机械制造企业风险分级管控手册

1、机械制造企业风险分级管控手册目 录 HYPERLINK l _Toc15114_WPSOffice_Level1 2、 设备设施及作业活动清单2 HYPERLINK l _Toc9944_WPSOffice_Level2 2.1设备设施清单2 HYPERLINK l _Toc3225_WPSOffice_Level2 2.2 作业活动清单4 HYPERLINK l _Toc8709_WPSOffice_Level1 3、风险点辨识、分析评价记录5 HYPERLINK l _Toc1827_WPSOffice_Level2 3.1 安全检查表分析及评价记录（焊接车间设备设施）5 HYPERLIN

2、K l _Toc15189_WPSOffice_Level2 3.2 安全检查表分析及评价记录（模具车间设备设施）15 HYPERLINK l _Toc14602_WPSOffice_Level2 3.3 安全检查表分析及评价记录（组装车间设备设施）24 HYPERLINK l _Toc25149_WPSOffice_Level2 3.4 安全检查表分析及评价记录（大冲车间设备设施）27 HYPERLINK l _Toc27681_WPSOffice_Level2 3.5 安全检查表分析及评价记录（小冲车间设备设施）35 HYPERLINK l _Toc14504_WPSOffice_Leve

3、l2 3.6 安全检查表分析及评价记录（仓库设备设施）41 HYPERLINK l _Toc25706_WPSOffice_Level2 3.7 安全检查表分析及评价记录（公辅设施及区域）44 HYPERLINK l _Toc32082_WPSOffice_Level2 3.8 作业危害分析及评价记录（日常生产作业）47 HYPERLINK l _Toc11650_WPSOffice_Level2 3.9 作业危害分析及评价记录（检维修作业）52 HYPERLINK l _Toc32233_WPSOffice_Level2 3.10基础管理风险分析56 HYPERLINK l _Toc1350

4、4_WPSOffice_Level1 4、 风险点分级管控台账57 HYPERLINK l _Toc30529_WPSOffice_Level2 4.1风险点分级管控台账（设备设施）57 HYPERLINK l _Toc7453_WPSOffice_Level2 4.2风险点分级管控台账（作业活动）59 HYPERLINK l _Toc15392_WPSOffice_Level1 八、 隐患排查项目清单60 HYPERLINK l _Toc25417_WPSOffice_Level2 1.基础管理类隐患排查项目清单60 HYPERLINK l _Toc32616_WPSOffice_Level

5、2 2.现场作业活动类隐患排查项目清单62 HYPERLINK l _Toc23466_WPSOffice_Level2 3.现场设备设施类隐患排查项目清单（焊接车间）70 HYPERLINK l _Toc17588_WPSOffice_Level2 4.现场设备设施类隐患排查项目清单（模具车间）84 HYPERLINK l _Toc8471_WPSOffice_Level2 5.现场设备设施类隐患排查项目清单（组装车间）93 HYPERLINK l _Toc21144_WPSOffice_Level2 6.现场设备设施类隐患排查项目清单（大冲车间）96 HYPERLINK l _Toc644

6、_WPSOffice_Level2 7.现场设备设施类隐患排查项目清单（小冲车间）106 HYPERLINK l _Toc7206_WPSOffice_Level2 8.现场设备设施类隐患排查项目清单（仓库）113 HYPERLINK l _Toc12031_WPSOffice_Level2 9.现场设备设施类隐患排查项目清单（公辅设施及区域）117设备设施及作业活动清单2.1设备设施清单序号设备名称规格型号使用单位1螺杆空压机KVBH-75A焊接车间2中央吸尘器QHHB-160305焊接车间3二氧化碳焊机YD-350FR焊接车间4固定式点（凸）焊机ZDN-100、ZDN-80、ZDN-200

7、、DN-160(SSAN-160)焊接车间5储能式凸焊机TR5000、DR-20000焊接车间6氩弧焊机YC-400TX焊接车间7移动式点焊机DN3-200(PTB200-385)焊接车间8中频悬挂焊接机DB3-110XH11A-401830-A01、SIV21CV-E22VWP1-6M-BG焊接车间9激光切割工作站HL-J-QG-500W、HL-J-QG-1000W焊接车间10KUKA弧焊机器人工作站KRC2KR16-Z、KR210R2700EXTRAC4FLR焊接车间11点焊机器人SRA210焊接车间12电动单梁桥式起重机LDA10t-22.5m焊接车间13DSP高频逆变螺柱焊接机SAW-

