房地产企业主要业务流程汇总

1、.：.；目 录 TOC o 2-9 h z t 标题 1,1 HYPERLINK l _Toc17175041 主业务管理流程 PAGEREF _Toc17175041 h 4 HYPERLINK l _Toc17175042 公司业务管理流程节点阐明 PAGEREF _Toc17175042 h 5 HYPERLINK l _Toc17175043 公司决策管理流程 PAGEREF _Toc17175043 h 10 HYPERLINK l _Toc17175044 运营决策管理流程阐明 PAGEREF _Toc17175044 h 11 HYPERLINK l _Toc17175045 公

2、司运营方案管理流程 PAGEREF _Toc17175045 h 14 HYPERLINK l _Toc17175046 公司运营方案管理流程阐明 PAGEREF _Toc17175046 h 15 HYPERLINK l _Toc17175047 公司合同管理流程 PAGEREF _Toc17175047 h 19 HYPERLINK l _Toc17175048 公司合同管理流程节点流程阐明 PAGEREF _Toc17175048 h 20 HYPERLINK l _Toc17175049 工程信息管理流程 PAGEREF _Toc17175049 h 22 HYPERLINK l _T

3、oc17175050 工程信息管理流程阐明 PAGEREF _Toc17175050 h 23 HYPERLINK l _Toc17175051 公司企业文化管理流程 PAGEREF _Toc17175051 h 25 HYPERLINK l _Toc17175052 公司企业文化管理流程节点阐明 PAGEREF _Toc17175052 h 26 HYPERLINK l _Toc17175053 公司投资谋划管理流程 PAGEREF _Toc17175053 h 29 HYPERLINK l _Toc17175054 公司投资谋划管理流程节点阐明 PAGEREF _Toc17175054 h

4、 30 HYPERLINK l _Toc17175055 质量管理体系建立流程 PAGEREF _Toc17175055 h 32 HYPERLINK l _Toc17175056 质量管理体系建立流程图节点阐明 PAGEREF _Toc17175056 h 33 HYPERLINK l _Toc17175057 效果评价流程 PAGEREF _Toc17175057 h 35 HYPERLINK l _Toc17175058 效果评价管理流程阐明 PAGEREF _Toc17175058 h 36 HYPERLINK l _Toc17175059 投资开展部业务管理流程图 PAGEREF _

5、Toc17175059 h 38 HYPERLINK l _Toc17175060 投资开展部业务管理流程图节点阐明 PAGEREF _Toc17175060 h 39 HYPERLINK l _Toc17175061 市场部业务管理流程图 PAGEREF _Toc17175061 h 41 HYPERLINK l _Toc17175062 市场部业务管理流程图节点阐明 PAGEREF _Toc17175062 h 42 HYPERLINK l _Toc17175063 技术部业务管理流程图 PAGEREF _Toc17175063 h 44 HYPERLINK l _Toc17175064

6、技术部业务管理流程图节点阐明 PAGEREF _Toc17175064 h 45 HYPERLINK l _Toc17175065 开发部业务管理流程图 PAGEREF _Toc17175065 h 48 HYPERLINK l _Toc17175066 开发部业务管理流程图节点阐明 PAGEREF _Toc17175066 h 49 HYPERLINK l _Toc17175067 工程部业务管理流程图 PAGEREF _Toc17175067 h 53 HYPERLINK l _Toc17175068 工程部业务管理流程图节点阐明 PAGEREF _Toc17175068 h 54 HYP

7、ERLINK l _Toc17175069 资料设备部业务管理流程 PAGEREF _Toc17175069 h 56 HYPERLINK l _Toc17175070 资料设备部业务管理流程节点阐明 PAGEREF _Toc17175070 h 57 HYPERLINK l _Toc17175071 销售部业务管理流程图 PAGEREF _Toc17175071 h 62 HYPERLINK l _Toc17175072 销售部业务管理流程图节点阐明 PAGEREF _Toc17175072 h 63 HYPERLINK l _Toc17175073 审计部业务管理流程图 PAGEREF _

8、Toc17175073 h 66 HYPERLINK l _Toc17175074 审计部业务管理流程图节点阐明 PAGEREF _Toc17175074 h 67 HYPERLINK l _Toc17175075 质量管理部业务管理流程图 PAGEREF _Toc17175075 h 71 HYPERLINK l _Toc17175076 质量管理部业务管理流程图节点阐明 PAGEREF _Toc17175076 h 72 HYPERLINK l _Toc17175077 建筑公司业务管理流程图 PAGEREF _Toc17175077 h 74 HYPERLINK l _Toc171750

9、78 建筑公司业务管理流程图节点阐明 PAGEREF _Toc17175078 h 75*主业务管理流程编号：AYA01部门称号流程称号公司主导业务流程层 次2概 要房地产开发主导业务管理管委会总经理投资开展部开发部造价部工程部采购部销售部财务部ABCDEFGHI工程可行性研讨营销推行123审批立项456789101112131415审批设计管理委托设计前期规划营销谋划工程建议市场调查开场融资工程估算立项手续工程决算结算审核确定工程承包商预算编制施工前预备开工验收工程工程管理方案管理技术管理质量管理本钱控制工程招标编制标的招标前预备甲供采购终了售后效力销售支付工程款收款公司称号秦皇岛*房地产开

