雅高矿业ERP项目-To-Be-计划模块-目标流程及解决方案-V04

1、. 雅高矿业管理信息化工程 ERP一期蓝图设计阶段 PAGE 8：.；- PAGE 46 -严密资料，请勿外泄2021 凯捷中国 雅高矿业管理信息化工程 ERP一期蓝图设计阶段 - PAGE 1 -严密资料，请勿外泄2021 凯捷中国雅高矿业管理信息化工程ERP一期蓝图设计阶段方案模块目的流程及处理方案撰写人:凯捷顾问撰写日期:2021-06-06最后更改日期：2021-06-08文控编号: 版本号: 0.4 审批人：雅高矿业 工程经理凯捷咨询 工程经理一、文档控制1. 更改记录日期作者版本更改备注2021-06-06凯捷顾问V0.12021-06-14凯捷顾问V0.4根据水头讨论，对方案进展

2、调整2021-06-17凯捷顾问V0.4添加与其它模块的集成关系2021-06-26凯捷顾问V0.4根据矿山讨论，对方案进展调整2. 传阅姓名职位3. 分发Copy No.称号地点1234目录 TOC o 1-4 h z u HYPERLINK l _Toc359227842 一、文档控制 PAGEREF _Toc359227842 h 2 HYPERLINK l _Toc359227843 1. 更改记录 PAGEREF _Toc359227843 h 2 HYPERLINK l _Toc359227844 2. 传阅 PAGEREF _Toc359227844 h 2 HYPERLINK

3、l _Toc359227845 3. 分发 PAGEREF _Toc359227845 h 2 HYPERLINK l _Toc359227846 二、方案管理总体方案概述 PAGEREF _Toc359227846 h 5 HYPERLINK l _Toc359227847 1. 方案设计原那么 PAGEREF _Toc359227847 h 5 HYPERLINK l _Toc359227848 2. 业务目的 PAGEREF _Toc359227848 h 5 HYPERLINK l _Toc359227849 3. 适用范围 PAGEREF _Toc359227849 h 6 HYPE

4、RLINK l _Toc359227850 4. 总体业务流程图 PAGEREF _Toc359227850 h 6 HYPERLINK l _Toc359227851 5. 业务流程清单 PAGEREF _Toc359227851 h 7 HYPERLINK l _Toc359227852 三、消费方案管理详细方案 PAGEREF _Toc359227852 h 9 HYPERLINK l _Toc359227853 1. D2D.PLN.01需求管理流程 PAGEREF _Toc359227853 h 9 HYPERLINK l _Toc359227854 1.1 D2D.PLN.01.0

5、1矿山事业部消费需求管理流程 PAGEREF _Toc359227854 h 9 HYPERLINK l _Toc359227855 1.2 D2D.PLN.01.02消费加工事业部消费需求管理流程 PAGEREF _Toc359227855 h 13 HYPERLINK l _Toc359227856 2. D2D.PLN.02消费方案流程 PAGEREF _Toc359227856 h 16 HYPERLINK l _Toc359227857 2.1 D2D.PLN.02.01矿山事业部消费方案排产流程 PAGEREF _Toc359227857 h 16 HYPERLINK l _Toc

6、359227858 2.2 D2D.PLN.02.02消费加工事业部消费方案排产流程 PAGEREF _Toc359227858 h 20 HYPERLINK l _Toc359227859 2.3 D2D.PLN.02.03消费方案变卦流程 PAGEREF _Toc359227859 h 26 HYPERLINK l _Toc359227860 3. D2D.PLN.03物料需求方案流程 PAGEREF _Toc359227860 h 30 HYPERLINK l _Toc359227861 3.1 D2D.PLN.03.01消费辅料方案流程 PAGEREF _Toc359227861 h

7、30 HYPERLINK l _Toc359227862 3.2 D2D.PLN.03.02设备备件方案流程 PAGEREF _Toc359227862 h 34 HYPERLINK l _Toc359227863 3.3 D2D.PLN.03.03物料平安库存方案管理 PAGEREF _Toc359227863 h 37 HYPERLINK l _Toc359227864 3.4 D2D.PLN.03.04消费加工事业部荒料需求方案 PAGEREF _Toc359227864 h 40 HYPERLINK l _Toc359227865 四、潜在二次开发需求 PAGEREF _Toc3592

8、27865 h 43 HYPERLINK l _Toc359227866 五、与其他系统及ORACLE模块的链接 PAGEREF _Toc359227866 h 44 HYPERLINK l _Toc359227867 1.与ORACLE主数据及产品构造模块的业务关系 PAGEREF _Toc359227867 h 44 HYPERLINK l _Toc359227868 2.与ORACLE车间模块的业务关系 PAGEREF _Toc359227868 h 44 HYPERLINK l _Toc359227869 3.与Oracle工程工程管理模块的业务关系 PAGEREF _Toc35922

