终端物料管理制度

1、1目的满足终端建设需求，规范物料、品尝品管理，促进终端销售，特制定本制度C 2范围本制度规定了终端物料的申请、制作、发放、保管、库存盘点等流程，适用 于铁岭春天药业有限公司物料管理。3管理内容物料分类：宣传类：指用于宣传、客情维护的物料。产品类：指用于终端活动、消费者品尝试吃（非卖品）及客情维护的产品, 不可用于买赠活动。各类物料明细见终端物料明细表，未包含的物料，需总经理审批后增 加。物料申请：3.2.1申请与审批:部门申请人申请时间审批人费用审核人OTC经营会计/销售经理/助理销售经理每月2、12、22号代表处经理/销售区总经理财务专员医院助理销售经理代表处经理健康连锁综合管理专员总经理电

2、商采购专员B2c部总经理旅游养生店经理督导经理（审核）、总 经理（审批）海外销售部客户经理部长高端产品部销售经理代表处经理说明：-使用阿胶、鹿茸产品做礼品时，需到总裁审批5000-申请黄明胶超出市场部测算的两个月用量、其它产品申请金额元以上的，需到销售区总经理/部门领导审批后执行；-申请保健品产品需到保健品部总经理审批；-实施两级管理的OTC弋表处，物料申请人为助理销售经理。申请流程：在BPMe的流程一销售管理流程一终端物料管理流程下各子流程，具体如下:物料类别流程备注宣传类市场用物料申请流程产品类市场用产品及辅料申请流程含股份公司产品、鹿茸、天龙驴 肉、阿井水保健品赠品申请流程仅限蓝帽子枣申

3、请要求及费用列支：-未按时申请或超出费用额度申请的，不予执行。-春节、中秋节节日拜访，区域负责经理统一在节前15个工作日提报需 求、汇总后报副总经理/总经理审批，计入终端活动费用；其他日常拜访、用于 客情维护（公关）的产品，计入各区域公关费。-文化之旅使用公司产品，按照以上流程申请、申请人自提产品，计入 部门文化之旅费用，不按流程审批领用的，财务一律不予核销费用。物料制作、购置：分为公司统一制作和部门/代表处自行制作、购置，物料的设计及打样均 应符合东阿阿胶品牌视觉形象视觉应用管理制度 要求。公司统一制作：初次制作：市场部产品经理明确物料制作要求及物料属性（日常物料或 短期使用物料）、提供初次

4、制作需求数量，按照流程报批后向市场一线人员传达： 流程如下：产品经理（中请）-市场部总监（审批）-销售服务专员（申请物料代 码、同时将需求数量录入系统）-高级采购经理（分配采购任务）-比价专员（比 价）-质量管理专员（抽检）-危险品库采购保管员（入库）重复制作：销售服务专员每年1月15日前提报物料年度预计需求数量 至采购部部长,每月汇总各代表处实际需求量,在 ORACL藤统下达制作计划, 同时向采购部部长、采购专员邮件传递。物料异常信息反馈：销售服务专员负责收集市场人员反馈的物料异常信 息，并在收到异常信息反馈后1个工作日内邮件反馈至招标办、采购部。部门/代表处自行制作、购置：按照流程报批后制

5、作，流程如下：申请人（申请）一审批人（审批）一产品经理（审核内容）一品牌管理专员（审核品牌形象）一财务专员（审核费用）一销售服务专员（备案）；除海外销售部外，其它部门/代表处制作、购置总费用超出1万元的，需由 招标办出具采购指导价，在指导价范围内制作、购置，否则财务专员不予核销费 用。物料发运及接收物料发运公司库直发：在库存满足的前提下，销售服务专员自接收申请之日起 3个工 作日内安排发运，特殊情况及时反馈信息。第三方直发：在库存满足的前提下，采购专员跟踪第三方，自收到销售服务 专员汇总的订单后3个工作日内安排物料发运；库存不能满足的，采购专员1个工作日内邮件告知申请人及销售服务专员， 同时跟

