白酒制造企业隐患排查治理体系资料

1、隐患排查治理体系手册武安市酒源酒业有限公司2019年10月1日 PAGE 79目 录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc30837 1、事故隐患排查治理制度 PAGEREF _Toc30837 2 HYPERLINK l _Toc16251 2、事故隐患排查项目清单（基础管理） PAGEREF _Toc16251 10 HYPERLINK l _Toc12521 3、事故隐患排查项目清单（设备设施） PAGEREF _Toc12521 13 HYPERLINK l _Toc18383 4、事故隐患排查项目清单（作业活动） PAGEREF _Toc18383 13 HYP

2、ERLINK l _Toc17789 5、各级隐患排查表 PAGEREF _Toc17789 43 HYPERLINK l _Toc14724 5.1岗位级隐患排查表 PAGEREF _Toc14724 43 HYPERLINK l _Toc14762 5.2车间级隐患排查表 PAGEREF _Toc14762 43 HYPERLINK l _Toc31291 5.3安全员隐患排查表 PAGEREF _Toc31291 51 HYPERLINK l _Toc13423 5.4公司级隐患排查表 PAGEREF _Toc13423 57 HYPERLINK l _Toc5452 6、隐患排查治理台

3、帐 PAGEREF _Toc5452 681、 事故隐患排查治理制度1总则为了及时、有效地排查治理安全生产隐患，落实安全生产责任，预防生产安全事故的发生。结合本公司实际，制定本制度。安全生产隐患，是指存在于生产场所、设备和设施中可能导致事故的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。安全生产隐患危害危害程度按照隐患导致事故后可能造成的人员伤亡和直接经济损失，分为一般隐患和重大隐患。2 组织机构及职责公司成立双重预防体系领导小组，由经理任组长，副经理任副组长，车间负责人、安全员为成员，负责公司双重预防体系建设工作，领导小组具体职责如下：（一）贯彻执行国家、山东省关于双重预防体系工作相关法律法

4、规、地方标准，落实地方政府相关安全生产工作指示。（二）审议通过本公司双重预防体系文件，并监督执行。（三）审议公司级双重预防体系实施目标及实施方案。（四）每季度组织双重预防体系工作会议，总结、部署、评比、通报班组双重预防体系开展执行情况。（五）研究解决双重预防体系开展过程中存在的安全生产重大事项，对各项双重预防体系费用使用情况进行监督落实。（六）组织开展安全生产风险管控体系及隐患排查治理体系工作建立，并监督各班组有效落实。（八）法律法规规定的其他职责。组长、副组长及各成员职责，具体见公司双重预防体系责任制。3 隐患排查1、排查类型排查类型主要包括：1）日常隐患排查是指交接班检查和班中巡回检查，以

5、及安全员等管理人员的经常性检查。2）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，主要为公司级综合检查；3）专业或专项隐患排查主要是指：对生产设备、电气系统等进行的专业排查。4）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防洪、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火等为重点；冬季以防火、防雪、防冻、防滑等为重点。2、分级排查根据本公司组织机构设置情况，隐患排查分为：公司级排查专业级排查车间级排查岗位级排查1）日常隐患组织级别为岗位级，应由岗位人员每天进行

6、检查，发现隐患立即停止作业，及时排除，不能立即排除的，及时上报。2）综合性隐患排查应由公司级每月组织一次；安全员每周组织一次；3）专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门每半年组织一次；4）季节性隐患排查应根据季节性特点及生产实际，每季度开展一次；5）节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。3、排查项目按照下发的各层级隐患排查清单在在职责范围内进行排查。排查结果记录各相关层级的组织部门和单位对照确定的隐患清单及排查表进行隐患排查并记录。4 隐患治理4.1隐患分级按照隐患的危险程度，参照安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令第16号），可分为一般隐

7、患、重大隐患二个等级。其中：（1） 一般事故隐患，是指易导致伤害事故发生且整改难度较小，在发现后能够立即整改排除的隐患。（2）重大事故隐患，是指易导致较大以上事故发生且整改难度很大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。4.2隐患的判定标准是否是隐患，应以该风险点中危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面： 违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；不符合针对风险点制定的“典型控制措施”；不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求；不符合企业制定和管理

8、制度、操作规程的要求；违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施；4.3本单位重大隐患判定以下情形为重大事故隐患：1)违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；2)涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；3)涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；4)危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；5)因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；6)市级以上负有安全生产监督管理职责的部门认定的。7）法律、法规、规章和标准规定的其他重大事故隐患。不同级别隐患分别实施登记跟踪管理。4.4隐患排查治理情况上报、通报对排查出的事

9、故隐患，及时填写生产安全事故隐患排查治理记录，本级无法处理的立即向上级报告，并进行隐患等级判定，建立事故隐患信息档案。并将事故隐患定期向从业人员通报。4.5 隐患治理流程包括：（1）通报隐患信息。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐患等级、治理期限及治理建议等信息向从业人员进行通报，通报方式根据本单位实际情况确定；（2）下发隐患整改通知。对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，按照管控层级下发至隐患所在位置责任部门或者责任人员进行整改。对于日常排查出的隐患，班组及岗位应立即整改，不能立即整改或者超出整改能力范围的按照程序上报，由上级责任部门下发隐患整改通知。