9、7869 h 44 HYPERLINK l _Toc359227870 4.与Oracle销售管理模块的业务处置关系 PAGEREF _Toc359227870 h 44 HYPERLINK l _Toc359227871 5.与Oracle系统管理员的链接关系 PAGEREF _Toc359227871 h 44 HYPERLINK l _Toc359227872 六、遗留和处理问题 PAGEREF _Toc359227872 h 45 HYPERLINK l _Toc359227873 1. 未处理问题 PAGEREF _Toc359227873 h 45 HYPERLINK l _Toc

10、359227874 2. 已处理问题 PAGEREF _Toc359227874 h 45二、方案管理总体方案概述1. 方案设计原那么确保系统设计的流程是先进的。充分思索雅高未来业务的开展。确保系统设计的流程在实践业务中是可行的，系统的可操作性、业务处置的正确性和可靠性、运营管理的延续性。确保设计的流程在Oracle EBS系统上是可行的。即要思索到Oracle EBS系统功能实现的可行性。确保系统的平安性和高效率。确保系统内部运转的平安，确保系统高效运转。本处理方案的主要根据是：调研会议纪要现状及需求分析报告方案管理总体方案方案管理相关专题研讨方案业务和系统差别分析工程章程 等2. 业务目的

11、本文档是在工程分析阶段为了满足雅高总部及其他分公司的管理和控制及分析需求，在业务现状调研、需求分析的根底上，结合ORACLE EBS R12的先进功能及凯捷顾问公司的行业实际进展编制的。此方案涉及厦门雅高汇金石总部及其他各分公司一切消费方案业务的未来流程：需求管理流程消费方案流程物料需求方案流程根据Oracle EBS消费方案管理系统的特点，参照雅高矿业消费方案管理现状，雅高矿业运用Oracle EBS消费方案管理系统应到达的目的：建立一致的消费方案管理平台，实现各个消费单位之间需求及方案信息的共享。改善产销衔接效率，经过模拟方案的运用,提高对订单变卦、紧急插单等突发事件反响速度。建立从消费方

12、案到消费过程的全方位跟踪及反响机制，实现从方案到消费过程的闭环管理。提高方案可执行性，经过系统从需求到消费的闭环信息呼应流程,可及时地经过例外信息监控方案执行情况。思索整个方案管理方式的可扩展性、满足集团未来业务的扩展。3. 适用范围本文档适用于如下组织：珏石永丰矿业雅高石材江西4. 总体业务流程图5. 业务流程清单业务流程清单需求管理流程矿山事业部消费需求管理流程消费加工事业部消费需求管理流程消费方案流程矿山事业部消费方案排产流程消费加工事业部消费方案排产流程消费方案变卦流程物料需求方案流程消费辅料方案流程设备备件方案流程物料平安库存方案管理消费加工事业部荒料需求方案三、消费方案管理详细方案

13、 1. D2D.PLN.01需求管理流程1.1 D2D.PLN.01.01矿山事业部消费需求管理流程1.1.1 流程图1.1.2 流程概要流程目的用于矿山事业部的年度开采方案的制定管理流程。规范矿山年度开采方案管理流程，矿山年度开采方案由矿山事业部矿产部消费统计员在Oracle ERP方案模块的预测里新增年度开采方案。适用范围本流程适用于矿山事业部年度开采方案的制定及维护的业务情形，年度作业方案经过同意后，消费统计员一致在系统内建立年度开采方案流程描画编号步骤步骤阐明处置方式输入信息输出信息担任部门/岗位监控要点1制定集团年度运营方案集团总部每年年末根据企业的运营目的及开展规划，制定集团的年度

14、运营方案。手工运营方案总裁办2制造年度作业方案矿山事业部矿产部根据集团的运营目的，由矿长参考总工程师提供的矿体开采思绪，根据集团要求的产量进展对人员、设备的需求，资金方案预算，同时结合以往的阅历，估算辅材的耗费。技术部分解产量中各个种类的产量比，根据开采进度，经过地质分析进展预判；同时又经过的开采的实践情况，切割量、围岩处置量等，来判别荒料率，最后由矿长整合构成，提交相关权限人审批。手工运营方案珏石消费及资金方案矿产部/矿长3相关权限人审批矿山事业部总经理、总工程师分别对进展审批。手工珏石消费及资金方案珏石消费及资金方案矿产部/相关权限人 4年度作业方案财务规范化财务按财务会计准那么、资金规范

