自我评价现场评审计划

1、自我评价现场评审计划企业名称:xxxx 有 限公司评审目的：了解、验证组织卓越绩效模式运行的持续有效性。评审范围：1、涉及的场所及地址：公司各职能部门、各生产车间2、涉及的产品（服务）/活动：产品：XXX XXX过程：关键过程评审内容：组织概述和自评报告所涉及的内容。评审依据： GB/T19580-2012 BGB/Z19579-2012 组织的管理体系文件法律法规顾客特殊要求。评审时间：2012年3月_20日至2012年3_月_21日，共2天,具体日程安排见 附页。评审组成员姓名组别组长组员XXXXXXXXXXXXXXXXXXAB C D E F注：必要时，评审组长在征得高层领导同意后，可以

2、调整评审计划。高层领导：XXX（签字）评审组长：XXX（签字）日 期：2012年3月1日日 期：2012年3月5日第1页共6页自我评价现场评审日程安排日期及时间组别活动/部门条款3月20日 8:30-9:009:00-10:3010:30-12:0012:00-14:00首次会议出席人员：企业高层领导、各部门负责人等相关人员； 评审组全体成员。会议议程：1、出席人员签到（提前5分钟）；2、高层领导讲话3、评审组长：a）说明评审步骤方法，介绍评审员分工；b）沟通评审计划（时间、人员、分组等）； c）宣布会议结束，进入现场参观。领导和战略现场评审1、高层领导简要介绍组织概况（5分钟）； 2、高层领

3、导针对卓越绩效评价准则中 领导类目的要求，介绍企业的领导作用、组 织治理和社会责任情况（15分钟）；3、高层领导针对卓越绩效评价准则中 战略类目的要求，介绍企业的战略制定及部署情况（15分钟）;4、由评审组长主持，评审组成员全体参加， 按评审标准中的类目、条目，结合资料评审 提出的和企业自评提及的优势/强项和反映 的改进机会，逐条逐款的进行查证评审。现场参观（A、C、D 组：一、二车间；B、E、F 三、 四车间）1、主要参观企业的生产经营现场：包括产 品、流程、主要设备、设施和场所（包括产 品展示场所、核心生产场所等）或评审组指 定的其它场所。2、现场参观属评审过程，评审员可就关注 的过程和问

4、题向肩关人员进行询问并作下 审查记录。午餐及午休4.1领导4.2战略4.7.7领导方面 的结果4.4.6基础设施4.5过程管理4.7.2产品和服 务结果4.7.5资源结果4.7.6过程后效 性结果第2页共6页14:00-18:0014:00-18:00分工实施现场评审要求如下：1、现场评审原则上按原定评审计划分组进 行，按评审标准中的类目、条目，结合资料 评审提出的和企业自评提及的优势 /强项和 反映的改进机会，逐条逐款的进行查证评 审。2、在评审工作中，评审员要注意标准的规 定、资料评审、企业自评和现场实际执行情 况的审查，验证具真实性、系统性和成熟度， 并作好相应的记录。3、根据各个条目的

5、优势/强项和改进机会的 现场评审情况，与资料评审的条目得分进行 比较，以确定加分或减分，最终确定企业各 条目、类目的得分。4、评审过程中，尽管进行了分工，但各评 审员要注意及时沟通、协调、相互补充、相 互提示，保证评审工作规范、有序地顺利进 行。在评审组撰写结论报告前: 要对各条目 的评分进行小组全体成员综合评议，并对有 争议的结论进行民主表决，形成统一意见。分（组）实施现场评审A （组长）、F评审员：对应A组；B评审员：对应B组；C评审员：对应C组；D评审员：对应D组；4.3顾客与市场4.7.3顾客匕市 场的结果4.5主要价值创 造过程4.7.6过程后效 性结果4.5关键支持过 程4.7.6

6、过程后效 性结果4.4.2人力资源4.4.3财务资源4.4.4信息和知 识资源4.7.5资源结果4.4.5技术资源4.4.6基础设施第3页共6页E评审员：对应E组。4.4.7相关方美 系4.6测量、分析 与改进4.7.5资源结果18:00-19:00晚餐19:00-21:00评审组根据已收集的现场核查资料，全面掌 握情况后，为对存在的问题开展进一步核实 和论证，评审组对存在的问题进行总结、 汇 总，做好召开座谈会的准备。3月15日 8:30-10:30座谈会1、座谈会分开进行，参加人员如下：中层座谈会：A、C、F评审员、企业的管 理者、质量负责人、技术负责人、主要部门 负责人，由A评审员主持；

7、员工座谈会：B、D、E评审员、由评审组 随机挑选的一线员工若干名，应来自不同部 门、不同岗位和不同工龄，由 B评审员主 持。2、评审组成员可结合卓越绩效评价准则 中的内容和有关概念、评审，作中发现的问 题，引导式地提出问题，与参会人员进行交 流。3、评审组成员和所有参会人员处于平等的 地位进行交流，相互沟通，达到确认事实的 目的。10:30-12:00补充调查1、通过召开座谈会，各评审员分析重点评 审内容和分工负责的内容是否有遗漏。2、需要进一步寻找客观证据的，评审员要 进行补充评审调查，以保证评审结论的客 观、真实和止确。12:00-14:00午餐及午休14:00-16:00形成现场评审结论

8、1、评审组完成补充调查后，应当根据评审 标准形成评审发现的优势 /强项和改进机第4页共6页16:00-16:3016:30-17:00会。2、在评审组长的主持卜，评审组对标准中 的各个条目在企业的运行绩效进行协商讨 论，对评审结论达成一致。3、在评审组长的主持卜，评审组对企业卓 越绩效模式的运行情况要做出一个恰当的 整体评价，以确定现场评审结论。应当就评 审中发现的优势/强项和改进机会做出详细 的记录。4、评审组长在评审组召开末次会议前应组 织评审组讨论，并完成现场评审综合报告和 标准中各项条款的最后评分。5、评审组长主持起草现场评审报告和结论。评审报告内容包括企业概况、运行卓越绩效 模式的主要优势/强项、重点改进机会等； 现场评审结论主要包括各类目、条目和总分 的得分。6、评审总分为1000分，评审组根据评审达 成的T意见评分，作为现场评审最终结果 得分。在末次会议前，评审组（在必要时）可匕高 层领导进行评审意见交流，特别对重要改进 项目与高层领导交换意见。举行末次会议出席人员：参加首次会议的全体人员。会议议程：1、会议出席人员签到（提前5分钟）；2、末次会议由评审组长主持。3、末次会议由评审组长宣布现场评审的主 要发现，内容为企业实施卓越绩效模式的主 要优势/强项和改进机会，包括评分情况。4、评审组听取被评审单位的反馈意见并做 好启