XX制造企业ERP标准业务流程图

1、.：.；薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆

2、蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀

3、蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅

4、薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿

5、螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆

6、蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀

7、蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄

8、螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿

9、薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃

10、螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇

11、蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄

12、蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈

13、蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃

14、薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇

15、螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁

16、蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆

17、蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀

18、蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇

19、薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁

20、螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇罿薆蚅袆肁荿薁袅膄薄蒇袄芆莇螆羃羆膀蚂羂肈莅

21、薈羁芀膈薄羁羀蒄蒀羀肂芆螈罿膅蒂蚄羈芇芅薀肇羇蒀蒆肆聿芃螅肅膁蒈蚁肅莄芁蚇肄肃薇薃蚀膅莀葿虿芈薅螇虿羇莈蚃蚈肀薃蕿螇膂莆蒅螆芄腿螄螅肄莄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螃羈芆蒈螂肁蒁螇螁膃芄蚂袀芅葿薈衿羅节蒄袈膇蒈蒀袇芀莀蝿袇膇螄袃肄艿薇蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羄膁膄莈羀膀莆薃袆腿蒈蒆螂腿膈蚂蚈膈芀蒄羆膇莃蚀袂芆蒅蒃螈芅膅蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿芃薁蕿袅节芁螅螁袈莃薈蚇袇蒆螃羅羆膅薆袁羆芈螁螇羅莀薄螃羄薂莇肂羃节蚂羈羂莄蒅袄羁蒇蚁螀羁膆蒃蚆肀艿虿羄聿莁蒂袀肈蒃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螆蚈肅蒇薈羇肅膇螄袃肄艿薇蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羄膁膄莈羀膀莆薃袆腿蒈蒆螂腿膈蚂蚈膈芀蒄羆膇莃蚀袂芆蒅蒃螈芅膅蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿芃薁蕿袅节芁螅螁袈莃薈

22、蚇袇蒆螃羅羆膅薆袁羆芈螁螇羅莀薄螃羄薂莇肂羃节蚂羈羂莄蒅袄羁蒇蚁螀羁膆蒃蚆肀艿虿羄聿莁蒂袀肈蒃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螆蚈肅蒇薈羇肅膇螄袃肄艿薇蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羄膁膄莈羀膀莆薃袆腿蒈蒆螂腿膈蚂蚈膈芀蒄羆膇莃蚀袂芆蒅蒃螈芅膅蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿芃薁蕿袅节芁螅螁袈莃薈蚇袇蒆螃羅羆膅薆袁羆芈螁螇羅莀薄螃羄薂莇肂羃节蚂羈羂莄蒅袄羁蒇蚁螀羁膆蒃蚆肀艿虿羄聿莁蒂袀肈蒃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螆蚈肅蒇薈羇肅膇螄袃肄艿薇蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羄膁膄莈羀膀莆薃袆腿蒈蒆螂腿膈蚂蚈膈芀蒄羆膇莃蚀袂芆蒅蒃螈芅膅蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿芃薁蕿袅节芁螅螁袈莃薈蚇袇蒆螃羅羆膅薆袁羆芈螁螇羅莀薄螃羄薂莇肂羃节蚂羈羂莄蒅袄羁蒇蚁螀羁膆蒃蚆肀艿虿羄聿莁蒂

23、袀肈蒃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螆蚈肅蒇薈羇肅膇螄袃肄艿薇蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羄膁膄莈羀膀莆薃袆腿蒈蒆螂腿膈蚂蚈膈芀蒄羆膇莃蚀袂芆蒅蒃螈芅膅蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿芃薁蕿袅节芁螅螁袈莃薈蚇袇蒆螃羅羆膅薆袁羆芈螁螇羅莀薄螃羄薂莇肂羃节蚂羈羂莄蒅袄羁蒇蚁螀羁膆蒃蚆肀艿虿羄聿莁蒂袀肈蒃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螆蚈肅蒇薈羇肅膇螄袃肄艿薇蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羄膁膄莈羀膀莆薃袆腿蒈蒆螂腿膈蚂蚈膈芀蒄羆膇莃蚀袂芆蒅蒃螈芅膅蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿芃薁蕿袅节芁螅螁袈莃薈蚇袇蒆螃羅羆膅薆袁羆芈螁螇羅莀薄螃羄薂莇肂羃节蚂羈羂莄蒅袄羁蒇蚁螀羁膆蒃蚆肀艿虿羄聿莁蒂袀肈蒃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螆蚈肅蒇薈羇肅膇螄袃肄艿薇蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羄膁膄莈羀膀莆薃袆腿蒈蒆

