内审检查表(草稿)

1、.：.；安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门贸易部担任人刘颖审核日期2021-11-18审核组长李永学审核员安康运动器材组别一序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果一1.本部门的职责是什么?职责分配能否合理?有无变卦？2.本部门的资源配备能否满足任务需求? Q5.5.1/6.1E4.4.1 OHS4.4.1 N3.1.11、清楚本部门职责职责权限内容，目前部门职责未发生变化。2、该部门人员配置根本满足任务需求。办公设备、设备等根本满足任务、环境、职业安康平安等方面的需求。二、3.能否制定年度质量目的、环境/职业安康平安目的、方针和管理方案？如何制定

2、和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.3.33、制定了年度质量目的，按照要求定期进展考核。制定的目的根本适宜，目的值具有可丈量性。便于监测控制，可操作性强。提供了一份部门目的考核表。注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门贸易部担任人刘颖审核日期2021-11-18审核组长李永学审核员石会、沈朗朗组别一序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果二、3.能否制定年度质量目的、环境/职业安康平安目的、方针和管理方案？如何制定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.3.3该部门的目的没有涉及环境和职业安

3、康平安方面的内容。三4.部门环境要素、危险源有无变卦?查看有关的环境要素、危险源识别登记表等。如何对部门可控制的环境要素及危险源进展控制E/OHS 4.3.1 E/OHS 4.4.64、该部门涉及到的环境要素有：电能耗费、办公用品废弃、纸张耗费、纸张废弃、电池废弃、日光灯管废弃、计算机配件废弃、空调机配件废弃、空调运转噪声、空调弗里昂走漏、淡水耗费等项。该部门的环境要素危险源没有变卦。按程序文件及目的目的和管理方案要求节约能源，对废弃物进展分类管理。注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门贸易部担任人刘颖审核日期2021-1

4、1-18审核组长李永学审核员石会、沈朗朗组别一序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果四5.企业能否建立可靠有效地与顾客沟通的渠道和方式？沟通的内容是什么？6.能否同客户交流环境维护、职业安康平安信息？7.本部门涉及到哪些内部交流信息？沟通交流渠道有哪些？Q5.5.3/7.2.3 E4.4.3 OHS4.4.35.建立了沟通渠道和方式：沟通、顾客称心度调查、定期访问。沟通的内容：产品信息、合同或订单的处置、顾客反响包括赞扬。 6.进展交流。7.内部交流信息包括：合同定单的执行情况、顾客反响信息、市场行情、质量目的的实现情况、纠正预防措施的实施情况和有关环境、平安等方面的信息。交

5、流方式和渠道：记录传送、会议、文件、口头等。五8.能否确定、了解顾客规定的要求？对顾客没有明确但产品用途所必需的要求能否被确定和了解？Q7.28.顾客对产质量量要求有所不同。差别主要有：包装要求不同，产质量量目的不同。顾客规定的要求有：性能或质量、价钱、包装、运输、注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门贸易部担任人刘颖审核日期2021-11-18审核组长李永学审核员安康运动器材组别一序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果五9.合同和订单能否都在接受前得到评审？评审程序能否符合要求？10.当顾客提出产品要求

6、更该时，企业能否进展评审和确认？当企业提出产品要求更该时，能否得到顾客的认可？11. 顾客有特殊要求是如何处置？Q7.2交付、售后效力等。对顾客没有明确但产品用途所必需的要求进展了明确。3.评审时间均在订单接受前进展，评审内容包括产品类别、质量要求、规格、交货期限、交付方式、回款等。在提供的销售订单中，有大多数都没有经办人员的签字。4.顾客提出更改时，该部门进展评审后，填写合同修正记录，然后将更改情况传送到有关部门。当企业提出更改时，与顾客进展沟通，得到顾客赞同后方实施更改。目前没有更改记录。11、顾客有特殊要求时，组织研发部、质检部、采购部及消费部等召开评审会，对顾客的特殊要求进展评审。目前

7、未有特殊合同。注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门贸易部担任人刘颖审核日期2021-11-18审核组长李永学审核员安康运动器材组别一序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果六12.经过哪些信息渠道获取有关顾客称心度的信息？经过哪些方法对其进展丈量监控？13.能否认期进展顾客称心度调查？对调查结果能否进展了统计分析？调查结果能否作为改良的根据之一？Q8.2.1 Q8.412.定期进展书面方式的顾客称心度调查；日常协作中顾客的反响意见；沟通交流中顾客表流出的一些信息。13.每季度进展一次书面方式的顾客称心度调

8、查，发放调查表。调查表收回后，该部门进展分析评价，确定顾客不称心的问题，明确今后改良的问题，并将结果及时反响到有关部门。七14.工厂有哪些顾客财富?如何管理?Q7.5.414.公司目前顾客财富仅有顾客的个人信息，由销售部作严密处置。其他无顾客财富。八注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门采购部担任人孔祥忠审核日期2021-11-17审核组长李永学审核员冯涛、孟晓华组别二序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果一1.本部门的职责是什么?职责分配能否合理?有无变卦？2.本部门的资源配备能否满足任务需求? Q5.