10、隐患整改通知内容应包含隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容。（3）实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，参考治理建议制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改；（4）治理情况反馈。隐患存在单位在规定的期限内将治理完成情况反馈至隐患整改通知下发部门验收，未能及时整改完成的应说明原因与整改通知制发部门协同解决；（5）验收。按照“谁排查谁验收“的原则，隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。5隐患分级治理5.1隐患治理实行分级治理。根据治理能力确定治理等级：岗位纠正专业治理公司级治理一

11、般隐患的职责各班组即为治理责任人，如确认无能力实施治理，则应申请实施专业治理或厂级治理。5.2一般隐患的整改（1）能够现场纠正的一般隐患，应责令责任人立即进行纠正，不再登记隐患排查情况表。（2）无法立即进行纠正的，隐患排查人员向存在隐患的班组责任人下发整改指令，明确整改责任人、整改要求、整改时限等内容。由隐患整改班组班组长立即组织整改。5.3重大事故隐患的整改对于重大事故隐患或难以整改的隐患，隐患整改应由主要负责人组织制定事故隐患治理方案，经论证后实施。重大事故隐患治理方案应包括：1) 治理的目标和任务；2) 采取的方法和措施；3) 经费和物资的落实；4) 负责治理的单位和人员；5) 治理的时

12、限和要求；6) 防止整改期间发生事故的安全措施。对于简单易行的整改措施，也可参照一般事故隐患的整改要求实施。5.4 整改期间的防范要求对无法立即整改的事故隐患，隐患整改责任单位须采取可靠的安全措施，涉及重大事故隐患还制定相应的应急预案或应急处置措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。5.5隐患治理验收1）一般事故隐患整改的验收一般事故隐患治理完成后，隐患治理效果的验收由下发隐患整改指令的责任单位组织进行验收，验收合格后提交整改回执，验收人进行签字确认。2）重大事故隐患的整改验收重大隐患治理工作结束后，厂长应当组织对治理情况进行复查评估，并建立隐患排查治理台账。对重大事故隐患治理方案和治理结果应

13、及时报告钢城区安监局。5.6奖励与资金（1）举报奖励。岗位员工举报违章作业行为，排查出的重大隐患，经确认后给予200元的奖励。发现重大事故隐患并成功避免事故发生的，一次性奖励500元。奖励金额经主要负责人审批后执行。（2）专项资金。隐患排查治理资金，由车间、安全员提出申请，经经理批准，报财务人员落实，安全员监督资金使用。6档案管理在隐患排查治理体系实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。包括：（1）隐患排查治理制度；（2）隐患排查治理台账；（3）隐患排查项目清单等内容的文件成果。（4）重大事故隐患排查、评估记录，隐患整改复查验收记录等，单独建档管理。7评审

14、与更新适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：（1）法律法规及标准规程变化或更新；（2）政府规范性文件提出新要求；（3）企业组织机构及安全管理机制发生变化；（4）企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；（5）企业自身提出更高要求；（6）事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；（7）其它情形出现应当进行评审。2

15、、事故隐患排查项目清单（基础管理）序号排查项目排查内容与排查标准排查责任人排查时间及频率失控部门失控责任人失控表现一、三季度1次1资质证照有企业法人营业执照，具备企业法人条件经理办公室办公室负责人、安全员证照过期2管理机构或人员应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。经理办公室办公室负责人、安全员未设立3安全生产会议有制度文件，明确会议频次、内容、参加人员等，并形成会议记录经理安全员安全员文件、记录、资料不齐4安全生产投入有安全生产费用提取和使用制度文件，明确资金投入标准、程序、用途等内容，并形成相关记录经理财务科、安全员财务负责人、安全员文件、记录、资料不齐5安全生产资金投入纳

16、入年度生产经营计划和财务预算6营业收入不超过1000万的，按2%提取安全生产资金投入7安全生产教育培训有制度文件，明确教育培训频次、学时、内容、考核等内容经理安全员安全员文件、记录、资料不齐8健全安全教育培训档案，包括：教材、记录表、考核试卷等9新进从业人员、离岗6个月以上或者换岗从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的从业人员，进行岗前培训，培训不少于24学时。有三级教育培训记录。10制定年度培训计划，定期进行知识更新，对在岗人员进安全生产再教育培训活动，有相关记录。11针对不同岗位、人员，培训目的或目标明确12劳动防护用品管理有制度文件，明确采购、验收、保管、发放、报废等内

17、容，有发放记录。经理安全员安全员文件、记录、资料不齐13采购选用具备相应资质企业的特种劳动防护产品，有安全标志或经法定认证材料。14安全设施和设备有制度文件，明确设备安装、维护、保养、监测等内容。经理生产车间、安全员车间负责人、安全员文件、记录、资料不齐，设备故障15有安全设施和设备档案材料，包括设备登记表、合格证等相关内容16有维护、保养、定期检测的记录台账和资料证明17安全生产检查安全生产检查。有制度文件，明确检查频次、时间、内容、责任人等，覆盖所有作业场所、设备设施、人员和相关生产经营活动。经理安全员、生产车间安全员、车间负责人文件、记录、资料不齐，大量隐患18安全生产检查包括日常检查、