10、发密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期公司业务管理流程节点阐明第一阶段：市场调研和工程立项节点C2，市场调查投资开展部根据公司年度运营方案进展市场调查。将市场调查结果汇总整理。并及时输入电脑数据库。节点C3，工程建议投资开展部根据汇总的市场调查结果提出工程建议书。将工程建议上报总经理审批。节点B3，审批 总经理对投资开展部上报的工程建议进展审批。将审批后的工程建议及时下发投资开展部开场进展工程可行性研讨。时限为：审批后三日内下发投资开展部。节点C4，工程可行性研讨投资开展部收到总经理审批后的工程建议后，开场进展可行性研讨。将研讨结果汇总整理，并提出意见和建议，编制成正式文件。将文件送至管

11、理委员会进展立项审批。节点A5，立项审批管理委员会对投资开展部上报的工程可行性研讨报告进展讨论和审批。经过立项审批后及时通知投资开展部、开发部和工程部进展相关任务。时限为：审批后两日内通知相关部门。第二阶段：工程前期规划 节点C6，营销谋划、前期规划投资开展部在管理委员会审批立项后，按照工程规划进展营销谋划及前期规划。将制定好的营销谋划及前期规划汇编整理，编制文件。节点D6，立项手续开发部根据管理委员会的立项审批及投资开展部的工程规划安排立项任务。到相关政府部门办理立项手续。包括交纳各种费用获得政府部门颁发的各种证书和批件。节点D7，工程估算开发部根据办理立项手续中的有关实践情况，进展工程估算

12、。根据工程估算，制定融资方案。节点D8，融资开发部根据融资方案到相关部门进展融资。及时将融资情况通知总经理、各相关总监、投资开展部，以开场安排工程设计。节点C8，委托设计投资开展部根据制定的营销谋划及前期规划，结合开发部融资情况本人或委托进展工程整体方案设计。整体方案设计完成后，对施工图设计进展发包，委托设计院进展施工图设计。节点C9，设计管理投资开展部按照工程整体设计方案对进展施工图设计进展管理。通知造价部预备编制预算。第三阶段：施工预备节点F6，施工前预备工程部接到立项审批通知后，按照立项手续进展情况进展施工前的各项预备任务。节点F8，招标前预备工程部根据工程方案进展招标前预备任务。节点E

13、9，预算编制造价部根据设计图纸，编制工程预算。将编制的工程预算送交工程部以编制工程标的。时限为：编制好预算一日内送交工程部节点F9，编制标的工程部根据造价部的工程预算编制标的。编制标的后预备工程招标任务。节点F10，工程招标工程部根据政府的各项规定开场进展工程招标。严厉按照国家的规定程序选择工程承包商。节点F11，确定工程承包商工程部和政府相关部门一同进展评标。工程部和政府相关部门一同最终确定工程承包商。第四阶段 工程管理节点F12，工程工程管理工程部确定承包商后，在施工实施中进展工程工程管理。工程工程管理包括：方案管理、技术管理、质量管理、本钱控制。按照工程工程进展程序，及时通知造价部及采购

14、部进展结算审核和甲供采购。节点E12，结算审核造价部根据工程进度报表进展工程承包商月度结算审核。办理工程款拨付手续。节点G12，甲供采购采购部根据工程进度方案进展甲供采购。办理甲供采购的资料和设备的验收和结算手续。及时将采购情况通知工程部。节点I12，支付工程款财务部按照造价部和各级指点前人的拨款单向工程承包商支付工程进度款。第五阶段 开工验收和决算节点F14，工程验收工程部在工程终了后组织进展开工验收。验收合格后通知造价部进展工程决算任务。节点E14，工程决算造价部在工程部验收后和工程承包商办理工程决算。第六阶段 销售和售后效力节点H12，营销推行销售部进展营销谋划和市场推行任务。根据营销方

15、案组织销售预备任务。节点H13，销售销售部根据营销方案进展销售。根据销售情况指点客户付款。将客户资料登记备案，以便进展售后效力任务。节点I13，收款财务部收取客户的交款。向客户开具发票证明。节点H14，售后效力销售部根据销售客户纪录，进展售后效力任务。征求客户意见，不断改良售后效力任务。*公司决策管理流程编号：AYA02*运营决策管理流程阐明节点D2，提出要求处理的问题部门业务人员根据本岗任务实践情况，提出要求处理的问题；将问题提交主管的部门经理。节点C2，断定能否艰苦问题部门经理对业务人员提出的问题进展审核；经审核，以为不属于艰苦事项的，否决，不再按此流程进展；经审核，确认属于艰苦事项的，转

16、业务人员进展后续任务。节点C4，提出要求处理的问题部门经理根据部门任务情况，提出要求处理的问题；将有关处理问题的要求转给相关的业务人员。节点B4，提出要求处理的问题副总经理根据主管任务的情况，提出要求处理的问题；将有关处理问题的要求转给相关的部门经理。节点A4，提出要求处理的问题总经理根据公司开展实践，提出要处理的问题；将有关处理问题的要求转给相关的副总经理。节点B5，按指示搜集相关资料副总经理对总经理提出的问题，按照指示安排搜集相关的资料；将有关处理问题的要求转给相关的部门经理。节点C5，按指示搜集相关资料部门经理对总经理或副总经理提出的问题，按照指示安排搜集相关的资料；将有关处理问题的要求

17、转给相关的业务人员。节点D6，搜集处理问题的相关数据业务人员对各级管理人员转来的有关处理问题的要求，搜集相关的数据；将有关数据提交主管部门经理。节点C6，根据数据提交请示方案部门经理根据搜集的处理问题的数据，拟定处理问题的请示方案；将请示方案提交主管副总经理。节点B6，能否处理副总经理对提交的请示方案进展审核；经审核，确认方案可行的，着手完善方案；经审核，确认方案不能处理问题的，着手制定决策意向。节点B7，裁定处理方案副总经理对确认的方案进展裁定；将方案转给相关的部门经理。节点C7，组织分派部门经理根据裁定的方案确立组织分派方案；将组织分派方案转给各相关业务人员。节点B8，提交决策意向副总经理

