珍珠岩加工企业双控体系手册

1、 安全风险分级管控与隐患排查治理体系手册2019年度目 录 HYPERLINK l _Toc17858_WPSOffice_Level1 一、企业概况3 HYPERLINK l _Toc23360_WPSOffice_Level2 1.企业基本情况3 HYPERLINK l _Toc18710_WPSOffice_Level2 2.主要生产工艺3 HYPERLINK l _Toc22865_WPSOffice_Level1 二、风险点确定3 HYPERLINK l _Toc11611_WPSOffice_Level2 1.风险点清单3 HYPERLINK l _Toc11575_WPSOffi

2、ce_Level2 2.作业活动清单4 HYPERLINK l _Toc23336_WPSOffice_Level2 3.设备设施清单4 HYPERLINK l _Toc9339_WPSOffice_Level1 三、风险评价5 HYPERLINK l _Toc31743_WPSOffice_Level2 1.风险评价分级标准5 HYPERLINK l _Toc5164_WPSOffice_Level2 2. 安全检查表分析（SCL)及评价记录8 HYPERLINK l _Toc997_WPSOffice_Level2 3.工作危害分析（JHA）及评价记录18 HYPERLINK l _Toc

3、3752_WPSOffice_Level1 四、风险分级管控29 HYPERLINK l _Toc6280_WPSOffice_Level2 1.作业活动类风险分级管控清单29 HYPERLINK l _Toc5280_WPSOffice_Level2 2.设备设施类风险分级管控清单37 HYPERLINK l _Toc19105_WPSOffice_Level1 五、公司风险分布四色图47 HYPERLINK l _Toc880_WPSOffice_Level2 公司风险四色分布图47 HYPERLINK l _Toc31617_WPSOffice_Level1 六、 作业活动安全风险比较图

4、48 HYPERLINK l _Toc21246_WPSOffice_Level2 1.作业活动安全风险比较图（固有风险）48 HYPERLINK l _Toc22504_WPSOffice_Level2 2.作业活动安全风险比较图（采取管控措施）49 HYPERLINK l _Toc1976_WPSOffice_Level1 七、 重大及较大风险告知牌50 HYPERLINK l _Toc23182_WPSOffice_Level1 八、 岗位安全风险管控应知应会卡53 HYPERLINK l _Toc17749_WPSOffice_Level1 九、 隐患排查标准清单63 HYPERLIN

5、K l _Toc9957_WPSOffice_Level2 1.基础管理类隐患排查标准清单（公司级）63 HYPERLINK l _Toc21152_WPSOffice_Level2 2.作业活动类隐患排查标准清单（班组级、车间级、公司级）66 HYPERLINK l _Toc21663_WPSOffice_Level2 3.设备设施类隐患排查标准清单（班组级、部门车间级、公司级）74 HYPERLINK l _Toc7107_WPSOffice_Level1 十、隐患排查治理台账85 HYPERLINK l _Toc2272_WPSOffice_Level2 1.安全生产检查台账85 HYP

6、ERLINK l _Toc15385_WPSOffice_Level2 2.隐患整改治理情况台账86 HYPERLINK l _Toc11311_WPSOffice_Level2 3.隐患整改通知单87 HYPERLINK l _Toc384_WPSOffice_Level1 4.隐患整改情况验收单88风险源辨识与风险管控手册一、企业概况1.企业基本情况2.主要生产工艺二、风险点确定1.风险点清单序号设备名称车间名称类型事故类型1进料机生产车间设备设施类触电、机械伤害、其他伤害2天然气预热炉生产车间设备设施类火灾、爆炸、中毒和窒息、灼烫、其他伤害3提升机生产车间设备设施类触电、机械伤害、其他伤

7、害4天然气膨胀炉生产车间设备设施类火灾、爆炸、中毒和窒息、灼烫、其他伤害5料仓生产车间设备设施类坍塌、其他伤害6布袋除尘器生产车间设备设施类触电、机械伤害、其他伤害7旋风除尘生产车间设备设施类触电、机械伤害、其他伤害8包装机生产车间设备设施类触电、机械伤害、其他伤害9叉车生产车间设备设施类车辆伤害、火灾10燃气设施厂区设备设施类火灾、爆炸、中毒和窒息、其他伤害11供配电设施厂区设备设施类触电、火灾12消防设施厂区设备设施类火灾扩大、其他伤害13车间生产车间设备设施类坍塌、物体打击、车辆伤害、火灾14仓库厂区设备设施类坍塌、物体打击、车辆伤害、火灾15物料存放区厂区、生产车间设备设施类坍塌、物体