8、3000A焊接车间14手动切管机Mc-275F焊接车间15切割机/焊接车间16循环水制冷机SLD60A焊接车间17液压旋铆机MXYM-5000、MXYM-6300组装车间18烤箱/组装车间19液压升降平台FTyD3.9-2.0组装车间20标记机FRD-PCA组装车间21卧式车床CA6140A、CA6150A模具车间22万能升降台铣床BJ-4OOW、XA6132模具车间23平面磨床M7140模具车间24立式钻床Z5140A、ZA5032模具车间25摇臂钻床Z3050X12、Z3050/16Z模具车间26线切割机DK7763、DK7735模具车间27电火花小孔加工机床DD703模具车间28台式钻铣

9、床ZX7032模具车间29数控铣床DTX850、B-4122、TC-S2DNZ-O、XKA715D/E模具车间30数控加工中心DMV3020模具车间31双梁电动葫芦式吊车LHT20/5t-22.5m-6m模具车间32铣床JOINT-5VB模具车间33双梁桥式起重机QD20/5T-22.5M-12M、32/5t大冲车间34柜架液压机XP2FCBM-630E、RZU630HAV、RZU1250HUV大冲车间35机械压力机LHS4-1300A、JH39-800、JH39-630B、RZU3000HC大冲车间36搬运机器人SRA210T-01大冲车间37废料输送线/大冲车间38金属液压打包机YDF-1

10、60A大冲车间39台式钻床Z-512大冲车间40冷却塔LRCM-HS-500大冲车间41无轨电瓶运输车AHSCS30大冲车间42滤油机TYA-50大冲车间43快速升降门JJX/1大冲车间44液压升降平台SJPT0.3-14、FTyD5.4-2.0大冲车间45压力机JC21-160、JH21-80、JH21-63、JH21-160B、JC23-80A、JC23-63A 、JC23-25A小冲车间46液压机JB23-12、J36-630B、J31-315小冲车间47剪板机Q11-82500小冲车间48攻丝机SWJ-12小冲车间49双梁电动葫芦式吊车LHT20/5t-22.5m-6m小冲车间50台式

11、钻床Z-512小冲车间51手动切管机MC-315F小冲车间52数控弯管机CNC101MSRSM-8A小冲车间53升降平台/仓库54快速堆积门OSM/1-仓库55电动叉车CPD35、CPD30仓库56内燃叉车CPC30仓库57螺母输送机M6四角仓库58升降平台（车）sjpt-2.0-4.5仓库59变配电设施/车间、仓库60消防设施/车间、仓库61厂区/62车间/63仓库/64物料存放区/车间、仓库2.2 作业活动清单序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点备注1下料作业切割机、锯床等设备操作，准备、上料、开机及运行、停止生产车间2机加工作业钻床、剪板机等设备操作，准备、开机及运行、停止生产车间3组

12、装作业准备、部件组装，停止生产车间4焊接作业自动焊机操作，准备、上料、开机焊机、停止厂区、车间5吊装作业行车操作，准备、吊运、停止等生产车间6转运作业使用叉车进行提升、转运、挪移等作业。生产车间7装卸作业车辆驶入、装车、车上码垛、结束厂区、仓库8机电检维修作业电气设备的日常检维修，准备、作业、停止厂区、车间9高空作业2米以上高处检维修作业，准备、作业、停止厂区、车间10临时用电作业临时线路的连接、敷设，准备、作业、停止厂区、车间11动火作业检维修动火作业，准备、焊接与热割、停止厂区、车间 PAGE 1313、风险点辨识、分析评价记录3.1 安全检查表分析及评价记录（焊接车间设备设施）序号名称检

13、查项目标准不符合标准情况及后果现有管控措施风险评价风险分级管控级别建议新增（改进）措施备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置可能性严重性风险值评价级别1螺杆式空压机油气分离罐本体及阀门完好，无破损、变形，无泄漏。过滤器完好。容器爆炸、其他伤害设置压力表、安全阀1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.制定应急预案，定期演练。2.发生事故，立即停止作业，撤离现场25103一般风险车间级无2空压机电机运转正常，电源、电压指示正常