18、定期检查、专业检查和综合检查。各类检查制定安全检查表等。19所有检查均应保持记录，准确记录检查时间、人员及检查情况。20事故隐患排查治理有制度文件，明确隐患排查治理程序、措施、责任人员等。经理安全员、生产车间安全员、车间负责人文件、记录、资料不齐，隐患治理不到位21有隐患整改台账、通知单、验收单等相关记录、证明材料。22危险作业管理有制度文件，明确危险作业种类，作业前准备、作业过程监控及防护、作业完成验收等措施，以及审批手续办理要求经理安全员、生产车间安全员、车间负责人文件、记录、资料不齐23有作业人员资格证明、作业票办理材料24安全生产奖惩有制度文件，明确考核办法、奖惩标准，并有相关记录经理

19、安全员、生产车间安全员、车间负责人文件、记录、资料不齐25事故管理有制度文件，明确事故报告、调查处理等相关内容经理安全员安全员文件、记录、资料不齐26建立事故档案，对发生的事故相关文件资料整理保存。27应急管理有安全生产事故综合预案、专项预案，经过评审，符合生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则（A综合隐患排查治理/T9002）要求经理安全员安全员文件、记录、资料不齐。员工应急能力不足28应急预案经专家评审或论证，有相关记录29制定年度应急演练计划，每年至少开展1次应急演练活动，有相关记录材料30配备相应的应急救援器材及装备，有清单31建立应急救援组织，有成立文件、相关记录32职业病防治管理

20、加强职业健康管理，有制度文件，明确管理、监测评价、培训、应急救援等内容经理安全员安全员文件、记录、资料不齐33当对劳动者进行上岗前的职业卫生培训和在岗期间的定期职业卫生培训，有相关证明材料34对从事接触职业病危害作业的劳动者，组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，相关证明材料35为劳动者建立职业健康监护档案，包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。36每年至少进行一次职业病危害因素检测，每三年至少进行一次职业病危害现状评价，相关报告37安全生产风险管控有安全风险防控相关制度文件，明确工作机制、责任、措施等内容经理安全员安全员文件、记录、资料不

21、齐38定期开展安全生产风险排查，充分识别生产活动中的风险、隐患，确定登记、防控措施。39对风险点进行公告警示。40安全生产操作规程建立覆盖所有岗位安全操作规程，清晰明确，符合实际和技术标准要求经理安全员安全员文件、记录、资料不齐41通过培训、张贴等形式，对安全操作规程进行告知42从业人员熟练掌握，落实规程要求43特种作业人员管理有制度文件，明确特种作业人员资格、培训等要求。经理安全员、生产车间安全员、车间负责人文件、记录、资料不齐44有特种作业岗位种类、人员名册。45特种作业人员取得相应资格证书，并且有效。46相关方安全管理在建工程的安全管理有专人负责；不应将生产经营项目、场所、设备发包(外包

22、)或者租赁给不具备安全生产条件或者相应资质的单位和个人；应与承包单位、承租单位签定专门的安全生产管理协议。经理安全员、办公室安全员、办公室负责人文件、记录、资料不齐事故隐患排查项目清单（设备设施）准备车间设备设施序号名称检查项目标准现有管控措施责任部门责任人排查时间及频率失控表现工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置岗位级车间级检查安全员检查公司领导检查每日1次每周1次每旬1次每季度1次1粉碎机组整体整体及各结构完好，无损坏。安装牢固/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。定期检查设备开关线路的密封胶垫及防爆泥，严禁线路裸露。设备防护罩防护到位、设备密闭性，静电跨接可靠，线路套管防护

23、到位。3.定期润滑保养，避免转动部位摩擦发热产生火花。4.及时清扫地面、墙体、设备表面的粉尘，避免粉尘堆积。5.现场设置严禁烟火、火灾爆炸等警示标志1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。3.定期参加公司组织的培训。佩戴工作服、防尘口罩等防护用品配备灭火器、消防栓。定期组织消防演练，发生事故时根据火灾、爆炸现场处置方案进行处理。生产车间岗位作业人员不符合标准要求，管控措施不到位，设备故障，带病运行。安全防护罩缺失。电气线路破损，不密封，静电跨接损坏运转电气设备开关、照明、电机符合防爆要求1.车间内的设备开关、电机及照明全部采用防爆类型。2.采取

24、集中控制，设备电机、绞龙、皮带等部位安装防护罩装置，并安装到位。3.磨粉机、输送机等设备运行时具有良好的密闭性能运转正常，设备转动部位防护罩，安装牢固具有良好的密封性能电气线路电气线路完好，无破损、裸露等情况1.设备进行静电跨接。2.线路穿不锈钢套管防护。3.安装漏电保护装置。2磨粉机整体整体及机构部件无损坏/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。有粉尘清扫制度，每日清扫。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。4.悬挂“当心粉尘爆炸”警示标志。5.及时清扫地面、墙体、设备表面的粉尘，避免粉尘堆积1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2

