管理体系管理评审记录评审计划

1、2015年管理体系管理评审记录目录1、2013年度管理评审计划2、管理体系管理评审通知3、管理评审工作会议签到表4、管理体系管理评审纪要5、质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分性和有效性评审报告6、实验室管理体系运行质量方针、目标实施情况报告7、质量负责人和监督人员对近期管理和监督情况的评审报告8、实验室资源配置和员工培训及其他因素评审报告9、纠正和预防措施的实施效果评审报告10、管理体系管理评审报告2013年度管理评审计划评审目的：对质量管理体系进行评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性, 并进行必要的改进。评审依据：实验室资质认定评审准则2006141号评审方法：会议讨论

2、。参加评审人员：最高管理者、质量负责人、技术负责人、质量管理体系内审员、各科室主任评审时间：2013年3月5日上午8: 30评审地点：环境监测站会议室评审内容:a.质量方针和目标是否正在实现，过去半年中所取得的业绩是否达到、完成或超过质量方针和目标的要求；b.管理人员和监督人员管理与监督的情况，是否达到预期要求；c.管理体系运行是否受控、是否有效（近期内部审核的结果）；d.纠正措施和预防措施的执行情况如何；e.由外部机构进行的评审结果；f.实验室问比对和能力验证结果；g.工作量和工作类型的变化；h.申诉、投诉及客户反馈；i.资源以及人员培训情况；j.质量控制活动；k.改进的建议；l.其他日常管

3、理议题。备注：管理评审是本站质量管理体系运行的重大质量活动，请相关人员妥善安排好本部门的 工作，若有其它情况，请于收到通知后三天内将反馈消息给办公室。请准时参加，不得缺席C批准人：马金虎日期：2013年5月管理体系管理评审通知监测站各科室：根据实验室体系运行的要求，为了验证实验室管理体系的适宜性、充分性和有效性， 不断的改进与完善实验室管理体系，确保质量方针、质量目标的实现，经研究决定，拟于 2013年03月05日上午8点30分在监测站会议室进行实验室管理体系 12年管理评审。现 将本次管理评审计划予以通告，望各相关部门根据相关内容做好充分准备。主持人：马金虎参加人员：韩有虎、马建、马红梅、丁

4、淑红、于永清、马红霞、者德强、禹博于文静审核内容：a质量方针和目标是否正在实现，过去一年中所取得的业绩是否达到、 完成或超过质量方针和目标的要求；b.管理人员和监督人员管理与监督的情况，是否达到预期要求；c.管理体系运行是否受控、是否有效（近期内部审核的结果）；d.纠正措施和预防措施的执行情况如何；e.由外部机构进行的评审结果；f.实验室问比对和能力验证结果；g.工作量和工作类型的变化；h.申诉、投诉及客户反馈；i.资源以及人员培训情况；j.质量控制活动；k.改进的建议；l.其他日常管理议题。批准人：马金虎审批日期：2013 年 5月管理评审工作会议签到表序号姓名序号姓名11922032142

5、25236247258269271028112912301331地点:日期:14321533163417351836管理体系管理评审纪要评审目的对质量管理体系进行评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、肩效性，并进行必要的改进。主持人马金虎评审时间2013年3月4日上午8: 30评审方式会议讨论评审地点会议室参加人员姓名职务姓名职务姓名职务韩启虎技术负责人马金虎内审员马红梅质量负责人丁淑红试验室主任办公室主任马建于永清质量控制室主任主要评审内容：a质量方针和目标是否正在实现，过去一年中所取得的业绩是否达到、 完成或超过质量方针和 目标的要求；b.管理人员和监督人员管理与监督的情况，是否达到

6、预期要求；c.管理体系运行是否受控、是否有效（近期内部审核的结果）；d.纠正措施和预防措施的执行情况如何；e.由外部机构进行的评审结果；f.实验室问比对和能力验证结果；g .工作量和工作类型的变化；h. 申诉、投诉及客户反馈；i.资源以及人员培训情况；j.质量控制活动；k.改进的建议；l.其他日 常管理议题。评审纪要：.签到：详见管理评审工作会议签到表。.最高管理者宣布会议开始，宣布管理评审的目的、依据、内容。.质量负责人介绍质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分性和有效性。.化验室负责人介绍中心化验室管理体系的运行情况、质量方针、目标完成情况的报告。.质量负责人和监督人员介绍近期管理和监