8、打击16原料卸车作业仓储区作业活动类车辆伤害、物体打击、坍塌17加工作作业生产车间作业活动类火灾、爆炸、中毒和窒息、灼烫、其他伤害18包装作业生产车间作业活动类机械伤害、物体打击、触电19转运作业生产车间作业活动类车辆伤害20装卸作业厂区、装卸区作业活动类车辆伤害、物体打击、高处坠落、其他伤害21机电检维修作业厂区、车间作业活动类触电、机械伤害22临时用电作业厂区、车间作业活动类触电、其他伤害23高空作业厂区、车间作业活动类高处坠落、物体打击24动火作业厂区、车间作业活动类火灾、爆炸25有限空间作业生产车间作业活动类火灾、爆炸、中毒和窒息2.作业活动清单序号名称作业活动内容岗位/地点实施单位1

9、原料卸车作业原料矿砂卸车仓储区生产车间2加工作作业通过预热炉对矿砂进行预热后，提升投料进膨胀炉，膨胀后通过旋风分离器进入料仓生产车间生产车间3包装作业使用包装机进行袋装生产车间生产车间4转运作业使用叉车进行转运作业生产车间生产车间5装卸作业车辆驶入、装车、车上码垛、结束厂区、装卸区生产车间6机电检维修作业准备，停电，对设备进行检维修，停止后清理厂区、车间维修车间7临时用电作业准备，接线，敷设线路，作业完成后拆除线路厂区、车间维修车间8高空作业准备，搭设平台或脚手架，高处进行作业，停止后清理厂区、车间维修车间9动火作业检维修作业，焊接与热割厂区、车间维修车间10有限空间作业进入预热炉、膨胀炉、料

10、仓等有限空间内部检维修作业生产车间维修车间3.设备设施清单序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注1进料机通用机械类/生产车间否12天然气预热炉炉类CH90cm*1500cm生产车间否13提升机通用机械类CH400cm*800cm生产车间否14天然气膨胀炉炉类CH80cm*800cm生产车间否15料仓其他500cm*800cm*1100cm生产车间否26布袋除尘器其他CH64-5生产车间否17旋风除尘其他CH2300-48生产车间否28包装机其他CH2300-48生产车间否29叉车起重运输雷/生产车间是210燃气设施其他/厂区/111供配电设施其他/厂区/112消防设施其他/厂区/1

11、3车间其他/生产车间/114仓库其他/厂区/115物料存放区其他/厂区、生产车间/三、风险评价1.风险评价分级标准公司选择风险矩阵分析法（LS），对风险进行定性、定量评价，根据评价结果按从严从高的原则判定评价级别。风险矩阵分析法（简称LS），R=LS，其中R是风险值，事故发生的可能性与事件后果的结合，L是事故发生的可能性；S是事故后果严重性；R值越大，说明该系统危险性大、风险大。表3.1-1 事故发生的可能性（L）判定准则等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，

12、也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生3没有保护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。表3.1-2 事件后果严重性（S）判定准则等级法律、法规及其他要求人员直接经济损失停工企业形象5违反法律、法规和标准死亡10

13、0万元以上部分装置（2 套）或设备重大国际影响4潜在违反法规和标准丧失劳动能力50万元以上2套装置停工、或设备停工行业内、省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病1万元以上1 套装置停工或设备地区影响2不符合企业的安全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1万元以下受影响不大，几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工形象没有受损表3.1-3 安全风险等级判定准则（R）及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25A/1级极其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16B/2级高度危险采取紧急措施降

14、低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即或近期整改9-12C/3级显著危险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2 年内治理4-8D/4级轻度危险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理1-3E/5级稍有危险无需采用控制措施需保存记录安全检查表分析（SCL)及评价记录序号名称检查项目标准不符合标准情况及后果现有管控措施风险评价风险等级建议新增（改进）措施备注工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置可能性严重性风险值评价级别1进料机整体安装牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每

15、季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医1225低风险无2整机及各机构完好，无破损其他伤害1225低风险3运转控制柜完好，按钮灵敏、准确触电、机械伤害1.采取了集中控制，有紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。2364低风险4传送正常，电机、减速机运转正常机械伤害2364低风险5物料管路、通道无堵塞、泄露其他伤害2364低风险6电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。

