质量保证手册压力容器最终版1

1、 . . 161/161文件编号：压力容器制造质量保证手册（适用于A1、A2级压力容器制造）编制日期审核日期批准日期发放号：持有人： 年 月 日 发布 年 月 日实施公 司 名 称地址： ： ： ： 邮箱：编者简介编者：吕隆锦，原江苏省劳动厅锅炉处高级工程师，于八十年代初就从事压力容器制造许可证取证的管理工作，致力于建立中国式的“压力容器制造质量保证模式”，通过现场试点提出了十六个控制要素和设置八个系统质量控制责任人的控制模式，在具体做法上提出了控制系统、环节、控制点的质量控制要求。在压力容器制造质量保证方面作者出版了如下论著：1、压力容器制造资格审查综合报告（统一了华东六省一市在资格审查中的

2、审查内容、深度、和评定要求，最后推广到中南片、西南片、西北片等）2、压力容器质量保证基础知识问答3、压力容器制造质量控制指南4、ISO9000标准在压力容器制造质量保证体系的建立和应用指南；5、压力容器制造质量控制手册（质保工程师考试问答）6、压力容器制造法规、基础标准实用精解7、压力容器制造通用“工艺过程卡”8、在用压力容器诊断技术检测、评定和修复；9、压力容器焊接工艺评定计算机辅助设计软件10、无员检测人员培训教材（法规、基础知识部分）11、检验人员培训教材（金属材料、焊接基础知识部分）对于本“手册”等有异议可通过 与编者商谈。质 量 保 证 手 册第 01 章标

3、题01. 批 准 令版次/修改号：A/0第1页共1页批 准 令本质量保证手册是依据2003国务院特种设备安全监察条例、国家质量监督检验检疫总局第22号令锅炉压力容器制造监督管理办法、TSG Z00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求以与固定式压力容器安全技术监督规程、GB150、GB151等要求编写，符合国家法律、法规和压力容器有关技术标准，符合本企业的实际情况，适用于A2级压力容器制造的质量管理，是向用户提供安全可靠的产品的承诺和保证。质 量 保 证 手 册是本企业从事压力容器制造质量管理和质量保证活动必须遵循的纲领性文件，现予颁布。所有参与制造质量管理活动的人员，

4、都必须执行本手册规定的质量控制程序、管理制度和岗位责任，做到有法必依、执法必严、违法必究，为用户制造满意的产品而努力。程序文件和管理制度是本手册的支持性文件，具有和本手册同等的效力。本质 量 保 证 手 册自 年 月 日起实施。总经理：质 量 保 证 手 册第 02 章标题 02.授权任命书版次/修改号：A/0第1页共1页授权任命书为保证质量保证体系的有效运行，特任命并授权压力容器制造质量保证体系中各质控系统负责人如下：质量保证工程师：设计质量控制系统责任人： 工艺质量控制系统责任人： 材料质量控制系统责任人： 焊接质量控制系统责任人： 热处理控制系统责任人： 理化质量控制系统责任人： 无损检

5、测质量控制系统责任人：检验与试验质量控制系统责任人： 授权质量保证工程师按锅炉压力容器制造许可条件和TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求建立、保持、实施和改进质量保证体系，负责领导、管理和协调各专业质量控制体系的工作，在处理产品质量问题时，有高于其他部门的权力，可不受成本和进度的约束，对违反质保手册规定的活动，有权责令停止并组织调查，召开质量分析会做出处理决定，行使质量否决权。各控制系统责任人负责本系统按质量保证体系的要求进行运转，保证公司质量方针和质量目标的实现。总 经 理： 年 月 日质 量 保 证 手 册第 03 章标题 03.目录版次/修改号：A

6、/0第1页共1页章 节标 题版次/修订号页次01批准令A/0202授权任命书A/0303目录A/0404企业概况A/0505引用法规和标准A/0606术语与符号说明A/0707手册的管理A/0908质量方针与质量目标A/010第1章质量管理体系A/011第2章管理职责A/018第3章文件和记录控制A/024第4章合同控制A/030第5章设计控制A/033第6章材料、零部件控制A/037第7章工艺控制A/042第8章焊接控制A/047第9章热处理控制A/052第10章无损检测控制A/056第11章理化试验控制A/059第12章检验与试验控制A/063第13章设备和检验与试验装置控制A/070第1

7、4章不合格品（项）控制A/076第15章质量改进与服务A/080第16章人员培训、考核和管理A/086第17章其他过程控制A/089第18章执行特种设备许可制度A/091附件一管理制度汇编目录A/093附件二压力容器产品制造过程停止点控制要求一览表A/094附件三工序过程中的控制点一览表A/095附件四记录表式目录A/098质 量 保 证 手 册第04 章标题04.企业概况版次/修改号：A/0第1页共1页企 业 概 况质 量 保 证 手 册第 05 章标题05.引用法规和标准版次/修改号：A/0第1页共1页引用法规和标准1.条例：国务院令2003第373号特种设备安全监察条例2.管理办法：国质

8、检总局200222号锅炉压力容器制造监督管理办法3. 国质检锅2003194号锅炉压力容器制造许可条件、锅炉压力容器制造许可工作程序、锅炉压力容器产品安全性能监督检验规则4.容规：TSGR0004-2009固定式压力容器安全技术监察规程5. 国质检锅2002109号锅炉压力容器压力管道焊工考试与管理规则6. 国质检锅2003248号特种设备无损检测人员考核与监督管理规则7. 4732钢制压力容器分析设计标准8. GB150：GB150-1998钢制压力容器9.GB151：GB151-1999管壳式换热器10./T4710-2005钢制塔式容器11./T4731-2005钢制卧式容器12./T1