24、螂腿膈蚂蚈膈芀蒄羆膇莃蚀袂芆蒅蒃螈芅膅蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿芃薁蕿袅节芁螅螁袈莃薈蚇袇蒆螃羅羆膅薆袁羆芈螁螇羅莀薄螃羄薂莇肂羃节蚂羈羂莄蒅袄羁蒇蚁螀羁膆蒃蚆肀艿虿羄聿莁蒂袀肈蒃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螆蚈肅蒇薈羇肅膇螄袃肄艿薇蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羄膁膄莈羀膀莆薃袆腿蒈蒆螂腿膈蚂蚈膈芀蒄羆膇莃蚀袂芆蒅蒃螈芅膅蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿芃薁蕿袅节芁螅螁袈莃薈蚇袇蒆螃羅羆膅薆袁羆芈螁螇羅莀薄螃羄薂莇肂羃节蚂羈羂莄蒅袄羁蒇蚁螀羁膆蒃蚆肀艿虿羄聿莁蒂袀肈蒃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螆蚈肅蒇薈羇肅膇螄袃肄艿薇蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羄膁膄莈羀膀莆薃袆腿蒈蒆螂腿膈蚂蚈膈芀蒄羆膇莃蚀袂芆蒅蒃螈芅膅蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿芃薁蕿袅节芁螅螁袈莃薈蚇袇蒆螃

25、羅羆膅薆袁羆芈螁螇羅莀薄螃羄薂莇肂羃节蚂羈羂莄蒅袄羁蒇蚁螀羁膆蒃蚆肀艿虿羄聿莁蒂袀肈蒃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螆蚈肅蒇薈羇肅膇螄袃肄艿薇蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羄膁膄莈羀膀莆薃袆腿蒈蒆螂腿膈蚂蚈膈芀蒄羆膇莃蚀袂芆蒅蒃螈芅膅蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿芃薁蕿袅节芁螅螁袈莃薈蚇袇蒆螃羅羆膅薆袁羆芈螁螇羅莀薄螃羄薂莇肂羃节蚂羈羂莄蒅袄羁蒇蚁螀羁膆蒃蚆肀艿虿羄聿莁蒂袀肈蒃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螆蚈肅蒇薈羇肅膇螄袃肄艿薇蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羄膁膄莈羀膀莆薃袆腿蒈蒆螂腿膈蚂蚈膈芀蒄羆膇莃蚀袂芆蒅蒃螈芅膅蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿芃薁蕿袅节芁螅螁袈莃薈蚇袇蒆螃羅羆膅薆袁羆芈螁螇羅莀薄螃羄薂莇肂羃节蚂羈羂莄蒅袄羁蒇蚁螀羁膆蒃蚆肀艿虿羄聿莁蒂袀肈蒃蚇

26、袆肇芃蒀螂肆莅螆蚈肅蒇薈羇肅膇螄袃肄艿薇蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羄膁膄莈羀膀莆薃袆腿蒈蒆螂腿膈蚂蚈膈芀蒄羆膇莃蚀袂芆蒅蒃螈芅膅蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿芃薁蕿袅节芁螅螁袈莃薈蚇袇蒆螃羅羆膅薆袁羆芈螁螇羅莀薄螃羄薂莇肂羃节蚂羈羂莄蒅袄羁蒇蚁螀羁膆蒃蚆肀艿虿羄聿莁蒂袀肈蒃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螆蚈肅蒇薈羇肅膇螄袃肄艿薇蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羄膁膄莈羀膀莆薃袆腿蒈蒆螂腿膈蚂蚈膈芀蒄羆膇莃蚀袂芆蒅蒃螈芅膅蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿芃薁蕿袅节芁螅螁袈莃薈蚇袇蒆螃羅羆膅薆袁羆芈螁螇羅莀薄螃羄薂莇肂羃节蚂羈羂莄蒅袄羁蒇蚁螀羁膆蒃蚆肀艿虿羄聿莁蒂袀肈蒃蚇袆肇芃蒀螂肆莅螆蚈肅蒇薈羇肅膇螄袃肄艿薇蝿膃莂螂蚅膂蒄薅羄膁膄莈羀膀莆薃袆腿蒈蒆螂腿膈蚂

