电商销售计划

1、电商销售计划电商销售计划电商销售计划电商销售计划一：核心指标（一）1:销售计划500万2:毛利率占55% ;毛利额275万3:主成本占45% ;225万4 :推广传播费用占25%;125万5:人员工资费用：15%75 万6:店铺基础费用：5%25万7 :利润：10%50万复购率：30%9:转化率：2%-5%左右（二）运营体系建立，流程清晰，团队磨合稳定，打造营销型创新团队，KPI考核合理化 二、年度运营核心规划、运营思路：天猫+整合流量渠道+会员营销+品牌营销+爆款打造+核心技术2、全年各阶段的运营规划和计划、目标与成本控制预算，运营团队磨合与稳定，任务落实到人，岗位工作流程标准化 S0P规范

2、制定，KPI考核机制及核心指标确定，客服体系，营销推广资源共享与分工3、产品定位、风格定位、拍摄图片、天猫上新，详情页制作，店铺管理与内功、装修与视觉营销， 策划文案4、店铺推广引流主抓直通车、钻展、淘宝客，店内关联搭配与套餐优化5、活动策划、大促策划比如明星代言活动及双十一、双十二大促活动等。6、社交媒体的运营，微信、微博的日常运营与推广7、会员多层级与积分制方案，会员关怀，用户体验提升，老客户优惠活动8、日常维护管理、网店优化，数据监控分析来调整运营方向（店铺、行业、用户、活动数据等）9、团队统筹协作与部门沟通协调，供应链的管理梳理（产品、市场、仓储、物流等）三：（市场分析略）市场定位：市

3、场策略1 、品牌定位策略：普罗旺斯原创设计品牌，工匠精神情怀，崇尚自信、优雅、自然、从容健康的品牌风格， 追求极致的细节完美，香草养颜健康，内调外用的养颜健康理念；2、消费人群定位：主要客户群为20岁-45岁 时尚浪漫女性3、产品线定位策略：根据护肤类目年度产品生命周期变化，合 理布局每季度的产品品类和及各品类SKU数量4、全年运营节奏定位，严格按照护肤类目产品生命周期制定合理的上新计划，热卖计划和清仓计划，合理控制商品库存，提升售罄率。5 、价格定位策略：按照市场和保证毛利情况定价价格定位需要定位在主 流价格区间，扩大受众人群 6、渠道定位策略：以天猫店为主，淘宝店为辅， 另外可以申请入驻京

4、东和国际频道7、运营策略：前期需要通过市场分析找准市场精准切入点，可以选择熏衣草精油产品，主做单品爆款，通过拳头产品打开 知名度和销量，中期每个品类打造1-2个爆款形成爆款群，通过各品类爆款做关联销售和店内促销以及活动和推广，带动其他产品热销形成全店大爆款+小爆 款，后期注重店铺品牌营销和会员营销，逐步减少推广费用比例，提升利润率。8、推广方式策略：SEO+直通车+钻展+硬广+少量刷单+聚划算+官方其 他活动+主题活动+类目活动+日常活动+会员营销+新闻事件策划+社交媒体运 营9、视觉策略：店铺整体页面保持高端优雅自然的品牌风格，立体产品陈列 设计突出工匠精神情怀，活动页面、推广页面保持整体风

5、格一致。四：全年销售分解计划：推广费用整体预算说明：2021年销售分解计划（全年500万销售）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 流量 10000 15000 30000 50000 50000 50000 40000 40000 5000060000 90000 90000 575000 转化率 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3%3% 3% 2%客单价 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250 250 250销售额4 46 61220202520202537.567.567.5324.5付费流量 10000 1

6、5000 25000 40000 40000 40000 28000 28000 3500040000 45000 45000 391000搜索流量会员回头等5000 10000 10000 1000012000 12000 1500020000 45000 45000184000 推广预算 3 3 5 8 8 8 5.6 5.6 7 8 9 9 79.2活动双旦节三八节 新品 五一节 年中大促 新品 新品 九九大促 国庆大促 双11双12试用免费试用试用试用试用流量单价转化率销售07.5 30 25 62.5聚划算1515 1530 25 100 流量3000030000 200003500