16、进行了静电接地2364低风险7电气系统各元件完好触电2484低风险8天然气预热炉炉体及其附属设施炉体各部件应齐全完整，炉顶，炉墙完好火灾、烫伤、其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.现场设置了“高温灼烫”、“火灾爆炸”等警示标志1.入厂三级安全教育培训，考核合格。2.定期进行操作规程、安全知识教育培训配备防护服、口罩、护目镜、耐高温手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他

17、人员紧急疏散2484低风险无直判为较大风险，公司级管控9烟道完好，保持通畅火灾、其他伤害2484低风险10运转控制系统正常，仪表灵敏、准确火灾爆炸、触电1.采取了自动控制，有故障报警及连锁控制、紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。3.温度自动控制、超温报警25103一般风险11供风系统运转良好火灾、其他伤害2484低风险12水冷系统应保持畅通，无堵塞、无泄漏其他伤害2484低风险13燃气装置通风及燃料管道无缺损、泄漏火灾爆炸、中毒和窒息4.管道压力表、安全阀紧急切断及放散装置，设置可燃气体报警装置25103一般风险14燃烧装置完好，正常火灾爆炸25103一般风险15电气电气线路完好，无破损、

18、裸露等情况触电5.设置漏电保护装置。进行了静电接地2484低风险16电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险17提升机整体支架等结构完好，无变形等现象，安装牢固其他伤害1.架体外侧应有防护，且严实。1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，加油润滑。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.作业人员持证上岗配备安全帽、防护手套等劳动防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。3.制定应急预案，定期演练。2364低

19、风险无18设备整体及各结构部件完好，各螺栓完好，紧固机械伤害、其他伤害2364低风险19运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确 触电、其他伤害2.集中控制，下极限限位器、缓冲器，且有超载限制器。3.采用带锥度的轮毂，自动修正跑偏，设置失速、跑偏监控报警装置。4.提升全封闭，转动部位设置防护罩，吊斗有停靠装置。2364低风险20提升、运转正常，提升机带无跑偏、打滑现象机械伤害、其他伤害2364低风险21畚斗与畚斗带应连接牢固，严格避免脱落、碰撞等情况出现 机械伤害、其他伤害2364低风险22吸风装置正常，无粉尘外溢，管道通知机械伤害2484低风险23电气电气系统各元件完好触电、其他伤

20、害5.设置漏电保护装置2484低风险24电气线路完好，无破损、裸露等情况触电、其他伤害2484低风险25天然气膨胀炉炉体及其附属设施炉体各部件应齐全完整，炉顶，炉墙完好火灾、烫伤、其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.现场设置了“高温灼烫”、“火灾爆炸”等警示标志1.入厂三级安全教育培训，考核合格。2.定期进行操作规程、安全知识教育培训配备防护服、口罩、护目镜、耐高温手套等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.火

21、灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散2484低风险无直判为较大风险，公司级管控26烟道完好，保持通畅火灾、其他伤害2484低风险27运转控制系统正常，仪表灵敏、准确火灾爆炸、触电1.采取了自动控制，有故障报警及连锁控制、紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。3.温度自动控制、超温报警25103一般风险28供风系统运转良好火灾、其他伤害2484低风险29水冷系统应保持畅通，无堵塞、无泄漏其他伤害2484低风险30燃气装置通风及燃料管道无缺损、泄漏火灾爆炸、中毒和窒息4.管道压力表、安全阀紧急切断及放散装置，设置可燃气体报警装置25103一般风险31燃烧装置完好，正常火灾爆炸25103

22、一般风险32电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电5.设置漏电保护装置。进行了静电接地2484低风险33电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险34料仓整体支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损坍塌、其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医1225低风险无35仓体完好，无破损、锈蚀、变形等情况其他伤害236

23、4低风险36其他输料管路等完好，无堵塞泄露其他伤害2364低风险37布袋除尘器整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医1225低风险无38运转控制系统正常，仪表灵敏、准确触电、机械伤害1.采取了集中控制，有紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。2364低风险39布袋完好，除