18、对于在主管的权限内不能处理的问题，制定决策意向；将决策意向提交总经理。节点A8，决策总经理对副总经理提交的决策意向进展决策；经过决策，以为不可行的，否决；经过决策，确认可以处理问题，继续进展此流程。节点A9，决策意见总经理对决策意向签署意见；将决策转给主管的副总经理。节点B9，按决策分派义务副总经理按照决策分派义务；将义务转给部门经理。节点C9，组织分派部门经理对分派的义务进展组织分派；对于分派的义务中需求拟定处理方案的，组织有关的资料，预备拟定方案。节点C10，拟定处理草案部门经理根据所掌握的资料，拟定处理问题的草案；将草案提交主管副总经理。节点B10，修正审定草案副总经理对提交的草案进展修

19、正和审定；将修正审定后的草案提交总经理。节点A10，审批总经理对草案进展审核；经审核同意后，转相关的主管副总经理。节点B11，按决策分派义务副总经理按照决策向相关的部门经理分派义务。节点C11，制定实施方案并下发各部门经理按照分派的义务，制定实施方案；将实施方案下发给相关的业务人员。节点D11，决策执行各业务人员按照组织分派的义务及实施方案的要求进展决策的执行。公司运营方案管理流程编号：AYA03公司运营方案管理流程阐明第一阶段：年度运营方案分解节点A2，年度方案草案总经理提出年度运营总体方案草案，包括年度利润目的、年度营业额目的、详细工程目的、人员开展目的等，并向中高层阐明运营方案总体思想。

20、节点B2，细化分解目的各主管副总根据总经理提出的年度运营方案，针对本人的职责和指点的部门职能进展分解；向主管部门经理阐明；在5个任务日内完成。节点D2，制定年度目的各部门按照本部门的职能制定本部门年度目的；向主管副总报批。节点B3，审批各主管副总对主管部门的年度目的进展审批，对审批不合格的目的前往D2重新制定；将审批经过的部门年度目的传送人力资源部汇总平衡。节点C4，汇总组织讨论平衡人力资源部对各部门传送的年度目的进展汇总组织讨论平衡；转交各主管副总签署意见。节点B4，签署意见各主管副总对平衡后的主管部门年度目的签署意见；转交总经理审批。节点A5，审批总经理对各部门的年度目的进展审核，对审批不

21、合格的前往B2；各部门年度目的审核经过后，转交各主管副总签署意见。节点B5，签署意见各副总经理对经总经理审批经过的年度目的签署意见；转交人力资源部。节点C6，下发签署人力资源部对审批经过的年度目的签署意见；将年度目的分别转总经理、副总经理及各部门。节点A7，备案各部门目的总经理对公司各部门的年度目的进展备案。节点B7，主管本人目的备案下属部门副总经理对其主管部门的年度目的进展备案，并确认本人的年度目的。节点C7，备案人力资源部对各部门的年度目的进展备案，作为本年度考核的根据。节点D7，签署各部门对本部门的年度目的签署确认。第二阶段：目的执行节点D8，业务执行各部门按照签署确认的年度目的开展本部

22、门的业务，对年度目的进展层层分解，落实到人。因情势变化，原定年度目的实现存在较大困难或无法实现时，组织本部门对该目的进展论证。节点D9，目的调整部门对年度目的实现的能够性及实现程度进展论证，当确认不能完成年度目的时，对年度目的提出调整方案。节点D10，恳求调整内容根据现有程度和客观实践，提出年度目的调整的恳求。将恳求提交主管副总经理。节点B10，审批副总经理对主管部门提出的年度目的调整方案进展审核；经审核，凡以为经过采取各种有效措施，经过努力可以实现的目的，其调整方案不予同意，前往D8，继续执行原年度目的方案；当确认该目的确实无法实现时，同意调整方案并提交总经理审批。节点A11，审批总经理对主

23、管部门提出的年度目的调整方案进展审核；对未同意的年度目的前往D8，继续执行原年度目的方案；对同意的，前往B5。节点D12，业务总结各部门对业务执行情况进展业务总结，包括目的完成情况，在目的完成的过程中的各种问题，采取的措施等等。将业务总结交人力资源部。节点C12，组织考核根据公司的考核规定，对各部门的业务完成情况进展考核；汇总考核结果并分别提交各主管副总经理。节点B12，签署意见各主管副总经理对主管部门的考核结果签署意见；考核结果报送总经理。节点A12，审批总经理对考核结果进展审批，经同意后转各主管副总经理。节点B13，签署意见各主管副总经理对审批经过的考核结果签署意见进展确认；经确认的考核结

24、果转人力资源部。节点C13，落实奖惩人力资源部根据薪酬考核规定，对各单位进展考核奖惩；奖惩结果送达各部门。节点D13，提出下年度改良措施各单位针对奖惩结果分析缘由，提出下一年度改良提高的措施。*公司合同管理流程编号：AYA04*公司合同管理流程节点流程阐明节点E2，搜集相关数据信息各部门业务人员搜集任务中的相关数据信息。将搜集到的信息报部门经理。节点D2，起草合同部门经理根据业务需求结合公司规定起草相关的合同。将拟好的合同交主管副总审定。时限为三日内，于完成当日上交节点C2，审核主管副总对部门经理提交的合同进展审核。节点C3，审核意见，提交决策意向主管副总对各部门提交的合同草稿进展审核后提出审