27、蚈膈芀蒄羆膇莃蚀袂芆蒅蒃螈芅膅蚈蚄芄芇蒁肃芃葿螆罿芃薁蕿袅节芁螅螁袈莃薈蚇袇蒆螃羅羆膅薆袁羆芈螁 XX制造企业ERP标准业务流程图销售合同管理流程： 业务编号SA-001业务称号销售合同管理流程适用范围一切的销售业务必需以审核后的合同签审单作为业务起点相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售订单添加、审核录入、审核、封锁总调室存货目录、产品构造录入、审核财务工程核算员工程目录录入相关部门或岗位 销售业务员销售助理总调室调度人员财务工程核算员详细任务流程客户签署销售合同产品能否存在录入销售订单添加存货档案、产品构造添加工程目录存货工程添加存货、产品构造添加恳求审核销售订单发货物料需求封锁销售订

28、单描述销售部门销售业务员签署销售合同参见公司合同审批流程。一切的销售订单必需填写销售合同审批单见表：PR-SA-01,进展各部门审批。总调室调度人员在接到销售合同审批单后，根据订单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求方案】模块添加存货档案并建立相关的产品构造；根据销售合同审批单上总调室添加的存货档案、产品构造情况财务部门工程核算人员在【总账】模块添加本钱对象工程的工程目录；销售助理根据审批后的销售合同审批单在【销售管理】模块中录入销售订单见表：PR-SA-02，录入终了后检查无误后，销售助理在【销售管理】模块对销售订单进展审核；财务部门工程核算人员根据销售合同审批单在【总账】模块添加本

29、钱对象工程的工程目录，以便进展工程的统计核算；总调室调度人员根据审核后的销售订单在【物料需求方案】模块安排消费方案及采购方案；产品消费终了后，总调室调度人员根据销售订单预发货日期进展组织发货。操作要点：销售类型按照产品项分为五种： 车体改装销售机加产品销售多媒体商品销售资料销售系统集成销售重点提示：根据销售统计和核算的需求，在销售订单的表头栏目内必需选择对应的销售类型，从以上五种分类中进展选择。销售业务类型按照结算情况界定为三种：普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后含多次发货当月结算终了含多次结算的销售业务，在添加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。详细操作见普通销售业务处置流程分期

30、收款业务：当月完成发货后含多次发货，需分次、跨月进展结算、开发票，分批结转收入本钱的销售业务，在添加销售订单时选择业务类型为：分期收款。详细操作见分期收款业务处置流程。直运销售：销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务例如：商品代购业务，在添加销售订单时选择业务类型为：直运销售。详细操作见直运销售业务处置流程。重点提示：根据销售统计和核算的需求，在销售订单的表头栏目内必需选择对应的业务类型，从以上三种分类中进展选择。由于三种业务的核算处置方式不同，所以在添加销售订单时一定要区分清楚。二普通销售流程：编号：PR-SA-002业务编号SA-002业务称号普通销售业务流程

31、适用范围无论赊销、现销，当月完成发货后含多次发货当月结算终了含多次结算的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售管理模块中录入销售订单、销售开票通知录入、审核、复核总调室调度人员销售管理模块中录入发货单添加、审核库房记账人员库存管理模块中销售出库审核确认审核资料本钱会计存货核算模块中记账、制单记账、制单应收往来会计应收账款模块中结转收入、应收往来核算审核、核销、制单相关部门或岗位 客户销售助理总调室调度人员库房记账员资料本钱会计/往来会计详细任务流程收货合同签定，相关工程及存货目录已添加终了。复核 现结收款销售发票通知审核销售订单填写销售订单参照销售订单生成发货通知单审核出库销售出库

32、单收款单制单应收账款结转销售本钱流程描述销售业务员与客户签署销售合同，销售助理根据签审终了的销售合同审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核。产品消费终了完工入库后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单见表：PR-SA-03；销售助理根据客户开票需求,查询销售发货通知单审核形状，对已审核的销售发货通知单在【销售管理】模块中根据销售发货通知单生成销售开票通知单见表：PR-SA-04,进展复核处置；财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售公用发票、销售普通发票，并在【应收账款】模块中对销售开票通知单进展审核处置，构成应收账款往来；【销售管理】模块中审

