加油站安全标准化三级达标专项考评必需文档资料

1、加油站安全生产标准化三级达标专项评审所必需的文档资料负责人与职责负责人企业主要负责人授权书安全生产标准化实施方案安全文化建设方案安全承诺书安全承诺告知资料主要负责人组织或参与安全生产标准化记录安全生产工作汇报资料企业主要负责人定期组织召开安全会议记录方针目标安全生产方针年度安全生产目标（包含各级组织）签订量化的各级组织安全目标责任书安全生产目标考核记录机构设置安全管理机构设置文件，明确管理部门安全管理人员任命书各级机构负责人员任命书主要负责人安全资格证书（复印件）安全生产管理人员任职资格证书（复印件）职责安全职责文本安全生产责任制考核制度安全责任定期考核记录安全责任定期奖惩记录安全生产投入及工

2、伤保险安全生产费用台帐（安全投入费用发票复印件、加入工伤保险费用复印件等）工伤保险凭证（参保证明、工伤保险缴费回执）风险管理范围与评价方法确定风险评价范围，附评价范围风险评价定期对作业活动和设备设施进行风险评价，附评价报告风险操纵重大风险清单风险操纵措施根据风险评价的结果，落实所选定的风险操纵措施，确定优先操纵的顺序，采取操纵措施，附结果、操纵措施隐患排查与治理隐患治理台帐隐患整改通知书风险信息更新危险有害因素识别资料风险评价记录或报告评审或检查风险操纵结果记录当发生事故或变更时及时进行的风险评价记录作业许可证法律法规与管理制度法律法规和标准的识别和获取适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单

3、和文本数据库定期进行更新的记录文件发放记录对从业人员进行宣传和培训的记录告知书宣传材料及时传达给相关方的记录法律、法规和标准符合性评价编制符合性评价报告定期对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行状况进行符合性评价的记录不符合项理由分析记录不符合项整改记录明确本企业有无违法现象和行为安全生产规章制度制订健全的安全生产规章制度，附包括但不限于以下内容的汇编安全生产责任制识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度安全生产费用管理制度（确定提取标准（产值小于1千万元提取4，产值为1千万元-1亿元提取2，产值为1亿元-10亿元提取0.5）风险评价管理制度安全例会管理

4、制度安全教育培训制度安全防火管理制度电气安全管理制度安全检查管理制度消防安全管理制度安全事故管理制度交接班管理制度危险作业管理制度隐患排查治理管理制度领导干部带班制度特种作业人员管理制度安全生产奖惩管理制度变更管理制度仓库、罐区安全管理制度关键装置、重点部位安全管理制度安全设施管理制度监视和测量设备管理制度设备检维修管理制度检维修作业现场安全管理制度生产设施拆除和报废安全管理制度危险化学品安全管理制度承包商管理制度供给商管理制度职业危害防治管理制度职业卫生管理制度个体防护用品（具）和保健品管理制度作业场所职业危害因素检测管理制度应急救援管理制度安全标准化自评管理制度发放到有关的工作岗位的记录操

5、作规程所有岗位操作规程加油作业卸油作业发电、变配电作业计量作业清罐作业电器检修作业加油机维护检修作业交接班作业灭火预案演练作业消防设施维护作业油罐维保作业油罐验收作业升降级作业数质量校验作业职业危害防治操作规程危险性作业操作规程动火作业进入受限空间作业破土作业临时用电作业高处作业断路作业吊装作业设备检修作业抽堵盲板作业操作规程发放记录明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和次数，定期进行评审和修订的记录修订修订和评审制度文本安全管理制度和操作规程定期评审和修订记录，有评审小组各类人员签名培训教育培训教育管理全员安全培训教育目标和要求安全培训教育计划文本从业人员培训教育记录从业人员岗

6、位标准员工台帐管理人员培训教育企业主要负责人安全资格证（复印件）安全生产管理人员安全资格证（复印件）其他管理人员资格证复印件制定培训内容：附培训内容从业人员培训教育三级安全培训记录三级安全培训考核记录安全生产法律、法规、标准、规章制度和操作规程、安全管理方法培训记录再培训记录特种作业人员管理台帐特种作业人员特种作业操作资格证（复印件）新从业人员培训教育对所有新从业人员进行的岗前安全培训教育记录其他人员培训教育对转岗、脱离岗位一年以上者，进行车间、班组安全培训教育、考试记录对承包商的作业人员进行的安全培训教育记录日常安全教育安全活动计划管理部门安全活动记录班组安全活动记录（班组安全活动应有内容、