6、踪第三方待库存满足时第一 时间安排发运。物料接收申请人在收到物料后第一时间核对物料规格、 数量与申请是否一致，核实无 误后在回执单上填写收货日期并签字， 同时在流程中进行收货确认，否则承担相 关责任；如实际收到物料与申请不符或存在破损情况，公司发货的需第一时间邮件告 知销售服务专员、第三方发货的第一时间邮件告知采购专员 /销售服务专员，并 在收货流程中说明、在回执单上注明实收情况。使用流程申请的物料，财务专员根据申请人流程中确认的数量记账，第三方直接发货的，由采购专员将申请人接收确认明细传递至财务专员作为记账凭证。物料领用/使用及核销台账管理：申请人按照战略财务部制定的统一表格建立物料管理台账

7、，并及时、准确登记物料进销存台账。产品类物料使用管理：使用时需在费控系统提报费用申请单， 经审批后方可开展活 动；未经审批预先使用的，一律不予核销。核销管理：申请人在费控中填写“产品核销报销单（不产生凭证）”， 填写实际使用数量和库存单价（总挂账金额/总挂账数量），并精准填写需核销 的物资名称。核销手续要求：用于终端活动、营业员培训、消费者品尝试吃、客情拜 访等，核销时提供参会人员签到表、带有日期的活动照片；用于抽奖奖品使用的， 需在活动方案中明确奖项及数量，同时提供发放奖品的照片；用于客情拜访的， 需提供拜访人员明细，包括拜访人员姓名、电话、工作单位等信息。物料保管及盘点物料保管：申请人对所

8、辖物料进行管理，做到物料分类存放、完整、采取 防盗、防火、防潮措施，避免出现破损、变质等现象，确保物料均在保质期、有 效期内且账账、账实相符，物料仓库严禁存放账外物料和产品。物料盘点日常盘点：以所辖区域物料负责人为主，账实不符时第一时间查找原因 并落实处理结果；月度盘点：-OTC:每月15日前，由代表处经理组织经营会计及销售经理/助理销售 经理，对所辖物料进行库存盘点，填写盘点记录、由盘点人员共同签字确认，并 将盘点结果上报至销售财务专员。-其它部门：每月15日前，由申请人对所辖物料进行库存盘点， 填写盘 点记录，并将盘点结果上报至直接上级、财务专员。注：海外销售部不作3.5及3.6要求。4监

9、督与考核申请人为申请物料的直接责任人，对申请物料的使用合规性、安全性承担责 任；申请人直接上级为物料的第一责任人， 对物料进行综合管理，并对物料管理 质量负责。销售财务专员对代表处在库物料的管理进行监督，不定期检查在库物料是否 完好、分类排放，并对物料账实情况进行不定期抽盘，出现短少、过期、腐烂变 质、损坏等情况时，直接责任人照价或现行价赔偿，代表处经理、经营会计承担 管理责任处罚短少金额的10%账务登记不详的，扣直接责任人 100元/处。销售服务专员对各部门在库物料保存及账实情况不定期进行抽查、公示。人员变动或离职前应完成物料交接工作，包含库存物料、在途物料、已使用 未核销物料等，双方签字确

10、认并经直接上级批准，交财务专员备案。破损、报废处理出现物料破损需处理时，按照以下流程报批，流程如下：申请人（中请）-申请人直接上级（审核）-部门领导（复审）一部门总经 理/销售区总经理（审批）一财务专员（挂账）-销售服务专员（备案）4.6出现物料冒领、费用套取、管理失职、违规使用等造成严重损失的，按照以 下标准处罚。项目损失/价值区间处罚内容管理事故损失额W1万元1.直接责任人承担损失额，降职降薪；2.处罚责任人直接上级2000元；1万元 5万元1.直接责任人承担损失额，解除劳动合同；2.处罚责任人直接上级1万元，取消先进评选资格，降 职降薪。违规使用无论价借大小1.直接责任人解除劳动合同；2.责任人直接上级承担违规使用物料价值的 60%降职降 薪。注：物料价值折算价格：申请时物料采购价格 /公司统一供经销商价格5相关支持性文件市场费用管