15、，财务报表规范等对规范化，并提交集团总部审批手工珏石消费及资金方案珏石消费及资金方案财务部5审批集团总部审批手工珏石消费及资金方案珏石消费及资金方案总裁办6录入年度荒料开采方案矿产部消费统计员根据在ERP系统中的方案模块的预测中按月、系列、开采量录入年度开采方案。系统手工珏石消费及资金方案预测矿产部数据录入准确、及时1.1.3 变化及改良点集团一致的年度消费方案管理平台，便于实现各消费单位年度消费方案共享。对于年度消费方案结果进展系统化管理，为未来消费执行情况的考核提供目的数据支持。运用系统的MRP功能，进展年度消费方案的模拟运转，根据产品的构造生成物料需求方案，为耗材采购方案提供数据支撑。1

16、.1.4 方案设计要点年度开采方案管理启用ORACLE EBS系统中的预测集进展年度开采方案的管理，每个月份的方案创建一条预测记录，在当月的预测中进展月度开采方案的管理，开采方案按开采荒料系列、开采量进展管理。年度开采方案管理维护年度开采方案由矿产部消费统计员根据在ERP系统中方案模块的预测中按月、系列、开采量录入年度开采方案，每年维护一次。年度开采方案管理命名规范预测集:年度方案，命名规那么：公司代码简称+年，如:JS2021。预测集阐明：该年度消费方案的详细描画，如：珏石2021年矿山开采方案。预测：月度开采方案，命名规那么：JS+年+月，如：JS202106预测阐明：月度开采方案阐明，如

17、：珏石2021年6月矿山开采方案关键业务岗位的设置D2D.PLN.01.01管理流程中需求确定以下岗位职责：岗位部门职责消费统计员矿产部担任年度开采方案的录入 以上岗位并不代表每个岗位只需一个人。1.2 D2D.PLN.01.02消费加工事业部消费需求管理流程1.2.1 流程图 1.2.2 流程概要流程目的用于消费加工事业部的年度加工方案的制定管理流程。规范消费加工事业部年度加工方案管理流程，年度加工方案由消费加工事业部产销调度部方案员在Oracle ERP方案模块的预测里新增年度加工方案。适用范围本流程适用于消费加工事业部年度加工方案制定及维护的业务情形，年度加工方案经过同意后，方案员一致在

18、系统内建立年度消费加工方案流程描画编号步骤步骤阐明处置方式输入信息输出信息担任部门/岗位监控要点1制定集团年度运营方案集团总部每年年末根据企业的运营目的及开展规划，制定集团的年度运营方案。手工运营方案总裁办2制造年度加工方案消费加工事业部矿产部根据集团的运营目的，由产销调度部主管参考矿山的产量，根据集团要求的产量进展对人员、设备的需求，资金方案预算，同时结合以往的阅历，估算辅材的耗费，制造年度加工方案，并提交消费加工事业部总经理审批。手工运营方案年度加工方案产销调度部/主管3总经理审核消费加工事业部总经理对年度加工方案进展审核。手工年度加工方案年度加工方案消费加工事业部/总经理4审批集团总部审

19、批消费加工事业部年度加工方案手工年度加工方案年度加工方案总裁办5录入年度荒料开采方案年度加工方案经总部审批赞同后，产销调度部方案员在ERP系统中的方案模块的预测中按月、种类、产品录入年度加工方案。系统手工年度加工方案预测产销调度部/方案员数据录入的准确、及时1.2.3 变化及改良点集团一致的年度消费方案管理平台，便于实现各消费单位年度消费方案共享。对于年度消费方案结果进展系统化管理，为未来消费执行情况的考核提供目的数据支持。运用系统的MRP功能，进展年度消费方案的模拟运转，根据产品的构造产生物料需求方案，为辅料的采购方案的编制提供数据支撑。12.4 方案设计要点年度加工方案管理启用ORACLE

20、 EBS系统中的预测集进展年度加工方案的管理，每个月份的方案创建一条预测记录，在当月的预测中进展月度加工方案的管理，年度方案按加工种类明细、数量进展管理。年度加工方案管理维护年度开采方案由产销调度部方案员根据在ERP系统中方案模块的预测中按月、产品系列、产量录入年度加工方案，每年维护一次。年度消费加工方案管理命名规范预测集:年度方案，命名规那么：公司代码简称+年，如:JG2021。预测集阐明：该年度消费方案的详细描画，如：消费加工事业部2021年年度消费加工方案。预测：月度消费方案，命名规那么：JG+年+月，如：JG202106预测阐明：月度消费方案阐明，如：加工2021年6月月度消费方案关键