24、尘效果良好其他伤害2364低风险40完好，无泄漏，内部无过多积尘其他伤害2364低风险41电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险42电气系统各元件完好触电2484低风险43旋风除尘整体支架等安装牢固、螺栓紧固其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，减速机等按规定加注润滑油。4.现场设置了“注意安全”等警示标志。5.每班清扫粉尘1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩等防护用品1.立即停止作业及设备运

25、行，必要时，采取断电措施。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练1225低风险无44仓体、灰斗、管路等各结构部件完好其他伤害/2364低风险45控制控制系统正常，指示仪表灵敏、准确其他伤害1.集中自动控制，急停按钮2364低风险46运转风机运转正常，无异常震动、噪音机械伤害2.集中控制，危险部位设置防护罩2364低风险47分离正常，无异常震动、噪音机械伤害3.集中控制，急停按钮2364低风险48电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电4.按规定进行静电接地2364低风险49电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电5.设置漏电保护装置2484低风险50环境现场及设备整洁，

26、无过多积尘其他伤害/2484低风险51自动包装机整体安装牢固，整体及机构部件无损坏其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。有粉尘清扫制度，每日清扫。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.悬挂“小心触电”、“注意安全”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩、防护手套等防护用品1.立即停止作业及设备运行。2.事故发生时，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。3.制定应急预案，定期演练。1225低风险无52各螺栓完好，紧固其他伤害2364低风险53运转控制系统正常，仪表灵敏、

27、准确触电1.采取了自动控制，有机械联锁及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。2364低风险54料仓、管路完好无破损泄露，无粉尘外溢其他伤害2364低风险55传送装置运转正常，无异常震动、噪音机械伤害2364低风险56封口装置工作正常机械伤害2364低风险57物料通道通畅其他伤害2364低风险58电气电气线路完好，无破损、裸露等情况触电设置漏电保护装置。进行了静电接地2364低风险59电气系统各元件，齐全、灵敏，安装牢固触电2484低风险60叉车整体完好、无损坏，叉车架无变形其他伤害/1.有安全检查、设备维护管理，并严格执行。2.班前对灯光、喇叭、油路等车辆状况检查，公司每季度，车间每月检查。

28、3.定期进行维护保养，更换刹车片、刹车油。每年检测，并粘贴安全检验合格标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.叉车工持证上岗配备工作服、防护手套1.立即停止作业及设备运行。2.制定应急预案，定期演练。3.车辆伤害及高温灼烫事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散1225低风险无61控制装置制动踏板正常，方向盘无抖动、跑偏现象，防抱死制动装置车辆伤害1.防抱死制动装置自检功能正常2364低风险62信号装置齐全，正常车辆伤害2.有自检报警装置2364低风险63燃料箱燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路与

29、其他部件不应有碰擦，不应有明显老化，无滴漏破损火灾/2364低风险64轮胎轮胎没有破裂、割伤及缺损、异常磨损和变形现象车辆伤害/2364低风险65燃气设施管道及阀门管道及阀门完好，无锈蚀、损坏等现象火灾、爆炸、中毒、其他伤害按标准规定安装，管道、阀门等按规定涂色、标识1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.设置“严禁烟火”、“火灾爆炸”等警示标志对作业人员进行安全培训，提高安全意识和操作技能/1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医3393黄

30、色无直判为重大风险66管道涂色、标识完好、清晰其他伤害2364低风险67燃气调压站调压器运转正常火灾、爆炸、中毒、其他伤害1.设置可燃气体报警装置及压力表、安全阀等安全装置。2、有联锁控制，自动切断装置3393黄色68供配电设施配电室配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常触电、其他伤害1.空洞设置隔离网，配电柜设置绝缘脚垫。有漏电保护装置。电缆进出口有保护。电缆井、沟保持封堵和干燥1、制定了检查、维护等管理制度及电工作业操作规程，并严格执行；2、专人管理，每天3次巡检。公司每季度进行检查。每半年进行电气专业检查，定期维护保养。3、线路进行了标识。5、设“小心

31、触电”、“禁止进入”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套，状况良好，定期送检。佩戴绝缘靴和绝缘手套1、有紧急断电装置。2.触电事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。3.有应急预案，定期进行应急演练25103一般风险无69电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物触电、其他伤害2.电气线路按规定敷设，固定牢固，重要区域进行穿管保护。设置漏电保护装置、过载保护装置等。2484低风险70配电柜（箱）内外整洁、完好、无杂物

