内审检查表(质量部)

1、.：.；内 审 检 查 表编号： KR-ZL-JL-12 审核员：郑承娥 受审核部门： 质量部 审核日期：2021.8.1规范条款审核要点与方法客观证据评定5.5.15.4.17.11、本部门的质量职责是什么？1、本部门的质量目的是什么？完成得如何？1、对产品实现过程的谋划能否包含以下内容：产品的要求和质量目的；所需的过程及其控制方法；所需的文件和记录；D.产品检验等过程及接纳准那么。根据检验规范对原资料，关键部件与废品进展检验担任内审，过程监控，数据分析，改良过程控制废品检验准确率100%关键部件检验准确率98%原资料检验准确率98%企业规范Q/DKR001-2021和顾客要求在质量手册中规

2、定了消费过程图，编制了消费和效力提供控制程序等。设备操作规程等操作规程，有图纸。记录有、等有等检验规程，接纳准那么包括规范等。注：符合- 不符合X 察看项O NO.内 审 检 查 表编号： KR-ZL-JL-12 审核员：郑承娥 受审核部门： 质量部 审核日期：2021.8.1规范条款审核要点与方法客观证据评定7.61、能否按需求监视和丈量特性的要求配置了适宜的监视和丈量安装？ 2、能否对丈量设备的校准要求进展了谋划？3、能否按规定对检测设备都进展了周检？4、抽查检测设备形状标识能否明晰？5、丈量设备的日常运用和管理情况。能否有操作规程，人员能否按要求操作？6、设备运转检验情况？当发现检测设备

3、偏离校准形状时怎样办？1、查设备清单，包括皂膜流量计、秒表等2、计量器具台帐与检定周期校准方案实施表，方案检定时间为2021.11.203、见到2007.11月的检定证书。4、经过记录明确检定形状。5、由专人管理6、没有发生注：符合- 不符合X 察看项O NO.内 审 检 查 表编号： KR-ZL-JL-12 审核员：郑承娥 受审核部门： 质量部 审核日期：2021.8.1规范条款审核要点与方法客观证据评定8.2.2 = 1 * Arabic 1、能否进展了年度内审的谋划？内容有哪些？ = 2 * Arabic 2、内审员能否经过了培训，有无资历证明？ = 3 * Arabic 3、记录审核方

4、案、检查表、不合格报告和审核报告能否完好和规范？审核报告能否分发到有关部门？ = 4 * Arabic 4、参与审核的人员能否独立于被审核部门？ = 5 * Arabic 5、对不合格缘由能否作了分析并采取了纠正措施？ = 6 * Arabic 6、纠正措施的实施和验证情况。1、有2021年度内审方案，规定了内审的目的、范围、审核根据、审核方法、审核时间等。2、内审员有郑承娥、朱显庆3、有审核实施方案，有内审检查表，质量检查表。共发现质量体系不合格6项，有内审报告，曾经由关总同意后下发至各部门。4、查审核实施方案，不存在审核本部门任务的景象。5、查不符合报告，曾经实施纠正措施，对不合格缘由进展

5、了分析。6、纠正措施曾经落实。注：符合- 不符合X 察看项O NO.内 审 检 查 表编号： KR-ZL-JL-12 审核员：郑承娥 受审核部门： 质量部 审核日期：2021.8.1规范条款审核要点与方法客观证据评定8.2.4 = 1 * Arabic 1、能否对产品的监视和丈量进展了规定？并确定了监视和丈量方法？ = 2 * Arabic 2、采购产品的监视和丈量情况。 = 3 * Arabic 3、半废品的监视和丈量实施情况。4、废品检验的实施情况?抽查检验记录上能否均标明担任产品放行的授权责任者？5、放行人员的授权情况。1、Q/DKR001-2021以及原资料、外协件、外购件检验规程等检

6、验文件2、查机壳检验报告单，对进厂的机壳进展了检验，合格。3、查关键部件检验规程及记录，对检测器等关键部件进展了检验。4、查色谱仪D08070501检验报告，不能提供外观等检验工程的检验结果。5、有授权书注：符合- 不符合X 察看项O NO.内 审 检 查 表编号： KR-ZL-JL-12 审核员：郑承娥 受审核部门： 质量部 审核日期：2021.8.1规范条款审核要点与方法客观证据评定8.3 = 1 * Arabic 1、能否建立了不合格品控制程序？ = 2 * Arabic 2、不合格品评审及处置的职责和权限。 = 3 * Arabic 3、不合格品的界定情况？ = 4 * Arabic

7、4、进货检验、过程检验、最终检验的不合格品控制情况？ = 5 * Arabic 5、不合格品纠正后能否重新检验？ = 6 * Arabic 6、对交付和运用后发现的不合格品进展处置的情况； = 7 * Arabic 7、不合格品的处置与纠正措施的对接情况。1、不合格品控制程序没有变化2、由检验员担任不合格品的识别和评审，消费车间担任不合格品处置。3、未出现不合格品漏检情况。4、不能提供对原资料不合格品的处置记录。5、不合格品经处置后再次检验。6、没有出现不合格。7、暂无纠正措施。注：符合- 不符合X 察看项O NO.内 审 检 查 表编号： KR-ZL-JL-12 审核员：郑承娥 受审核部门：

8、 质量部 审核日期：2021.8.1规范条款审核要点与方法客观证据评定8.2.38.4 = 1 * Arabic 1、过程监视和丈量的谋划及实施结果。 = 2 * Arabic 2、能否对过程才干进展了评价？过程才干未到达谋划结果时，能否采取了纠正措施。 = 1 * Arabic 1、数据分析能否提供了以下信息：顾客称心：与产品要求的符合性过程、产品的特性及趋势供方 = 2 * Arabic 2、采取哪些统计技术。 = 3 * Arabic 3、能否利用统计分析的结果进展了改良活动1、查质量会议记录，对销售、检验、消费、采购等过程中存在的质量问题，包括过程才干的监控，曾经针对调试过程偏长采取了

9、相应的纠正措施。2、查2021年1季度质量目的考核的结果，消费方案完成率100%，采购及时率100%。1、查相关记录提供顾客称心统计90%出厂产品合格率100%不能提供质量台帐有关键部件采购合格率统计表，部分产品合格率低于70%。采用了调查表3、暂时没有。注：符合- 不符合X 察看项O NO.内 审 检 查 表编号： KR-ZL-JL-12 审核员：郑承娥 受审核部门： 质量部 审核日期：2021.8.1规范条款审核要点与方法客观证据评定8.5.28.5.3 = 1 * Arabic 1、采取了哪些纠正措施？ = 2 * Arabic 2、纠正措施的实施过程能否符合要求?不合格的缘由的数据来源及分析情况纠正措施的制定的适宜性和充分性纠正措施的需求的评审情况纠正措施的结果及评审情况 = 3 * Arabic 3、能否对一切需求实施纠正措施的不合格实施了纠正措施？ = 1 * Arabic 1、能否对潜在不合格信息进展了搜集和分析？ = 2 * Arabic 2、对潜在不合格能否采取了预防措施？ = 3 * Arabic 3、预防