21、业务岗位的设置D2D.PLN.01.02管理流程中需求确定以下岗位职责：岗位部门职责方案员产销调度部担任年度加工方案的录入 以上岗位并不代表每个岗位只需一个人。2. D2D.PLN.02消费方案流程2.1 D2D.PLN.02.01矿山事业部消费方案排产流程2.1.1 流程图 2.1.2 流程概要流程目的矿山事业部消费方案排产流程。规范矿山事业部消费方案排产流程，月度消费方案排产的结果由矿产部消费统计员一致在ERP系统中的离散义务中录入。适用范围本流程适用于矿山事业部月度消费方案排产的业务情形，月度开采方案经审批赞同后，由矿产部消费统计员在ERP系统中的离散义务中录入。流程描画编号步骤步骤阐明

22、处置方式输入信息输出信息担任部门/岗位监控要点1编制矿山月度开采方案矿长根据年度开采方案分解月度消费方案，矿长和技术员技术现场确认开采地点及开采量的发布情况及对现场进展拍照；矿长根据现场勘探情况，制造月度的初步产量方案，技术质检部技术员根据现场照片及月初步产量方案，制造技术排产方案；技术质检部技术员根据现场照片及月初步产量方案，制造技术排产方案；矿长根据技术部的月度技术排产方案对月开采购进展调整，构成最终版的月度开采方案。手工年度开采方案月度开采方案矿产部/矿长方案的合理性2审核总经理审核月度开采方案手工月度开采方案月度开采方案矿山事业部/总经理3审批总工程师审批月度开采方案手工月度开采方案月

23、度开采方案矿山事业部/总工程师4录入月度开采方案消费统计员将审批后的开采方案录入ERP系统中的离散义务手工月度开采方案矿产部/方案员数据准确性、及时性D2D.PLN.03.01.消费辅料方案流程根据月度消费方案，进展编制辅料采购方案，详见D2D.PLN.03.01.消费辅料方案流程D2D.PLN.03.02.设备备件方案流程根据月度消费方案，进展编制备件采购方案，详见D2D.PLN.03.02.设备备件方案流程D2D.WIP.01.01.矿山事业部工单消费流程根据月度消费方案，进展矿山开采，详见D2D.WIP.01.01.矿山事业部工单消费流程2.1.3 变化及改良点集团一致的月度消费方案管理

24、平台，便于实现各消费单位月度消费方案共享。对于月度消费方案结果进展系统化管理，为未来消费执行情况的考核提供目的数据支持。运用系统的离散义务功能，进展月度开采方案的排配结果录入及开采过程的跟踪。2.1.4 方案设计要点离散义务在Oracle的在制品管理系统中，离散义务是按库存组织为区分、进展资料的领用、完工及本钱的核算，在各库存组织中各自离散义务的信息是独立的，在系统内是按照库存组织屏蔽的，从而使对于消费加工的实践业务在各个库存组织是独立完成的。在Oracle的EBS系统中，离散义务主要是用来进展消费工单的下达、消费方案的跟进、车间执行情况的反响、消费领料、完工及车间的全方面管控。消费方案的排配

25、及下达建立消费义务的方法有两种：从方案模块下达和手工在车间模块建立。目前矿山事业部的的消费方案由方案员根据月度的荒料开采方案，手工在车间的离散义务中建立。矿山开采方案下达的纬度是按采区、开采种类、开采量每月集中下达一次，对于当月实践开采过程中，引起方案的变卦，可以在离散义务中手工进展调整。离散义务的编号规那么未来在Oracle EBS系统中，离散义务的编码规那么按手工方式进展编号，编号规那么：2位年+2位月+“种类代码+采区，如：工单编号：1306BYN1，代表2021年6月的雅白玉的开采方案，其它的附注信息可以记录在工单的阐明性弹性域信息中。离散义务的分类在Oracle系统当中可以经过工单类

26、型为义务分类，不同离散义务类型也可以定义不同的消费本钱科目。为了今后消费统计的需求，在系统中定义如下的工单类型：义务工单类型库存组织消费义务工单类型描画301KCN1矿山事业部库存组织矿山事业部N1采区开采工单301KCN4矿山事业部库存组织矿山事业部N4采区开采工单关于工单类型的会计科目的设置见。关键业务岗位的设置D2D.PLN.02.01管理流程中需求确定以下岗位职责：岗位部门职责消费统计员矿产部担任月度开采方案的录入 以上岗位并不代表每个岗位只需一个人。2.2 D2D.PLN.02.02消费加工事业部消费方案排产流程2.2.1 流程图2.2.2 流程概要流程目的消费加工事业部消费方案排产

27、流程。规范消费加工事业部消费方案排产流程，月度消费方案的排产方案结果由产销调度部方案员一致在ERP系统中的MDS中录入。周消费方案的排产结果由产销调度部方案员一致在ERP系统中的离散义务中录入。适用范围本流程适用于消费加工事业部月度消费方案排产的业务情形，月度开采方案经审批赞同后，由产销调度部方案员一致在ERP系统中的MDS中录入。流程描画编号步骤步骤阐明处置方式输入信息输出信息担任部门/岗位监控要点1制造月度消费方案根据销售订单、工程订单、意向订单，年度需求制定月度消费方案手工月度消费方案产销调度部/主管方案的合理性2审批加工事业部总经理审批手工月度消费方案消费加工事业部/总经理3需求方案根