25、.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。3.定期参加公司组织的培训。佩戴工作服、防尘口罩等防护用品1.事故发生时，立即停止作业及设备运行。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。爆炸事故发生时，紧急疏散，在统一指挥下，开展应急处置工作。2.制定应急预案，定期演练。生产车间车间负责人、岗位作业人员不符合标准要求，管控措施不到位，设备故障，带病运行。安全防护罩缺失。电气线路破损，积尘过多安装牢固，各螺栓完好，紧固运转控制正常，仪表灵敏、准确1.采取了气动控制，有安全联锁及紧急停机装置。2.危险部位设置防护罩。运转正常，磨辊完好，电机无异常震动、噪音物料通道通畅，无破损、堵塞电气电气线路完好

26、，无破损、裸露等情况设置漏电保护装置。进行了静电接地环境现场及设备整洁，无过多积尘防爆电机使用区域无明火或可燃物3制曲机整体各结构及部件完好。安装牢固、螺栓紧固/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。3.定期参加公司组织的培训。佩戴工作服、防尘口罩等防护用品1.立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练生产车间岗位作业人员不符合标准要求，管控措

27、施不到位，设备故障，带病运行。安全防护罩缺失。电气线路破损，静电跨接损坏运转回转圆盘、翻曲机构正常，电机运转无噪音，搅拌正常1.采用集中控制，有急停按钮，旋转部位设置防护罩进料排料机构运转正常，浮动挡板完好/通风空调系统正常2.温度自动控制、自动报警系统罩电气电气线路完好，无破损、裸露等情况3.设备进行静电跨接。线路穿不锈钢套管防护。安装漏电保护装置。4粉碎上粮设备基础及机体支撑架设牢固可靠 ，各螺母连接牢固，无裂纹、破损/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。有粉尘清扫制度，每日清扫。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养。1.员工

28、经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。3.定期参加公司组织的培训。佩戴工作服、防尘口罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医生产车间车间负责人、岗位作业人员不符合标准要求，管控措施不到位，设备故障，带病运行。安全防护罩缺失。电气线路破损，静电跨接损坏整机及输送带、托辊、转筒等完好，无破损运转控制系统正常，仪表灵敏、准确1.采取了集中控制，有紧急停机装置。堵料报警连锁装置。2.危险部位设置防护罩。传送正常，电机、减速机运转正常吸风装置正常，无粉尘外溢，管道通知螺旋体运转灵活，不应出现刮蹭、

29、卡死现象 电气电气线路完好，无破损、裸露等情况3.设备进行静电跨接。线路穿不锈钢套管防护。安装漏电保护装置。曲酒车间设备设施序号名称检查项目标准现有管控措施责任部门责任人排查时间及频率失控表现工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置岗位级车间级检查安全员检查公司领导检查每日1次每周1次每旬1次每季度1次1起重机整体横梁、支架、钢轨等结构完好，无变形等现象/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养润滑。发现断丝、打结及时更换钢丝绳，定期检测。4.现场设置了“当心起重作业”、“吊臂下严禁站人”等警示标志

30、1.入厂三级安全教育培训，考核合格。2.定期进行操作规程、安全知识教育培训。3.作业人员持证上岗配备安全帽、防护手套等劳动防护用品1.制定应急预案，定期应急演练。3.事故发生时，立即停止作业及设备运行，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。生产车间车间负责人、岗位作业人员不符合标准要求，管控措施不到位，设备故障，带病运行。安全防护罩缺失。电气线路破损，吊具、钢丝绳不符合要求各螺栓完好，紧固吊具钢丝绳磨损不超标，无断丝，绳端装卡牢固 有防脱钩装置吊钩、吊具及滑轮完好，符合要求运转控制系统正常，各按钮、显示完好，控制灵敏、准确1.缓冲器和终端止挡器等停车保护装置。2.行程限位、重量限制器开关、联锁保

31、护装置。3.有电铃、滑线灯信号装置。4.转动部位设置防护罩起吊、移动运转正常，无异常响声和其他异常现象电气电气系统各元件完好符合防爆要求，设置漏电保护装置电气线路完好，无破损、裸露等情况2凉醅机整体各结构及部件完好，安装牢固。基坑防护栏完好设备基坑设有防护栏，人员操作位置设有防护垫板。1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.开关标识清楚，电工定期进行检查。设备润滑保养后，及时将防护罩复位。3.班前设备检查，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养润滑。4.设置当心机械伤害的警示标识。1.入厂三级安全教育培训，考核合格。2.定期进行操作规程、安全知识教育培训。3.作

