组织环境及相关方控制程序

1、XX有限公司ISO9000:2015文件XXXXt限公司XXXX CO.LTD*程序文件文 件名：组织环境及相关方控制程序文件编号：QP-001版本：A/0页数：共5页生效日期：编制/日期: 审核/日期: 批准/日期:XX有限公司ISO9000:2015文件修改记录厅P更改日期更改内容版号1.目的XX有限公司ISO9000:2015文件识别、监视并评审与公司质量管理体系有关的相关方期望或要 求确保公司质量管理体系的策划能实现预期的结果。.范围本程序适用内外部环境因素和相关方期望或要求的识别和控制。.权责公司各部门都有责任识别和控制与其相关的内外部环境因素和相关方期望或要求；总经理助理负责对识别

2、结果进行整理，并提交管理评审；总经理负责对内外部环境因素和相关方期望或要求在公司内 部的落实和应对。.定义内部环境因素：公司价值观、企业文化、人员能力、体系运行、过程绩效等；外部环境因素：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。.组织环境及相关方控制流程过程 顺序组织环境及相关方控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单1开始各部门识别与其职责 范围相关的内外部环 境因素和相关方期望各相关 部门部门经 理1f识别或要求XX有限公司ISO9000:2015文件2归纳整理各部门归纳整理与其 职责范围相关的内外 部环境因素和相美方 期望或要求各相关 部门部门经

3、理公司经营 环境分析 报告3F就分析的结果制定相 应的应对措施，如形成 文件、制定目标、传达 信息等各相关 部门部门经 理N/A采取应对措施4I1由各相关部门对已制 定好的措施认真落实 执行，如传达相关方要 求、资源提供等各相关 部门主 管总经理纠正和 预防措施 报告-执行应对措施15由总经理对执行效果 进行确认总经理纠正和 预防措施 报告7是J每年定期进行更新识 另并形成记录各相关 部门主 管总经理公司经 营环境分 析报告更新识别8在管理评审会议对相 关数据进行回顾各相关 部门主 管N/A公司经 营环境分 析报告管理评审91F由总经办对所有涉及 的资料进行统一归档， 备查总经办N/A公司经

4、营环境分 析报告资料归档广.1(7 _结束).2内外部环境因素识别在建立与持续改进质量管理体系时，公司将充分识别理解并考虑那些与公司的宗旨、战略方向相关，并影响公司实现质量管理体系预期结果能力的内部和外部环境。内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相 关部门负责人进行识别并评估其适用性，具体部门及识别项 目如下：a）管理部：内部（公司价值观、企业文化、人员能力、体 系运行、过程能力等），外部（国际国内形势、法律、 竞争、市场、文化、社会和经济环境等）。XX有限公司ISO9000:2015文件b）技术部：内部（产品、人员能力、知识、业绩表现等）， 外部（法律、技术、竞争、社会和经济环境等）。c）销售部：内部（产品、活动、服务、业绩表现等），外 部（法律、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境 等）。管理者代表：内部（战略、知识、人员能力、业绩表现等），外部（社会和经济环境等）。5.3相关方期望或要求识别与评估：相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、 银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适用性，具体部门及识别项目如下：a）管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。b）采购部：外包加工方、供应商、竞争对手或社会团体。c）销