9、5.1/6.1E4.4.1 OHS4.4.1 N3.1.11、清楚本部门职责职责权限内容，目前部门职责未发生变化。2、该部门人员配置根本满足任务需求。办公设备、设备等根本满足任务、环境、职业安康平安等方面的需求。二、3.能否制定年度质量目的、环境/职业安康平安目的、方针和管理方案？如何制定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.3.33、制定了年度质量目的，按照要求定期进展考核。制定的目的根本适宜，目的值具有可丈量性。注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门采购部担任人孔祥忠审核日期2021-11-18审核组长李永学审

10、核员石会、李运梅、李会组别二序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果二、3.能否制定年度质量目的、环境/职业安康平安目的、方针和管理方案？如何制定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.3.3该部门的目的没有涉及环境和职业安康平安方面的内容。三4.部门环境要素、危险源有无变卦?查看有关的环境要素、危险源识别登记表等。如何对部门可控制的环境要素及危险源进展控制E/OHS 4.3.1 E/OHS 4.4.64、该部门涉及到的环境要素有：电能耗费、办公用品废弃、纸张耗费、纸张废弃、电池废弃、日光灯管废弃、计算机配件废弃、空调机配件废弃、空调运转噪声、空调弗里昂走漏、水耗费等。该

11、部门的环境要素、危险源没有变卦。按程序文件及目的目的和管理方案要求节约能源，对废弃物进展分类管理注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门采购部担任人孔祥忠审核日期2021-11-17审核组长李永学审核员冯涛、孟晓华组别二序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果四5.企业能否建立可靠有效地与顾客沟通的渠道和方式？沟通的内容是什么？6.能否同供方交流环境维护、职业安康平安信息？7.本部门涉及到哪些内部交流信息？沟通交流渠道有哪些？Q5.5.3/7.2.3E4.4.3 OHS4.4.35.建立了沟通渠道和方式：主要

12、经过沟通。沟通的内容：产品信息、环境信息等。6.进展交流。7.内部交流信息包括：市场行情、质量目的的实现情况、纠正预防措施的实施情况和有关环境、平安等方面的信息。交流方式和渠道：记录传送、会议、文件、口头等。注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门采购部担任人孔祥忠审核日期2021-11-17审核组长李永学审核员冯涛、孟晓华组别二序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果五8.采购的原资料有哪些？能否进展分级管理？外包过程有哪些？9.有无供方(供应商)选择、评价和重新评价的准那么？10.能否建立合格供方目录？目

13、录能否得到同意，并发放至有关部门？Q7.4 N3.3.18.采购的关键零部件和原资料：钢材、钢板、塑粉等。公司目前外包活动主要为外协加工。9.有选择、评价和重新评价准那么。该准那么包含质量、环境、职业安康平安、产品认证工厂质量保证才干要求等方面的要求。有供方评价表。 现场查看钢材、钢板、塑粉等资料的供应商有进展评定。10.建立了合格供方名录。名录得到总经理的同意。该部门将名录下发到相应职能部门,有发文登记表。提供对供方进展再评价的相关记录.注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门采购部担任人孔祥忠审核日期2021-11-18

14、审核组长李永学审核员冯涛、孟晓华组别二序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果六11.能否有对不合格供应商的处置？12.能否对原辅资料实施检验或验证？ Q7.4 N3.3.1、3.3.2有程序文件规定对不合格供应商作如何处置，目前未有不合格供应商11.有进货检验规程，并按要求进展检验或验证，有检验记录。查看检验记录：根本符合要求。注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门人资部担任人衡万里审核日期2021-11-17审核组长李永学审核员安康运动器材组别一序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果一

15、1.本部门的职责是什么?职责分配能否合理恰当?本部门的资源配备能否满足任务需求?Q5.5.1 E4.4.1 OHS4.4.1 N3.3.11.熟习本部门的职责权限内容,目前部门职责权限根本未发生变化。2.配备的人力资源根本满足任务需求，设备、设备等根本满足任务、环境、职业安康平安等方面的需求。二3.本部门的目的是什么？如何制定和考核的？Q5.4.1 E4.3.3 OHS4.3.3 3、制定了部门的目的。按照要求定期进展考核。制定的目的根本适宜，目的值具有可丈量性，便于监测控制，可操作性强。提供了一份部门目的考核表。注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号