33、核后的销售发货单通知单自动传送到【库存管理】模块生成销售出库单。实物出库后，库房记账人员根据将销售出库单见表：PR-SA-05一式三联，库房保管人员、库房留存、资料本钱会计进展打印留存，在【库存管理】模块对销售出库单进展审核，资料本钱会计在【存货核算】模块对销售出库单进展单据记账，系统自动结转销售出库本钱，资料本钱会计进展制单生成销售本钱结转凭证。操作要点：销售发货分三种情况：机加产品发货：由总调室调度人员先发组装通知到机加工程部，机加工程部从仓库领取散件进展组装。组装完成后，凭总调室调度人员下达的销售发货通知单由机加工程部发货。总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，

34、进展打印，一式六联财务部、总调室、销售部、机加工程部、客户代出门证，分别由财务部确定能否曾经收款；由机加车间工程部进展发货，实物出库后，机加车间工程部在销售发货通知单上进展签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进展审核；车体改装、系统集成设备产品发货：车体改装工程、系统集成产品完工后，总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进展打印，一式五联财务部、总调室、销售部、客户代出门证、消费车间，由财务部确定能否曾经收款；总调室进展通知发货，在销

35、售发货通知单上进展签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块中对销售发货通知单进展审核；资料、商品销售发货：总调室调度人员在【销售管理】模块根据销售订单生成销售发货通知单，进展打印一式五联，财务部、总调室、销售部、客户、库房保管，由财务部确定能否曾经收款；总调室通知库房保管人员发货出库，实物出库后，库房保管人员在销售发货通知单上进展签字确认；销售发货通知单回执给销售部门作为索要欠款的根据；给客户作为出门根据。总调室调度人员根据经各部门签字确认后回执的销售发货通知单，在【销售管理】模块

36、中对销售发货通知单进展审核；在填制销售发货通知单时，对于销售类型为车体改装的业务单据，需求在销售发货通知单表体录入对应本钱对象工程合同号。重点提示： eq oac(,1) 销售部不进展收款结算，一切的开票通知无论能否收款，销售部门都直接在【销售管理】模块内进展复核处置，系统将自动转入应收管理模块挂应收账款，由财务部根据收款情况在应收账款模块根据财务收款流程进展结算处置。 eq oac(,2) 对于客户不要发票的销售业务，销售部也需求在【销售管理】模块中做开票通知处置普通销售业务财务核算处置：业务流程 系统操作 财务核算处置 同步流转单据 销售发货 销售发货通知单进展审核 借：产品销售本钱-二级

37、科目 发货通知单 商品销售本钱-二级科目贷：库存商品 销售开票 销售开票通知进展复核， 借：应收账款-xx客户 开票通知单应收账款进展审核。 贷：产品销售收入-二级科目商品销售收入-二级科目应交税金-应交增值税-销项 三、分期收款销售业务：编号：PR-SA-003业务编号SA-003业务称号分期收款销售业务业务流程简述分期收款销售业务管理流程适用范围对于当月产品发出或跨月多次发出后，本月不能全部结算，需求跨月分期进展开票、结转收入本钱相关岗位及权限岗位系统操作权限销售内勤销售订单录入、销售开票通知录入、审核、复核总调发货单录入添加、审核库房销售出库审核确认审核财务本钱核算记账、制单结转销售本钱

38、财务往来计收入账，进展收款结转收入、收款相关部门或岗位 客户销售内勤总调室库房财务详细任务流程合同签定，相关工程及存货目录已添加终了。收货销售发票通知审核销售订单填写销售订单参照销售订单生成发货通知审核销售出库单销售出库单列收入账、开票、收款结算结转销售本钱发出商品账描述销售业务员与客户签署销售合同，销售助理根据签审终了的销售合同审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核；销售发货和销售开票流程同普通销售业务的流程。财务资料本钱会计在【存货核算】模块对分期收款销售发货单进展记账，将发出的商品核算本钱库存商品转到发出商品进展管理。客户根据商定的付款条件进展分期付款。销售助理根据实践的收到款项比例