28、据审批后的月度消费方案，在系统的MDS录入月度需求方案手工系统内月度消费方案产销调度部/方案员方案录入准确性4排配消费方案根据月度方案，分解成周消费方案，并在系统的在制品管理系统的离散义务中手工开立工单手工系统内月度消费方案周消费方案产销调度部/方案员D2D.PLN.03.01.消费辅料方案流程根据月度消费方案，进展辅料采购方案编制，详见D2D.PLN.03.01.消费辅料方案流程D2D.PLN.03.02.设备备件方案流程根据月度消费方案，进展备件采购方案编制，详见D2D.PLN.03.02.设备备件方案流程D2D.PLN.03.04.消费加工事业部荒料需求方案根据月度消费方案，进展消费，详

29、见D2D.WIP.01工单消费流程2.2.3 变化及改良点集团一致的月度消费方案管理平台，便于实现各消费单位月度消费方案共享。对于月度消费方案结果进展系统化管理，为未来消费执行情况的考核提供目的数据支持。运用系统的MRP功能，进展月度消费方案的模拟运转，根据产品的构造生成物料需求方案，指点消费方案的排配。2.2.4 方案设计要点月度消费方案管理未来在ERP系统中，月度消费方案在同意以后，由方案员输入到系统规范的MDS主需求中维护。称号：月度消费方案，命名规那么：JG+年+月，如：JG202106阐明：月度消费方案阐明，如：加工事业部2021年6月月度消费方案物料：在物料明细中输入详细的消费方案

30、，按种类、数量、日期维护。离散义务在Oracle的在制品管理系统中，离散义务是按库存组织为分类区分、进展资料的领用、完工及本钱的核算，在各库存组织中各自离散义务的信息独立的，在系统内是按照库存组织屏蔽的，从而使对于消费加工的实践业务在各个库存组织是独立完成的。在Oracle的EBS系统中，离散义务主要是用来进展消费工单的下达、消费方案的跟进、车间执行情况的反响、消费领料、完工及车间的全方面管控。消费方案的排配及下达建立消费义务的方法有两种：从方案模块下达和手工在车间模块建立。目前消费加工事业部的的消费方案由方案员根据月度的消费加工方案，手工在车间的离散义务中建立。同时在系统中预留从MRP发放离

31、散义务的功能，在未来消费加工事业部产品规范化运用成熟等根本条件满足的情况下，可以启用系统的规范MRP功能来指点消费方案的排配。消费加工的消费方案下达的纬度是按委外工厂、加工种类、加工量每周下达一次，对于当周实践消费过程中，引起方案的变卦，可以在离散义务中手工进展调整。离散义务的编号规那么未来在Oracle EBS系统中，离散义务的编码规那么按系统自动流水号进展编号，编号规那么：JOB+“流水码，其它的附注信息可以记录在工单的阐明性弹性域信息中。消费义务类型在制品管理系统可以为每一个义务指定义务类别，义务类别用于对义务本钱进展分组管理。系统中根据本钱管理的需求可以设置恣意个义务类别。我们经过系统

32、中工单类型的定义，区分在业务上所涉及的不同的本钱科目。并且经过义务类型的定义区分规范义务及非规范义务在本钱科目上的细分。离散消费定义工单类型，详细包括：规范离散、资产非规范离散和费用非规范离散规范离散工单类型可用于将义务本钱分组, 工单用料和工艺道路自动从主BOM和工艺道路装载.非规范离散工单类型可用于报告不同类型的非规范消费本钱并将其分组，工单用料和工艺道路不能自动从主BOM和工艺道路装载,但可以经过输入援用BOM和工艺道路来装载.如现场维修效力或清拆等非正常离散义务.消费义务类型定义以下类型：规范离散(资产)规范工单, 外协工单非规范离散(资产)返工工单,可退返工工单, 拆解工单,维修工单

33、,研发工单,试产工单非规范离散(费用)为了今后消费统计的需求，在系统中定义如下的工单类型：义务工单类型库存组织消费义务工单类型描画201DBWX加工事业部库存组织消费加工事业部大板委外工单201GC加工事业部库存组织消费加工事业部工程加工单201GCWX加工事业部库存组织消费加工事业部工程委外工单201ST加工事业部库存组织消费加工事业部来料加工单关于工单类型的会计科目的设置见。工单数据规范工单是消费管理的根本单元。在工单管理中，需求遵照相应的工单数据规范：具有工单号，工单类型。对应消费对象。明确消费数量。明确开场消费日期和终了消费日期。指明采用哪个物料清单，从而确定物料需求。指明采用哪个工艺