7、0 28000单1001000 15088 88价转化率5%5% 5%10% 10%费用44 44 4 20销售汇总 4 6 12 20 35 25 35 35 25 45 127.5 117.5 487 推广费用 3 3 5 8 12 8 9.6 9.6 7 8 13 13 99.2站外推广预算28.4费用合计125万左右，占计划销售的25%左右，站外推广的微信推 广20万可以不计算入内，后期单独产生效益；另外店铺申请进度延迟的情况， 销售计划顺延季度！ !(1)：站外推广计划说明*品牌站外推广预算和计划作用收费方式预算合计费用开户起点费用效果备注百度推广品牌 推广，链接到商城，便宜客户搜索

8、找到我们点击付费100/天36000 5000腾讯空间 品牌推广，主要集中流量打造爆款；提高品牌知名度和会员沉淀； 建立企业账户 QQ群 点击付费100/天36000 0 建立品牌企业QQ群账户， 直接转化销售微信推广 重点推广微信公众平台，会员累计，打造自有品牌的媒体平台； 后期可以直接开店，新工具，效果好，值得投资 展现付费20万/次200000 20 万/次 打造会员不少于10万的公众平台，或者直接产生这个项目需要好的营销 点支效益撑，带来效益无可限量 互联网新闻资讯发布 这个主要是以新闻形式 发布资讯，沉淀品牌资讯，便于会员和顾客查询品牌资讯资质等，提高品牌的资信，提高转化率，这个是要

9、提前做的，因为这个在百度和搜索引擎搜录需要周期发布平台收费 1200/次月12000 0合计：28400元(2)站内推广计划说明；1：直通车推广是点击付费，钻展是展现付费，前期费 用基本相差不大，后期钻展费用会低，所以以直通车来预算；是直接连接宝贝详 情页面，直接转化效益护肤品行业 精油，薰衣草精油等关键词单次点击单价在 2 元以上，转化率在1-2.5之间，所以预算我们店铺开始阶段在 2.5-3元一个 点击拿流量，后期有会有动态权重起来，单价保持行业水平！!所以计划的转化率是平均在 2%左右，后期会员累积下来会逐渐提升店铺全 体转化率，计划是2.5%左右。如下图所示：是最近 7天的行业关键词的

10、竞价情况；(3)聚划算推广费用预算说明聚划算活动参加分竞价坑位或是固定费用的活动，另外我们是新店参加活动，刚刚开始需要公关，大概在15000元左右一个活动公关，另外坑位费用预 算在25000元左右；坑位费用是竞价来的，会根据实际情况待定，目前只能大 概预算；坑位费用是淘宝直接收取的；4)月度重点项目计划 月份 核心工作内 容1月 京东新店铺营销方案；2月份月度计划；第1季度季度计划；过年不 打烽，情人节活动，元宵节活动详细方案；精油产品上架事宜；人员确定安排； 2月3月份月度计划，女神节活动，换新季活动详细方案，面膜类产品上架事宜3月4月份月度计划，清明节，装修季，男人节活动详细方案，除甲醛产

11、品上架事宜；4月5月份月度计划；第二季度计划；新款精油产品上架事宜， 母亲节活动，618大促预售方案规划，618大促规划5月6月份月度计划， 618大促预售，端午节活动，父亲节活动详细方案，6月7月份月度计划，618大促，暑促和土豪下乡活动细节，护肤用品上架事宜7月8月份月度计划，情人节活动和开学季活动细节，第三季度计划；8月9月份月度计划，双十一活动方案，99聚，教师节活动细节，9月10月份月度计划，精油产 品上架事宜，国庆节活动细节安排，双十一预售准备10月 双十一详细方案，双十一预售11月 双十二活动方案，双十一大促； 12月2021年年度详细计划，2021年1月份月度计划，年终总结，五

12、：产品采购规划产品采购开发原则：第一：香草行业大健康产业链产品第二：力争做到人有我优，人无我有的产品创新开发 第三：采购原则坚持试用赠送-反馈-小量采购试销-在根据 月度计划销售采购 第四：货品周转率目标年度4次以上的计划来实现，当然是 以实际销售净额的主成本为主要计算 第五：产品采购成本控制原则第一批精油采购预算原料10ML 价包材加工成本行业价格毛利率首批量采购成本1薰衣草精油2176 22 2 2 26 128 79.69% 500 13000 2茶树精油1250 12.5 2 2 16.5 129 87.21% 100 1650 3玫瑰精油11395 114 2 2 118 369 6