14、。油温在指定位置。排气压力、温度正常。容器爆炸、其他伤害1.危险部位设置了安全防护罩。2.采用了集中控制。有温度、压力检测，超压保护装置置。3.设置漏电保护，按规定进行静电接地25103一般风险车间级3电气系统各元件完好，电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险班组级4冷却机风扇运转正常，无异响爆炸、其他伤害设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级5电气系统各元件完好，电气线路完好，无破损、裸露等情况其他伤害1224低风险班组级6中央除尘器整机整机及各机构部件完好，无破损、变形其他伤害设备按规定安装1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；

15、2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、定期对设备进行集中维护保养，5、设置“严禁明火”、“小心爆炸”等安全警示标志对作业人员进行岗前、年度安全培训，设备安全知识、操作规程培训，提高安全意识和操作技能/1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。粉尘爆炸事故发生时，立即撤离现场2244低风险班组级无7安装牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害2364低风险班组级8运转设备运转正常，无异常情况触电、其他伤害采取集中控制，电气设施满足防爆要求。有泄爆装置2364低风险班组级9风机运转正常机械伤害

16、、其他伤害2364低风险班组级10各按钮、显示完好，控制灵敏、准确触电、其他伤害2364低风险班组级11管路完好，无泄露其他伤害2364低风险班组级12电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害有漏电保护装置，进行静电接地2484低风险班组级13各电气元件完好、正常触电、其他伤害2484低风险班组级14二氧化碳焊机电源及电缆线通电时无异味、异常振动及蜂鸣声，无报警触电、其他伤害1.电焊机必须装有独立的专用电源开关，并采取可靠的保护措施。2.1.电焊机一、二次接线柱防护罩齐全。2.按规定接地，接触良好1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查

17、。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.焊工持证上岗配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品1.立即停止作业。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.配备足够灭火器，消防栓等应急器材，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散2484低风险车间级无15线路接头应牢固，无烧损。电气线路绝缘完好，无破损、无老化触电、其他伤害2484低风险车间级16冷却风扇正常工作灼烫、其他伤害2484低风险车间级17送丝机电压电流调节旋钮齐全无损坏触电、其他伤害有漏电保护装置，按

18、规定进行静电接地2484低风险车间级18送丝轮无异常磨损，送丝顺畅，送丝轮、加压轮、校直轮旋转顺畅触电、其他伤害2484低风险车间级19CO2送气气瓶、气管无破损漏气；流量计外观完好满足作业要求灼烫、其他伤害气瓶有压力表、安全阀2484低风险车间级20焊 枪喷嘴、导电嘴，安装牢固，导电咀内无焊渣，送丝软管无破损，通丝顺畅，手把线无破损、虚接、过热现象灼烫、其他伤害/2484低风险车间级21焊丝桶桶装焊丝的出丝口无堵塞，送丝顺畅，导丝簧无扭曲变形其他伤害/2484低风险车间级22使用环境焊机使用场所清洁，无严重的粉尘，周围无易燃易爆物品火灾、其他伤害2484低风险车间级23固定式点焊机整体安装牢

19、固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，气缸4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、绝缘鞋、防护眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险班组级无24所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险班组级25运转控制正常，仪表灵敏、准确其他伤害1.采取自动控制

20、，压力、电压参数设定。有紧急停机装置。2.旋转等危险部位设置防护罩。3.加压系统设置压力表、超压保护装置2364低风险班组级26焊钳、焊接变压器正常，水冷却系统、气动加压系统工作正常触电、灼烫、其他伤害2364低风险班组级27操作台完好，无破损，保持整洁物体打击2364低风险班组级28电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电3.设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级29电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级30电容储能凸焊机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每

21、半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，气缸4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、绝缘鞋、防护眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险班组级无31所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险班组级32运转控制正常，仪表灵敏、准确其他伤害1.采取自动控制，压力、电压参数设定。有紧急停机装置。充电电压最高保护，充电回路断开报警。2.旋转等危险部位设置防护罩。3.加压系统设置压力表

22、、超压保护装置2364低风险班组级33焊钳、焊接变压器正常，水冷却系统、气动加压系统工作正常触电、灼烫、其他伤害2364低风险班组级34电容储能装置正常触电、其他伤害2364低风险班组级35操作台完好，无破损，保持整洁物体打击2364低风险班组级36电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电3.设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级37电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级38氩弧焊机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保