16、：JXJLZJ-21受审核部门人资部担任人衡万里审核日期2021-11-17审核组长李永学审核员安康运动器材组别一序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果三4.能否对从事影响质量、环境、职业安康平安的活动的人员才干进展识别？5.人力资源配置能否满足需求？员工能否胜任本职任务？6.对全年的培训任务进展了谋划吗？有无年度培训方案？7.培训方案能否得到实施？培训内容能否涵盖了各个岗位，有没有进展有效性评价？8.员工的质量认识、环境认识和平安认识如何？9.能否按照要求对特殊岗位人员进展培训？他们是不是持证上岗？Q6.2 E4.4.2 OHS4.4.2 4.对影响质量、环境、职业安康平安

17、的各个岗位进展了识别，编制了“岗位职责要求。5.各岗位的人力资源配置根本合理，能满足要求。员工可以胜任本职任务。6.对2021年度的培训任务进展了谋划，编制了年度培训方案，有总经理的同意。7.培训内容根本覆盖了企业的各个关键岗位。截止到目前，已按方案要求进展了培训，有培训记录，并对培训效果进展了验证。8.经过培训员工的质量认识、环境认识和平安认识均有提高，员工的整体素质得到提升。9.对电工、焊工、行车工等均经过专业培训机构进展培训。都有上岗证书。注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门人资部担任人衡万里审核日期2021-11

18、-17审核组长李永学审核员安康运动器材组别一序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果四能否有文件控制要求？11.能否有文件发放和回收？12.文件保管有哪些本卷须知？外来文件控制？Q4.2.3E4.4.5 OHS4.4.5 N3.2.1、3.2.2 10.有相应的文件控制程序对文件进展控制。 11.在构成、发放、更改、回收、运用的时候都由审批人员签字后同意发放。有完好的发放和回收记录。 12.将文件分类编号管理。各部门将本部门的文件列入，并按规定明确分发的部门或人员。经人资部担任分发公司跨部门文件并控制其版本。质量管理体系文件原稿由人资部一致保管。各部门担任保管相关的带有受控标识

19、的文件，文件应有序、分类的加以保管以便于识别、存取和查阅。13.经查公司已对外来文件进展识别，并加以控制。注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门人资部担任人衡万里审核日期2021-11-17审核组长李永学审核员安康运动器材组别一序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果五14.公司能否制定了记录的控制程序？15.记录标识能否清楚？能否规定了记录保管期？17.记录储存的环境能否适宜？18.记录有无防止损坏、丧失的措施？19.记录的处置、销毁能否符合程序规定？Q4.2.4E4.5.3 OHS4.5.3 N3.2.

20、3 14.查有相应的记录控制程序对文件进展控制。 15.查记录一览表记录标识清楚，检查方便 16.查中规定了记录保管期限，记录由各保管部门担任搜集，并保管地档案柜中。保管条件符合要求。17.记录储存的环境符合规定的要求18.查有防止损坏、丧失的措施19.记录的处置、销毁按文件控制程序执行注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门研发部担任人刘焕伟审核日期2021-11-17审核组长李永学审核员安康运动器材组别一序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果一1.对产品的实现过程是如何谋划的？谋划的输出内容包括哪些方面

21、？查看谋划的输出能否齐全。Q7.11.产品实现过程已确定，按消费工艺流程实施。对主要工序编制相应的作业指点书，对消费过程中提供了相应的资源包括人、人员培训、设备等设备有检验规范，规定了检验和验收准那么，操作工在操作时对本人的产品进展自查、巡检等。二2.技术文件的管理。Q4.2.3 N3.2.12.技术文件包括工艺规程产品图纸等.提供文件发放记录及文件更改通知单.提供规范清单,对规范的有效性每年进展一次网上查询,目前搜集的规范根本有效.抽查产品设计文件符合有关产品规范要求。三3.能否对产品实现过程中的特殊过程进展识别，有哪些特殊过程或关键过程?能否对特殊过程进展确认，并明确确认方法查看确认记录Q