25、核意见和决策意向。将审核的合同草稿和决策意向交律师审核。节点B3，审核律师对合同草稿进展审核。节点B4，审核意见，提交决策意向律师对合同草稿提出审核意见将审核意见与合同草稿交总经理审批。节点A4，审批总经理对合同草稿进展详细审查。结合主管副总和法律顾问的意见，提出本人的意见。经审批合格的合同下发部门经理。节点D5，合同签收各部门经理签收经过审批的合同。节点D6，执行合同各部门分别执行各签收的合同，如，招招标合同、采购合同、销售合同。节点D7，能否变卦在合同执行过程中如遇到特殊情况，有一方提出要求变卦合同。节点D8，合同变卦内容部门经理出具合同变卦内容。将变卦内容交主管副总审核。节点C8，审核主

26、管副总对变卦内容进展审核，给出审核意见。将审核意见提交法律顾问。节点B9，审核法律顾问思索主管副总的决策意向，从法律角度对变卦内容进展审核。节点B10，审核意见，提交决策意向给出审核结果，并向总经理提交决策意向。节点A10，审批总经理思索主管副总和法律顾问的决策意见，对合同变卦进展审核。在认可的合同变卦上签字并批署意见，下发相关部门经理执行变卦后的合同。工程信息管理流程编号：AYA05部门称号*流程称号工程信息管理流程层 次1概 要工程信息管理总经理副总经理投资开展部各职能部门ABCD1234567891011审批决策审议终了制定相关政策提供决策根据整理汇总工程报表建立工程信息管理制度建立工程

27、信息编码体系开场提供工程管理报表查询运用存档整理信息分类信息搜集公司称号秦皇岛*房地产开发密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期工程信息管理流程阐明第一阶段 信息根底建立阶段节点C2，体系建立投资开展部组织进展公司信息的一致编码任务，将公司的信息系统化、规范化，构建*公司的工程信息管理体系，为信息共享提供良好的保证。节点C3，制度建立投资开展部组织制定公司的工程信息管理制度，以之作为公司信息管理的规范和考评根据。第二阶段 信息加工处置阶段节点D3，信息搜集各部门根据工程管理的要求，搜集相关的资料。节点D4，信息分类各部门对搜集的资料按照公司的编码体系和制度的要求，进展分类和一致的编码。节点

28、D5，存档整理各部门信息管理人员对信息资料进展存档整理，使资料完好规范。节点D6，查询运用各业务人员根据工程的需求，查询运用经过处置的信息资料。节点D7，提供工程管理报表各业务人员根据信息完成工程管理报表。工程报表转投资开展部。第三阶段 决策阶段节点C7，整理汇总工程报表投资开展部对各部门提交的工程报表进展整理汇总。节点C8，提供决策根据投资开展部对工程报表进展分析，对工程管理的决策提供相关的根据。将决策根据提交各相关副总经理。节点B8，审议副总经理对投资开展部提交的决策根据进展审议。经审议经过后，将决策提交总经理。节点A9，审批总经理对决策进展审批节点A10，决策总经理同意经过决策根据后，进

29、展相关的决策。决策转投资开展部。节点C10，制定相关政策投资开展部按照总经理的决策，制定相关的政策，保证工程的顺利实施。*公司企业文化管理流程编号：AYA06*公司企业文化管理流程节点阐明第一阶段：企业文化方向确实定阶段节点A2，企业文化建立意见公司决策层根据公司的价值观、目的和目的给出公司企业文化建立意见。将企业文化建立意见下发人力资源部。节点B2，设计员工称心度调查询卷人力资源部根据公司决策层给出的公司价值观及目的、目的设计员工称心度调查询卷。节点C2，组织员工参与调查活动行政部门配合人力资源部协调、组织员工参与称心度调查活动。节点E2，员工参与问卷调查活动全体员工参与问卷调查活动。节点B

30、3，明确现有企业文化及企业文化需求人力资源部根据全体员工对企业文化的认同程度和对企业的期望调查，搜集问卷后进展分析，明确现有企业文化的实施情况。节点B4，梳理出企业价值观体系人力资源部根据现有的企业文化和企业文化的未来需求制定企业价值观体系。将得出的企业价值观体系上报公司决策层审批。节点A4，审批公司决策层对人力资源部上报的企业价值观体系进展审核。节点A5，结合企业现状明确企业文化方向公司决策层在企业现状的根底上，明确企业文化的方向。将明确的企业文化方向下发各部门经理。节点D5，企业文化方向认可各部门经理认可企业文化方向后开场企业文化实施的设计。第二阶段：企业文化实施设计阶段节点A6,明确价值

31、观公司决策层明确企业价值观。节点B6，组织规划设计、员工职业生涯、绩效管理人力资源部根据公司决策层确定的企业价值观在对公司组织构造的顺应性和变化性进展分析的根底上，进展组织规划设计。人力资源部组织进展员工职业生涯设计，包括录用、任免、提升、调动、退休等的设计方案。人力资源部设计绩效管理方案，制定绩效考核制度及薪酬设计。节点E6，管理团队管理风格规范公司各部门管理团队管理风格的规范化设计。节点E7，员工大会经过在员工大会上讨论构成的企业文化实施设计方案，以得到员工的认可。节点E8，认可公司愿景员工认可企业的愿景是企业文化建立得以实施的根底。第三阶段：企业文化建立实施阶段节点A9,制度执行企业决策

