB胶等四采购政策1物料供应采用集中采购原则。将采购工作集中办理，各事业部及个人均无采购 权责。如有特殊情况需经总经理批准。集中采购优点1）集中采购可使数量增加，提高对卖方的谈判力量，较易获得价格折让与良好服 务。2）只有一个采购部

3、门可以使采购方针与作业规则较容易统一实施。3）采购功能集中，减少人力浪费，推行分工专业性，使采购作业成本降低，效率 提升，并使财务作业较方便掌控。4）建立各部门共同物料的标准规格，可以简化种类，互通有无，亦可节省检验工 作时间。5）可以统筹规划供需数量，避免各自为政，产生过多存货，各事业部过剩物资亦 可相互转用。2物料采购计划应根据物料需求计划而拟订。各事业部针对不同种类物资应制定 相应的采购计划和申请、领用、发放制度。3对储备物料采用预购备用方式采购，对非储备物料采用现用现购方式采购。4采购人员应采取客观公正之态度并保持价值观念从事业务。5辅料采购在必要时以订立长期合约或短期采购合约方式办理

4、。6对物料采购应加强计划与预算的功能，以增进效率，降低成本。7对物料采购应实施市场调查工作，建立有关资料，作为选择供应商的依据。8对物料采购工作的进行应实施独立的追踪制度，以增进工作效能，并对物料采 购过程应保持完整的记录，以供充分参考运用并提高透明度。五采购实施细则1直接生产消耗品采购1）此类辅助物资因与生产息息相关，物流部需根据生产实际情况建立安全库存， 并保障正常生产使用。2）各事业部有义务提供此类物资的消耗定额，物流部依据定额进行采购的实施及 安全库存的建立。3）此类物资采购申请由辅料仓库保管员依据消耗定额及安全库存情况提出，每两 周申请一次，具体可根据物资消耗情况来定。4）采购应从合

5、格供应商名单中进行采购以保证物资质量，由使用单位对采购的物 资进行验证，验证无误方可办理入库手续5）各事业部领用此类物资时应根据实际消耗定额来进行，超出消耗定额的仓库有 权利停止发放。如有特殊情况需要额外领用时需以书面形式说明原因经副总经理 以上领导批准方可领用。2劳保用品采购1）各事业部应拟定劳保用品消耗定额，规定使用频次及使用数量，经副总以上领 导审核批准后执行2）各事业部依据消耗定额制订月度需求计划，经部门领导审核后每月25日之前 将计划提交至物流部保管员处，违背消耗定额的保管员有权拒绝接收请购单。3）采购实施应以请购单为依据，按照约定的标准与数量在7个工作日内完成采购 工作4）事业部应

6、安排专门人员在每月5号后三个工作日内完成本月劳保用品的领用3办公用品用具采购1）各事业部应根据自身情况制定办公用品月消耗标准（金额），经副总以上领导审 核批准后依照此标准执行2）各事业部依据消耗标准制订月度需求计划，经部门领导审核后每月25日之前 将申请表提交至物流部保管员处，保管员有权拒绝接收违背消耗标准的请购单。3）采购实施应以请购单为依据，按照约定的标准与数量在7个工作日内完成采购 工作，不得无故增加数量和品种。4）保管员有权拒绝接收与请购单不符的办公用品。5）事业部应安排专门人员在每月5号后三个工作日内完成本月办公用品的领用4工具量具及检具模具用材料的的采购1）此类物资采购申请由各事业

7、部每月25日前按照月计划的方式提交至物流部， 请购单应注明详细规格（图纸），数量，用途及进度要求。2）物流部在2个工作日内针对请购单内容对事业部进行回复，协调内容应在请购 单上进行反映。3）物流部依据请购单内容进行采购，所遇问题应及时与事业部相关人员进行沟通4）由事业部对物资进行验收，验收合格方可办理入库手续。量具检具须由相应质 量管理人员开具合格证才能办理入库。5）常用工具的领用应采用以旧换新方式，各事业部应建立工具使用台账并在仓库 备案。新进工具须由部门领导签字方能领取。5设备配件的采购1）公司设备须建立备件系统。常用易损件应有合理库存。2）设备保障部提出设备备件需求表，物流部按照需求表要

8、求之名称、规格、数量、 厂家及进度完成备件的采购工作。由需求部门进行验收。3）设备保障部每月应对备件表进行维护补充，每月25日前提出月度备件需求，物 流部应在约定的时间完成采购任务。4）在备件表之外的设备配件的临时性采购须由设备保障部提出采购申请，经部门 领导批准后交由物流部执行。设备保障部须提供配件必要的详细参数。6基建保障性物资采购及其他临时性物资的采购1）此类物资由需求部门提出申请，经由部门领导审核并经副总以上领导批准后交 至物流部办理。请购单需注明详细规格，数量及用途。2）物流部按照约定的内容进行采购，由申请部门进行验收过后办理入库手续。3）申请部门需在物资到货后两个工作日内领用完毕。

9、六请购单规定1请购单的开列和递送。1）请购经办人员应根据库存量管理基准、用料预算以及库存情况开立请购单。2）请购单分为计划内请购单和计划外请购单。3）各部门在生产、基建、维护工作中需采购的各类物资、工具、仪器仪表以及房 屋装修、维修等各类开支，都必须按计划内请购单和计划外请购单所列内容填报。4）请购单经使用部门负责人审核后，依请购核准权限报有关领导签字批准，并根 据内部管理要求编号送物流部门。5）需用日期相同且属同一供应商提供统购材料，请购部门应根据请购单附表，以 一单多品方式，提出请购。6）紧急请购时，由请购部门于请购单中注明原因，并加盖“紧急采购”章。7）材料检验必须经过特定方式进行的，请

10、购部门应于请购单上注明要求。8）物料管理部门按月依耗用状况，并考虑库存情况填制请购单，提出请购申请。2请购事项的撤销。1）撤销请购事项时应由原请购部门立即通知物流部门停止采购，同时在请购单加 盖红色“撤销”的标记并注明撤销原因。1）物流部门在原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。2）原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，物流部门通知撤销，并由仓库保 管将原请购单退回原请购部门。3）原请购单未能撤销时，物流部门应通知原请购部门。七采购方式控制1采购方式分类1订单采购方式1）物流部根据批准的请购单签发订购单，订购单上注明求购物资的具体项目、价格、数量、交货时间等，传真或电话送交供应商并表明购

11、买意愿。2）供应商按照订单上面的要求生产和供应物资。3）订单在提交给供应商之前应由财务部门检查订单的合理性。2合同订货方式1）物流部与供应商通过谈判就采购的货物的质量、数量、价格水平、运输条件、结算方式等项内容达成一致，并且以购销合同的形式确定下来。2）供应商按合同提供货物并取得货款，企业按合同验收货物并支付款项。3直接采购方式采购人员根据批准的请购单，就其所列货物直接向供应商购买的一种采购方式。4比质比价采购方式选择两家以上的供应商，就其质量、价格、供货期等进行对比分析，在符合质 量标准的前提下，选择价格最低的供应商。5紧急采购方式因紧急情况，需要以最快的速度使采购物资到位。紧急采购方式一般只有在临 时性、突发性需要时方可采用。6重要的物资以及政策性采购等应当经过决策论证和特殊的审批程序后，采用订 单或合同方式或