32、业人员持证上岗/1.立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练生产车间车间负责人、岗位作业人员不符合标准要求，管控措施不到位，设备故障，带病运行。安全防护罩缺失，基坑防护栏损坏。电气线路破损运转操作盘显示正常，控制准确。盘内控制开关及线路整齐，盘面开关灵活、标识正确集中控制，盘体进行接地保护，设有急停按钮。转动部位有防护罩。电机运转正常电气电气线路完好，无破损、裸露等情况。接地完好线路套管固定敷设，开关绝缘，接线端子压线紧固。3活甑桶整体各结构及部件完好，安装牢固/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，

33、车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养1.入厂三级安全教育培训，考核合格。2.定期进行操作规程、安全知识教育培训/1.立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练生产车间岗位作业人员不符合标准要求，管控措施不到位，结构损坏，安装不牢固吊环甑桶上吊环牢固，完好甑桶为活动式，底部为敞开式，篦子设有控制开关。底部开关甑桶底部篦子开关灵活。4冷却器整体各结构及部件完好，安装牢固/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养1.入厂三级安全教育培训，考核合格。2.定期进行

34、操作规程、安全知识教育培训/1.立即停止作业及设备运行，必要时采取断电措施，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练生产车间岗位作业人员不符合标准要求，管控措施不到位，设备故障，带病运行。安全防护罩缺失。电气线路破损运转控制正常，仪表灵敏、准确集中控制，控制器各操作按钮标识正确清楚进风管、百叶完好，无损坏、堵塞电气电源线完好，敷设规范，控制器标识完好电源线路套管保护，电机及设备外壳进行接地勾储车间设备设施序号名称检查项目标准现有管控措施责任部门责任人排查时间及频率失控表现工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置岗位级车间级检查安全员检查公司领导检查每日1次每周1次每旬1次

35、每季度1次1酒泵整体各结构及部件完好，安装牢固/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养1.入厂三级安全教育培训，考核合格。2.定期进行操作规程、安全知识教育培训/1.立即停止作业及设备运行，必要时采取断电措施，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练生产车间岗位作业人员不符合标准要求，管控措施不到位，设备故障，带病运行。安全防护罩缺失。电气线路破损，渗漏运转控制正常，开关、仪表灵敏、准确集中控制，有急停按钮，联轴器等旋转部位设有防护罩，运行噪音小。运转正常，电机、联轴器无异常声音接口、阀

36、门等无损坏、渗漏电气电源线完好，敷设规范，符合防爆要求采用防爆型电机、防爆开关，具有EX标志，线路套管固定。2过滤机基础整体及各连接管道牢固，无泄漏和损坏/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。发现松动、泄露、损坏现象立即加固。3.定期维护保养设置专人定期对压力表进行校验，并在压力表上张贴检验标识/1.立即停止作业及设备运行，必要时采取断电措施，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练生产车间车间负责人、岗位作业人员不符合标准要求，管控措施不到位，设备故障，带病运行。安全防护罩缺失。电气线路破损，渗漏运

37、转控制正常，开关、仪表灵敏、准确集中控制，设置压力表压力表正常有效。过滤机组无破损、无渗漏，阀门密封性完好。/电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设备静电跨接，线路套管固定敷设，开关绝缘，接线端压线紧固。3灌装机基础整体及各连接管道牢固，无泄漏和损坏/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。发现松动、泄露、损坏现象立即加固。3.定期维护保养设置专人定期对压力表进行校验，并在压力表上张贴检验标识/1.立即停止作业及设备运行，必要时采取断电措施，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练生产车间车间负责人、岗位

38、作业人员不符合标准要求，管控措施不到位，设备故障，带病运行。安全防护罩缺失。电气线路破损，渗漏运转操作系统正常,各控制按钮及指示灯正常，灵敏、有效1、设置安全门，危险部位设置了安全防护罩。2、采用了控制系统自动控制。3、气缸有限位装置上瓶、输送装置运转正常气缸升降正常，气管及管件完好各管路阀门完好，无泄漏电气电气线路完好，无破损、裸露等情况设备静电跨接，线路套管固定敷设，开关绝缘，接线端压线紧固。4勾兑灌/储酒罐及管道基础整体及各连接管道牢固，无泄漏和损坏/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。发现松动、泄露、损坏现象立即加

39、固。3.定期维护保养4.管线用明显的标识，阀门有开启状态/1.立即停止作业及设备运行，必要时采取断电措施，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练。3.发生渗漏事故时，切断来源，开启紧急事故阀门生产车间车间负责人、岗位作业人员不符合标准要求，管控措施不到位，设备故障，带病结构会部件损坏，安装不牢固，渗漏。静电接地线、跨接线损坏运行接酒罐及输酒管道无渗漏输酒管入口距储酒罐的底部高度不大于0.15cm，阀门、连接处加设橡胶垫，管道固定设置。与蒸汽管道保持50cm。在便于操作处设有处置紧急事故的阀门管道敷设不规范，不牢固输酒管道采用架空或地埋，不与蒸汽管道和电力缆同敷设在一起，

40、穿墙时密封隔断，严禁穿越防火墙静电保护接地线，跨接线无破损储酒罐和输酒管道进行静电接地，管道法兰连接处进行跨接。动力车间设备设施序号名称检查项目标准现有管控措施责任部门责任人排查时间及频率失控表现工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置岗位级车间级检查安全员检查公司领导检查每日1次每周1次每旬1次每季度1次1水泵整体各结构及部件完好。安装牢固、螺栓紧固/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。3.定期参加公司组