32、层执行企业文化建立的有关制度。节点B9，观念培训、人员职业化规范塑造人力资源部组织企业文化建立活动，对全体员工进展观念培训。人力资源部对员工进展职业化的规范塑造。节点C9,企业文化笼统、团队活力行政部执行公司文化建立的相关制度，担任建立企业文化笼统并协调有关部门建立企业文化。行政部担任开展活动，创建团队活力。节点D9，制度执行各部门经理在本部门的运营活动中贯彻新的企业文化，支持公司企业文化建立活动。节点E9，制度执行全体员工积极参与企业文化建立活动。节点B10，设计员工称心度调查询卷人力资源部再次设计员工称心度调查询卷。节点C10，组织员工参与调查活动行政部协助人力资源部组织员工参与调查活动。

33、节点E10，参与问卷调查活动全体员工参与问卷调查活动。节点B10，调查对比对搜集到的问卷进展统计、分析，并与前次调查进展对比，调查员工对新企业文化的认同度和称心度。*公司投资谋划管理流程编号：AYA07部门称号流程称号投资谋划管理流程图层 次3概 要总经理副总经理 投资开展部各职能部门ABcD1234567891011审批设定目的开场 目的分解签署意见审核 明确工程需求分析和活动分析方案设计组织实施工程资源的配置规划 更新与改良 改良实施终了 质量本钱预算控制修正方案方案组织团队公司称号秦皇岛*房地产开发密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期*公司投资谋划管理流程节点阐明第一阶段：方案设计

34、阶段节点A2，设定目的总经理组织制定公司战略，设定运营目的。将制定的战略和运营目的下发副总经理进展目的分解。节点B2，目的分解副总经理根据公司战略和运营目的组织进展目的分解。将目的分解结果下发投资开展部。在目的分解后当日下发节点C3，明确工程投资开展部根据公司开展战略和目的分解的结果制定出系统、明确的工程方案。节点C4，需求分析和活动分析投资开展部根据工程方案进展市场需求分析、行业分析、内部资源分析等。将分析结果通知各部门。两个任务日内完成节点D4，组织团队各部门组织相关人员构成工程团队。节点C5，工程资源的配置规划投资开展部在对整个工程进展分析的根底上进展工程投资分析、投资规划和相应的经济测

35、算，对工程资源进展规划。将资源配置规划交副总审核。节点B5，审核副总经理对投资开展部提交的工程资源配置方案进展审核。经审核资源配置不合理的前往投资开展部重新进展分析。副总将经过审批的工程资源配置方案交总经理审批。节点A5，审批总经理对资源配置方案进展审批，签署意见。将审批的资源方案转到副总处。节点B6，签署意见副总根据总经理审批的资源配置规划签署本人的意见。将批署过的规划下发投资开展部。批署当日下发节点C7，方案设计投资开展部根据总经理和副总批署的意见结合公司资源情况进展系统的设计。节点D8，质量本钱预算各部门根据工程规划进展本部门的质量本钱预算控制，并将相应的资料、数据交投资开展部。第二阶段

36、：工程实施阶段节点C8，组织实施投资开展部根据方案设计和各部门的资料、数据组织工程的实施。节点D9，修正方案方案在工程实施过程中各部门根据工程进展的情况不断修正各自的方案，并上报投资开展部。节点C9，更新与改良投资开展部对工程提出改良措施。节点C10，改良措施投资开展部实施改良措施。质量管理体系建立流程编号：AYA08部门称号质量管理部流程称号*公司质量管理体系建立流程层 次2概 要质量管理体系建立总经理行政副总经理投资开展部质量管理部各职能部门ABCDE质量体系谋划1234567891011审批管理评审 审批提出质量管理的规划要求 质量手册编写开场结 束提出改良工程并落实跟踪归零年度质量体系

37、建立目的编制年度质量任务方案和内审方案审核整改执行方案内审实施程序文件的编写与汇总公司称号秦皇岛*房地产开发密 级共 1 页 第 1 页编制单位签发人签发日期质量管理体系建立流程图节点阐明第一阶段：编制质量任务方案节点C1，质量管理规划投资开展部提出质量管理的相关要求。节点D2，质量管理部谋划质量管理部提出质量管理的重点控制工程；执行质量手册、程序文件的要求，补充完善工程；质量方针、质量目的的制定；质量管理部担任组织程序文件的编写文件制定。节点D3，质量手册编写质量管部组织质量手册的编写培训和汇总；质量管理部最后定稿，经总经理审批，构成质量手册。节点D4、A4，年度质量体系建立目确实定质量管理

38、部制定年度质量体系建立目的并报总经理审批。节点D5、E5，A6，程序文件编写各职能部门编写相应的质量体系程序文件，并报质量部审核；质量管理部最后定稿，交行政副总审批。节点A6，审批行政副总汇总的程序文件进展审批，签署意见后下发质量管理部门。 第二阶段：质量方案实施、整改节点D7，编制年度质量任务方案和内审方案编制质量体系任务方案和内审方案。节点D8，执行方案内审实施质量体系任务方案并组织设备。节点D9，审核整改据方案的实施情况进展审核整改。第三阶段：管理评审节点A9，管理评审质量管理部对质量体系的运转情况进展总结并编写审核报告，提供有效的“管理评审根据，总经理担任组织管理评审。评审结果下发质量