32、、无积水各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确触电、其他伤害3.配电柜下设置脚垫，设置漏电保护装置、过载保护装置等。箱体按规定接地、跨接。25103一般风险71消防设施灭火器灭火器配置符合要求，放置合理火灾、其他伤害/1.灭火器规定区域放置，位置明显和便于取用。设置在灭火器箱或挂钩、托架。专人管理，公司每季度进行检查，车间每月检查。定期维护保养。灭火器使用知识培训，考核合格/2364低风险无72消防通道消防通道设置合理火灾、其他伤害/2.划定消防通道，宽度符合要求。每日巡检，保持通畅/2484低风险73消防水消防水池完好火灾、淹溺水池周边设置防护栏3.消防水池专人管

33、理，公司每季度进行检查，车间每月检查消防安全知识培训，考核合格/2484低风险74车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌/1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有工作区域、器具摆放区、通道区域线。3.设置小心触电、高处坠落等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材2484低风险无75器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害设备设施与墙、柱间以及设备设

34、施之间应留有0.7m0.9m距离；各种操作部位、观察部位应符合人机工程的0.6m1.1m距离要求2364低风险76安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害车行道宽度1.8m、人行道宽度1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰2364低风险77地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害地面平整，坑、池应设置盖板或护栏2364低风险78钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落设置防护栏、踢脚板2484低风险79仓库建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况物体打击、坍塌/1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设

35、施定期保养。2.有物料堆放区域、通道区域线。3.设置小心坠物等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材2484低风险无80堆放定置存放、料、箱摆放符合要求物体打击、其他伤害分类、分垛储存，每垛占地面积不宜大于100m2，垛与垛间距不小于1m，垛与墙间距不小于0.5m，垛与梁、柱的间距不小于0.3m。在宽与高之比为1比2的前提下，堆放高度不超过3m2364低风险81安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车辆伤害、其他伤害车行道宽度1

36、.8m、人行道宽度1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰。2364低风险82地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物其他伤害地面平整，坑、池应设置盖板或护栏2364低风险83其他钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形高处坠落设置防护栏、踢脚板2484低风险84物料存放区规定专门物料存放区物体打击、其他伤害划定存放区域1、制定了检查、维护等管理制度及设备的安全操作规程，并严格执行；2、作业前，对设备进行点检；3、每月对设备进行全面检查；4、定期对设备进行集中维护保养，加油润滑。5、设置“注意安全”、“注意安全”等安全警示标志对作业人员进行岗前、年度安全培训，设备安全知识、

37、操作规程培训，提高安全意识和操作技能为职工配备防护服等防护用品1、现场配备灭火器等应急器材；2、有应急预案，定期进行应急演练2364低风险无85物料按规定堆放，间距、高度符合要求物体打击、其他伤害2364低风险86货品其上下、前后、左右都处于稳定状态和安全状态物体打击、其他伤害2364低风险87有安全通道，保持通畅，无阻碍其他伤害2484低风险3.工作危害分析（JHA）及评价记录序号作业步骤危险源或潜在事件可能发生的事故类型及后果现有控制措施风险评价风险等级建议改进（新增）措施备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施可能性严重性风险值评价级别1原料卸车作业车辆驶入车辆超速，

38、停车后滑动车辆伤害/1.专人引导。厂区门口设置限速等警示标识。车辆停放规定区域。停车、熄火，拉起制动手刹1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备安全帽、防尘口罩、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业。事故发生时，将伤者转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险无2卸料及取样矿砂倾卸坍塌专门卸车区2.开启挡板时，人员远离，注意确定周边情况安全。专人指挥，及时制止违章违规行为。设置栏杆及警示标志，卸料时，严禁无关人员进入作业区域2364低风险3错误操作，车辆滑动车辆伤害2364低风险4误操作，接触液压翻板运转部分机械伤害2484低风险5无关人员进入卸车

39、区车辆伤害2364低风险6结束错误操作车辆伤害/3.对现场及设备进行清理，确保现场整洁2364低风险7加工作业进料错误操作其他伤害1.进料、提升设备采取控制柜集中控制。2.危险部位有防护罩1.严格按照操作规程操作，严禁接触带电运转部位。运行观察时，站位合理，不能距离设备过近，严禁接触输送物料。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。严禁在系统运行中进行设备检查、维护等工作。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、口罩、耐高温手套、眼罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医