23、养。定期清理导电嘴、送丝轮。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.焊工持证上岗配备防护服、面罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险班组级无39电源及电缆电压正常，电压稳定，冷却风扇运转正常触电、火灾漏电及过载保护，静电接地2364低风险班组级40电缆完好，无破损触电2364低风险班组级41焊接装置控制系统正常，仪表灵敏、准确触电自动控制，危险部位设置防护罩2364低风险班组级42气瓶放置牢固，气体管路完好无泄漏其他伤害2364低风险班组级43焊枪、送丝装置

24、灵敏、可靠灼伤、其他伤害设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级44移动式点焊机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，气缸4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、绝缘鞋、防护眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险班组级无45所有螺栓，锣帽及其连接零件齐

25、全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险班组级46运转控制正常，仪表灵敏、准确其他伤害1.采取自动控制，压力、电压参数设定。有紧急停机装置。2.旋转等危险部位设置防护罩。3.加压系统设置压力表、超压保护装置2364低风险班组级47焊钳、焊接变压器正常，水冷却系统、气动加压系统工作正常触电、灼烫、其他伤害2364低风险班组级48操作台完好，无破损，保持整洁物体打击2364低风险班组级49电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电3.设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级50电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级51中频悬挂焊接机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏

26、其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医1225低风险班组级无52运转平台完好，移动、升降灵活、可靠触电集中控制，危险部位设置防护罩2364低风险班组级53焊接装置工作正常灼烫、其他伤害2364低风险班组级54悬挂固定装置完好物体打击、其他伤害2364低风险班组级55电气电气线路完好，无破损、裸

27、露等情况触电设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级56电气元件，完好、齐全、灵敏触电2484低风险班组级57激光切割工作站整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.现场设置了“小心触电”、“注意安全”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护眼镜、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低

28、风险班组级无58运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电1.自动控制，自动送料、切割，故障检测及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。激光切割工作区域全封闭2364低风险班组级59自动送料系统工作正常机械伤害、其他伤害2364低风险班组级60激光切割工作装置正常机械伤害、其他伤害2364低风险班组级61电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电3.设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级62电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级63KUKA弧焊机器人工作站整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司

29、每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医1225低风险班组级无64运转机器人本体，完好、工作正常触电自动控制、检测、保护、报警装置。设置安全围栏，危险部位设置防护罩2364低风险班组级65焊接装置工作正常、焊接电源、焊钳完好灼烫、其他伤害2364低风险班组级66平台移动、升降灵活、可靠其他伤害2364低风险班组级67电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置

30、。进行了静电接地2364低风险班组级68电气元件，完好、齐全、灵敏触电2484低风险班组级69点焊机器人整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医1225低风险班组级无70运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电自动控制、检测、保护、报警装置。设置安全围栏，危险部位设

31、置防护罩2364低风险班组级71机器人本体完好，旋转、移动灵活。其他伤害2364低风险班组级72焊钳、焊接变压器正常，水冷却系统、气动加压系统工作正常灼烫、其他伤害2364低风险班组级73操作台完好，无破损，保持整洁其他伤害2364低风险班组级74电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级75电气元件，完好、齐全、灵敏触电2484低风险班组级76电动单梁桥式起重机整体横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象物体打击、其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。

32、3.定期维护保养，定期检测。4.现场设置了“当心起重作业”、“吊臂下严禁站人”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.作业人员持证上岗配备安全帽、防护手套等劳动防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.起重伤害、物体打击事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2364低风险班组级无77各螺栓完好，紧固物体打击、其他伤害2364低风险班组级78吊具钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端未装卡牢固 起重伤害、其他伤害1.有防脱钩装置25103一般风险车间级79吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求起重伤害、其他伤害2364低风险班组级80

33、运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确起重伤害、其他伤害1.缓冲器和终端止挡器等停车保护装置。2.行程限位、重量限制器开关、联锁保护装置。3.有电铃、滑线灯信号装置。4.转动部位设置防护罩2364低风险班组级81起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象机械伤害、其他伤害25103一般风险车间级82电气电气系统各元件完好触电、其他伤害5.设置漏电保护装置2484低风险班组级83电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险班组级84高频逆变螺柱焊接机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度