39、管理部。节点D10，质量管理部提出改良措施并落实跟踪归零。效果评价流程编号：AYA09部门称号*流程称号效果评价流程层 次2概 要效果评价总经理副总经理人力资源部各部门经理业务人员ABCDE123456789审批意见签署评价审议政策调整分析研讨编写评价分析报告措施改良完善实施任务调查开场资料搜集终了任务改良公司称号秦皇岛*房地产开发密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期效果评价管理流程阐明节点E2，资料搜集各部门业务人员搜集任务结果的相关资料，提交部门经理。节点D3，任务调查各部门经理根据任务结果，对任务过程进展相关的调查。节点D4，分析研讨经过调查，部门经理对任务结果和任务过程进展分析和

40、研讨，对任务的得与失有明确和客观的分析并提出处理方法。节点D5，编写评价分析报告部门经理将分析结果编写为评价分析报告，提交人力资源部。节点C5，评价审议人力资源部组织相关人员对报告进展评价审议，做出评审意见。将报告及评审意见提交副总经理。节点B5，签署意见副总经理对评审结果进展审核，并签署意见。相关资料提交总经理。节点A5，审批总经理对效果评审进展审批。审批意见转人力资源部节点C6，政策调整人力资源部根据总经理审批意见，对相关的政策进展调整，为按时完成各项任务发明条件。节点D6，措施改良完善实施各部门经理根据相关的政策调查，制定改良措施并在实施中不断完善，提高各项任务的完成程度。节点E7，任务

41、改良各业务人员根据政策及改良措施，稳定任务成果，改良任务缺乏，使任务效果继续不断的提高。投资开展部业务管理流程图编号：部门称号投资开展部流程称号投资开展部业务管理流程层 次2概 要投资开展部业务管理总经理市场部投资开展部造价部财务部技术部ABCDEF12345678审批审批市场调查终了审批制定工程开发政策投资开展规划工程立项工程论证编写可研报告市场调研开场提供技术和财务数据公司称号秦皇岛*房地产开发密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期投资开展部业务管理流程图节点阐明第一阶段：工程立项阶段节点C2，市场调研投资开展部经过地域经济、社会情况调查和房地产行业的相关信息的调查与分析确定工程的开发

42、。节点B3，市场调查市场部根据公司工程开发的相关要求进展市场调查，并对调查到的信息进展整理、分析，出具调查报告。将调查报告交投资开展部，进展可研分析。节点D3，提供经济数据造价部对工程进展预、决算，并提供各项经济技术根底数据。将相关数据和预、决算报告交投资开展部。节点E3，提供财务数据财务部对工程进展财务评价和分析，出具分析报告。将报告交投资开展部。节点F3，提供技术数据技术部向投资开展部提供技术专业数据。节点C3，编写科研报告投资开展部根据财务部的财务分析、造价部的本钱估算、技术部的专业数据编写可研报告。节点C4，工程论证投资开展部组织有关人员对工程可研报告进展论证。将论证结果上交总经理审批

43、。节点A4, 审批总经理在综合思索公司内外部环境和工程有关情况的根底上进展审核并签署意见。审批后将意见下发投资开展部进展工程立项。节点C5，工程立项投资开展部进展工程立项。第二阶段：工程规划阶段节点C6，投资开展规划在对工程进展投资分析、投资规划、经济测算的根底上制定投资开展规划。将投资开展规划上交总经理审批。节点A6，审批总经理根据公司开展战略对投资开展部上交的投资开展规划进展审批。审批后下发投资开展部制定工程开发政策。节点C7，制定工程开发政策投资开展部根据总经理审批制定开发政策。将制定的开发政策交总经理审批。节点A7，审批总经理对工程开发政策进展审核并批署意见。市场部业务管理流程图编号：

44、部门称号市场部流程称号市场部管理流程图层 次3概 要市场部管理总经理营销副总投资开展部市场部ABCD1234567891011公司运营战略审批开场确定方案监测评价审批营销战略 市场调研工程开展规划 修正方案 终了继续实施修正后推出公关活动实施广告推行审核方案设计广告、公关谋划公司称号秦皇岛*房地产开发密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期市场部业务管理流程图节点阐明节点A2，公司运营战略总经理组织制定公司运营战略。将公司运营战略通报营销副总。节点B2，营销战略营销副总根据公司运营战略组织研讨公司营销战略并进展营销谋划。将公司营销谋划方案及政策下到达投资开展部。节点C3，工程开展规划开展部根

45、据公司营销战略制定工程开展规划。节点D3，市场调研市场部根据工程开展规划方案进展市场调查与分析。节点D4，广告、攻关谋划市场部根据调研结果制定广告、攻关政策，进展广告、攻关谋划。节点D5，方案设计根据广告攻关谋划，进展方案设计，包括：广告设计的艺术创意、可行性价钱等方面的内容。制定合格的广告创意方案，上交营销副总审批。 节点B6，审核营销副总根据营销政策对有关媒体设计的广告创意方案进展审核。将审核的创意交总经理审批。时限为审核后三驲内节点A6，审批总经理对广告、攻关方案设计进展审批。合格的方案设计转交营销副总。不符合公司营销战略的方案那么前往市场部重新设计。节点B7，确定方案营销副总根据总经理

46、的审批和公司的营销战略确定广告攻关方案。将确定的方案下发市场部推行实施。节点D7，广告推行市场部收到审批合格的广告、攻关方案后，预备按此方案进展推行实施，按确定后的广告方案进展广告宣传与制造。节点D8，攻关活动实施按照审批后的攻关方案实施攻关方案。节点C8，监测投资开展部对广告、攻关实施方案进展监测。监测包括对营销方案的实施结果、广告反响效果等方面进展监测。将监测结果打印成书面文本，交营销副总审批。节点B8，评价营销副总对广告、攻关实施效果监测报告进展评价，签署意见。营销副总对监测结果假设没有意见，市场部门继续进展实施。对监测结果假设有修正意见那么上交总经理审批。节点A8，审批总经理对有修正意