41、织的培训。佩戴工作服、防尘口罩等防护用品1.立即停止作业及设备运行，必要时，采取断电措施。将受伤转移至安全区域进行抢救并就医。2.制定应急预案，定期演练生产车间岗位作业人员不符合标准要求，管控措施不到位，设备故障，带病运行。安全防护罩缺失。电气线路破损，渗漏运转控制按钮及指示灯正常，灵敏、有效1、危险部位设置了安全防护罩。2、采用了集中控制电机运转正常，无异常噪音泵体及各接口、管路、阀门完好，无泄漏电气电气线路完好，无破损、裸露等情况3.设备进行静电跨接。线路穿不锈钢套管防护。安装漏电保护装置。2锅炉基础表面无裂纹、无明显沉降/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公

42、司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，压力表、安全阀等定期检验。4.现场设置了“小心触电”、“火灾爆炸”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备防护服、口罩等防护用品1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医生产车间车间负责人、岗位作业人员不符合标准要求，管控措施不到位，设备故障，带病运行。安全防护罩缺失。电气线路破损。设备超压，蒸汽泄露，燃气泄露，可燃气体报警装置报警设备主体内外部完好、保暖层无破损/水泵运转正常、无杂音、无异响集中控制，危险部位设置防护罩运转液化气系统

43、运行正常集中控制有可燃气体报警，液化气高低压切断装置设备整体运转正常有压力表、安全阀、温度计等安全装置，故障报警及联锁控制装置风机运转正常集中控制，危险部位设置防护罩燃烧机正常运行/电力线路完好，无破损有漏电保护装置3液化石油气储罐整体整体完好，无破损。罐体完好，无锈蚀、变形、破损、倾斜等情况1.专门储罐区，设置围堰。1.制定了日常检查、维护等管理制度，并严格执行。每日进行巡检。2.定期对设备进行检维修，确保设备处于正常状态。3.现场设置了液化石油气危害告知牌、火灾爆炸、严禁烟火等警示标志1.新员工三级安全教育。2.安全知识、装卸操作规程等教育培训配备防护服、防护手套、口罩等劳保用品1.制定应

44、急预案，定期进行演练。2.事故发生时，疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。公司主要负责人、安全员、岗位作业人员不符合标准要求，管控措施不到位，罐体或结构部件损坏、变形。管道、阀门损坏，液化石油气气泄露，可燃气体报警装置报警基础完好，无下沉，安装牢固，螺栓完好、无松动结构部件法兰无裂纹、无腐蚀减薄、焊口无开裂2.设置液位计、温度计、压力表等仪表及安全阀、放散管等安全装置。3.法兰、壳体及连接管道等按规定进行了防雷防静电接地。4.现场设置可燃气体报警装置。有紧急切断阀。阀门无损坏无泄漏，开关正常管道无腐蚀减薄，密封面无泄漏通气孔完好，无堵塞其他防腐设施完好/爬梯、护栏、护

45、罩完好、无破损4储罐区整体储罐区地面硬化，无裂纹，无积水1.按规定建设，防火距离符合要求。设置可燃气体报警、喷淋装置。电气设备符合防爆要求。独立排水系统。1、有管理制度，严格执行；2、加强日常检查，定期进行维护保养；3、设着“禁止烟火”等安全警示标志加强对作业人员教育培训，提高安全意识及操作技能配备防静电工作服、防护手套、口罩等劳保用品紧急疏散无关人员撤离至上风处，严格限制出入。切断火源。对储罐进行喷淋。应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服，切断泄漏源。公司安全员、岗位作业人员不符合标准要求，管控措施不到位，罐区内杂乱，有易燃可燃物堆放，防火堤损坏，喷淋装置损坏，管线、接口泄露，平台

46、、走梯锈蚀、破损或变形储罐区内部应整洁无杂物堆砌储罐区内无其他易燃易爆物品堆放储罐基周围排水通畅防火堤防火堤无损坏2.防火堤的高度、宽度、建造材料、砌筑方式达到。布置消防栓、灭火器防火堤排水管阀门关闭相关设施储罐区的喷淋降温设施工作良好，管道无腐蚀现象3.所有电缆线和仪表线均应做穿管处理。穿过防火堤的管线时，洞口用不燃材料填实。布置静电导出金属球。法兰处跨接不少于两处管线完好无泄漏仪表、电缆等完好平台、走梯等完好，无锈蚀、破损、变形公共设备设施及建筑物序号名称检查项目标准现有管控措施责任部门责任人排查时间及频率失控表现工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置岗位级车间级检查安全员检查公司领导检