39、，在【销售管理】模块分次开具销售开票通知单并进展复核处置，通知财务部门进展开票。财务往来会计根据销售助理复核后的销售开票通知单，手工开具销售公用发票、销售普通发票，完成后在【应收账款】模块中对销售开票通知单进展审核处置，构成销售收入；在【应收账款】模块填制收款单，进展收款核账，生成冲销往来账款业务。财务资料本钱会计在【存货核算】模块根据销售助理开具的分期收款销售开票通知单结转对应的销售本钱。操作要点：重点提示： eq oac(,1)分期收款业务下销售订单的业务类型必需选择为“分期收款 eq oac(,2)对于一次开票，分期收款的业务不适用本范围，而该当采用普通销售流程。 eq oac(,3)分

40、期收款业务下销售开票通知，必需参照销售发货通知单生成，不允许手工或参照销售订单生成。 eq oac(,4)分期收款业务下需求根据开票金额占合同总金额比例用开票金额合同总金额作为开票数量。分期收款销售业务财务核算处置：业务流程 系统操作 财务核算处置 同步流转单据 销售发货 分期收款发货单在存货核算模块进展 借：发出商品 分期收款发货单 记账，将库存商品转到发出商品账。 贷：库存商品 销售开票 销售开票通知进展复核， 借：应收账款-xx客户 分期收款开票通知单应收账款进展审核。 贷：产品销售收入-二级科目商品销售收入-二级科目应交税金-应交增值税-销项 结转本钱 在存货核算管理系统根据分期收 借

41、：产品销售本钱-二级科目款开票通知单进展记账 商品销售本钱-二级科目 贷：发出商品 四、直运销售业务编号：PR-SA-04业务编号SA-004业务称号直运销售业务业务流程简述直运销售业务管理多媒体部门流程适用范围销售的商品不经过公司库房，直接将商品从供应商处发送到客户方的销售业务相关岗位及权限岗位系统操作权限销售内勤销售订单录入、销售开票通知录入、审核、复核财务往来记收入账，进展收款结转收入、收款相关部门或岗位 客户销售内勤总调室采购部财务详细任务流程合同签定，相关工程及存货目录已添加终了。销售发票通知填写销售订单审核订单采购发票参照销售订单生成采购订单挂账、开票、收款结算结转销售本钱采购本钱

42、应付账款描述销售业务员与客户签署销售合同，销售助理根据签审终了的销售合同审批单在【销售管理】模块录入销售订单并审核；对于直运的物品需求销售部门通知采购部门进展直运业务处置。 采购部门根据销售订单生成采购订单，由总调室调度人员进展审核后执行；客户货物收到后，由销售助理在【销售管理】模块根据销售订单生成开票通知，进展复核处置；采购部门从供应商处获得相关的采购发票，在【采购管理】模块录入；财务往来会计在【应付账款】模块根据采购发票进展应付账款核算处置；财务资料本钱会计在【采购管理】进展采购结算，在【存货核算】核算采购本钱；财务资料本钱会计在【存货核算】模块结转直运业务销售本钱。重点提示： eq oa

43、c(,1)直运销售业务无采购入库、销售发货的处置过程多媒体商品部分业务可以运用此种处置，销售订单的业务类型必需选择为“直运销售。 eq oac(,2)直运业务可以拷贝直运销售订单直接生成直运采购订单，采购订单的类型为“直运采购直运销售业务财务核算处置：业务流程 系统操作 财务核算处置 同步流转单据 销售完成 直运销售发票进展复核处置 借：应收账款-xx客户 开票通知单应收账款进展审核。 贷：产品销售收入-二级科目商品销售收入-二级科目应交税金-应交增值税-销项 结转直运 在存货核算管理系统根据 借：库存商品 采购发票采购本钱 采购发票记账 应交税金应交增值税进项 贷：应付账款 结转销售 在存货