22、7.5.23.工厂特殊过程为焊接过程，对操作人员进展了培训，并获得上岗位以满足上岗要求，制定焊接工艺参数,并严厉按要求进展操作,同时对焊接参数进展记录。注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门研发部担任人刘焕伟审核日期2021-11-17审核组长李永学审核员安康运动器材组别一序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果四4.本部门的职责是什么?职责分配能否合理?有无变卦？本部门的资源配备能否满足任务需求?Q5.5.1/6.1 E4.4.1 OHS4.4.1 N3.1.2 4、清楚本部门职责职责权限内容，目前部门职

23、责未发生变化。本部门资源配置根本满足任务需求。办公设备、设备等根本满足任务、环境、职业安康平安等方面的需求。五5.能否制定年度质量目的、环境/职业安康平安目的、方针和管理方案？如何制定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.3.35、因本部门涉及的环境、职业安康平安方面的职能较少，故未制定目的.制定了质量目的并按要求进展考核,提供目的考核统计表.注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门研发部担任人刘焕伟审核日期2021-11-17审核组长李永学审核员安康运动器材组别一序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价

24、结果六6.部门环境要素、危险源有无变卦?查看有关的环境要素、危险源识别登记表等。如何对部门可控制的环境要素及危险源进展控制E/OHS 4.3.1 E/OHS 4.4.66、该部门涉及到的环境要素有：电能耗费、办公用品废弃、纸张耗费、纸张废弃、电池废弃、日光灯管废弃、计算机配件废弃、空调机配件废弃、空调运转噪声、空调弗里昂走漏、水耗费等项。该部门的环境要素、危险源没有变卦。按程序文件及目的目的和管理方案要求节约能源，对废弃物进展分类管理。七7.企业能否建立可靠有效地内部、外部沟通的渠道和方式？沟通的内容是什么？Q5.5.3E/OHS 4.4.3 7.建立了沟通渠道和方式：沟通、会议、文件传送等。

25、沟通的内容：法律法规信息、培训信息等。注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门研发部担任人刘焕伟审核日期2021-11-17审核组长李永学审核员安康运动器材组别一序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果八8对新产品的设计开发是如何谋划的？能否对设计开发过程进展控制？查看设计开发资料能否齐全。Q7.38.编制了设计开发控制程序，并按程序文件要求对设计开发过程进展控制。从去年下半年到如今开发2个新产品。查看新产品开发资料，根本符合要求。九9.工装的管理。Q6.39.查见工装台帐.对工装进展登记 抽查工装图纸：根本

26、符合要求。 对工装进展验证，查见工装验证记录。十10.顾客财富的管理Q7.5.410.本部门涉及的顾客财富主要是顾客提供的图纸，对顾客图纸进展登记，并转化成公司的图纸进展发放。查见顾客来图登记表。注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门质检部担任人李永学审核日期2021-11-18审核组长李永学审核员冯涛、孟晓华组别二序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果一1.公司配备了哪些监视和丈量设备?有无登记台帐？能否按规定的周期对监视和丈量设备进展校准和检定?查看检测计量器具台帐、周期检定方案、抽查2-3份检定证书

27、。如有自行校准的计量器具，查看其校准记录。Q7.6 N3.61.公司配备的计量设备有游标卡尺、千分尺、卷尺、测厚仪等。提供计量器具台帐及2021年计量器具周期检定方案。抽查部分检定证书。提供游标卡尺、千分尺各一件的检定证书已过期。N二2. 对哪些过程实施了监视和丈量?检查过程控制的实现情况。Q8.2.32.对产品的进货质量、过程和废质量量进展检验，经过内审和管理评审对体系的运转情况进展检查，经过各部门目的进展考核检查业绩完成情况。目前内审正在实施中。三3.能否规定了进货产品关键零部件和原资料)半废品、废品的监视和丈量的工程、方法和验收准那么？查阅相关记录： a)记录能否工程清楚，数据齐全，能否

28、可以证明符合验收准那么的要求。b)记录填写能否规范。Q7.4.3Q8.2.4 N3.3.2、3.53.提供进货检验各产品操作规程及质量要求，规定采购产品、过程产品、废品检验要求。查看：进货检验、过程检验、废品检验记录：发现记录填写根本符合要求。注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门质检部担任人李永学审核日期2021-11-18审核组长李永学审核员冯涛、孟晓华组别二序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果四4.能否制定了不合格品控制程序？能否对不合格品进展了标识，并按文件要求进展控制？不合格品能否得到了处置，