7、督情况。.技术负责人介绍实验室资源配置和员工培训等其他相关因素。.质量负责人纠正和预防措施的实施效果。.最高管理者讲话，做评审总结，宣布管理评审的结论。.会议结束记录人：马建日期：2013年5月质量方针、质量目标和程序文件的适宜性、充分性和有效性评审报告2013年03月05日至26日宁（建）按照2012年度内审计划进行了内审。这次内审是 化验室依据实验室资质认定评审准则（200614力号对管理体系进行的内审，是对管理 体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次全面审核。监督评审及不定期评审采 用抽样审核的方式，对我室的管理体系和检测质量进行了监督审核。这次内审共开具九项 不符合报告，均属于

8、实施性不符合，并得到了及时有效的整改。通过内审和监督评审，充分验证了实验室管理体系能够有效、持续的运行；质量目标 和质量方针符合实验室的实际，能够坚持贯彻质量方针，很好的完成质量目标，达到稳步 提高的效果。实验室体系文件质量手册、程序文件的可操作性较强，符合实验室认可准则 的要求，适合于本站实验室的体系运行。质量负责人：马红梅2013年 5月实验室管理体系运行质量方针、目标实施情况报告2013年03月25日至26日，本试验室进行了 2013年度的第一次内部审核。这次内审 是对管理体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次全面审核。监督评审采用抽 样审核的方式，对我室的管理体系和检测质量进行

9、了监督审核。通过内审和监督评审，充分验证了实验室管理体系能够正常持续的运行；体系文件质 量手册、程序文件的可操作性较强，职责分工明确，检测工作能够流畅的进行，适合于本 站实验室的体系运行。实验室全体员工对标准有较深刻的理解，管理层和全体员工们能够 坚决贯彻质量方针，遵守员工行为准则，不断的提高检测质量和服务质量，努力完成质量 目标。但在仪器设备的管理和维护方面还存在一定的问题，目前已经派专人进行管理仪器 设备的维护；在与相关部门沟通方面存在一些问题，相关部门不完全了解实验室管理体系 的一些要求、程序和规定，从而产生了一些误解和抱怨，在以后的工作中双方应随时沟通， 保证体系良好的运行。实验室能够

10、认真执行质量手册、程序文件的规定，坚持客观公正原则，报出科学有效 的检测数据，并且不断的完善检测方法，贯彻了公正、科学、及时、准确、持续改进的质 量方针。试验室负责人：丁淑红2013年5月质量负责人和监督人员对近期管理和监督情况的评审报告实验室管理层和监督人员按照实验室资质认定评审准则(200614力和实验室管理体系文件的要求，从人、机、料、法、环、抽样等各方面维护和监督实验室体系的运行。在日常运行过程中，制定和严格实施人员培训计划，对新员工和老员工进行岗位技能 培训，不断提高检测人员的整体水平；监督和检查期间核查的落实情况，以考察设备的运 行情况；对主要试剂的购进必须进行空白实验，验证试剂的

11、合格性；不定期的监督和询问 检测人员的岗位操作情况，检查检测人员对检测方法的理解和应用能力； 采用质控样插入、 抽样考核、方法问比对和实验室比对的方式，对实验室的质量进行控制；坚持每周安全巡 检制度，保证设备的良好运行和检测工作的安全、顺利进行；划分专门的工作区域，切实 保证检测工作顺利进行，保证客观公正的报出检测结果，更好的服务于客户。通过采取以上管理和监督措施，这一年来，实验室高质量的完成了各项检测任务，没 有出现较大的工作失误。这表明实验室采取的管理和监督措施效果较好，可操作性强，能够维护和维持实验室管理体系不断的持续改进。质量负责人：马红梅2013年5 月实验室资源配置和员工培训及其他

12、因素评审报告在整个管理体系的运行过程中，实验室一直重视资源和员工培训等相关因素的配置， 力争做到各相关因素合理配置，并相应地加强这些因素的监督检查，制定了相应管理规定， 指派专人管理或填写相应的质量记录，通过对管理体系运行期间这些相关因素的管理，它 们可以满足实验室管理体系的要求。在人员培训方面，实验室年初制定了年度培训计划，按照计划有序实施，并得到了大力支持，收到了良好的效果。为了更好的适应新形势，实 验室已决定进行改造，改善通风系统，减少其对检测的影响，以便更好的完成实验室的质 量目标，充分的服务于客户。技术负责人：韩有虎2013年5月纠正和预防措施的实施效果评审报告2013年03月25日