44、核算模块对直运 借： 商品销售本钱本钱 销售发票进展记账 贷：库存商品 五、销售退货业务：编号：PR-SA-05业务编号SA-005业务称号销售退货业务业务流程简述销售退货业务处置流程适用范围销售退货业务处置流程相关岗位及权限岗位系统操作权限销售助理销售订单、销售退货录入总调退货审核添加、审核库房销售出库单红字审核财务本钱核算记账、制单结转退货本钱财务往来进展冲款往来核销相关部门或岗位销售助理总调室调度人员库 房财务详细操作流程销售退货红字销售发票货销售发货审核红字销售出库冲销收入退货本钱描画退货业务需求严厉的审批程序，销售助理在【销售管理】模块参照原销售订单或发货通知单生成销售退货单见表PR

45、-SA-06，一式五联，经总调、财务、库房，合同数额较大时需求总裁同意；审批完成后，货物退回公司后，由销售助理对销售退货单进展审核处置。假设是已开发票的退货，销售助理在【销售管理】模块根据销售退货单开具红字开票通知，进展复核处置。财务往来会计在【应收账款】模块冲销客户欠款或付款；资料本钱会计在【存货核算】模块核算退货本钱。操作要点：1、未开票前退货：填制退货单，【销售管理】【业务】【发货】【销售退货单】销售退货单参照销售发货单生成，参照发货单生成的退货单自动冲减发货单的未开票数量。开票时参照发货单即可，开票数量为冲减后的数量。开票后退货处置：填制退货单，【销售管理】【业务】【发货】【销售退货单

46、】填制红字发票，【销售管理】【业务】【开票】【红字销售普通发票】参照原有合同录入退货单，根据退货单开具红字销售发票，冲原有应收账款。对冲应收账款，【应收账款】【业务】【日常处置】【转账】-【红票对冲】财务往来会计在应收账款进展红蓝票对冲，自动对冲开票后的退货。退货退票退款处置： 开票后的退货，参照原有合同进展退货单录入，根据退货单开具红字销售发票。退款时，可以对红字销售普通发票进展现结处置，也可在应收账款中进展付款处置。返利与换票业务退补业务：只是涉及销售金额的调整，没有销售产品的出入库管理，即在添加销售开票通知单时在表体“退补标志选择“退补处置。标志为“退补标志的发货、发票记录只会调整金额并

47、不生成销售出库单。对于返利的业务，可直接根据返利额开具红字发票并标志为“退补。对于需求换开的发票，可先开具与原票金额相反的发票将其冲销，并标志为“退补；然后再开具内容正确的发票，并标志为“退补。销售退货业务财务核算处置：业务流程 系统操作 财务核算处置 同步流转单据 销售退回 红字销售发票进展复核处置 借：应收账款-xx客户 红字开票通知单应收账款进展审核。 贷：产品销售收入-二级科目商品销售收入-二级科目应交税金-应交增值税-销项 结转销售 在存货核算模块对红字 借： 商品销售本钱 退货单退货本钱 销售发票进展记账 贷：库存商品 二、采购部分一采购方案编号：PR-PU-06业务编号PU-00

48、1业务称号采购方案编制业务流程简述总调室根据审核确认后的销售订单、物资需求订单，综合思索库存结存、损耗率等运算要素，进展规划消费方案，采购方案，进展下达消费订单。流程适用范围采购方案、消费订单编制相关岗位及权限岗位系统操作权限车间设计员需求录入总调室规划运算录入、审核、记账车间主管审核确认相关部门或岗位车间设计员销售部门总调室库房记账详细任务流程采购方案消费订单用料预测车间审 批根据工艺卡算料 销售订单审批采购流程产品构造消费方案消费订单MRP运算库存现存量平安库存量描述销售业务员在与客户达成协议后，手工填写销售合同审批单进展各部门合同会审。总调室调度人员接到销售订单后，对车体改装工程直接在【

49、物料需求方案】中录入消费订单见表：PR-PU-02，同时给车间下达义务通知单见表：PR-PU-01预测工程用料。车体改装工程的消费是以订单消费方式，订单确认后需由车间设计人员计算每个工程的物料需求。车体改造车间、系统集成车间主任在接到总调室调度人员的义务通知单后，车间设计人员计算工程消费所需的物料，手工填制用料预测单见表：PR-PU-03，经部门经理审批后，交总调室调度人员在【物料需求方案】模块中录入用料预测单。机加产品消费需求，由总调度室根据库存量进展管理。总调室在【物料需求方案】系统中进展运算，对低于库存量的产品，总调下达消费义务，直接在【物料需求方案】中录入消费订单。机加车间接到消费订单