40、。3.高温灼烫事故发生时，使用大量清水重新，干净布料包裹，就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散2364低风险无8错误操作，接触运转部位机械伤害2484低风险9故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险10预热、膨胀未案规定点火程序进行点火火灾、爆炸2.预热、膨胀炉自动控制，异常自动报警，温度检测装置。设置可燃气体报警装置2.预热、膨胀点火前对窑体进行吹扫，点火前对设备进行全面检查，确认燃气阀门状态。依次按顺序开启鼓风机、燃气阀门等，点火失败，及时检查原因，排除故障。严禁混有易爆物品和不明物料。加严格控制加料速度，严禁过快、过量加料。严禁擅自脱岗、离岗。注意观察，出

41、现设备故障、温度异常应及时处理。2364低风险11密封、易燃爆物料进入炉内爆炸2364低风险12进入高温危险区域高温灼烫25103一般风险13故障未处理，天然气泄漏火灾、爆炸25103一般风险14分离错误操作其他伤害3.旋风分离设备采取控制柜集中控制。2.危险部位有防护罩3.严格按照操作规程分离操作，严禁接触带电运转部位。运行时，注意观察设备气密性、压力等情况。设备故障或异常，及时上报处理。严禁在系统运行中进行设备检查、维护等工作。2364低风险15错误操作，接触运转部位机械伤害2484低风险16故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害2484低风险17停机错误操作，未按规定程序进行停机火灾、爆

42、炸/4.依次停提升机、送料风机、料仓除尘风机停机，关闭膨胀炉燃气总管电磁阀、手动截止阀各烧嘴燃气电磁阀开关。10分钟后再停止炒砂炉、膨胀炉助燃风机，引风机。当炉内温度降600以下时停引风机，停水泵。当炒砂炉入口温度在200以下时，再关闭炒砂炉。现关闭电源，现场清理2364低风险18进料、提升等设备未断电触电2484低风险19包装作业准备误操作，接触运转部位机械伤害/1.检查时，严禁通电，开启设备。严禁接触运转部位或其他危险区域1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、安全帽、防尘口罩1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者

43、转移至安全区域进行抢救并就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散2364低风险无20开机及运行错误操作，湿手开启按钮触电1.采取了自动控制，有机械联锁及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩2.操作时，站位合理，不能距离设备过近，严禁接触设备及物料。作业过程中，严禁携带明火或可燃物。3.严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。4.巡查，及时制止违章违规行为。5.产品堆放合理，及时转移。2364低风险21错误操作，未按规定物料量装袋其他伤害2484低风险22错误操作，接触运转部位或封口部位机械伤害2484低风险23故障未处理，设备带病运行机械伤害、触电2484低风险24料

44、袋未及时转运，货物倒塌物体打击、其他伤害2484低风险25作业环境不良，现场物品杂乱，粉尘过多其他伤害2484低风险26停止未断电触电漏电保护装置，静电接地停机后关闭电源，进行粉尘清扫，现场整理2484低风险27作业环境不良，现场物品杂乱，粉尘过多其他伤害2364低风险28转运作业叉车驾驶货物不牢掉落物体打击叉车有限重、限高装置1.严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固，规范驾驶叉车，叉车启动、行进及叉车架上升、下降时，注意确定周边情况安全。2.专人指挥，及时制止违章违规行为1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、手套、防砸鞋等防护用品1.制定应急预案，定期演

45、练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.乘坐电梯，遇异常情况时，不能慌张，按紧急按钮，等待营救。2364低风险29违规驾驶叉车车辆伤害2364低风险30叉车架或货堆上站人高处坠落2364低风险31叉车架下站人物体打击、起重伤害2484低风险32结束错误操作车辆伤害/3.对现场及设备进行清理，确保现场整洁2364低风险33装车作业车辆驶入车辆超速，停车后滑动车辆伤害/1.专人引导。2.厂区门口设置限速等警示标识。3.车辆停放严禁越线。停车、熄火，拉起制动手刹1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备安全帽、口罩、防护手套1

46、.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险无34装车货物不牢掉落物体打击叉车有限重、限高装置1.严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固，规范驾驶叉车，叉车启动、行进及叉车架上升、下降时，注意确定周边情况安全。2.专人指挥，及时制止违章违规行为2364低风险35违规驾驶叉车车辆伤害2364低风险36叉车架或货堆上站人高处坠落2364低风险37叉车架下站人物体打击、起重伤害2484低风险38车上码垛货物堆放过高或不牢，掉落物体打击/1.严格执行装卸操作规程，货物堆放牢固，合理站位，站在安全位置。2.专人指挥，及