34、道路，从而确认资源需求。非规范工单在系统中，非规范工单的装配件为非必输项。其开工日期和完工日期可分别指定。非规范工单适用于物料需求不确定，产出也不确定的消费作业，比如返工、维修和拆解类车间作业可采用非规范工单管理，用于搜集工单的资料本钱，人工制造费用本钱及本钱差别信息。非规范工单因其物料需求和工艺并不确定，故方案员建立非规范工单后，需手工维护工单物料需求和工艺，修正完成后发放工单。未来在ERP系统中，受托加工的工单类型和工程工程工单的类型会采用非规范工单。离散义务管理消费方案员对离散义务进展义务管理。消费方案员对离散义务进展维护管理，主要有如下：来源的消费进展分类管理。维护工单头信息：维护工单

35、装配件，消费数量，开场和完工日期等。工单物料需求维护： 对工单物料需求检查和调整。工单工艺管理：对工单工艺道路检查和调整，包括外协消费义务。消费方案员对消费过程的消费义务有变化的义务不定时维护包括义务数量、形状、时间、物料需求受托加工工单的消费方案管理未来在ERP系统中，受托物料不维护规范的产品构造和消费加工工艺。每次来料加工时，产销调度部方案员根据受托物料的来料情况及加工设备的运用情况，在系统车间模块的离散义务中，手工开立受托物料的非标工单，工单的数量为本次加工数量。受托加工工单的物料及工序的维护如下：受托工单物料需求的维护：方案员根据受托加工的耗费的物料的需求，在系统中手工维护工单的物料需

36、求。受托工单工序的维护：方案员根据受托加工的实践加工工序，在系统中手工维护工序及该工序所要的资源用量用来进展受托加工本钱的核算。关键业务岗位的设置D2D.PLN.02.02管理流程中需求确定以下岗位职责：岗位部门职责方案员产销调度部担任月度消费方案及周方案的录入 以上岗位并不代表每个岗位只需一个人。2.3 D2D.PLN.02.03消费方案变卦流程2.2.1 流程图2.2.2 流程概要流程目的消费加工事业部消费方案变卦管理流程。规范消费方案变卦管理流程，对消费方案的变卦进展流程化管理。适用范围本流程适用于消费加工事业部消费方案的变卦的业务情形，变卦恳求部门填写消费变卦恳求，变卦恳求经过恳求部门

37、、消费加工事业部方案主管审批赞同后，由方案员在系统中对离散义务进展变卦。流程描画编号步骤步骤阐明处置方式输入信息输出信息担任部门/岗位监控要点1填写变卦恳求恳求人填写消费方案变卦恳求单手工变卦恳求单恳求部门/恳求人2审核恳求部门审批变卦恳求手工变卦恳求单变卦恳求单恳求部门/担任人变卦合理性3审批方案主管审批变卦恳求手工变卦恳求单变卦恳求单产销调度部/主管变卦合理性4.1工单数量变卦根据变卦单，进展工单数量的变卦手工系统内变卦恳求单产销调度部/方案员数量变卦准确性4.2变卦物料需求根据变卦单，进展离散义务物料需求的变卦手工系统内变卦恳求单产销调度部/方案员数量变卦准确性4.3变卦加工工艺根据变卦

38、单，进展离散义务加工工艺的变卦手工系统内变卦恳求单产销调度部/方案员数量变卦准确性4.4工单取消流程根据变卦单，进展离散义务的取消手工系统内变卦恳求单产销调度部/方案员工单取消及时性D2D.WIP.01.01.规范工单消费流程根据变卦后方案进展消费，详见D2D.WIP.01.01.规范工单消费流程D2D.WIP.01.03.消费加工事业部委外工单消费流程根据变卦后方案进展委外消费，D2D.WIP.01.03.消费加工事业部委外工单消费流2.2.3 变化及改良点规范消费方案变卦流程，用变卦恳求单进展消费方案的变卦流程，实现消费方案变卦的可追溯管理。对消费方案的结果进展系统化管理，为方案变卦的统计

39、提供数据支撑。2.2.4 方案设计要点工单数量变卦离散义务数量在变卦时，对于离散义务数量增大的需求，重新开立新的离散义务；对于减少数量的离散义务，在变卦离散义务数量时，需检查离散义务中所领用的物料能否进展退料，应先退料再进展离散义务数量的修正；离散义务数量在变卦时，变卦后离散义务的数量不可以小于离散义务的完工数量。物料需求变卦离散义务物料需求在变卦时，主要分为以下业务场景：离散义务同一物料需求的变卦，对于同一物料需求在增大时，直接加大物料需求；对于同一物料需求在减少时，变卦后的物料的需求数量不可以小于该物料的已发领料数量。离散义务的某一物料需求变为新物料需求时，先进展原物料数量的变卦，在进展新