47、见的广告、攻关方案进展审批，签署意见。通知投资开展部修正方案。节点C9，修正方案投资开展部根据审评意见对广告、攻关方案进展修正。节点D9，修正后的广告推出市场部门根据修正后的广告攻关方案重新进展广告推行。 节点D10，继续实施市场部继续进展实施经过修正的方案。技术部业务管理流程图编号：部门称号技术部流程称号技术部业务管理流程层次2概 要技术管理总经理工程副总总工程师技术部工程部开发部设计单位施工单位ABCDEFFH123456789101112提交设计方案组织方案设计设计委托书审批组织设计评审审批审批提交设计资料办理相关证件组织招标组织实施方案方案修订审批工程技术管理开场工程质量控制工程进度控

48、制确定施工单位工程施工变卦施工方案提出设计变卦审批终了工程开工验收公司称号秦皇岛*房地产开发密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期技术部业务管理流程图节点阐明第一阶段：方案设计的预备阶段节点D1，提交设计资料技术部根据开发部有关工程的根本情况组织工程的有关技术资料并提交。节点C1，方案修订总工程师对提交的工程设计方案资料进展整理和修订。节点B1、A1，审核、审批工程副总对工程设计方案资料进展审核。总经理对方案进展审批。第二阶段：组织方案设计和设计确认阶段节点B2，组织方案设计工程副总经理组织技术部进展方案的初步设计。节点D2，设计委托书技术部根据设计方案的要求，编制工程设计委托书。技术部把

49、编制好的设计委托书送交设计单位。节点G2，提交设计方案设计单位编制设计方案。设计单位把编制好的设计方案提交公司技术部。节点D3，组织设计评审技术部组织对设计方案的评审任务提出设计方案的详细评审意见和改良措施。节点B3，审核工程副总经理组织有关技术人员对设计方案进展审核。提出对设计方案的审核意见和改良建议。节点A3，审批总经理对提交的设计方案以及相关的评审、审核意见及建议进展审批。第三阶段：组织招标和设计变卦 节点B4，组织实施方案工程副总经理担任组织设计方案的详细实施。节点E4，组织招标工程部担任组织工程的详细招标任务。节点E5，确定施工单位根据评审意见的汇总以及审批，最终确定承建单位。节点D

50、5，设计评审对建立单位递交设计施工方案进展评审。节点D6，提出设计变卦技术部根据业主和公司销售部门的建议结合设计施工方案提出设计变卦。节点G6，设计变卦的审批设计单位根据施工设计方案的有关要求对设计变卦方案进展审批。节点H6，变卦施工方案结合施工的要求变卦施工方案。第四阶段：工程技术的管理 节点D7，工程技术管理处理工程施工过程中的技术管理问题。与施工单位和设计单位对设计变卦方案引起的施工技术问题予以处理。节点D8，工程技术质量管理对工程施工过程中的技术质量进展把关，确保工程技术质量的稳定性。节点D9，工程进度管理对由于设计变卦引起的工程进度方案应给予及时的调整以便确保工程进度。第五阶段：工程

51、开工验收节点H10，工程开工验收参与工程开工验收。开发部业务管理流程图编号：部门称号开发部流程称号开发部工程立项手续流程层 次2概 要立项手续管理市政府计委建委规划局土地房管局市政总经理开发部ABCDEFGHI开场立项选址选址意见书发意见书接纳办理投资方案查验消防、资金证明接纳接纳买地拆迁办用地规划答应证审批市建立工程规划答应证审批交纳各种费用发证接纳办开工答应证交纳各种费用发证终了审批土地证预售答应证12345678910111213141516审批公司称号秦皇岛*房地产开发密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期开发部业务管理流程图节点阐明第一阶段：工程预备阶段节点H2，立项接工程决策流

52、程。总经理决议对工程立项。节点I2，选址开发部根据总经理的立项审批组织相关资料。将方案上报规划局。第二阶段：立项审批阶段节点D3，选址意见书规划局对工程部的选址意见书审查并提出意见。将选址意见书及时上报市政府进展审批。节点A3，审批市政府接到规划局报送的选址意见书后进展审批。将审批意见下发规划局。节点D4，发意见书规划局收到市政府下发的意见书。将意见书下发公司部。节点I4，接受公司开发部接纳规划局发来的选址审批意见书。编制投资方案。持意见书及其它资料到计委办理投资方案审批手续。节点B5，办理投资方案计委根据市政府指示的选址意见书，审查公司报送的投资方案。将审批过的投资方案送交市政府审批。节点A

53、5，审批市政府对计委上报的投资方案进展审批。审批合格后转到建委，查验消防资金证明。节点C6，查验消防、资金证明消防部门查验公司上报的施工图。建委查验公司资金证明。将查验合格的证明送交公司开发部。节点I6，接纳开发部接纳方案委员会下发的审批合格的投资方案。接纳消防队发来的消防证明。节点I7，买地拆迁开发部制定买地拆迁方案。开发部根据买地拆迁方案到土地部门及规划局办理相关手续。节点E7，土地证土地部门根据开发部提供的有关文件办理土地证。将土地证送交市政府进展审批。节点D7，办用地规划答应证规划局办理用地规划答应证。将答应证上报市政府进展审批。节点A7，审批市政府对用地规划答应证及办理土地证的有关资