47、时制止违章违规行为2364低风险39违规堆放，踩空高处坠落、其他伤害2364低风险40装车结束错误操作车辆伤害/1.对现场及设备进行清理，确保现场整洁。2.车辆启动及驶里，确保周边安全。3.专人指挥，及时制止违章违规行为2364低风险41机电维修作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害/作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故

48、发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险无42误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险43维修带电作业触电、其他伤害1.按规定使用专用工具及设备。2.电动工具、电气设备等有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”2484低风险44接触运转、带电部位触电、机械伤害2484低风险45作业过程中，误送电触电、其他伤害2484低风险46工具使用不当；未使用绝缘工具触电、其他伤害2484低风险47电气绝缘失效；线路负荷超限触电、其他伤害248

49、4低风险48停止错误操作机械伤害、触电、其他伤害有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护送电前，确认现场安全情况，规范操作。结束后，对现场进行清理，确保整洁2484低风险49接触带电部位触电2364低风险50临时用电作业准备作业环境不符合要求触电、火灾、其他伤害/严格执行审批制度，作业前对设备、工具进行全面检查确保良好。作业场所现场清理。检修设备采取断电措施。停送电时，与生产现场做好沟通，规范操作1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配备安全帽、眼罩、绝缘手套等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将

50、受伤者转移至安全区域进行抢救并就医2364低风险无51误操作，接触运转或带电触电、机械伤害2364低风险52维修带电作业触电1.按规定使用专用工具及设备；2.有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护。3.线路接头处，使用绝缘胶布包裹严实。线路固定牢固，穿越道路、作业区域等采取设盖板等防护设施两人配合作业，严禁使用存在线路破损或存在故障的工器具。作业前进行验电，需要送电时，严禁带电作业，确认安全情况。设置“有人工作，禁止合闸”，临时线路经过区域设置必要警示、告知标志2484低风险53电线接头、接线柱等裸露带电触电3393一般风险54作业过程中，误送电触电3393一般风险55工具使用不当；未使用

51、绝缘工具触电、其他伤害2484低风险56电气绝缘失效；线路负荷超限触电3393一般风险57停止错误操作触电、其他伤害有漏电保护等安全装置；带电设备接地接零保护及时拆除临时线路。结束后，对现场进行清理，确保整洁2484低风险58接触带电部位触电3393一般风险59高处作业准备及搭设作业平台误操作，踩空高处坠落/严格执行审批制度，平台、脚手架搭设时，站在安全位置，站立牢固，确保安全1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就

52、医3393一般风险无60作业平台、梯子等不稳高处坠落设置安全平台，设置防护栏等作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。平台、脚手架固定牢固，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为2484低风险61工器具等坠落物体打击2484低风险62错误操作、踩空高处坠落3393一般风险63停止错误操作，踩空物体打击、高处坠落/平台、脚手架拆除时，作业人员站在安全位置，确保安全。工器具严禁随意摆放，用完及时放入工具袋。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员

53、进入3393一般风险64平台、工器具掉落物体打击/2484低风险65动火作业准备接触带电部位触电有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护严格执行审批制度，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。作业场所现场清理1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.焊工持证上岗配备防护服、绝缘鞋，电焊手套、防护面罩、护目镜等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业及设备运行。3.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。4.火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他人员紧急疏散2364低风险无直判重大风险66焊接及热割接触带电部位触电1.有漏电保护等安全

54、装置。带电设备接地接零保护。2.划定作业区域，现场及周边无可燃物严禁使用存在线路破损、绝缘失效或存在故障的电焊工具。气瓶放置牢固，橡胶管接头处必须用专用卡子或退火的金属丝卡紧扎牢。开启气瓶阀门时，用专用工具，严禁开启速度过快。气体通路或阀门有漏气现象，未立即停止工作业。监护人现场监控，及时制止违规违章行为。工作区域设置必要警示、告知标志2484低风险67火花飞溅火灾、灼伤2484低风险68存在可燃物火灾25103一般风险69错误操作触电、灼伤2484低风险70工具绝缘失效触电、其他伤害2484低风险71气瓶、气管漏气火灾、爆炸25103一般风险72线路破损触电2484低风险73停止接触带电部位