50、后，由车间进展算料，手工填制用料预测单，经部门经理审批后，交总调室调度人员在【物料需求方案】模块中录入用料预测单。消费车间日常耗费品需求一致报库房工具库，库房管理人员根据实践的库存量提出采购请购，补充库存需求。库房管理人员手工填制请购单，交总调室，经总调室审核后，由采购人员在【采购管理】模块填制采购请购单见表：PR-PU-04，直接作为采购的根据，不参与MRP运算。总调室调度人员以车间设计人员提出的用料预测、库房提出补库恳求、曾经确认后的销售订单作为MRP需求来源，综和思索库存管理模块存货库存现存量、存货平安库存量、存货置前期、定额损耗率等要素，在【物料需求方案】模块进展MRP运算，由系统进展

51、规划展开。总调人员根据系统规划产生的采购方案见表：PR-PU-05进展适当调整，经部门经理审核确认后，进展打印下发采购部门进展采购；具有自制属性的存货半废品、产废品，系统根据提早期、产品构造自动规划消费方案，安排产品及其子件的消费车体改装部分手工规划消费义务。总调室调度人员根据各消费车间实践任务负荷情况，安排消费，在【物料需求方案】模块将消费方案进展下达生成消费订单，进展打印后下发，作为各消费车间完工入库、资料领用的根据。重点提示：鉴于目前公司消费的产品多为工程式消费，大部分产品没有准确的产品构造，而系统MRP运算对产品构造的准确性和完好性要求比较严厉，否那么规划产生的采购方案、消费方案会呵斥

52、成倍的放大效应呵斥数据规划的错误；因此在物料需求方案的运用上先对机加产品进展辅助规划，作为手工规划的辅助手段，随着数据的逐渐完善和准确，可以以系统规划数据为准；对于消费车间的紧急用料价值较小运用较特殊的物料由车间进展提出采购需求，直接进展采购，根据采购发票、运用部门签字直接在财务部列工程本钱费用途置。二普通采购业务编号：PR-PU-07业务编号PU-002业务称号采购业务业务流程简述普通采购业务处置流程适用范围适用于原资料、委外加工包工包料、多媒体产品的采购结算。相关岗位及权限岗位系统操作权限采购内勤采购订单、采购到货录入总调订单审核添加、审核库房采购入库单填加、财务本钱核算记账、制单结转采购

53、本钱财务往来进展付款往来付款相关部门或岗位 采购员总 调检验库房财务详细任务流程采购发票到货单采购订单审核订单审核采购合同采购义务进展质检入库单暂估处置入库本钱结算付款处置描述总调室调度人员在【物料需求方案】模块对系统规划的采购方案进展调整，打印后经部门经理签字确认，在【物料需求方案】模块对采购方案进展审核，将采购方案下发采购部门执行；采购部门根据总调室调度人员下发的采购方案，进展对外的询价、订货，在【采购管理】模块参照采购方案生成采购订单；采购订单见表：PR-PU-06经手工的合同审批手续详细审批流程参考公司相关采购合同管理规定终了后，由总调室调度人员在【采购管理】模块内对采购订单进展审核。

54、供应商资料送到后，由采购部门在【采购管理】模块中填制到货单通知单见表：PR-PU-07进展打印一式三联分别传送到质检部门、库房管理人员，库房管理人员根据到货通知单查收货物，并进展签字确认；质量检验人员根据到货单通知单进展入库检验。质量检验人员对入库资料进展质量检验，检验后填写质检单见表：PR-PU-08；根据经确认的到货通知单和质检单，库房记账人员在【库存管理】模块参照采购到货单生成采购入库单，见表：PR-PU-09打印一式5联，财务、库房、总调、采购，库房管理人员点收实物后手工在采购入库单上进展签字确认，由仓库主管在【库存管理】模块内对采购入库单进展审核，财务资料本钱会计核算采购本钱。采购发

55、票货物增值税公用发票、货物普通发票、运费发票、港杂费见表：PR-PU-10收到后，采购部门在【采购管理】模块进展录入；一切的采购发票到齐后，财务往来会计在【采购管理】模块进展采购结算，核算资料入库本钱，根据采购发票在【应付账款】模块作付款或挂账处置；假设月末未作采购结算处置，那么系统自动记录为暂估入库。操作要点：1、对于一切的采购业务必需有采购订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进展补入库手续的处置。2、对于消费车间的五金、备件、工具，由各消费车间根据消费需求到库房进展领料，库房管理人员根据实践的库存量、及平安库存量提出采购恳求，采购后手工填制入库单，根据库房的采购入库单和采购发票，采购部门到