29、处置的方法有哪些，纠正后的不合格品能否再次验证？抽查相关记录。Q8.3 N3.74.有不合格品控制程序，并按要求对不合格品进展标识和处置，对返工后的产品进展重新检验，记录在不合格品处置单中。五5.对哪些信息进展了统计，并加以分析利用？采用哪些统计方法？Q8.45.对供应商供货业绩、顾客称心度、产质量量反响以及部门目的进展统计，主要采用统计表的方法。六6.工厂能否制定纠正、预防措施控制程序,并对纠正、预防措施跟踪验证以继续改良。目前采取了哪些改良措施？下一步还有什么需求改良的地方？Q8.5E/OHS4.5.36有纠正和预防措施控制程序。主要经过内审，管理评审等活动来采取改良措施，目前正在进展中。

30、目前环境及职业安康平安未发生重要不合格事件。注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门质检部担任人李永学审核日期2021-11-18审核组长李永学审核员冯涛、孟晓华组别二序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果七7.产品检验形状是如何标识的？能否有规定？ 如何实现产品可追溯性？Q7.5.3 7.产品形状标识有待检、合格和不合格三种，用标牌或划分区域标识。现场察看情况：堆放的物资都有标识数量、称号、来源、检验形状等，检验形状标识由检验员进展控制。最终产品用合格证标识并进展追溯，装配过程用流程卡进展标识和追溯。注：

31、“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门质检部担任人李永学审核日期2021-11-18审核组长李永学审核员冯涛、孟晓华组别二序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果八1.本部门的职责是什么?职责分配能否合理?有无变卦？2.本部门的资源配备能否满足任务需求?Q5.5.1/6.1E4.4.1 OHS4.4.1 N3.1.21、清楚本部门职责职责权限内容，目前部门职责未发生变化。2、本部门资源配置根本满足任务需求。办公设备、设备等根本满足任务、环境、职业安康平安等方面的需求。九1.能否制定年度质量目的、环境/职业安康平

32、安目的、方针和管理方案？如何制定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.3.31、因本部门涉及的环境、职业安康平安方面的职能较少，故未制定环境、平安方面的目的。制定了质量目的并按要求进展考核,提供目的考核统计表。注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门质检部担任人李永学审核日期2021-11-18审核组长李永学审核员冯涛、孟晓华组别二序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果一1.如何进展环境要素、危险源的识别？请讲述识别过程。能否编制了文件化的识别评价程序？查看程序文件。2.能否按照要求建立了和？其内容

33、能否覆盖了总厂一切工序和岗位？查看记录。3.艰苦环境要素、危险源是如何评价的？评价规范是什么？评价程序能否合理？查重要环境要素清单及艰苦危险源清单。E4.3.1OHS4.3.11.根据相关法律法规和规范要求，制定环境影响评价规范和平安风险评价规范。各部门按照规范对本部门所设工序进展调查，在调查的根底上按照三种形状、三种时态进展定量评价，并将结果报平安督察部，涉及到共有的部分由管理部进展。平安督察部对搜集回来初评表进展统计和分析，整理编制全公司的“环境要素一览表和“危险源一览表。有程序文件。2.建立了全公司和，其内容根本覆盖了总公司的各个部门、工序、场所。提供和。3.按程序文件要求对环境要素、危

34、险源进展定量评价。提供环境要素评价表和危害风险评价表，同时提供“重要环境要素清单、“艰苦危险源清单。注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门质检部担任人李永学审核日期2021-11-18审核组长李永学审核员冯涛、孟晓华组别二序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果二4.环境要素、危险源在什么情况下更新？如何更新？E4.3.1 OHS4.3.1 4.按照程序文件的规定，当法律法规发生变化时，或企业的消费、运营、产品与外部的要求出现不同时，对环境要素、危险源进展更新。其更新程序按文件规定进展。今年环境要素和危险源

35、进展了更新，并对艰苦危险源进展了更新。三5.对企业的适用法律法规能否进展了更新？能否对法律法规的有效性进展了评审和确认？E4.3.2 OHS4.3.25.每年按照文件要求，对企业适用法律法规进展重新识别，并经过书店、网站等地方采取购买、下载等方法获取。今年对适用的法律法规清单进展了更新，并搜集了新增法规文本。注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门质检部担任人李永学审核日期2021-11-18审核组长李永学审核员冯涛、孟晓华组别二序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果四 6.能否制定企业环境/职业安康平安目

36、的目的及管理方案?目的目的及管理方案能否发生变化?能否对目的目的及管理方案的实施情况进展检查?E4.3.3 OHS4.3.36.提供环境/平安安康目的、目的和管理方案,及环境/平安安康目的、目的和管理方案实施情况登记表,目前目的目的根天性实现.五7.能否认期进展演练？E4.4.7 OHS4.4.7 7. 进展了消防演练。有模拟演习报告和演习预案。在模拟演习报告中对应急预案的顺应性和充分性进展了评价。提供和。注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门质检部担任人李永学审核日期2021-11-18审核组长李永学审核员冯涛、孟晓华组