9、2337钢制球形储罐13./T4734铝制焊接容器14./T4745钛制焊接容器15./T4755铜制压力容器16./T4756镍与镍合金制压力容器17./T4735-1997钢制焊接常压容器18.4708-2000钢制压力容器焊接工艺评定19./T4709-2000钢制压力容器焊接规程20./T4730.14730.62005承压设备无损检测21.4744-2000钢制压力容器产品焊接试板的力学性能检验22.TSG Z0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求23.TSGZ0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则质 量 保 证 手 册第06

10、章标题06.术语与符号说明版次/修改号：A/0第1页共2页1. 术语1.1 质量（品质） quality 一组固有特性满足要求的程度。1.2 质量管理 quality management(QM) 在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。1.3 质量保证 quality assurance(QA)质量管理的一部分，致力于提供质量要求会得到满足的信任。1.4 质量控制 quality control(QC) 质量管理的一部分，致力于满足质量要求。1.5 质量管理体系 quality management system(QMS)在质量方面指挥和控制组织的管理体系。1.6 质量方针 quality p

11、olicy 由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。1.7 质量目标 quality objective 在质量方面所追求的目的。1.8 检验 inspection通过观察和判断，并结合测量、试验所进行的符合性评价。1.9 验证verification通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。1.10 返工 rework为使不合格的产品符合要求而对其所采取的措施。1.11 返修 repair为使不合格产品满足预期用途而对其所采取的措施。1.12 缺陷 defect未满足与预期或规定用途有关的要求。1.13 缺欠 imperfection泛指在质量上偏离技术规范要求的一切不连续性

12、、不完善性、不健全性、不均匀性等的总称。1.14 检查点（E点） Examination point也称检验点，是指产品制造过程中的主要工序、工步、工位或主要质量项目，必须由专职检验员进行检查的控制点。1.15 审核点（R点） Audit point也称认可点、审阅点。指执行（或操作）者在完成某项较为主要的活动或过程后，除自查符合有关规定外还应由质保体系中有关人员进行确认的点。1.16 见证点（W点）The witness orders,是指顾客、监造单位对某产品的重要要求所指定的控制点，应在合同或技术协议中预先约定，当产品制造达到此点时，制造单位应通知约定者到现场见证。1.17 停止点（H点

13、） Hold point也称停止检查点或停点。指产品制造到对质量有重大影响的活动时，应暂时停止制造，在驻厂检验员等在场的情况下，由专职检检查，结果应得到监督人员确认并签字后再继续制造。1.18 检验和试验计划（ITP）Inspection And Test Plan 按图纸、工艺和项目要求，对产品制作过程实施检验控制的计划书。1.19 焊接工艺指导书（WPS）Welding Procedure Sepecification为验证性试验所拟定的、经评定合格的、用于指导生产的焊接工艺文件。1.20 工艺评定记录(PQR)Proceduce Qualification Record按规定格式记载验证

14、性试验结果，对拟定焊接工艺的正确性进行评价的记录报告。1.21 无损检测（NDE）Nondestructive Examination在不破坏的前提下，检查工件宏观缺陷或测量工件特征的各种技术方法的统称。质 量 保 证 手 册第 06 章标题06. 术语与符号说明版次/修改号：A/0第2页共2页2.符号说明 RT：射线检测 UT：超声波检测 MT：磁粉检测 PT：渗透检测PMI：光谱检测检验员II级探伤员工艺员、设计员停止点A类监检点设计质控责任人工艺质控责任人焊接质控责任人热处理质控责任人检验与试验质控责任人理化质控责任人无损检测质控责任人压力试验检验员e 质量控制程序图符号说明n控制要素（

15、控制系统）pHA控制环节（控制活动或过程）DP检验、试验、审核、确认、批准WFEQCT技术总负责人（总工程师）质量保证工程师材料质控责任人QANMPc质 量 保 证 手 册第 07 章标题07. 手册的管理版次/修改号：A/0第1页共1页1目的规定手册的编制、审核、批准、发布、修改、换版、使用管理等要求，以保证手册的有效性与管理、控制。2范围适用于本公司正式发布的手册。3手册的编制、审核、批准、发布手册由质保工程师负责组织质管办、各专业质控负责人与有关人员编制，质保工程师审核，总经理批准发布。4手册的发放、保管、管理4.1手册归口的管理部门是质管办。4.2质管办负责手册的编号、发放、回收、修订

16、、换版、销毁等具体管理工作。4.3持有人领用时, 要办理领用签字手续并在手册上签字。4.4手册分受控本和非受控本,在本公司内部和监检人员使用的手册均为受控本，其它为非受控本。5手册的修改、换版5.1修改手册的意见提出后，填写文件更改单，经质保工程师同意后，质管办负责修改，质保工程师审核，总经理批准。5.2手册应按章节修改，在目录中和被修改章节的篇头“版次/修订号”处注明，修改内容用加重笔体扛印。5.3手册的换版，原则上四年一次，但遇到标准法规换版、修改等情况或本公司质量体系发生重大变化时应与时修订或换版。6 手册的控制6.1手册持有者应妥善保管手册，做到不丢失、不涂改、不转借他人、不私自复印。