56、财务部进展直接列账处置，不走正常的采购流程。重点提示：采购结算必需一切的采购发票运杂费、货物发票等到齐后，财务资料本钱会计才干做采购结算处置。采购业务财务核算处置：业务流程 系统操作 财务核算处置 同步流转单据 采购入库 在库存管理模块录入 借：原资料 采购入库单未做结算 存货核算模块进展记账 贷：应付暂估款 采购入库 在库存管理模块录入 借：原资料 采购入库单结算后 存货核算模块进展记账 贷：物资采购 采购结算 采购发票在采购管理模块录入 借：物资采购 采购发票 存货核算模块进展记账 应交税金-应交增值税进项 贷：应付账款 三采购退货业务流程编号：PR-PU-08业务编号PU-003业务称号

57、采购退货业务业务流程简述采购退货业务处置流程适用范围适用于采购物资进展采购到货检验不合格品退货、消费过程发现不合格退货处置。相关岗位及权限岗位系统操作权限采购人员采购订单、采购到货录入库房采购入库单填加、财务本钱核算记账、制单结转采购本钱财务往来进展付款往来付款采购部 检验部门 库 房 财 务详细任务流程 红字采购发票采购退货 质检单红字采购入库单结算，冲本钱冲销应付描述采购退货分为入库前检验不合格退货和入库后进展退货两种情况。入库前发现检验不合格品：由质检部门通知采购部门与供应商联络进展退货或换货：假设是换货处置并且换货时间很快那么可以不做处置；假设是退货处置，那么由采购部门直接修正【采购管

58、理】模块中到货通知单到货数量。入库后但未结算前发现不合格品：质检部门会同库房管理人员将不合格品进展挑选，由质检部门通知采购部门与供应商联络进展退货或换货，那么采购部门在【采购管理】模块录入采购退货单见表PR-PU-11报总调、财务、库房，实物出库后，库房记账人员在【库存管理】模块参照采购退货单生成红字采购入库单，库房管理人员进展签字确认后传财务、采购、总调；财务资料本钱会计在进展采购结算时红蓝入库单一同进展结算处置。入库后曾经结算发现不合格品：质检部门会同库房管理人员将不合格品进展挑选，由质检部门通知采购部门与供应商联络进展退货或换货，那么采购部门在【采购管理】模块录入采购退货单报总调、财务、

59、库房，实物出库后，库房记账人员在【库存管理】模块参照采购退货单生成红字采购入库单，库房管理人员进展签字确认后传财务、采购、总调；采购部门收到供应商的红字发票后，在采购管理模块根据红字采购入库单生成红字采购发票，进展相关的账务处置；财务资料本钱会计在进展采购结算时红字采购入库单和红字采购发票一同进展结算处置；财务往来会计根据红字采购发票在【应付账款】模块进展冲减应付款处置。采购退货业务补充阐明业务称号采购退货在当月业务现状现状：货物已入库，且在系统中录入了“采购入库单及采购发票，但当月尚未在存货核算模块中进展月末处置即未跨月。阅历收后发现货物存在质量问题，需求退货。背景知识：按照当前税法规定，购

60、买方在未付货款并且未做账务情况下，须将原发票联和抵扣联自动退还销售方。销售方收到后，应在该发票联和和税款抵扣联及有关的存根联、记账联上注明“作废字样，作为扣减当期销项税额的凭证，并依次粘贴在存根联后面，下月领购公用发票时伴随其他公用发标存根联一同提交税务机关核对。销货方未收到购买方退还的的公用发票前，销售方不得扣减当期销售项税额。处置方法未录入“采购发票；假设是全部退货，可删除“采购入库单；如是部分退货，可根据验收合格的数量直接修正“采购入库单。已录入“采购发票但未进展手工账务处置或在系统中未做结算；假设是全部退货，这时要分情况进展处置，经与供应商协调可进展互换一样的货物，且货物很快到达，在系