PM01年度大修项目管理流程-v20

1、一、流程目标：加强公司设备年度计划检修管理工作，使设备检修管理工作科学化、高效化，做到有组织、有计划、有准备的进行设备检修，提高检修管理水平，保证设备安全经济运行，加强检修费用管理，确保检修费用合理。二、流程说明：流程名称：年度大修项目管理流程备注：该流程主要描述了设年度大修需求产生备年度大修项目的申报、审批以及下达过程。年度大修项目申请表提出申请审核XOR分厂检修计划员分厂领导分厂检修计划员在当 年年底 11 月 01 日之前， 向设备计量部提出年度大修项目申请。分厂领导审核年度大修项目计划。上报大修项目计划到通过不通过设备计量部。公司年度大修项目申请表通过上报年度大修项目接收并汇总各单位大

2、修项目审核K1XOR分厂领导结束设备计量部设备工程师设备计量部副部长设备部部长不通过设备计量部设备工程师接收并汇总各单位大修项目编制公司年度大修项目申请表。K1公 司 年 度 大修 项 目申 请 表 经 设备 计 量部 副 部 长 和部 长 审核 通 过 上 报公 司 分管副总审核，总经理办公会审批。审核K1分管副总结束公司年度大修项目申请表经分管副总审核通过上报公司总经理。A安徽皖维集团内部控制文档流程名称：年度大修项目管理流程备注：A通过XOR不通过公司年度大修项目申请表经公司总经理办公 会审核通过后下达批复。K1审批总经理办公会设备计量部接受公司结束领导批复后的年度大修 项目后，负责向各

3、分厂传达。通过年度大修工单执行流程XOR接受批复后的年度大修项目并下达创建年度大修项目（编码）K210.输入项目预算下达项目预算下达年度大修项目外委工单执行流程关闭大修项目设备计量部项目管理部门设备计量部设备工程师财务部成本会计设备计量部设备工程师固定资产零购工单执行流程设备计量部设备工程师不通过结束统一的项目管理部门在系统内创建年度大修项目（编码） 。K2设 备 计 量 部 设 备 工程 师 按 照 公 司 领 导批 复 的 年 度 大 修 项目 资 金 输 入 项 目 预算。财务部成本会计下达项目预算。设备计量部设备工程师在系统内下达大修项目。由设备计量部设备工程师在系统内关闭年度大修项目

4、。结束事件或状态系统内操作系统内表单系统外操作子流程系统外文档多文档职能部门操作人员XO异或RV或V和返回( 某流程 )流程内A衔接点2安徽皖维集团内部控制文档三、风险评估业务循环子模块流程风 险 点 编号风险点名称风险点描述主要责任部门如果大修资金需求协管责任部门风 险 重要程度风 险 可 能 发成的频次大 修 项 目年 度大修PM01 年度大修项管理管理目管理流程大 修 项 目管理年 度管理大修PM01 年度大修项目管理流程F6.1.1大修项目需求合理性风险不合理，会造成人力、物力、财力等资源浪费各需求部门设备计量部73四、关键控制环节认定F6.1.2大修项目费用超预算大修项目费用超预算，

5、无法控制各需求部门设备计量部73业务子模块流程循环控制目标对应的风控制险点编号领域（可多项）控制活动编号控制活动名控制活动描述称公 司 年 度 大控制方式控制活动负责部门控制活动控制文档负责岗位大 修年度 大项 目修管理管理大 修项 目年度 大管理修管理PM01 年度大修项目管理流程PM01 年度大修项目管理流程确 保 大修 项 目需 求 合理控 制 大修 项 目费用运营F6.1.1K6.1.1运营F6.1.2K6.1.2修 项 目 申 请表 经 设 备 计量 部 部 长 审核 通 过 上 报公 司 分 管 副总。申请表。设 备 计 量 部设 备 工 程 师按 照 公 司 领导 批 复 的 年度 大 修 项 目资 金 输 入 项目预算。公司年度大修项目申请表经设备计量部部长审核通过上报公司分管副总。申请表。设备计量部设备工程师按 照公司领导批复的年度大 修项 目 资 金 输 入 项 目 预算