37、别二序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果六8.如何对重要环境要素及艰苦危险源进展控制？E4.4.68严厉按照、等对其进展控制。对废渣、废下脚料等可反复利用的消费固废搜集起来反复利用；对生活渣滓等不能反复利用的固废集中存放一致处置；对废油漆渣、油抹布、废油品、旧电池、废灯管、废硒鼓、废墨盒、废油等危险固废分类定点存放，一致回收处置，制止提供或委托给无运营答应证的单位搜集、储存、利用、处置。搜集储存固废的场所到达防渗漏、防流失、防雨淋的要求。产生的生活渣滓交市政环卫部门处置。废水排入城市污水管网，目前公司的废水较少。注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内

38、审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门质检部担任人李永学审核日期2021-11-18审核组长李永学审核员冯涛、孟晓华组别二序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果七9.能否对企业的“三废排放进展监视和丈量？能否对任务场所中的有毒有害物质进展了监视和丈量？能否认期对相关监视和丈量设备进展校准和维护？E/OHS4.5.19.每年委托环境维护部门进展一次废气、噪声排放监测；每年委托疾病防疫部门进展一次任务场一切毒有害物质的监测；每年组织特殊工种、特殊岗位的员工参与职业安康体检。2021年委托江苏通标职业卫生技术效力来厂进展了职业危害控制效果评价，控制效果符合要求。特殊工种、

39、特殊岗位的员工参与职业安康体检，没有发生职业危害。查见有关报告。提供2021年对厂界噪声、废水、废气排放的监测记录八10.能否按规定要求进展了合规性评价？E4.5.210.该部门组织各相关部门及人员召开合规性评价会议，对企业履行法律法规和其他要求的情况进展评价。查见和一份，有参与人员签名。注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门财务部担任人王凯审核日期2021-11-17审核组长李永学审核员郑新开、冯涛、沈朗朗组别一序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果一1.本部门的职责是什么?职责分配能否合理?有无变卦？

40、2.本部门的资源配备能否满足任务需求?Q5.5.1/6.1E4.4.1 OHS4.4.11、清楚本部门职责职责权限内容，目前部门职责未发生变化。2、本部门资源配置根本满足任务需求。办公设备、设备等根本满足任务、环境、职业安康平安等方面的需求。二、3.能否制定年度质量目的、环境/职业安康平安目的、方针和管理方案？如何制定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.3.33、因本部门涉及的质量、环境、职业安康平安方面的职能较少，故未制定目的注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门财务部担任人王凯审核日期2021-11-17审核

41、组长李永学审核员安康运动器材组别一序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果三4.部门环境要素、危险源有无变卦?查看有关的环境要素、危险源识别登记表等。如何对部门可控制的环境要素及危险源进展控制E/OHS 4.3.1 E/OHS 4.4.64、该部门涉及到的环境要素有：电能耗费、办公用品废弃、纸张耗费、纸张废弃、电池废弃、日光灯管废弃、计算机配件废弃、空调机配件废弃、空调运转噪声、空调弗里昂走漏、水耗费等项。该部门的环境要素、危险源没有变卦。按程序文件及目的目的和管理方案要求节约能源，对废弃物进展分类管理。财务部同时确保资金的落实到位，以确保管理方案得到实施。四5.企业能否建立可

42、靠有效地内部、外部沟通的渠道和方式？沟通的内容是什么？Q5.5.3E/OHS 4.4.3 5.建立了沟通渠道和方式：沟通、会议、文件传送等。沟通的内容：法律法规信息、培训信息等。注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门仓库担任人李运梅审核日期2021-11-17审核组长李永学审核员安康运动器材组别一序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果五1. 仓库采用哪些方式对产品进展标识？检验形状标识有几种，现场能否有检验形状标识。Q7.5.3 N3.101仓库物资用标识卡进展标识。仓库有不合格品区域标志。六1. 仓库产

43、品在储存过程中做好哪些防护措施？能否配置适宜的周转工具？仓库帐册能否健全？Q7.5.5 N3.101. 小件产品上架存放，大件物品放在托盘上或做好防护措施，并按规格分别堆放。周转运用公用的周转车周转或搬运。仓库建有帐册，物资储存条件符合要求。仓库配有灭火器且有效。注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门信息部担任人余水审核日期2021-11-18审核组长李永学审核员冯涛、孟晓华组别二序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果一1.本部门的职责是什么?职责分配能否合理?有无变卦？2.本部门的资源配备能否满足任务需