7、有记录；企业管理人员和安全员对安全活动记录，检查、管理人员的签字记录）生产设施及工艺安全生产设施建设罐储资料加油枪资料管道设计、施工、验收资料消防验收看法书安全设施安全设施台帐防雷检测报告防静电设施设计、施工、资料防静电设施维护记录消防设施台帐安全设施指定专人（责任人姓名）负责管理，定期检查和维护保养记录安全设施定期检修记录安全设施设备检修计划监视和测量设备台帐（定期进行校准和维护活动的记录）工艺安全压力容器和压力管道检验报告泄压和排空系统安全阀检验报告紧急停车系统、监控、报警系统、联锁系统调试记录各类动设备档案安全联锁设施停用审批手续，危险有害分析事故应急处理预案工艺操作记录检维修检维修记录

8、检维修方案设备设施交付检维修手续检维修现场安全检查记录拆除和报废设施拆除和报废审批手续拆除作业风险分析记录拆除计划或方案设施拆除交接手续作业安全作业许可动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检维修作业和抽堵盲板作业等危险性作业履行严格的审批手续记录警示标志工作场所职业危害因素检测结果资料预防及应急救治措施作业环节安全防护用品（具）台帐动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、破土作业、施工作业、高温作业等作业证制定操纵措施文件作业活动监护人技能资料危化品运输协议承包商与供给商安全协议书现场安全检查记录变更变更管理制度（对人员、

9、管理、工作、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划地操纵）变更的实施应履行审批及验收程序对变更过程及变更所产生的风险进行分析和操纵产品安全与危害告知化学品档案危险化学品档案化学品安全技术说明书和安全标签危险化学品安全技术说明书和安全标签化学事故应急咨询服务电话设立24小时应急咨询服务固定电话，并有专业人员值班危险化学品登记依照危险化学品登记管理方法要求进行登记，附登记证书危险告知劳动合同培训记录，包括CSDS培训职业危害职业危害工程申报依照职业危害因素分类目录逐一辨识，识别出法定职业病目录所列的职业危害因素法定职业病目录所列的职业危害因素，及时、如实向当地安全生产监视管理部门申报表及批复资

10、料作业场所职业危害管理职业卫生档案从业人员健康监护档案职业健康检查报告职业卫生档案劳动防护用品个体防护用品台帐发放个体防护用品和器具记录指定负责保管人定期检查和校验记录主管人员检查记录职业卫生防护设施及个体防护用品管理台帐劳动防护用品使用状况检查记录事故与应急事故报告制定事故报告制度和程序依照国家有关规定当即如实报告当地安全生产监视管理部门记录建立事故档案抢险与救治应急救援预案防护器具清单事故调查和处理事故调查报告事故台帐、事故整改和预防措施“四不放过记录发生事故后应急预案评审报告应急指挥与救援系统应急预案应急救援队伍应急救援组织机构网络图应急指挥系统的职责应急救援器材应急救援器材台帐应急救援

11、器材、消防设施及器材检查维护记录应急通讯网络应急救援预案与演练应急预案应急预案培训记录应急预案定期演练记录定期评审应急预案记录应急预案备案回执通报当地应急协作单位记录检查与自评安全检查安全检查计划检查记录（各种检查形式的安全检查表）检查表发放记录检查表修订记录安全检查形式与内容安全检查台帐奖惩与检查挂钩状况定期综合检查计划检查记录与计划不符做出变更说明整改隐患整改通知书对各种安全检查所查出的隐患进行理由分析，制定整改措施及时整改，对整改状况进行验证记录，安全检查表逐项检查整改记录隐患整改台帐（包括通知单、许可证、风险分析）企业无力解决的重大事故隐患，书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告记录检查组织和人员将检查出的隐患和整改状况报告上一级主管部门，重大隐患及