40、物料需求的新增。加工工艺变卦离散义务工艺在变卦时，根据变卦需求，进展消费加工工艺的变卦，在进展工艺道路中的资源变卦时，变卦后的资源的用量不可以小于已核销用量。关键业务岗位的设置D2D.PLN.02.03管理流程中需求确定以下岗位职责：岗位部门职责方案员产销调度部担任消费方案变卦 以上岗位并不代表每个岗位只需一个人。3. D2D.PLN.03物料需求方案流程3.1 D2D.PLN.03.01消费辅料方案流程3.1.1 流程图3.1.2 流程概要流程目的消费辅料方案流程，用来指点辅料采购方案的编制。规范消费辅料采购的采购流程，运用系统的MRP功能，根据产品构造系统自动产生物料需求，指点消费辅料采购

41、方案编制。适用范围本流程适用于消费加工事业部消费辅料采购恳求的业务情形流程描画编号步骤步骤阐明处置方式输入信息输出信息担任部门/岗位监控要点1汇总MDS主需求选择要驱动MRP来源的MDS称号系统人工方案员2以MDS驱动MRP运算以MDS驱动采购方案MRP运算系统MDSMRP条目方案员3例外信息查询例外信息查询，根据例外信息调整采购方案系统人工MRP例外信息方案员4例外信息处置例外信息处置包含以下范围：曾经下达的PR 曾经下达的PO有紧缩天数的方案单建议延迟很远的方案单 系统人工MRP例外信息处置结果方案员5例外信息反响例外信息反响到方案主管人工MRP例外信息方案员6方案调整系统运转时自动思索固

42、定包装量、最小采购量、合并天数并作自动处置手工进展采购批量/数量合并&调整,以优化采购方案执行系统MRP方案单条目采购方案单方案员方案调整7采购恳求下达将近期内的方案单下达为，采购恳求系统采购方案单采购恳求单方案员P2P.PO.03.04消费辅料请购流程根据采购恳求，进展辅料的采购，详见P2P.PO.03.04消费辅料请购流程3.1.3 变化及改良点采用月消费方案，根据产品构造及辅料的采购周期，进展消费辅料的模拟运转，用来指点辅料的采购方案。启用MRP净需求方案，采购方案将思索资料的预测、库存现有量、在制需求、在途PO、订单、平安库存等要素。3.1.4 方案设计要点月消费方案对采购方案的影响雅

43、高集团消费物料的采购方案主要来源于各消费单位的月度消费方案，月消费方案的准确性直接影响到采购方案的准确性。采购方案来源采购方案编制时应思索以下要素：如库存、在制、在途、平安库存、方案单采购方案需求应该包含一切需求，目前为：月消费方案采购方案相关论述月度采购方案将思索产品的月度消费方案、平安库存、库存现有量、在制数量、产能、订单、按废品备料需求等要素系统能根据月度消费方案自动计算物料的月/周需求方案 ,可下达废品、半废品义务单。消费方案中计算出来的物料需求方案，作为采购方案调整参考系统计算物料需求方案时要思索到物料的平安库存、库存现有量、在途采购量等要素 系统能思索到物料的最小最大采购量、经济批

44、量、提早期等要素 一张请购单上允许采购多种原物料、多个交期，亦允许分批交货；对未送货终了的采购单亦允许指定封锁 可按原物料称号、订单、到货时间点、到货时间段等进展到货数量的查询 采购方案的审批物料需求方案员下达的采购恳求不用审批。审批人审批需求、BOM数据及其他相关根底数据。方案定义主需求方案称号描画来源月度消费方案消费加工事业部月度消费方案月度加工消费方案采购方案称号描画来源201R加工事业部MRP消费方案模拟MRP运转方式建议手工设置运转MRP方案.运转时点每月运转一次，在月度消费方案录入完成后运转。相关阐明MRP的运转的前期条件是一物一码，且一切的产品在有完好的产品构造、工艺道路、采购提

45、早期准确的情况下，才可以产生相关正确的物料需求。对于雅高集团各消费事业部目前的消费现状及消费方式，未来在ERP系统中，MRP的运转的目的是根据产品的构造、工艺道路产生相关物料需求，用来指点消费方案及采购方案的排配。实践消费方案及采购方案，由方案员结合实践消费情况进展排产，在ERP系统中只记录排产结果。关键业务岗位的设置D2D.PLN.03.01管理流程中需求确定以下岗位职责：岗位部门职责方案员产销调度部担任MRP运转 以上岗位并不代表每个岗位只需一个人。3.2 D2D.PLN.03.02设备备件方案流程3.2.1 流程图3.2.2 流程概要流程目的设备备件方案流程。规范备件方案流程，备件申购方