54、料及进展审批。土地局、规划局将审批后的文件发送公司开发部。节点I8，接纳开发部接纳市政府审批后的土地证和用地规划答应证。持有关证明到规划局办理建立工程规划答应证。节点D9，市建立工程规划答应证规划局根据有关证明资料办理公司建立工程规划答应证。将办理的答应证上报市政府审批。节点A9，审批市政府对规划局上报的建立工程规划答应证进展审批。审批后通知公司开发部交费。节点I10，交纳各种费用公司开发部根据市规划局发来的通知文件交纳各种相关费用。所交纳费用包括：城市配套费、邮电设备配套费、渣滓处置费、渣滓代运费、人防结建费、档案费。开发部持有关交费证明到规划局领取建立工程规划答应证。节点D11，发证规划局

55、确认工程部交纳有关费用。向开发部发放建立工程规划答应证。节点I12，接纳开发部接纳规划局发放的市建立工程规划答应证。持相关文件到建委办理开工答应证。节点C13，办开工答应证建委根据开发部提供的相关文件办理开工答应证。开发部组织资料到房管局申办预售答应证。节点F14，预售答应证房管局根据工程部提交的资料向工程部审批预售答应证。通知开发部交纳各种费用。节点I14，交纳各种费用开发部按照有关文件交纳各种费用。所交纳费用包括：劳保统筹费、招标费、签证费、质量监视费、墙体改革费。持有关交费证明到建委领证。节点C15，发证建委确认公司开发部交纳各种费用。向公司开发部发放开工答应证。房管局向公司开发部发放预

56、售答应证。工程部业务管理流程图编号：部门称号工程部流程称号工程部业务管理流程层 次3概 要工程部业务管理总经理工程副总技术部工程部资料设备部乙方ABCDEF1234567891011开场编制任务方案图纸会审、工程技术交底施工组织设计的审核编制进度报表终了审核审批开工预备组织协调施工进度、工程质量、技术问题及资料验收管理填写进度报表技术资料汇总开工验收公司称号秦皇岛*房地产开发公司密 级共 页 第 页编制单位签发人签发日期工程部业务管理流程图节点阐明第一阶段：施工前预备阶段节点D2，编制任务方案根据公司年度运营目的和任务方案编写部门年度和月度任务方案根据工程的进度总要求编制施工进度管理方案表。节

57、点C3、D3，图纸会审工程技术交底配合技术部进展施工图纸的会审。组织工程综合技术交底。节点C4、D4，施工组织设计的审核担任与技术进展施工组织设计的审核。编制场区平面组织设计。节点D5，编制进度报表根据施工单位的工程进度方案编制施工进度报表。上报编制的施工进度报表给工程副总经理和总经理审核和审批。节点B5，审批工程副总对上报的工程进度报表进展审核并签署意见。将审核后的报表交总经理审核。节点A5，审批总经理对工程副总上交的施工进度报表进展审核，参考工程副总的意见签署本人的意见。将经过审批的施工进度报表下发工程部做开关预备。节点D6，开工前预备工程部担任开工前的现场三通一平。工程部担任施工单位进场

58、前的组织安排和协调任务。工程部担任组织协调资料进场前的预备和部门协调任务。第二阶段：施工过程管理与控制节点C7、D7、E7、F7， 组织协调施工进度、工程质量、技术问题及资料验收管理组织协调施工进度和控制。担任施工过程的工程质量管理。担任组织处理和处置施工过程中的技术问题。会同资料设备部和施工单位对进场的资料进展现场验收。节点D8 填写进度报表按月填写施工进度报表并对影响进度变化的要素进展统计。节点D9 技术资料汇总担任搜集整理各类工程技术资料、图纸、报表、工程质量记录及开工资料并汇总。技术资料施工图纸以及相关的报表交给技术部归档管理。 第三阶段：开工验收阶段节点D10，开工验收担任督导监理公

59、司组织对根底工程、主体工程、隐蔽工程及分部分项工程的验收任务。担任组织单体开工验收和综合开工验收任务。资料设备部业务管理流程编号：部门称号资料设备部流程称号资料设备部业务流程层 次2概 要资料设备采购管理总经理财务总监工程副总工程部造价部采购部财务部供应商乙方ABCDEFGHI开场编制计划预算列入采购方案预算备案市场调查询价确认产质量量签署供应合同预算核对签署供应合同审核组织验收供货提交乙方验收办理结算单签认签认审核付款收款开具发票入帐终了提采购方案询价预算核对验收审批审批审批审批审批1234567891011121314编制询价报告公司称号秦皇岛*房地产开发密 级共 页 第 页编制单位签发人

60、签发日期资料设备部业务管理流程节点阐明第一阶段：编制采购方案节点D2，提出采购方案工程部根据工程进度方案提出甲供资料采购方案。将采购方案送交造价部进展采购方案预算编制。节点E3，编制方案预算造价部根据工程部送交的采购方案编制预算。将编制好的预算及时送交工程副总审核。时限为：接到工程部采购方案后5日内编制好预算节点C3，审核工程副总对采购部、造价部送交的方案、预算进展审核。审核无误后将预算抄报财务总监审批。时限为：审核时间为2日。审核后当日抄报财务总监节点B3，审批财务总监对上报的采购预算进展审批，对本人审批权限内的预算及时做出审批，审批后下发采购部。对于本人审批权限外的预算，及时上报总经理审批