17、6.2如果手册在使用过程中损坏，可以以旧换新，但仍履行领用登记签字手续。6.3手册持有者调离岗位时，应与时将手册交还质管办。7 手册的销毁作废的手册由质管办统一集中处置，并按有关规定进行销毁。8 手册的解释权属质保工程师。质 量 保 证 手 册第 08 章标题08. 质量方针与质量目标版次/修改号：A/0第1页共1页1 质量方针质量第一，科技兴厂；诚信为本，顾客至上；持续改进，降耗节能；开拓创新，科技领先。 质量第一，科技兴厂：即以科技为先导，不断开发新产品，不断开拓市场，以先进的技术与管理，确保产品质量符合要求，使用安全可靠，达到用户满意。 诚信为本，顾客至上：即诚信履行合同，兑现承诺，为顾

18、客提供与时、优质的专业化、规范化服务，以顾客满意为我们的行动宗旨。开拓创新，领先同行：即树立持续改进意识与创新意识，与时俱进，不断开拓进取，争取同行业领先。2 质量目标成品一次交检合格率为：98%成品一般项合格率：97%以上成品关键项合格率：100%无损检测一次合格率：90%以上顾客投诉与时处理率：100% 各部门应根据公司总的质量目标建立本部门的工作目标，并定期考核，不断改进，以各部门完成工作目标来保证公司目标的实现。总经理：质 量 保 证 手 册第 1 章标题1. 质量管理体系版次/修改号：A/0第1页共7页1目的 规定对建立、实施和保持质量管理体系的总体要求与质量管理体系的结构和组成与文

19、件编制的要求。2范围 适用于本公司A1、A2级压力容器所覆盖的产品的质量控制。3职责质管办负责组织质保体系人员编制质量管理体系文件，质保工程师审核，总经理批准。质保工程师应确保质量管理体系的过程得到建立、实施、保持和改进。4程序概要4.1质量管理体系的总要求 质量管理体系是由：组织机构、职责与权限、资源提供、过程与过程控制、检测与质量改进等组成。本公司的质量体系是根据以上五个方面并按照TSG Z00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求和容规、GB150钢制压力容器与GB151管壳式换热器等法规、标准的要求建立质量保证体系，形成文件加以保持和实施，并予以持续改进。（详见

20、图11质量体系图、图12公司组织机构图、图13质量保证体系图）4.1.1质量管理体系范围 质量保证手册和体系文件所覆盖的范围：包括A1、A2级压力容器在产品实现过程中的工艺、制造、检验、试验、验收与相关部门等环节的产品制造过程。4.1.2 质量管理体系的过程有：A. 支持性过程：质量保证体系、管理职责、文件和记录控制、质量记录控制、计量与设备控制、不合格控制、质量改进与服务、人员培训、考核和管理、执行特种设备许可制度等。B. 制造过程有：合同控制、设计控制、采购、零部件控制、工艺控制、焊接控制、热处理控制等。C. 检验与试验过程有：理化试验控制、无损检测控制、检验与试验控制、压力试验和泄漏控制

21、等。D.产品运作过程有：订货设计工艺采购生产过程检验和试验交付售后服务（详见图14生产过程流程图）。质 量 保 证 手 册第 1 章标题1. 质量管理体系版次/修改号：A/0第2页共7页4.2 质量管理体系文件编制4.2.1质管办按照TSG Z00042007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求与公司的实际情况组织编制适宜的质量管理文件，使质量管理体系文件化、一体化，并有效运行。4.2.2本厂质量管理体系文件结构图质量保证手册 第一级文件程序文件、管理制度、岗位职责 第二级文件 通用工艺：作业指导书、运转表卡 第三级文件4.2.3 第一级文件：“质量保证手册”是公司质量管理工作的

22、准绳，是一切工作的出发点和落脚点，必须严格执行。4.2.4 第二级文件主要为以下几类：A.相关程序文件、管理制度、岗位职责等。4.2.5 第三级文件主要是：A作业指导书（如各种通用工艺规程、专用工艺、检验规程、试验规程等）。B.各种记录、各种报告、通知单、处理单等。C.各种表、卡、单。三级文件是作业人员必须严格遵守的作业规范是保证产品质量的具体措施；是验证质量保证体系有效运行的见证。4.2.6文件规定与实际运作应保持一致，随着质量方针、质量目标的修改和质量管理体系的持续改进，应与时修订质量管理体系文件，定期评审，以确保其有效性、充分性和适宜性，并符合文件控制的有关规定。4.3质量计划4.3.1

23、对无特殊要求的压力容器的生产过程的质量控制已建立了一套质量计划和控制要求，规定了其质量控制的系统、环节和控制点（详见图5-1生产过程流程图），并配有“工艺制作过程卡”，对各道工序都规定了其控制要求（审核点和检查点详见一览表）。即通用的质量计划，不再另行编制质量计划。质 量 保 证 手 册第 1 章标题1. 质量管理体系版次/修改号：A/0第3页共7页4.3.2对特殊产品，如公司初次生产的新产品、使用的新材料、新工艺等，应根据产品的特殊要求，对常规产品不能覆盖的工艺要求、检测、试验等制定补充质量计划，对人员资格、设备能力、检测手段和验收准则等作出规定，由质管办会同有关质控责任人制定质量计划。4.