13、8.02% 100 11800 4 甜橙精油680 6.8 2 2 10.8 99 89.09% 100 1080 5洋甘菊精油14400 144 2 2 148 319 53.61% 100 14800 6 柠檬精油750 7.5 2 2 11.5 102 88.73% 100 1150 7迷迭香精油1200 12 2 2 16 146 89.04% 100 1600 8天竺葵精油2700 27 2 2 31 188 83.51% 200 6200 9依兰精油2980 30 2 2 34 155 78.06% 100 3400 10 尤加利精油560 5.6 2 2 9.6 109 91.1

14、9% 100 960 11薄荷精油1550 15.5 2 2 19.5 99 80.30% 100 1950 12檀香精油35200 352 2 2 356 522 31.80% 100 35600 13橙花精油16000 160 2 2 164 426 61.50% 100 16400 14乳香精油4700 47 2 2 51 246 79.27%0 15霍霍巴油100450 45 2 2 49 99 50.51% 200 9800手提袋2.55000 12500合计131890包装费用做通用包装回来贴标签分开印刷包装的话也就是预算多 2万131890需要准备采购的赠品名称原料克重价格预算采

15、购起订量订单零售价采购成本 茶叶5克早上复合花茶5克白天复合花茶5克晚上复合花茶5克试用赠品熏衣草精油稀释后5ML装5ML茶树精油稀释后5ML装5ML洁面产品抗过敏产品合计：春节后第一波产品上新原液/KG包装量/ML内包材/元外包装单价套盒包材采购数量 采购成本零售价格毛利率熏衣草系列洁面产品50 80 4 2 10 12元一个大的套盒+3元手提袋大规格，1000 10000 88 88.64%保湿抗衰面膜 60 25 0.25 3 13.5 1000 13500 13890.22% 保湿隔离抗衰日霜 150 50 5 2 14.5 1000 14500 150 90.33% 保湿抗 衰晚霜

16、180 50 5 2 16 1000 16000 168 90.48% 抗衰眼霜 400 20 6 3 17 1000 17000 178 90.45%营养精华 200 20 5 2 11 1000 11000 128 91.41%抗敏保湿水 30 80 4 2 8.4 1000 8400 88 90.45%合计需要预算采购资金为 94000左右六：店铺运营基础费用，一次性需求资金：（1）天猫淘宝商城的收费形式和标准及场租收费项目保证金实时划扣技术服务数据参谋美折工具其它费用10万（带R 或TM商标）技术服务费4%年费装修模板金额50000 元30000 元9000 元99/年+500/年（可

17、退还）（可退还）/年/类目合计5000030000 元9000 元599 10 万总计9 199999 元（ 130000 元可退还）备注实时划扣技术服务费=支付宝成交总额 商品对应技术服务费，化妆品类目扣 点为4%,旗舰店销售总额500万元4%=20万元（2） JD商城的收费形式和标准及场租收费项目保证金 实时划扣 技术服务 数据参谋 折工具 其它费用1.5万（带R或TM商标）技术服务费4%年费金额元元0元200/年（可退还）（可退还）/年/类目合计3000012000 元0元200 1.5 万总计2 5.72 万备注另外淘宝企业店需求店铺押金消保 2000元就可以开了；店铺基础费用合计：6

18、 26万左右七：团队人员管理原则：做到岗位职责清晰，人人头上有指标销售0 500万计划年度工作人员规划费用经理运营设计文案客服库房人员月薪8000 6000 5000 5000 3500 3000 年薪9.6万7.2万6万6万4.2 3.6人数1 2 2 1 5 2合计 9.6 14.4 10.8 6 21 7.2 年度总额合计：69万，占销售计划的14%这里算的是平均，年初人员会少，第 3季度开始人员会超过这个计划16年度线上整体冲刺销售目标为 500万元，年初项目投入为150万元,除去人力费用，促销费用，采购费用，以及软件费用等其他费用之后，预估年净 利润在60万左右，为了激发团队积极性，