47、查每日1次每周1次每旬1次每季度1次1污水处理设备整体整体及各结构完好，无损坏/1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。2.班前设备检查，公司每季度，车间每月检查。每半年进行设备及电气专业检查。3.定期维护保养，确保设备良好。4.设置注意安全等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格按要求配备防护服、橡胶手套、口罩、耳塞等劳保用品；配备防毒面具1.制定应急预案，定期演练。2.事故发生时，立即停止作业，将受伤转移至安全区域进行抢救并就医污水处理站岗位作业人员不符合标准要求，管控措施不到位，设备故障，带病运行。安全防护罩缺失。电气线路破损设备安装完整，螺栓、

48、螺母齐全，各零部件灵活好用处理装置污水处理设备完好，运转正常1.控制柜集中控制。2.处理池有盖板，旋转等危险部位设置防护罩。处理池池体完好，设置防护栏，污泥及时清理各管道完好，无破损、变形、堵塞、泄露等情况污水泵控制按钮及指示灯正常，灵敏、有效电机运转正常，无异常噪音泵体及各接口、管路、阀门完好，无泄漏电气电气系统各元件完好设置漏电保护，按规定进行静电接地电气线路完好，无破损、裸露等情况2供配电设施配电室门窗设置符合要求。配电柜及按钮、各显示仪表及指示灯工作正常。电缆敷设符合要求。变压器运行正常1.配电室门向外开，设置挡鼠板。窗户设置隔离网。配电柜设置绝缘脚垫。有漏电保护装置。电缆进出口有保护

49、。电缆井、沟保持封堵和干燥1、制定了检查、维护等管理制度及电工作业操作规程，并严格执行；2、专人管理，每天3次巡检。公司每季度进行检查。每半年进行电气专业检查，定期维护保养。3、设备、按钮及保护器件进行了标识。5、设“小心触电”、“禁止进入”等警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格。3.电工持证上岗配置有绝缘棒、绝缘靴和绝缘手套，状况良好，定期送检。佩戴绝缘靴和绝缘手套1、有紧急断电装置。2.触电事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。3.有应急预案，定期进行应急演练生产车间车间负责人、岗位作业人员不符合标准要求，管控措施不到位，设备故障，带病运行

50、。电流表、电压表等仪表不准确。电气线路破损。安全警示标志缺失。安全防护罩缺失。低压电气线路线路的敷设符合要求。线路完好，无破损、裸露，绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物2.电气线路设置漏电保护装置、过载保护装置等。重要区域进行穿管保护配电箱内外整洁、完好、无杂物、无积水。各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。接线正确3.配电箱箱体按规定接地3消防设施消防器材灭火器配置符合要求，放置合理。消防栓保持完好/1.规定区域放置，位置明显和便于取用。设置在灭火器箱或挂钩、托架。2.专人管理，公司每季度进行检查，车间每月检查。定期维护保养。3.划定

51、消防通道，宽度符合要求。每日巡检，保持通畅灭火器使用知识培训，考核合格/安全员安全员不符合标准要求，管控措施不到位，灭火器失效，放置不规范。消防通道堵塞、占用。消防栓不完好。消防通道消防通道设置合理/4粉碎楼基础、结构建筑结构完好，符合防爆、防火要求。建筑结构未非易燃；进行防雷保护等。厂房墙体采用砖混结构，屋顶为钢筋混凝土，建筑防火等级为二级，楼体进行防雷保护。设置泄爆口、泄爆面积符合要求。1.有安全检查、设备维护管理制度，并严格执行。每年对防雷接地电阻进行检测。边严禁放置易燃物品；车间班长每日进行巡查；定期检查消防器材，确保完好有效。1.员工经三级安全教育培训合格上岗。2.部门加强粉尘作业场

52、所个体防护及粉尘爆炸方面的培训。3.定期参加公司组织的培训。/1.定期组织演练，教育员工发生厂房坍塌及时撤离。2.发生火灾事故时，根据应急灯及安全出口指示灯指示方向逃生，做好自我防护，先救人后救物。3.发生触电事故时，立即断开电源，做好自我防护，对触电者进行施救。生产车间车间负责人、岗位作业人员不符合标准要求，管控措施不到位，建筑结构损坏，安全通道堵塞，周边存在易燃易爆物品消防安全安全疏散通道，逃生门口通畅，配备足够消防器材厂房内设置安全通道，安全出口于两个，并且位于不同的方向，配备灭火器，消防栓。安全通道用黄色警示线进行间隔，安全出口设有疏散指示标识和应急照明灯配电线路电气线路完好，无破损、

53、裸露等情况。敷设符合要求线路敷设不低于2.2米，进行线槽或管道保护并固定牢固。周边环境周边无易燃易爆物品，周边通道无堵塞，设有消防设施。厂房周边设有环形通道，保持通畅5车间建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况/1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.有工作区域、器具摆放区、通道区域线。3.设置小心触电、高处坠落等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材生产车间岗位作业人员不符合标准要求，管控措施不到

54、位，建筑结构损坏，安全通道堵塞，工器具摆放杂乱。钢梯及平台破损、锈蚀器具位置车间实行定置摆放；工位器具、料、箱摆放符合要求设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留足够距离；各种操作部位、观察部位应符合操作距离要求安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持通畅车行道宽度1.8m、人行道宽度1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物地面平整，坑、池应设置盖板或护栏钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形设置防护栏、踢脚板6仓库建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况/1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定