44、求?Q5.5.1/6.1E4.4.1 OHS4.4.11、清楚本部门职责职责权限内容，目前部门职责未发生变化。2、本部门资源配置根本满足任务需求。办公设备、设备等根本满足任务、环境、职业安康平安等方面的需求。二、3.能否制定年度质量目的、环境/职业安康平安目的、方针和管理方案？如何制定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.3.33、因本部门涉及的质量、环境、职业安康平安方面的职能较少，故未制定目的注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门信息部担任人余水审核日期2021-11-18审核组长李永学审核员冯涛、孟晓华组别二

45、序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果三4.部门环境要素、危险源有无变卦?查看有关的环境要素、危险源识别登记表等。如何对部门可控制的环境要素及危险源进展控制E/OHS 4.3.1 E/OHS 4.4.64、该部门涉及到的环境要素有：电能耗费、办公用品废弃、纸张耗费、纸张废弃、电池废弃、日光灯管废弃、计算机配件废弃、空调机配件废弃、空调运转噪声、空调弗里昂走漏、水耗费等项。该部门的环境要素、危险源没有变卦。按程序文件及目的目的和管理方案要求节约能源，对废弃物进展分类管理。财务部同时确保资金的落实到位，以确保管理方案得到实施。四5.企业能否建立可靠有效地内部、外部沟通的渠道和方式

46、？沟通的内容是什么？Q5.5.3E/OHS 4.4.3 5.建立了沟通渠道和方式：沟通、会议、文件传送等。沟通的内容：法律法规信息、培训信息等。注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门信息部担任人余水审核日期2021-11-18审核组长李永学审核员冯涛、孟晓华组别二序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果五公司建立了哪些信息系统，能否按要求进展管理。Q6.3 公司目前主要建立了ERP系统，由本部门进展管理，对效力器每天进展备份，对效力器主机配有2套硬盘。六注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动

47、器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门消费部担任人龚昌敏审核日期2021-11-17审核组长李永学审核员安康运动器材组别一序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果一1.为使产品符合要求，提供了哪些设备？设备？2.设备、设备能否符合产品需求？能否得到了维护？能否有记录？查记录，结合消费现场的消费设备，察看设备的维护保养情况。3.对特殊关键过程的设备能否进展确认？ Q6.3 Q7.5.2 N3.4.1、3.4.2为了满足消费需求提供了适宜的消费设备，主要有：数控切割机、压力机、焊机、喷漆房等。这些设备根天性满足产品的消费要求。提供了设备一览表。2.消费设备是能满足

48、产品需求。对消费设备按要求进展维护保养，每月组织检查一次，并提供出检查记录。在消费现场，消费设备都有编号，保养情况良好。3.特殊过程有焊接磷化、喷塑过程,对特殊过程，关键过程，从人员，设备、作业指点书，对关键过程应保管相应的记录，符合QMS要求 抽查提供提供工艺参数监控记录注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门消费部担任人龚昌敏审核日期2021-11-17审核组长李永学审核员安康运动器材组别一序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果二1.所处的任务环境能否满足要求？能否得到了管理？Q6.4 1.消费现场的任

49、务环境尚能满足消费的需求，亦能满足职业安康平安需求。车间的环境坚持较好。三1.能否确定了消费效力提供的全过程？能否规定了明确的信息？包括必要的作业指点书？2.对消费和效力的提供全过程能否按规定要求进展了控制？查有关记录。Q7.5.1 Q8.2.31.确定了消费和效力提供的全过程，对产品要求的有关信息都有规定，同时也编制了作业指点书。 2.操作工都经过应知应会的技艺培训，合格后上岗，操作工按工艺要求进展操作和控制，检验员进展控制，碰到问题及时调整，每月组织一次工艺检查，出示了这些记录。注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门消

50、费部担任人龚昌敏审核日期2021-11-17审核组长李永学审核员安康运动器材组别一序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果三3.消费和效力的设备，设备能否符合要求？能否进展了维护和保养？4.能否制定消费方案，并组织实施？Q7.5.1 Q8.2.33.用于消费和效力的设备、设备符合消费运作的要求，对设备进展了维护和保养，提供了设备维护保养检查记录。4. 查见月度消费方案，并对方案执行情况进展统计。四5.产品是如何标识的？能否有规定？ Q7.5.3 6.标识分产品标识和形状标识二种，在程序文件中得到规定，用标牌或划分区域标识。现场察看情况：堆放的物资都有标识数量、称号、来源、检验形