19、在保证完成基础目标的基础上向更 高的目标冲刺，特制定此绩效方案。利润金额绩效比例小于20万元0大于60万小于80万15%大于80万元小于100万元25% 大于100万元25%+全体部门员工 东南亚旅游第八：具体执行方案第一阶段（第一季度）：1:品牌信息铺垫，借助第三方平平台打造基础销量爆款，2:销售目标：22-30万，实现店铺考核合格 3:产品精油和茶叶，另外有赠品 4:试用申请 做口碑和基础流量5:主要付费流量推广6:站外信息铺垫，新闻，产品理念，核心技术，企业介绍等等信息7:计划第二季度的销售计划和产品需求计划 六、具体执行方案 第一阶段（1-3月） 单品爆款打造期 一、产品规划1:确定产

20、品主推产品熏衣草精油，打造薰衣草精油爆款，并制作薰衣草精油相关产品，其它产品正常测试推广；2:根据季节情况；做好产品搭配概念销售，如祛痘套装，抗敏套装等 二、视觉优化1: 制作植物概念，自然产品页面，突出内调外用的养颜健康理念 2:制作年会员贡 面3 :制作直通车、钻展测试的独立页面及相关直通车、钻展图片 4:对后期测试后主推的款式重新优化详情，提炼产品核心卖点5:店铺装修架构和流量导 向设计三、推广引流1 、调整店铺宝贝标题、上下架、橱窗推荐，吸引免费流 量，重点关注夏装主推款式的标题设置， 设置主推关键词，为后期抢排名搜索流 量做准备。2、后台设置淘宝客，普通款设置比例适中，主推爆款佣金设

21、置最大比例3、主推款设置手机专享价 4:试用中心申请做到免费流量 爆款打造步骤1 、根据市场分析，确定品类切入口，筛选 3-5款有竞争优势产品；薰衣草精油，茶树精油等，重新优化标题和宝贝详情，确定主打关键词，然后制定一个7天螺旋刷单计划，通过关键词搜索进店刷单，提升宝贝权重与销量、评价，操作过 程中注意刷流量配合，合理控制转化率；2、主打款通过刷单和免费流量每个宝贝有几十个评价销量以后，全部统一开通直通车或者钻展测试， 进行为期一个 星期的推广测试，通过一周左右测试确定点击率、转化率、收藏率数据最好的款 式，其他不符合条件的款式暂停投放，所有推广预算推广主推单品。3、确定推广单品以后，重新优化

22、宝贝详情，提升转化率基础。美工制作多套推广图，便于后期测试出点击率、转化率最高图片， 前期主推精准词，后期逐 渐加入大词，同时配合刷单、标题优化，争取将精准词推到首页，后期大词开始 抢占首页4、后期不断优化关键词，留下优质关键词，删除替换效果不好的关 键词，控制投入产出比，随着宝贝权重增加，陆续开通站外投放和定向投放，引 入更多流量，打造爆款。5、在确定主推款以后同时进行钻展推广，前期每天300-500元推广预算，测试好资源位、素材、出价、定向以后， 后期放大预算，配合直通车做爆款。四、活动策划1 :会员制度制定，终身免邮活动 2:优惠券和赠品（后期主 推款）3:三八节日策划-五、手机店铺1

23、、手机端首页制作和手机宝贝详情专门制作2、手机端直通车、首焦钻展位置的投放优化3、手机端专属活动、微淘优惠活动的策划六、会员营销1 、合理制定店铺会员等级折扣体系及会员特权体系2 、制定会员积分换购体系3、利用会员管理工具进行会员管理，进行标签分组管理4、订购会员管理类软件，在每次大促活动前给会员发优惠短信和优惠券。七：准备第二季度的聚活动款 第二阶段（4-6月）全店爆款打造期 一、产品 规划1:面膜和防晒，抗衰产品，玫瑰系列2:薰衣草系列和玫瑰系列的，精油，面膜等主推款和活动款及引流款、活动款、利润款、常规款数量占比3:夏季搭配套装产品，重点是概念搭配优化组合二、视觉优化1:重点制作优化主推产品2:页面优化和流量推广素材制作 3:优化聚划算活动产品页面 4:设 计制作年中大促活动页面 三、推广引流1 、单品爆款打造成功以后迅速进入多爆款打造，通过前期爆款打造，店 铺已经引入大量流量，店铺其他产品陆续会有真实成交， 通过后台数据分析，确 定下个爆款的打造，首先通过关联销售，获得基础销量和评价，然后同样通过直 通车、宝贝标题优化、刷单、报活动快速打造爆款