24、4质量体系图1-14.5组织机构图 1-24.6质量保证体系图1-34.7生产过程流程图1-4质 量 保 证 手 册第 1 章标题1. 质量管理体系版次/修改号：A/0第4页共7页质量体系图1-1质 量 保 证 手 册第 1 章标题1. 质量管理体系版次/修改号：A/0第5页共7页组织机构图1-2质 量 保 证 手 册第 1 章标题1. 质量管理体系版次/修改号：A/0第6页共7页质量保证体系图1-3标准化、审批员设计、校核员设计质控系统责任人质保工程师总经理技术资料管理员工艺、工装人员热处理工艺员热处理质控系统责任人焊接质控系统责任人材料质控系统责任人焊接工艺员探伤室探伤员无损检测质控系统责

25、任人理化室试验员理化质控系统责任人检验与试验质控系统责任人专职检验员产品资料员计量员设备、计量质控系统责任人工艺质控系统责任人设备管理员质管办材料库管理员焊材一、二级库管理员材 料 检 验 员焊试室主任质 量 保 证 手 册第 1 章标题1. 质量管理体系版次/修改号：A/0第7页共7页生产过程流程图1-4符号说明质量保证工程师QAEEEEE质 量 保 证 手 册第 2 章标题2. 管理职责版次/修改号：A/0第1页共6页1目的明确有关部门责任人和质量体系质控责任人员的主要职责、权限与相互关系，以保证质量体系的有序性和有效性。2范围 适用于公司主要负责人、质量体系质控责任人员与相关人员的质量管

26、理职责。3职责与权限3.1总经理职责3.1.1总经理是公司产品质量和安全的第一责任人。负责贯彻国家的法律、法规，向全体员工传达以增进顾客满意为目的的重要性，对公司的质量管理和产品质量全面负责。3.1.2负责质量管理体系的策划，制定质量方针、质量目标，批准颁布质量保证手册，确保质量管理体系的持续改进。3.1.3负责确定公司组织机构与部门职责，确保配备充分适宜的资源。3.1.4任命质保工程师与质量体系质控责任人员，授权质保工程师按要求建立、实施和保持质量体系。3.1.5主持管理评审，提出质量体系的改进要求。3.2副总经理3.2.1协助总经理制定质量方针和质量目标，并在本系统内努力完成质量目标中的各

27、项指标。3.2.2协助质保工程师搞质量管理工作，严格按“手册”要求管理好各项工作。3.2.3坚持“质量第一”原则，严格执行国家的法律、法规和有关技术标准，做到有法必依，执法必严，违法必究。3.2.4抓好职工的岗位培训和技能练兵，提高职工的技术素质，并对职工的技能作出评价。3.2.5遵循“产品质量制造出来”的原则，抓好生产过程的各个环节，确保公司质量目标的实现。3.3质保工程师职责3.3.1协助总经理制定质量方针和质量目标，建立健全质量保证体系。3.3.2负责公司质量保证体系各系统的工作，按照质量保证手册的规定进行监督检查。3.3.3组织贯彻并执行有关压力容器的法规、标准、技术规定。3.3.4严

28、格控制不合格品，建立健全内外质量信息反馈和处理系统。3.3.5定期组织质量分析会和内部质量审核。3.3.6坚持“质量第一”原则，行使质量否决权，保障和支持质量体系工作人员的工作。有越级向安全监察机构反映质量问题的权利和义务。3.3.7对质量保证体系的工作人员定期组织教育和培训，并对其工作作出评价。3.3.8负责组织制定质量保证手册、程序文件等质量体系文件。3.3.9审签产品质量证明书。质 量 保 证 手 册第 2 章标题2. 管理职责版次/修改号：A/0第2页共6页3.4质管办主任职责3.4.1在质保工程师领导下开展工作，具体负责质量保证手册编制、修订、管理、贯彻。3.4.2监督检查质量保证体

29、系的运行情况，定期向质保工程师报告工作。3.4.3负责质量信息收集、汇总、整理和处理，组织召开质量分析会。3.4.4编制质量计划并组织实施落实、督促、检查。3.4.5协助质保工程师做好不合格的控制，并跟踪监督检查。3.4.6负责监督制造许可证的使用管理、许可增项与换证申请、变更申报等相关工作，“换证申请”应在有效期满前六个月内向发证机关提出报告。3.4.7负责内部审核的组织实施和对发现问题的分析、反馈、处理和纠正、预防措施的制定和实施。3.5设计质控责任人职责3.5.1按照管理制度中岗位责任制的要求，完成各项工作。3.5.2 指导设计人员进行压力容器的设计工作，按法规标准认真做好图纸和计算书的

30、审核工作，确保压力容器的设计质量安全可靠。3.5.3 对压力容器设计文件的完整性、正确性负责，对不符合要求的设计文件有权退还设计人员重新出具。3.5.4 认真填写“设计文件审核记录表”和“设计质量评定卡”。3.5.5参加公司组织的专业知识学习和业务考核，并受公司委派参加国家质检总局授权单位组织的资格培训考核。3.6工艺质控责任人职责3.6.1在质保工程师领导下，负责工艺质量控制系统的建立和运行，定期向质保工程师报告工作。3.6.2负责编制（修订）工艺质量控制系统方面的质量体系文件。3.6.3负责对顾客供图的工艺性审查和组织对工艺文件的编制与修改与对工艺文件、工装模具设计进行审核，确保工艺文件合

31、理清晰，具有可操作性并符合公司生产实际。3.6.4负责重大、复杂产品工艺方案的论证和技术交底，不断改进和创新，提高工艺编制水平。质 量 保 证 手 册第 2 章标题2. 管理职责版次/修改号：A/0第3页共6页3.6.5参与工艺纪律检查，提高操作人员执行工艺文件的自觉性。3.6.6负责工艺文件档案管理并监督归档。3.6.7负责组织对工艺质量控制系统各级人员开展技术业务培训和考核。3.6.8负责组织工艺质量控制分析、质量审核，参与质量分析会。3.7焊接质控责任人职责3.7.1在质保工程师的领导下，负责焊接质量控制系统的建立和运行，贯彻执行国家关于压力容器的法规、标准，定期向质保工程师报告工作。3