34、，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医1225低风险班组级无85运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电自动控制，电流、电压、焊接时间自动控制，故障自动检测、超温报警装置。危险部位设置防护罩2364低风险班组级86焊枪、焊接变压器正常，焊接工作正常灼烫、其他伤害2364低风险班组级87电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级88

35、电气元件，完好、齐全、灵敏触电2484低风险班组级89手动切管机基础安装牢固、无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.触电、机械伤害事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险班组级无90运转控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害1.采取了数控控

36、制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。3.夹具防脱落装置。2364低风险班组级91传送装置运转平稳，电机正常无噪音触电，机械伤害2364低风险班组级92切割刀片完好，固定牢固，切割正常机械伤害2364低风险班组级93电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级94电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级95切割机整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑

37、。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险班组级无96运转控制系统正常，仪表灵敏、准确机械伤害1.集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。3.换向阀安全、可靠。2364低风险班组级97液压泵、导柱升降油缸工作正常触电，机械伤害2364低风险班组级98电机运转，正常无噪音触电，机械伤害2364低风险班组级99切割片完好，固定牢固，切割正

38、常机械伤害2364低风险班组级100电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电4.设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级101电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级102循环水制冷机整机各设备整机及内部机构完好，无破损、变形或缺失机械伤害、其他伤害/1、制定设备管理、检查等管理制度及岗位操作规程，并严格执行。2、作业前，对设备进行点检。定期对设备进行维护保养对作业人员按规定进行安全培训，并考核合格，具备足够的安全意识和操作技能按要求配备防护服、防护手套、口罩等劳保用品1、设置急停按钮。2、有应急预案，定期演练2364低风险班组级无103安装及支撑架设牢固 ，各

39、螺母完好紧固机械伤害、其他伤害1224低风险班组级104运转压缩机运转正常，无异常震动、噪音机械伤害、其他伤害1、采用了集中控制，各项安全保护故障显示。2、内置压缩机超负载保护器，循环水泵超负载掣，系统高低压力异常保护器2364低风险班组级105冷凝器、蒸发器、水泵等设备运转正常机械伤害、其他伤害2364低风险班组级106温控、电流表、压力表正常，指示准确机械伤害、其他伤害2364低风险班组级107各控制、按钮及指示灯正常，灵敏、有效触电、机械伤害2484低风险班组级108电气电气系统各元件完好触电、其他伤害设置漏电保护，按规定进行静电接地2484低风险班组级109电气线路完好，无破损、裸露等

40、情况触电、其他伤害2484低风险班组级3.2 安全检查表分析及评价记录（模具车间设备设施）序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果现有管控措施风险评价风险分级管控级别建议新增（改进）措施备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置可能性严重性风险值评价级别1车床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防冲击眼镜等

41、防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险班组级无2所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险班组级3运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害1.设置急停按钮。行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置。防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置。2.危险部位设置防护罩。2364低风险班组级4运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险班组级5夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害2364低风险班组级6电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电3.照明采取安全电压。设置漏

42、电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级7电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级8万能升降台铣床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。必要时，切断电源。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225

43、低风险班组级无9所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险班组级10运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害1.设置急停按钮。行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置。防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置。2.外露的旋转部位及运动滑枕的端部应设置可靠的防护罩。2364低风险班组级11运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险班组级12回转及升降装置运行良好，无阻滞、卡顿，柱塞油泵工作情况良好机械伤害2364低风险班组级13夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害2364低风险班组级14电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电3.照明采取安全电压。设

44、置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级15电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级16平面磨床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。必要时，切断电源。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。122

45、5低风险班组级无17所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险班组级18砂轮完好，安装紧固其他伤害2364低风险班组级19运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害1.设置急停按钮，行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置。防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置。2.四周设置挡板，危险部位设置防护罩。3.配备专用清除切削的工具。2364低风险班组级20运转正常，润滑良好，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险班组级21冷却系统正常，无渗漏现象机械伤害2364低风险班组级22夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害2364低风险班组级23电气电气线路完好，无破损、裸露等

46、情况触电4.照明采取安全电压。设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级24电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级25立式钻床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。必要时，切断电源。将受伤转移