46、案由申购人员一致在Oracle ERP里维护。适用范围本流程适用于矿山加工事业部和消费加工事业部月初备件方案编制的业务情形。流程描画编号步骤步骤阐明处置方式输入信息输出信息担任部门/岗位监控要点1备件方案的编制根据消费方案及备件的保养情况，编制备件的申购方案手工申购单恳求部门/恳求人2恳求部门审核恳求部门审批申购单手工申购单申购单恳求部门/担任人备件方案的合理性3恳求单位总经理审批恳求单位总经理审批申购单手工申购单申购单恳求单位/总经理备件方案的合理性4相关授权人审批申购的详细审批规那么，见采购权限相关制度。手工申购单申购单备件方案的合理性P2P.PO.03.03消费辅料请购流程根据申购清单进

47、展备件的采购，详见P2P.PO.03.03消费辅料请购流程3.2.3 变化及改良点规范备件的方案流程，设备备件的采购方案根据消费方案及设备的保养方案进展编制。3.2.4 方案设计要点采购方案的编制采购方案在编制时，应思索消费单位的消费方案、设备的运用情况、设备的保养方案，进展编制。根据雅高集团的现状，在不启用MRP系统自动生成采购恳求时，消费物料的采购方案同备件采购方案。恳求时点每月集中恳求一次，在月度消费方案排配完成后，根据消费方案进展申购。采购方案的审批恳求人员手工下达的采购恳求需求进展系统内的审批，系统支持多层次、多岗位不同权限的审批。关键业务岗位的设置D2D.PLN.03.02管理流程

48、中需求确定以下岗位职责：岗位部门职责申购员消费单位恳求部门负指摘件及辅料采购方案的恳求 以上岗位并不代表每个岗位只需一个人。3.3 D2D.PLN.03.03物料平安库存方案管理3.3.1 流程图3.3.2 流程概要流程目的本流程是用于规范物料最小-最大方案管理作业，内容包括：物料的最小-最大库存值设定；最小-最大方案执行；物料采购。适用范围本流程运用于雅高集团消费单位库存最小-最大方案管理业务，详细涵盖物料有包装木方、铁丝等。流程描画编号步骤步骤阐明处置方式输入信息输出信息担任部门/岗位监控要点1维护物料最小、最大值恳求部门根据实现情况，填写物料的最小、最大值属性维护恳求人工物料属性维护表恳

49、求人员2审核恳求部门审批系统人工物料属性维护表物料属性维护表恳求部门/经理最小、最大方案的合理性3维护物料的最小-最大库存值数据维护专员根据物料属性维护表在系统中维护物料的库存方案的最少、最大值，并将维护结果通知恳求人员系统人工物料属性维护表信息资源中心/数据维护专员数据维护正确性4运转“最小-最大方案方案员仓管员按照实践需求，按周、或者日在系统运转“平安库存方案，系统会自动产生“申购单系统申购导入来源方案的运转周期5导入恳求方案员在采购模块中导入采购恳求，并根据实践情况调整申购的数量、需求日期，并提交审批。系统人工申购导入来源申购单恳求及时导入P2P.PO.03.03消费辅料请购流程根据申购

50、单进展辅料的采购，详见P2P.PO.03.03消费辅料请购流程3.3.3 变化及改良点对需求最小-最大方案库存的物料在系统实现“最小-最大方案管理。3.3.4 方案设计要点物料平安库存值的维护在库存模块中运用最小-最大方案可以维护一切工程或选定工程的库存程度。运用最小-最大方案，可以指定工程的最小和最大库存程度。在工程的库存程度降至最小时，Oracle 库存管理系统将建议发出新的请购单或义务以将余额恢复到最大。物料平安库存方案取决于物料的最小-最大方案库存值的设置和维护。对于物料中的最小-最大方案值，应根据消费部门的实践情况，进展定时调整。平安库存方案运转周期未来在ERP系统中，平安库存方案采用手工方式运转，建议每月最少运转两次，月初运转一次，月中运转一次。关键业务岗位的设置D2D.PLN.03.03管理流程中需求确定以下岗位职责：岗位部门职责数据维护专员信息资源中心担任物料最少、最大库存的维护方案员产销调度部担任平安库存方案的运转及采购恳求导入仓管员物资管理部担任平安库存方案的运转及采购恳求导入 以上岗位并不代表每个岗位只需一个人。3.4 D2D.PLN.03.04消费加工事业部荒料需求方案3.4.1 流程图 3.4.2 流程概要流程目的消费加工事业部荒料需求的调拨业务场景，内容包括：荒料需求方案的编制；荒料需求方案的