13、至26日试验室按照2013年度内审计划进行了内审。此次内审共计 发现9项不符合项，已于03月03日前在质控室的实施和内审员的监督下完成，完成了纠 正措施计划。通过对内审和监督评审所产生的不合格项进行分析，并未对检测结果带来影响，主要 原因是对于实验室资质认定评审准则（200614力认可准则的部分内容理解不到位，检 测标准执行力度不够，制定的制度不完善造成。实验室根据实际情况组织相关人员学习、 编写文件，调整检测场所，完成了整改工作，并且采取了一些预防措施，有效的消除了一 些潜在的隐患，完善了实验室管理体系运行程序。质量负责人：马红梅2013年 5月ZYEMS04-02- 014管理体系管理评审

14、报告评审目的对质量管理体系进行评审，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性，并进行必要的改进。主持人马金虎评审方式会议讨论参加人员姓名职务姓名职务姓名职务韩启虎技术负责人马金虎内审员马红梅质量负责人丁淑红试验室主任马建办公室主任于永清质量控制室主任、主要评审内容:a质量方针和目标是否正在实现，过去一年中所取得的业绩是否达到、 完成或超过质量方针和 目标的要求；b.管理人员和监督人员管理与监督的情况，是否达到预期要求；c.管理体系运行是否受控、是否有效（近期内部审核的结果）；d.纠正措施和预防措施的执行情况如何；e.由外部机构进行的评审结果；f.实验室问比对和能力验证结果；g .工作量和工

15、作类型的变化；h. 申诉、投诉及客户反馈；i.资源以及人员培训情况；j.质量控制活动；k.改进的建议；l.其他日 常管理议题。二、评审意见和结论：1、本试验室按照实验室资质认定评审准则(200614力修改的管理体系全面覆盖了检测实验室通用要求的所有内容。从运行以来，管理体系得到了不断地改进与完善，总体运行情况良好。2、质量手册规定的监测站的质量方针、目标符合准则要求和本站的实际情况，通过努力正在逐步实现。3、质量手册中所列的技术能力是真实的。与之相关联的机构和岗位设置是合理的，机构及岗位的职责分工明确，切实可行；与之相关联的人力资源和仪器设备资源配置是充分的、合理的；与之相关联的实验室环境条件

16、是符合要求的；各个要素、各个程序和各个环节之间 的衔接循环是封闭的。4、管理体系运行以来，管理及监督人员开展了有效的工作，监督管理工作有明显成效。2013年04月进行了第一次内审，内审覆盖了本站所有管理活动和技术活动， 共发现9个不符合项， 这些问题均已得到了纠正；纠正措施执行情况良好。5、试验室2013年度工作类型不会发生重大变化，工作量将会进一步增加。按照监测站2013年工作目标，空气和废气监测的工作量将有所增加。随着人民群众环境风险意识的提高以及环境风险隐患的凸现，应急监测的工作量将会增加。6、内部质量控制活动正常，但信息网络还需进一步通畅，员工自觉学习的氛围还没有形成，培训的方式要不断

17、改进。7、现场监测的质量管理存在问题较多，需进一步加强；监督员的作用需要加强并充分发挥。综上所述，本监测站的管理体系文件是一套文件化的完整的受控的体系文件；并建立了 相应的组织机构、设置了相应的岗位、配备了相应的人员，其机构、岗位和人员的职责明确， 合理确定了技术能力，配置了相应的仪器设备、采用符合要求的标准、方法标准、标准物质（试剂）和有效服务。由此建立的一个为达到质量方针和目标而相互关联的要素进行了系统 优化整合的质量体系，对本监测站开展环境监测活动是适宜的、充分的和有效的。三、会议做出以下决议:1、现行实施的管理体系文件是本监测站质量体系运行的唯一的指导性文件。2、各部门和全体监测人员都

18、必须按照体系文件的规定，指导、约束自己的行为，履行自己的 岗位职责；应注意利用质控、审核、验证实验的信息，不断确定持续改进的措施，实现本监 测站的质量方针和目标。3、站长应带领全体监测人员积极营造创建一流实验室的环境和氛围，保证管理体系的有效运行。4、质量负责人负责组织编写本次管理评审报告。经最高管理者批准后监督执行。资料管理员 负责整理本次管理评审记录并存档。5、管理评审报告分发范围：各部门负责人和监测站管理层。四、对今后工作的改进要求:1、应不断提高试验室全员的质量意识，保证管理体系的有效运行和持续改进，提高体系文件 的运行效率，通过实验室认可监督评审。2、加强对管理体系文件的宣贯和学习，讲究方式