55、触电有漏电保护等安全装置。带电设备接地接零保护结束后，对现场进行清理，焊机、气瓶等按规定存放。及时拆除用电线路、及气体管路。清理现场物料确保整洁2484低风险74可燃气体泄漏火灾、爆炸2364低风险75有限空间作业准备及清理错误操作，擅自进入有限空间中毒和窒息/1.严格执行有限空间审批制度，未经检测，通风置换，严禁进入有限空间内部。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行危险作业安全教育培训，考核合格配备防护服、安全帽、安全绳、安全鞋、防毒面具、空气呼吸去等劳动防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，报告。3.中毒窒息事故发生时，在统一指挥，强制通风，应急人员佩戴空气

56、呼吸器等防护用品进入有限空间，将中毒者转移至安全区域进行抢救并就医2484低风险无直判为重大风险76进入受限空间作业可燃有毒气体中毒和窒息1.设置通风设施，进行有毒气体及氧含量检测出口处，无障碍物2.制定方案，置换合格，办理作业票，作业前对设备、工具及现场进行全面检查确保良好。电源开关处加锁或挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护。作业中，采用对讲机、套绳等进行联系。必要时，采取强制通风，合理规定作业时间，严禁超时作业。作业场所现场清理，现场设置警戒线及警示标志，严禁无关人员进入。监护人现场监控，及时制止纠正违章行为25103一般风险77缺氧环境中毒和窒息25103一般风险78超时作业中毒和窒息25

57、103一般风险79发生事故，盲目施救中毒和窒息25103一般风险80停止错误操作，工器具遗落其他伤害/3.作业完成后，对作业场所现场清理，监控人员进行检查，确保有限空间内部全部撤离。2484低风险81错误操作，人员未离开，关闭炉门等中毒和窒息/2484低风险四、风险分级管控1.作业活动类风险分级管控清单风险点序号作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险等级可能发生的事故类型及后果现有控制措施管控层级责任单位责任人编号类型名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1生产作业原料卸车作业1车辆驶入车辆超速，停车后滑动4低风险车辆伤害/1.专人引导。厂区门口设置限速等警示标识。车辆停放

58、规定区域。停车、熄火，拉起制动手刹1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备安全帽、防尘口罩、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业。事故发生时，将伤者转移至安全区域进行抢救并就医班组级生产车间班组长、岗位作业人员2卸料及取样矿砂倾卸坍塌专门卸车区2.开启挡板时，人员远离，注意确定周边情况安全。专人指挥，及时制止违章违规行为。设置栏杆及警示标志，卸料时，严禁无关人员进入作业区域3错误操作，车辆滑动车辆伤害4误操作，接触液压翻板运转部分机械伤害5无关人员进入卸车区车辆伤害6结束错误操作车辆伤害/3.对现场及设备进行清理，确保现场整洁2生产作业加工作业7进

59、料错误操作3一般风险其他伤害1.进料、提升设备采取控制柜集中控制。2.危险部位有防护罩1.严格按照操作规程操作，严禁接触带电运转部位。运行观察时，站位合理，不能距离设备过近，严禁接触输送物料。严禁擅自脱岗、离岗。设备故障或异常，及时上报处理。严禁在系统运行中进行设备检查、维护等工作。1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备工作服、口罩、耐高温手套、眼罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.高温灼烫事故发生时，使用大量清水重新，干净布料包裹，就医。火灾事故发生时，使用灭火器材灭火，其他

60、人员紧急疏散车间级生产车间车间负责人、岗位作业人员8错误操作，接触运转部位机械伤害9故障未处理，设备带病运行触电、机械伤害10预热、膨胀未案规定点火程序进行点火火灾、爆炸2.预热、膨胀炉自动控制，异常自动报警，温度检测装置。设置可燃气体报警装置2.预热、膨胀点火前对窑体进行吹扫，点火前对设备进行全面检查，确认燃气阀门状态。依次按顺序开启鼓风机、燃气阀门等，点火失败，及时检查原因，排除故障。严禁混有易爆物品和不明物料。加严格控制加料速度，严禁过快、过量加料。严禁擅自脱岗、离岗。注意观察，出现设备故障、温度异常应及时处理。11密封、易燃爆物料进入炉内爆炸12进入高温危险区域高温灼烫13故障未处理，