32、.7.2负责编制（修订）焊接质量控制系统方面的质量体系文件。编审焊接工艺试验和焊接工艺评定方案，审核焊接工艺指导书和焊接工艺评定报告。对焊接工艺评定报告资料数据的完整性、工艺评定结论与其覆盖范围的正确性负责。3.7.3负责焊接工艺的审核，保证工艺的正确合理性，确保焊接工艺得到焊接工艺评定所覆盖，监督焊接工艺的贯彻执行，指导现场施工并解决施焊中遇到的技术问题。监督产品试板的管理。3.7.4负责审批一、二次焊缝返修工艺，编制焊缝超次返修工艺。3.7.5审核焊接设备订货技术条件和焊材采购计划。完善本厂焊接质量管理，提高焊接技术水平，推广应用新材料、新工艺、新设备。3.7.6负责焊接材料代用批准与其它

33、材料代用的会签。3.7.7负责对本系统人员与焊工进行教育培训，实施焊工档案的建立与管理。组织焊工资格考试，监督持证焊工上岗。3.7.8结合实际，组织编制并审核本厂有关焊接通用工艺规程，组织焊接质量控制系统的质量分析，参与质量分析会。3.8热处理质控责任人职责3.8.1负责热处理质量控制系统的建立和运行，贯彻执行国家有关压力器的法规、标准，向质保工程师报告工作。3.8.2负责编制（修订）热处理质控系统方面的质量体系文件。3.8.3负责热处理试验方案的制定，指导热处理工艺试验，审核热处理工艺试验报告。3.8.4负责热处理通用工艺、热处理工艺卡的审核，指导现场热处理工作和对操作工人培训。3.8.5签

34、发热处理报告和对外协的热处理报告与温度时间曲线进行审查确认。3.8.6对热处理设备的完好状况进行监督、检查。质 量 保 证 手 册第 2 章标题2. 管理职责版次/修改号：A/0第4页共6页3.8材料质控责任人职责3.8.1在质保工程师的领导下，负责材料质量控制系统的建立和运行，贯彻执行国家关于压力容器的法规、标准，定期向质保工程师报告工作。3.8.2负责编制（修订）材料质量控制系统方面的质量体系文件。3.8.3负责对原材料和焊接材料入库验收、复验、保管、发放和回收的质量控制。3.8.4按照材料订货技术条件，审核并签字材料质量证明书、材料复验报告、材料入库检验报告材料代用申请单与产品主要受压元

35、件使用材料一览表。3.8.5参与对原材料与外购件合格供方资格评审与分包项目的质量控制。3.8.6负责对本系统人员进行培训，检查并指导保管员、采购员与材料检验员工作。3.8.7监督检查材料管理程序的贯彻执行情况，组织材料质量控制系统的质量分析与审核，参与质量分析会。3.9无损检测质控责任人职责3.9.1在质保工程师的领导下，负责无损检测质量控制系统的建立和运行，贯彻国家关于压力容器的法规、标准，定期向质保工程师报告工作。3.9.2负责编制（修订）无损检测质量控制系统方面的质量体系文件。3.9.3组织编写（修订）、审核无损检测通用工艺规程与无损检测专用工艺，确定检测方法与顺序，审定无损检测比例与扩

36、探率。审查检测报告与原始记录与委托是否相符，审查射线底片是否符合质量要求，对底片的评级和报告的正确性进行确认。3.9.4严格执行安全防护措施。监督、检查射线底片档案的管理工作。3.9.5负责无损检测人员的技术培训工作，不断提高无损检测人员的业务能力。3.9.6监督检查无损检测管理程序的贯彻执行情况，组织无损检测质量控制系统的质量分析与审核，参与质量分析会。3.10检验与试验质控责任人职责3.10.1在质保工程师的领导下，负责检验质量控制系统的建立和运行，贯彻中华人民共和国产品质量法与国家法规、标准，定期向质保工程师报告工作。3.10.2负责编写（修订）并审核过程检验与试验质量控制系统方面的质量

37、体系文件。质 量 保 证 手 册第 2 章标题2. 管理职责版次/修改号：A/0第5页共6页3.10.3组织编写（修订）并审核过程检验与试验工艺规程，对特殊专用检具进行设计。3.10.4负责对压力容器产品从原材料入厂检验、工序检验、外购（外协）件检验和完工产品最终检验，工艺监督检验与技术指导。3.10.5对生产中出现的不合格品，按质量体系规定的程序组织处理。协助质保工程师处理质量事故，监督检验和试验人员执行有关法规、标准，负责审核产品安全质量技术资料。3.10.6负责产品制造过程中的停止点与关键工序的现场监督，有权阻止违反工艺纪律的作业活动，对不符合标准规范与图样要求的产品制止其转入下一道工序

38、或出厂。3.10.7负责检验人员的技术培训工作，不断提高检验人员的业务能力。3.10.8配合质量监督检验机构驻厂检验人员做好产品监督检验工作。3.10.9负责审核产品竣工图，产品质量证明书，产品存档资料，对其完整、齐全、清晰和具有可追溯性负责。3.10.10组织检验质量控制系统的质量分析与审核，参与质量分析会。 3.11理化质控责任人职责3.11.1在质保工程师的领导下，负责理化质量控制系统的建立和运行，贯彻国家关于压力容器的法规、标准，定期向质保工程师报告工作。3.11.2结合厂实际情况，负责制定理化质量控制系统方面的质量体系文件，并符合标准、法规与其有关规定。3.11.3对理化试验报告进行

