上海市嘉定区广播电视台2015年度决算

1、上海市嘉定区广播电视台2015年度决算第一部分上海市嘉定区广播电视台概况一、主要职责宗旨：广播电视新闻和其他信息，促进社会经济和文化的发展。业务范围：新闻、专题、电视节目的制作、播出、转播；电视设备与技术引进等。二、机构设置上海市嘉定区广播电视台党政内设机构2个（办公室、广告信息部），专业内设机构6个（总编室、电视新闻部、电视专题部、广播编辑部、播出部、制作部）第二部分上海市嘉定区广播电视台2015年度决算表2015年度财务收支决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数财政拨款收入3,230.32一般公共服务支出其中：政府性基金收入外交支出事业收入国防支出事业单位经营收入公共安全支出其他收

2、入2.8教育支出科学技术支出文化体育与传媒支出3,091.2社会保障和就业支出10.92医疗卫生与计划生育支出77.81节能环保支出城乡社区支出农林水支出交通运输支出资源勘探信息等支出商业服务业等支出金融支出援助其他地区支出国土海洋气象等支出住房保障支出47.64粮油物资储备支出其他支出本年收入合计3,233.12本年支出合计3,227.57动用历年结余本年结余5.55合计3,233.12合计3,233.12项目一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项207七、文化体育与传媒支出3,088.41.568.981,519.4220704广播影视3,088.

3、41.568.981,519.422070405电视3,088.41.568.981,519.42208社会保障和就业支出10.9210.9220805行政事业单位离退休10.9210.922080502事业单位离退休10.9210.92210医疗卫生与计划生育支出77.8177.8121005医疗保障77.8177.812100502事业单位医疗77.8177.81221住房保障支出47.6447.6422102住房改革支出47.6447.642210201住房公积金47.6447.64合计3,224.771,705.351,519.42项目一般公共预算财政拨款基本支出决算数经济分类科目编码

4、科目名称合计人员经费公用经费类款301工资福利支出1,275.191,275.1930101基本工资200.42200.4230102P津贴补贴36.9136.9130103奖金30104社会保障缴费269.22269.2230106P伙食补助费24.3924.3930107绩效工资543.63543.6330199其他工资福利支出200.62200.62302商品和服务支出346.37346.3730201办公费56.6756.6730202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费3.843.8430206:电费60.3360.3330207邮电费6.776.7730208取暖费

5、30209物业管理费66.8566.8530211差旅费3.153.1530212因公出国（境）费用30213维修（护）费4.764.7630214P租赁费42.2842.2830215会议费0.150.1530216:培训费3.133.1330217r公务接待费2230218专用材料费30224被装购置费30225r专用燃料费30226劳务费0.250.2530227委托业务费30228二工会经费30229福利费11.7611.7630231公务用车运行维护费24.8124.8130239r其他交通费用59.6259.6230240税金及附加费用30299其他商品和服务支出303对个人和家庭

6、的补助81.0981.0930301离休费30302退休费10.9210.9230303r退职（役）费30304抚恤金30305生活补助30307r医疗费30308助学金30309奖励金0.720.7230311r住房公积金47.6447.6430312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出21.8121.81310其他资本，庄支出2.72.731002办公设备购置2.72.731003专用设备购置31007r信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099r其他资本庄支出合计1,705.351,356.28349.07一般公共预算财政拨

7、款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数27.226.8125.224.8125.224.8122项目政府性基金预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出类款项合计（注：上海市嘉定区广播电视台2015年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。）一、关于上海市嘉定区广播电视台2015年度决算收入情况说明上海市嘉定区广播电视台2015年度决算收入总计3233.12万元，其中：财政拨款收入3230.32万元，占99.91%；其

8、他收入2.8万元，占0.09%。二、关于上海市嘉定区广播电视台2015年度决算支出情况说明上海市嘉定区广播电视台2015年度决算支出总计3227.57万元，其中：基本支出1708.15万元，占52.92；项目支出1519.42万元，占47.08%；三、关于上海市嘉定区广播电视台2015年度决算一般公共预算财政拨款支出情况说明上海市嘉定区广播电视台2015年度决算一般公共预算财政拨款支出总计3224.77万元，具体情况如下：1、“文化体育与传媒支出-广播影视”3088.4万元，其中：“电视”3088.4万元，主要用于：本单位职工人员支出、日常公用支出等。2、“社会保障和就业支出-行政事业单位离退

9、休”10.92万元，其中：10.92万元，主要用于：本单位退休人员支出。“医疗卫生与计划生育支出-医疗保障”77.81万元，其中：“事业单位医疗”77.81万元，主要用于：本单位职工缴纳的医疗保险支出等。“住房保障支出-住房改革支出”47.64万元，其中：“住房公积金”47.64万元，主要用于：本单位职工缴纳住房公积金支出。四、关于上海市嘉定区广播电视台2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出情况说明上海市嘉定区广播电视台2015年度决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1705.35万元，具体情况如下：、“工资福利支出”1275.19万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、伙食补助

10、费、绩效工资、其他工资福利费。、“商品和服务支出”346.37万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行费、其他交通费。、“对个人和家庭的补助”81.09万元。主要用于退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。、“其他资本性支出”2.8万元，主要用于：办公设备购置。五、关于上海市嘉定区广播电视台2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数上海市嘉定区广播电视台2015年度“三公”经费决算数26.81万元，比预算节约0.39万元。2015年度“三公”经费决算数小于预算数的主要原因是

11、：厉行节约。其中：公务运行维护费节约0.39万元。公务用车购置及运行维护费决算24.81万元，比预算节约0.39万元，其中：公务用车运行维护费24.81万元。主要用于，燃料费、保险费、维修费、过路过桥费。年末公务用车保有量9辆。公务接待费决算2万元，预算2万元，主要用于开展工作公务接待，公务接待100批、200人次。六、关于上海市嘉定区广播电视台2015年度机关运行经费决算数上海市嘉定区广播电视台2015年度无机关运行经费。七、关于上海市嘉定区广播电视台2015年度决算政府性基金预算财政拨款支出情况说明上海市嘉定区广播电视台2015年度无政府性基金预算财政拨款支出。八、关于上海市嘉定区广播电视台2015年度政府采购情况2015年度本单位政府采购预算执行总额1224.31万元，其中：政府采购货物预算执行886.73万元、政府采购工程预算执行229.38万元、政府采购服务预算执行108.2万元。2015年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额400万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额230万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，预算执行367.29万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交