47、至安全区域进行抢救并就医。1225低风险班组级无26所有螺栓，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险班组级27运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害1.行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置。防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置。2.钻头部位有可靠的防护罩。3.配备清除切屑的专用工具2364低风险班组级28运转正常，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险班组级29夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害2364低风险班组级30电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电4.照明采取安全电压。设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级31电气系统各元件，齐全、灵

48、敏，安装牢固触电2484低风险班组级32摇臂钻床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险班组级无33运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害1.行程限位装置、过载保护装

49、置、电气与机械联锁装置。防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置。2.钻头部位有可靠的防护罩。3.配备清除切屑的专用工具2364低风险班组级34运转正常，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险班组级35摇臂转动灵活，润滑良好机械伤害2364低风险班组级36夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害2364低风险班组级37电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电4.照明采取安全电压。设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级38电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级39线切割机整体安装牢固、整体及各结构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前

50、设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险班组级无40运转操作手柄、控制轮，指示灯等灵敏、准确机械伤害1.集中控制，有机械联锁、行程限位及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。3.夹紧装置安全、可靠。2364低风险班组级41液压泵、导柱升降油缸工作正常触电，机械伤害2364

51、低风险班组级42电机运转，正常无噪音触电，机械伤害2364低风险班组级43夹紧装置，操作灵活、夹紧可靠机械伤害2364低风险班组级44传动齿轮、丝杆运转灵活、无阻滞机械伤害2364低风险班组级45电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电4.设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级46电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级47电火花小孔加工机床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“

52、当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险班组级无48运转数控操作系统运行正常，指示、显示仪表正正常机械伤害1.采取自动控制，故障自检停机，电气连锁或工件紧固装置应牢固、可靠。2364低风险班组级49运转正常，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险班组级50工件夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害2364低风险班组级51电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2.设置漏电保护装置。进行了静电接地

53、2364低风险班组级52电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级53台式钻铣床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。必要时，切断电源。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险班组级无54所有螺栓

54、，锣帽及其连接零件齐全，完整，牢固可靠其他伤害2364低风险班组级55运转操作手柄按钮，指示灯等灵敏、准确机械伤害1.行程限位装置、过载保护装置、电气与机械联锁装置。防止夹具、卡具和刀具松动或脱落的装置。2.钻头部位有可靠的防护罩。3.配备清除切屑的专用工具2364低风险班组级56运转正常，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险班组级57夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害2364低风险班组级58电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电4.照明采取安全电压。设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级59电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级60数控铣床整体安装牢固

55、，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险班组级无61运转数控操作系统运行正常，指示、显示仪表正正常机械伤害1.设置安全门，全封闭。采取自动控制，故障自检停机，电气连锁或工件紧固装置应牢

56、固、可靠。2364低风险班组级62运转正常，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险班组级63工件夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害2364低风险班组级64电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2.设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级65电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级66数控加工中心整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合

57、格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险班组级无67运转数控操作系统运行正常，指示、显示仪表正正常机械伤害1.设置安全门，全封闭。采取自动控制，故障自检停机，电气连锁或工件紧固装置应牢固、可靠。2364低风险班组级68运转正常，无异常噪音、振动机械伤害2364低风险班组级69工件夹具、卡具完好，有效、可靠其他伤害2364低风险班组级70电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电2.设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险班组级71电气

58、系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险班组级72双梁电动葫芦式吊车整体横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象物体打击、其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，定期检测。4.现场设置了“当心起重作业”、“注意安全”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.作业人员持证上岗配备安全帽、防护手套等劳动防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.起重伤害、物体打击事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2364

59、低风险班组级无73各螺栓完好，紧固物体打击、其他伤害2364低风险班组级74吊具钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端未装卡牢固 起重伤害、其他伤害1.有防脱钩装置25103一般风险车间级75吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求起重伤害、其他伤害2364低风险班组级76运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确起重伤害、其他伤害1.缓冲器和终端止挡器等停车保护装置。2.行程限位、重量限制器开关、联锁保护装置。3.转动部位设置防护罩2364低风险班组级77起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象机械伤害、其他伤害25103一般风险车间级78电气电气系统各元件完好触电、其他伤害5.设置漏电保护装置2

60、484低风险班组级79电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险班组级80铣床整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。4.现场设置了“小心触电”、“当心伤手”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防冲击眼镜等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。1225低风险班组级无81所有螺栓，锣帽及其连接零