39、审核和数据确认，签发理化试验报告。监督、检查理化质量控制，确保试验方法正确。3.11.4负责对外包方进行评审，对外包方的工作质量进行监督，对外包方出具的理化报告进行审查确认。3.12计量管理人员职责3.12.1在质保工程师的领导下，负责建立健全计量质控系统，参加压力容器质量保证体系的相关活动，向质保工程师报告工作。3.12.2结合公司实际情况，负责制定计量质量控制系统方面的质量体系文件，并符合标准与计量管理的有关规定。质 量 保 证 手 册第 2 章标题2. 管理职责版次/修改号：A/0第6页共6页3.12.3负责计量具器的建帐、建档、编号、鉴定和标签的管理工作。3.12.4严格计量检定（校准

40、）的管理，按规定开展自检和委托检验，保证在用计量器具的完好且在检定有效期内，确保量值溯源和对不合格计量器具的控制。3.12.5坚持开展计量管理，建立必要的计量规章程序，明确计量质控系统各级负责人员职责。3.12.6负责对计量具器使用人员的培训工作，负责对计量具器资料的收集、整理、归档并建立台帐。3.13设备管理人员职责3.13.1在质保工程师的领导下，负责建立健全设备质控系统，定期向质保工程师汇报工作。3.13.2组织制定设备操作规程并监督实施。监督检查设备的维修、保养工作。负责制定设备大修或更新改造计划并指导实施。负责外购和自制设备的鉴定和验收。3.13.3对设备的完好和专管负责，组织重大设

41、备安全事故的技术调查和分析，负责设备报废的鉴别、审核工作。3.13.4负责设备档案的收集、整理、归档并建立台帐。3.13.5组织设备使用与有关人员的培训工作，参与质量分析会。3.14压力试验检验人员职责3.14.1组织制定并审核压力试验通用工艺规程，按照图样和工艺要求制定压力试验工艺卡，作为操作和检验的依据。3.14.2负责检查压力试验场地是否符合要求和安全防护措施并报安全负责部门检查批准。3.14.3负责检查压力试验前准备工作，包括试压用泵的适用与完好性，两块压力表的量程、表盘直径、精度等级、计量检定时间与安装位置；试压用盲板和螺栓；试验介质、环境温度是否符合要求等。3.14.4负责与压力容

42、器产品质量监督检验人员联络工作。3.14.5监督检查压力试验过程是否符合相应工艺、压力试验规程。确认试验结果，填写压力试验报告，送检验责任人和驻厂监验人员审查确认。3.15管理评审3.15.1按“管理评审控制程序”规定的时间间隔和评审程序，总经理主持管理评审，以确保质量体系运行的适宜性、充分性和有效性，以达到持续改进。3.15.2 管理评审在内审结束后进行，内审应覆盖“质量保证手册”中所有要素与其所覆盖的科室、部门、车间和库房，内容的结果应作为管理评审的输入。3.15.3 应作好管理评审记录，编制管理评审报告，提出改进意见，管理评审报告经总经理审批后发至有关部门。质 量 保 证 手 册第 3

43、章标题3.文件和记录控制版次/修改号：A/0第1页共6页3.1 文件控制1目的对文件的编制、审批、标识、发放、使用、保管、借阅、复制、更改、回收和作废进行控制，确保相关部门与时得到并使用有效版本，以保证质量体系的有效运行，防止误用失效或作废的文件和资料。2范围 适用于质量管理体系有关的文件资料的管理。3职责3.1总经理负责批准发布质量保证手册。3.2质保工程师负责审核质量保证手册和批准有关质量管理体系文件。3.3各部门与各质控责任人负责相关文件的编制、审核、使用和保管。3.4质管办负责对体系文件的管理和组织对文件的定期评审。4文件控制程序 4.1文件的分类4.1.1管理性文件A.质量保证手册B

44、.其它质量管理文件例如：程序文件、管理制度、岗位职责等4.1.2技术性文件A.工艺文件：如各种通用工艺、检验规程、探伤工艺等。B.作业指导文件：如工艺流转卡、焊接工艺卡、热处理工艺卡、探伤专用工艺等。4.1.3外来文件A.国家的法律、法规、安全技术规范B.国家技术标准C.行业技术标准D.顾客提供的图样、工程规范等4.2文件的编号质量管理体系文件的编号具体按文件记录编号管理制度规定执行。质 量 保 证 手 册第 3 章标题3.文件和记录控制版次/修改号：A/0第2页共6页4.3文件的编写和审批4.3.1质量保证手册由质管办组织编写，质保工程师审核，总经理批准。4.3.2 与质量保证手册相配套的管

45、理制度汇编或程序文件，由责任部门编制，相应的质控责任人审核，质保工程师批准。4.3.3质量管理性文件（如：部门职责、行政管理制度、岗位职责）分别由相关责任部门编制，部门负责人审核，主管领导批准，并报质管办备案。4.3.4通用性技术文件（如：制造通用工艺、焊接通用工艺、热处理通用工艺、无损检测通用工艺等）由归口部门编写，相应的质控负责人审核，质保工程师批准。4.3.5专用性技术文件（如制造过程卡、焊接工艺卡、热处理工艺卡、探伤专用工艺卡），由相关工艺人员编制，相关质控责任人审批。4.3.6凡是受控文件和有效文件必须按文件记录编号管理制度编制文件号，文件要确保正确、清晰、协调，易于识别和检索。4.