55、期保养。2.安全通道用黄色警示线进行间隔，安全出口设有疏散指示标识和应急照明灯，安全出口不得堵塞和上锁。3.设置小心坠物等安全警示标志1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格/1.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材生产车间岗位作业人员不符合标准要求，管控措施不到位，建筑结构损坏，安全通道堵塞，货品摆放杂乱，堆放不牢。存放易燃、易爆物品堆放定置存放、料、箱摆放符合要求分类、分垛储存，每垛占地面积、垛间距，垛与墙、柱的间距符合要求，堆垛稳固，无超高堆垛安全通道设置合理，无积油积水，无绊脚物，杂物保持

56、通畅车行道宽度1.8m、人行道宽度1m的要求，且有0.2m分隔通道线明显清晰。地面地面符合要求，平整，无积水、积油、垃圾杂物、无障碍物和绊脚物地面平整，坑、池应设置盖板或护栏其他钢梯及平台完好，无破损、锈蚀及变形设置防护栏、踢脚板环境库内及周边严禁存放易燃易爆物品/7酒库建筑结构墙体、屋顶及钢结构等完好，无破损、变形等情况按要求规范安装。梯高宜不大于5m，大于5m时宜设梯间平台休息平台，分段设 梯。单梯段的梯高应不大于6m，梯级数宜不大于16。设置防护栏杆。1.每日3次巡检，车间每月检查，公司每季度检查。设备设施定期保养。2.安全通道用黄色警示线进行间隔，安全出口设有疏散指示标识和应急照明灯，

57、安全出口不得堵塞和上锁。3.设置小心坠物等安全警示标志。4.作业完毕及时将酒罐盖子放置到位，定期对酒库进行通风，防止乙醇积聚。5.加强管理，无关人员不得进入原酒库区，进入罐区或库区的人员必须进行静电放电。1.三级安全教育培训，考核合格。2.定期对酒库保管员进行安全培训和岗位责任制培训。作业时操作人员应穿着防静电工作服，并使用防止产生火花的工具。1.事故发生时，将受伤者转移至安全区域进行抢救并就医。2.有应急预案，定期进行应急演练。3.配备灭火器等应急器材。4.发生事故，立即呼救，情况严重时拨打急救电话。发生火灾、爆炸事故，按照原酒库、储酒罐区安全事故专项应急预案进行紧急处理。公司主要负责人、安

58、全员、岗位作业人员不符合标准要求，管控措施不到位，建筑结构损坏，安全通道堵塞，货品摆放杂乱，堆放不牢。存放易燃、易爆物品，消防气瓶损坏，通风不良，静电放电装置损坏爬梯强度足够，无歪斜、扭曲、变形及其它缺陷。堆放定置存放、料、箱摆放符合要求分类、分垛储存，每垛占地面积、垛间距，垛与墙、柱的间距符合要求，堆垛稳固，无超高堆垛电气、线路电气设备、照明灯具及线路完好，保持防爆要求安装防爆型电气设备和照明灯具，库内线路进行套管防护，安装漏电保护器消防设施可燃气体报警器、自动喷淋装置，灭火器、消火栓保持完好安装、可燃气体报警器、自动喷淋装置，并配备适量的灭火器、消火栓；通风设施通风良，通风装置运转正常安装

59、可燃性气体报警器装置，库内安装排风机环境库内及周边严禁存放易燃易爆物品/静电放电装置完好在原酒库区周围设置静电放电柱。4、事故隐患排查项目清单（作业活动）序号作业步骤危险源或潜在事件现有管控措施责任部门责任人排查时间及频率失控表现工程控制管理措施培训教育个体防护应急处置车间级检查安全员检查公司领导检查每周1次每旬1次每季度1次1卸车作业车辆驶入车辆超速，停车后滑动/1.专人引导。2.厂区门口设置限速等警示标识。3.车辆停放严禁越线。停车、熄火，拉起制动手刹1.三级安全教育培训，考核合格。2.进行年度安全教育培训，考核合格配备安全帽、防尘口罩、防护手套1.制定应急预案，定期演练。2.立即停止作业

60、及设备运行。3.触电、机械伤害事故发生时，将触电者转移至安全区域进行抢救并就医生产车间岗位作业人员违规作业，劳保用品穿戴不齐或不规范，轻伤事故，现场管理混乱卸料及取样中控设备漏电1.中控设备漏电保护装置，静电接地。2.配备专用开厢门撬棍。3.有挡轮器，及连锁程序。4.卸粮口设有吸风除尘装置1.开启车厢门，人员远离车厢门，注意确定周边情况安全。2.专人指挥，及时制止违章违规行为。3.设置栏杆及警示标志，卸粮时，严禁无关人员进入作业区域。4.取样前，对原粮进行充分检查。5.作业过程中，严禁携带明火或可燃物。原粮倾卸错误操作，车辆滑动误操作，接触液压翻板运转部分可燃性粉尘大块异物掉落结束错误操作/1