51、状等，检验形状标识由检验员进展控制。五6.在消费过程中对产品能否进展防护？Q7.5.5 N3.107.对产品的防护构成了文件。消费人员、包装人员、仓储人员按照规定要求对产品实施防护。注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门消费部担任人龚昌敏审核日期2021-11-17审核组长李永学审核员安康运动器材组别一序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果六1.本部门的职责是什么?职责分配能否合理?有无变卦？2.本部门的资源配备能否满足任务需求?Q5.5.1/6.1E4.4.1 OHS4.4.1 N3.1.21、清楚本部

52、门职责职责权限内容，目前部门职责未发生变化。2、本部门资源配置根本满足任务需求。办公设备、设备等根本满足任务、环境、职业安康平安等方面的需求。七1.能否制定年度质量目的、环境/职业安康平安目的、方针和管理方案？如何制定和考核的？Q5.4.1E4.3.3 OHS4.3.31、因本部门涉及的环境、职业安康平安方面的职能较少，故未制定环境、平安方面的目的。制定了质量目的并按要求进展考核,提供目的考核统计表。注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门消费部担任人龚昌敏审核日期2021-11-17审核组长李永学审核员安康运动器材组别一序

53、号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果八8.环境要素、危险源的识别是如何进展的? 9.对于异常、潜在的环境要素、危险源及能源、资源方面是如何进展识别的?10.查看有关的环境要素、危险源调查询卷、环境要素、危险源识别登记表、艰苦环境要素、危险源汇总表等。11. 艰苦环境要素、危险源是如何评价的?评价规范是什么?评价过程能否合理?查艰苦环境要素、危险源评价过程阐明表和艰苦环境要素、危险源台帐?E4.3.1 OHS4.3.18.根据相关要求和法律、法规要求，对本厂环境要素、危险源按工序进展调查。9.在本厂环境要素、危险源按工序进展调查根底上，对环境要素、危险源按三种形状、三种时态进展

54、定量评价。10.查阅本厂提供环境要素、危险源调查表、环境要素、危险源评价表、艰苦环境要素、危险源一览表符合要求。11. 根据环境影响规范按工序对环境要素、危险源按三种形状、三种时态进展定量评价。提供艰苦环境要素/危险源清单注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21受审核部门消费部担任人龚昌敏审核日期2021-11-17审核组长李永学审核员安康运动器材组别一序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果九12.本厂涉及的环境要素、危险源是如何控制的?13.采用何种控制方法?14.主要环境污染物的控制情况如何? 现场查看岗位员工的

55、操作情况，并讯问与环境要素、危险源有关法律法规和体系文件要求，以及环保方面的根底知识。E4.4.6OHS4.4.6本厂涉及的环境要素、危险源普通按文件要求进展控制，艰苦环境要素、危险源按一体化目的、目的、管理方案和文件要求进展实施控制。现场查看渣滓场所固废无明显标识，未进展分类13.采用的控制方法有应急呼应、集中处置、达标排放等方法。14.主要环境污染物按相应的程序文件进展控制，并每月进展检查考核。根本符合与环境要素、危险源有关法律法规和体系文件要求，员工根本了解环保方面的根底知识和相应的法规要求。现场查看冲压车间部分员工没有按规定佩戴耳塞NN十15.能否对企业的“三废排放进展监视和丈量？能否

56、对任务场所中的有毒有害物质进展了监视和丈量？能否认期对相关监视和丈量设备进展校准和维护？E/OHS4.5.115. 2021年委托环境监测站来厂进展了废水、废气、噪声排放监测，全部达标排放。同时委托疾控中心来厂进展了任务场一切毒有害物质的监测，全部符合要求。对特殊工种、特殊岗位的员工参与职业安康体检，没有发生职业危害。对环境及平安行为定期进展自查，并记录在平安检查记录中。注：“评价结果栏：符合不标注，不符合N，察看项安康运动器材内 审 检 查 表编号：JXJLZJ-21 受审核部门管理层担任人安康运动器材审核日期2021-11-18审核组长李永学审核员安康运动器材组别一序号现 场 审 核 内 容审核根据审 核 记 录评价结果一1、质量、环境、职业安康平安管理体系能否发生变卦？2、质量、环境、职业安康平安方针有无变卦？能否表达相关方的承诺，与运营目的能否相顺应，有没有将其落实和展开制定了相应的目的和目的？Q4.1/5.1/5.2/5.3/5.4.2E4.1/4.2 OHS4.1/4.21、公司的质量、环境、职业安康平安管理体系根本未发生变卦,目