46、4文件的发放和使用与保管4.4.1文件的管理部门根据对体系运行的需要拟订“文件发放清单”，经主管领导批准后执行，做到“应有而有”。确保使用部门获得最新版本的受控文件，质管办负责管理性文件的发放和管理与归档，其它部门负责本部门文件的发放和管理与归档。4.4.2文件发放时应编写发放号（包括外来文件），领用者要办理登记签字领用手续。4.4.3企业内部发放的文件均为“受控本”，须加盖“受控”印章，注明发放号（记录性文件除外）。向顾客提供的文件为“非受控”文件，不盖印章，不修改。4.4.4当文件严重破损影响使用时，应到发放部门办理更换手续，同时交回破损件。4.4.5文件的使用部门或个人应妥善保管，按时归

47、档。若文件丢失，应向发放部门说明丢失原因，申请补发，补发的文件应给予新的发放号，并注明原文件发放号作废。4.4.6提供给驻厂监检员和评审机构的文件，按内部受控文件处理。4.5文件的更改4.5.1体系文件的更改由质管办组织实施，填写“文件更改单”，经质保工程师审核后质管办组织实施更改。4.5.2其它文件的更改，由相应的主管部门填写“文件更改单”，并组织更改由原审核人审核，若原审核人调离，由现任主管审核。工艺文件的修改按工艺质量管理制度的有关规定执行。质 量 保 证 手 册第 3 章标题3.文件和记录控制版次/修改号：A/0第3页共6页4.5.3文件更改方式如换版、换页、局部修改等，修改的内容用粗

48、体字以标明与原件的区别，并更改修订号。4.6文件的借阅借阅与质量体系有关的文件，应经相关部门负责人，按规定权限审批后向档案员借阅，并办理借阅手续，若出现问题由档案员负责。4.7文件的回收和作废4.7.1与质量体系有关的文件原稿与“文件发放清单”由质管办统一保管，各部门保管好与本部门有关的文件，并列出“文件一览表”便于使用。4.7.2与质量体系有关的作废文件，由质管办负责下发通知，各部门负责回收交给质管办，质管办将作废文件加盖“作废”章，除保留一套存档外，列出“销毁清单”，经质保工程师或部门负责人批准后监督销毁。4.7.3作废的通用性、指导性技术文件，由发放部门按“发放清单”回收，加盖“作废”章

49、，部门保存，现场不允许有作废的技术文件。过期的法规，标准加盖“过期留存”章，不销毁可留存在使用部门作为新老对照查阅用。4.8外来文件的控制4.8.1收到外来文件，收文部门需识别其适用性、有效性，并拟定分发范围，报质保工程师确定后分发。4.8.2 设计工艺部负责收集有关国家、行业、国际标准的最新版本，适时宣贯，更新、充实标准体系表、标准目录等。外来图纸由设计工艺部负责办理签收，保管和发放。4.8.3质管办负责收集国家的法规，规范等文件，并负责发放和宣贯。4.9文件的评审每年由质管办组织对现有质量管理体系文件进行一次评审，各部门结合平时使用情况，对本部门文件进行评审，必要时予以修改。4.10 文件

50、的归档4.10.1凡是受控文件和有效文件的原件与各种证书，都应归档案室存档保管，保持文件的延续性和历史性。4.10.2档案室应根据档案管理的要求进行分类、编目，做到易查、易找。质 量 保 证 手 册第 3 章标题3.文件和记录控制版次/修改号：A/0第4页共6页4.10.3确保良好的存放条件，防火、防潮、防蛀、防霉变。4.10.4加强文件资料的保管工作，防丢失、防盗窃、防泄密。5本章引用的文件产品档案管理制度文件记录编号管理制度质 量 保 证 手 册第 3 章标题3.文件和记录控制版次/修改号：A/0第5页共6页3.2 记录控制1目的对压力容器产品制造、检验、试验和检查所形成的各种记录（文件）

51、的收集、标识、编目、查阅、归档、检索、保管和处理等作出规定，保证产品质量可追溯性，并提供产品、过程符合要求与质量体系有效进行的证据，为保持和改进提供信息。2适用范围 适用于质量体系进行中各种记录的填写、确认、收集、保管、整理、建帐、归档等。3职责3.1与质量管理体系运行有关所形成的记录，如：内审、管理评审、质量分析会、质量信息等，由质管办归口管理。3.2与产品制造、检验、试验等形成的质量记录，由质控部归口管理，资料室配合。3.3各部门负责本部门的记录管理。4记录的范围凡是与质量体系运行有关的记录、报告与与产品质量有关的数据等均属记录的范围。5记录的填写记录填写要求：记录填写必须正确、清楚、真实

52、、完整、有效、统一、规范。因某种原因不能填写的项目用单杠划去，不允许空白。记录不得随意更改，确需更改的不准涂改和用涂改液覆盖，必须采用“扛改”方式，并要在更改处签名、签日期，质量记录应有编制人和授权人员审核的签字。6记录的标识、收集和编目所有的质量记录都应有编号、工作令号或产品编号，产品完工后所有记录都由质控部汇集整理并送档案室集中整理、标识、编目。产品出厂后应给用户产品质量证明书等出厂资料。7记录的归档、储存与保管7.1每台完工产品都应按工作令号、产品编号整理一套完整的质量记录，并按产品档案管理制度的要求进行编制目录、归档、储存与保管，以便检索。质 量 保 证 手 册第 3 章标题3.文件和

53、记录控制版次/修改号：A/0第6页共6页7.2保存期为一年以上的记录由档案室负责保管，其余记录由各部门自行保管。档案室应建立档案台帐，其保存期应在记录清单中注明。7.3档案贮存环境要通风、防潮、防火、防蛀、防盗，做好保密工作。8记录的借阅8.1借阅记录时，应办理借阅手续，填写“文件借阅登记单”并要求按时归还，必要时应经主管领导批准方可借阅，具有专利和保密性资料不得外借，出现问题资料员负责。8.2借阅的记录不得更改、遗失、损坏、拆页和复制。9记录的处理超过保存期的或没有必要保存的记录，由资料员填写“文件记录销毁清单”，经部门负责人审批后监督销毁，“文件记录销毁清单”长期保存。10记录空白表式的管

