品质部管理流程

1、 /18工作流程流程名称原材料检验管理流程适用范围适用于原材料进厂检验管理页数1页流程编号CA-GY-PZ-LC-001修改号流程图责任人/重点规定/时间不合格的判定处理：对于个别的不合格品：填写不合格产品评审表附于后面,写明不合格原因及数量;.对于一般(不直接影响性能)的不合格品:抽检中不合格数量超出接受质量限时,填写交部门，部门主管与生产经理及其他部门作相应处理；对于严重(直接影响性能参数)的不合格品:检验员可作退货处理;由物资供应部办理退货手续；原材料检验的时间：一般:当天的原材料当天检验完毕；特殊:对于生产车间急需用的材料应立即检验；3原材料入库时间：正常情况下，原材料检验合格后每天将

2、交部门审核,以便及时入库.所需表单：原材料检验记录CA-GY-PZ-Y-001不合格品评审单CA-GY-PZ-JY-002工作流程流程名称制程中不合格原材料管理流程适用范围适用于制造过程中原材料的不合格品判定流程流程编号CA-GY-PZ-LC-002修改号页数1页流程图责任人/重点规定/时间原材料不合格情况在每日夕会时需向部门主管汇报。对于常用器件，判定结果后直接在“不合格品标识卡”上签字确认并写上日期，将不合格的现象及数量记录于原材料质量跟踪表上，订单完成后统计予每订单不合格记录；对于不常用的器件（尤其是新产品）应及时判定后将不合格现象记录于原材料质量跟踪表上交部门；每日16时后的制程不合格

3、原材料在次日判定。所需表单：原材料质量跟踪表编制：审批：日期：BDQC001工作流程流程名称生产过程不合格品处理流程适用范围适用于制程中不合格半成品、成品的处理流程编号LC-QC-003；修改号页数1页流程图责任人/重点规定/时间所需表单：车间不合格记录单BD-QC-007工已返编制：审批：日期：工作流程流程名称单相防窃电表壳及配件出厂前的检验适用范围单相防窃电表壳、散件及配件出厂前的检验流程编号LC-QC-004；修改号流程图页数1页责任人/重点规定/时1.注意事项：抽检中注意配件中各规格型号的封表螺丝、自攻螺丝、带弹垫螺丝及带平垫螺丝与外包装纸箱不能放错；箱上手写的英文字母要核对；所需表单

4、：散件检验记录BD-QC-004编制：审批：日期：工作流程流程名称订单不合格统计适用范围各订单不合格产品统计流程流程编号LC-QC-005；修改号2008-01页数1页流程图责任/重点规定/时间1车间未投产的不合格原材料不计于车间不良率中；所需表单：车间不合格记录单BD-QC-007编制：审批：日期：工作流程流程名称车间不合格品评审及处理流程适用范围抽检发现的不合格产品处理及记录流程；流程编号LC-QC-007；修改号页数1页；流程图责任人/重点规定/时间1.检验员必须在发现产品不合格及时填写车间不合格品评审单;车间在第一时间采取得当的处理措施，问题解决后分析原因防止下次发生检验员依据问题的严

5、重程度可决定是否开具纠正及预防措施处置单所需表单：车间不合格品评审单BD-QC-008纠正及预防措施处置单YTL-4-102.3.4.编制：审批：日期：工作流程流程名称车间不合格月统计适用范围各订单生产过程中元件不合格及人为不合格的统计流程编号LC-QC-008修改号页数1页;流程图责任人/重点规定/时间每月的不合格统计：时间必须在下月的3号前完成；所需表单：订单不合格统计表BD-QC-006编制：审批：日期：工作流程编制：审批：日期：工作流程流程名称成品（半成品）检验管理流程适用范围所有成品（半成品）的检验流程编号LC-QC-010修改号2008-01页数1页；流程图责任人/重点规定/时间在

6、成品包装过程中检验员需提前进行成品抽检签收之前：此批次产品已通过“抽样检验合格”否则不予入库。订单未检验签收,不允许入库;所需表单：成品（半成品）检验记YTL-4-62散件检验记录BD-QC-004成品抽样检验记录表BD-QC-002编制：审批：日期：工作流程流程名称品质部上岗培训流程适用范围适用于新员工上岗前培训流程编号LC-QC-011修改号2008-01页数1页；流程图责任人/重点规定/时间注意事项：新员工上岗前，进行安全培训（用电安全、防火安全、作业安全等）新工上岗前必须掌握安全知识及岗位技能方能上冈；新员工评估在1个月内必须完成并将结果报企管部；所需表单：考核评估表编制：审批：日期：

7、工作流程流程名称产品出厂检验管理流程适用范围适用于产品出厂检验管理流程编号LC-QC-015修改号页数1页;流程图责任人/重点规定/时间所需表单：车间不合格品评审单YTL-4-34散件检验记录BD-QC-004成品（半成品）检验记录单YTL-4-62车间不合格记录单BD-QC-008编制：审批：日期：工作流程流程名称纠正及预防措施管理流程适用范围适用于过程、产品质量出现重大问题，或超过本公司目标规定值。流程编号LC-QC-016修改号页数1页;流程图其他要求过程、产品质量出现重大问题，或超出本公司未通定值时，品质部填写纠正及预防措施处置单，确定责任部门。、通过在纠正预防措施的实施过程中，管理者

8、代表负责配备必要的资源，协助分析原因和确定责任部门，并监督措施实施的过程。纠正措施实施完成后，品质部进行跟踪验证，防止类似不合格继续发生。所需表单：纠正及预防措施处置单YTL410编制：审批：日期：工作流程流程名称自、互检验管理流程适用范围适用于各工序生产过程自、互检验管理流程编号LC-QC-017修改号页数1流程图其他要求每天4：30分后的车间不合格记录单统计予下一天。各记录人相应记录必须及时、正确。相关人员在接到不合格记录单后必须在15分钟内填写完毕所需填写内容。品质部会对各工序自、互检验要求进行检查，如操作人员不能正确回答的，记录予车间不合格记录单。所需表单：车间不合格记录单BDQC007编制：审批：日期：工作流程流程名称过程巡检管理流程适用范围适用于生产过程中巡检管理流程编号LC-QC-018修改号页数1流程图其他要求检验员每日巡检不得少于