54、理各种记录的空白表式由各主管部门依据相关法规、标准进行设计，相应责任人审核，送交质管办统一编号、印制，使用部门到质管办领取。质管办要汇集记录的样本编制全厂质量记录清单，各部门编制本部门各种记录清单、汇集本部门记录样本，便于管理和使用。11相关文件产品档案管理制度文件记录编号管理制度质 量 保 证 手 册第 4 章标题4.合同控制版次/修改号：A/0第1页共3页1目的确保顾客对本公司的需求和期望得到充分的满足，增强公司在客户中的信誉。2范围适用于与顾客合同签订前的联系、合同评审、产品实现过程与交付后的服务等。3职责此项工作主要由市场部归口管理，其他部门予以配合。4控制程序4.1顾客需求的确定市场

55、部通过与顾客的接触（ 、 、信函、直接面谈等）要明确顾客对产品的要求和期望，这些要求和期望包括下列几个方面：（1）顾客明示的产品要求，包括对产品质量和交付与产品交付后的服务要求；（2）顾客没有明确的要求，但预期或规定的用途所必须的产品要求；（3）顾客没有规定，但国家强制性标准与法规规定的要求；（4）本公司对产品的任何附加要求和制造许可证范围的规定。以上这些要求，市场部在与顾客草签的合同，技术协议或订单中加以明示。4.2合同评审4.2.1合同正式签订前，市场部负责对每份合同和标书都应进行评审，评审内容包括：（1）顾客的要求，包括产品的要求在合同中是否已明确；（2）是否在本公司“制造许可证”规定的

56、范围内；（3）本公司的生产能力、技术水平、资源是否满足要求；（4）合同的交货期能否接受；（5）所定的合同价格和付款方式是否可接受。4.3评审方法由市场部根据不同类型的合同分别进行评审，评审方法如下：（1）授权评审：常规合同（即常规生产的产品）的评审方法：由销售员根据公司规定的定型产品价格表（注：下浮价格不能超过公司规定）对顾客提出的产品要求授权销售员进行评审，并在合同上加盖合同评审章，合同签订者签字，市场部经理批准，以示评审。质 量 保 证 手 册第 4 章标题4.合同控制版次/修改号：A/0第2页共3页（2）会签或会议评审：特殊合同（即使用新材料、新结构、新设计的非常规产品或成套产品）的评审

57、方法：首先由销售员提出的要求（指顾客提出的要求），填写报价委托书，其中一份交给技术部，由技术部根据顾客要求做出技术方案，报价人员根据技术部提供的技术方案进行报价或投标。在合同签订或投标前市场部填写特殊合同评审表，由技术、生产、质检、质管办参加会签或会议讨论决定后，最终由总经理批准后方可签订合同或订单。（3）在评审过程中，评审人员对产品要求内容提出问题或修改时，由市场部负责与顾客联系，征求其书面意见并将相应文件反馈至相关部门，必要时应重新评审。4.4合同的修改4.4.1当合同双方有一方提出合同修改时，应协商征得对方同意，较小的修改由市场部征得有关部门意见后由市场部经理批准；实质性的重大修改应重新

58、履行合同评审手续。4.4.2合同修改后，市场部应将合同变更的内容按本手册第3章的有关规定与时发出修改通知，通知各有关单位根据修改内容采取相应的措施。4.5合同的传递合同签订后，市场部向工艺部门、生产部门发出合同复印件或联络单，由工艺部门负责图样审查、工艺文件的准备，生产部门下达生产计划指令。4.6顾客的沟通4.6.1在产品售出后与销售过程中，市场部和质管办应通过多种渠道（如 、 、产品样本、顾客订货会等）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询，必要时予以记录。4.6.2根据需要将合同的执行情况随合同的进展反馈给顾客，包括产品要求方面的更改，在公司内部以工作联络单的方法与顾客协调一致。4.6.3产品售出

59、后，质管办要搜集顾客的反馈信息，妥善处理顾客投诉，以取得顾客的持续满意，执行质量改进与服务的有关规定。5相关支持文件（1）文件记录编号管理制度（2）质量改进与服务质 量 保 证 手 册第 5 章标题4.合同控制版次/修改号：A/0第3页共3页合同控制程序图41技术准备质 量 保 证 手 册第4章标题5.设计控制版次/修改号：A/0第1页共 5 页1目的对设计的输入、输出、评审、验证、确认和更改等控制环节作出规定，确保所设计的产品满足法规、标准和安全使用的要求。 2适用范围适用于本公司设计许可范围的产品设计。3职责设计质量控制由设计部归口管理，设计文件与设计图纸的质量实行设计批准人负责制，设计、

60、校核、标准化人、审核人员按各自的职责与权限自行负责制。4控制程序4.1设计输入4.1.1根据公司的发展和市场的需求，由公司生管办向设计部下达“生产任务单”，连同用户技术条件或技术协议书；4.1.2 设计批准人应认真审阅用户技术条件或技术协议书，并编制“设计任务书”和填写“设计条件图”。在设计条件图中应明确如下内容：、产品的主要功能、性能、安全性能等要求与设计参数；、遵循的法律、法规和标准要求 ；、以往类似设计提供的适用信息；、其它要求：（如外形尺寸、结构形式、包装、运输与使用服务等）。4.1.3 设计批准人在编制“设计任务书”和“设计条件图”时，对用户技术条件或技术协议书中不明了，不理解之处，