阜阳市第十中学2021年单位预算

1、 阜阳市第十中学2021年单位预算 2021年3月目 录第一部分 阜阳市第十中学概况1.主要职责2.阜阳市第十中学预算构成3.2021年度主要工作任务第二部分 2021年阜阳市第十中学预算表1.阜阳市第十中学2021年收支总表2.阜阳市第十中学2021年收入总表3.阜阳市第十中学2021年支出总表4.阜阳市第十中学2021年财政拨款收支总表5.阜阳市第十中学2021年一般公共预算支出表6.阜阳市第十中学2021年一般公共预算基本支出表7.阜阳市第十中学2021年政府性基金预算支出表8.阜阳市第十中学2021年国有资本经营预算支出表9.阜阳市第十中学2021年项目支出表10.阜阳市第十中学202

2、1年政府采购支出表11.阜阳市第十中学2021年政府购买服务支出表第三部分 2021年阜阳市第十中学预算情况说明1.关于2021年收支总表的说明2.关于2021年收入总表的说明3.关于2021年支出总表的说明4.关于2021年财政拨款收支总表的说明5.关于2021年一般公共预算支出表的说明6.关于2021年一般公共预算基本支出表的说明7.关于2021年政府性基金预算支出表的说明8.关于2021年国有资本经营预算支出表的说明9.关于2021年项目支出表的说明10.关于2021年政府采购支出表的说明11.关于2021年政府购买服务支出表的说明12.其他重要事项情况说明第四部分 名词解释第一部分 阜

3、阳市第十中学概况一、阜阳市第十中学主要职责根据上级有关文件规定，主要职责是：1、研究拟定全校教育发展，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2、管理和指导学校基础教育工作； 3、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度二、阜阳市第十中学预算构成从预算单位构成看，阜阳市第十中学2021年度部门预算仅包括阜阳市第十中学）本级预算，无其他下属单位预算。阜阳市第十中学2021年度部门预算仅包括阜阳市第十中学）本级预算，无其他下属单位预算。三、2021年度主要工作任务 1、全面开展师资建设，致力营造良好育人环境。2、科学推进办学基础建设，持续改善办学条件。3积极推动管理创新，不断优化学校管

4、理体制第二部分 2021年阜阳市第十中学预算表 阜阳市第十中学公开表1 阜阳市第十中学2021年收支总表 单位：万元 收 入 支 出收 入 项 目预算数支出功能分类科目预算数一、一般公共预算拨款收入9820.87一、一般公共服务支出 财政预算内拨款收入9220.87二、外交支出 纳入国库管理的非税收入600三、国防支出二、政府性基金预算拨款收入四、公共安全支出 其中：中央转移支付收入五、教育支出10552.55六、科学技术支出三、国有资本经营预算拨款收入七、文化旅游体育与传媒支出 其中：中央转移支付收入八、社会保障和就业支出8.46九、卫生健康支出219.86四、财政专户管理资金收入960十、

5、节能环保支出十一、城乡社区支出五、单位资金收入十二、农林水支出 其中：事业收入十三、交通运输支出 事业单位经营收入十四、资源勘探工业信息等支出 上级补助收入十五、商业服务业等支出 附属单位上缴收入十六、金融支出 其他收入十七、援助其他地区支出十八、自然资源海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、灾害防治及应急管理支出二十二、预备费二十三、其他支出二十四、转移性支出二十五、债务还本支出二十六、债务付息支出二十七、债务发行费用支出本 年 收 入 小 计10780.87本 年 支 出 小 计10780.87上年结转结余年终结转结余 一般公共预算 一般公共预算 政府性基金预算 政

6、府性基金预算 国有资本经营预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 财政专户管理资金 单位资金 单位资金收 入 总 计10780.87支出 总计10780.87 阜阳市第十中学公开表2 阜阳市第十中学2021年收入总表阜阳市第十中学名称合计本年收入上年结转结余小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金小计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金小计事业 收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他 收入阜阳市第十中学本级10780.8710780.879820.8700960阜阳市第十中学初中2417.182417.182417.1

7、8阜阳市第十中学高中8363.698363.697403.69960 单位：万元 阜阳市第十中学公开表3 阜阳市第十中学2021年支出总表 单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出205教育支出10552.559592.5596020502普通教育10552.559592.559602050204高中教育7265.317265.312050203初中教育2074.942074.94210卫生健康支出219.86219.8621011行政事业单位医疗219.86219.862101102事业单位医疗219.86219.86208社会保障就业支出

8、8.468.4620805行政事业单位养老支出8.468.462080501离休支出8.468.46合计10780.879820.879600 阜阳市第十中学公开表4阜阳市第十中学2021年财政拨款收支总表 单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、本年收入9820.87一、本年支出9820.87（一）一般公共预算拨款9820.87（一）一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款（二）外交支出（三）国有资本经营预算拨款（三）国防支出二、纳入专户的非税收入（四）公共安全支出（五）教育支出9592.55（六）科学技术支出（七）文化旅游体育与传媒支出（八）社会保障和就业支出8.46（九）卫生健康支

9、出219.86（十）节能环保支出（十一）城乡社区支出（十二）农林水支出（十三）交通运输支出（十四）资源勘探工业信息等支出（十五）商业服务业等支出（十六）金融支出（十七）援助其他地区支出（十八）自然资源海洋气象等支出（十九）住房保障支出0（二十）粮油物资储备支出（二十一）灾害防治及应急管理支出（二十二）预备费（二十三）其他支出（二十四）转移性支出（二十五）债务还本支出（二十六）债务付息支出（二十七）债务发行费用支出二、年终结转结余0（一）一般公共预算结转结余（二）政府性基金预算结转结余（三）国有资本经营预算结转结余收 入 总 计9820.879820.87阜阳市第十中学公开表5阜阳市第十中学20

10、21年一般公共预算支出表单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费205教育支出9592.559592.558881.25711.396020502普通教育9592.559592.558881.25711.39602050204高中教育7265.317265.316806.314599602050203初中教育2074.942327.242074.94252.3210卫生健康支出219.86219.86219.8621011行政事业单位医疗219.86219.86219.862101102事业单位医疗219.86219.86219.86208社会保障就业支出8.468.

11、468.4620805行政事业单位养老支出8.468.468.462080501离休支出8.468.468.46总计9,820.879,820.879,109.57711.30960阜阳市第十中学公开表6阜阳市第十中学2021年一般公共预算基本支出表 单位：万元科目编码科目名称合计基本支出小计人员经费公用经费301工资福利支出8,445.868,445.868,445.86030101 基本工资1,961.501,961.501,961.5030102 津贴补贴697.6697.6697.630103 奖金4,235.204,235.204,235.2030107 绩效工资329.7329.7

12、329.730108 机关事业单位基本养老保险缴费442.1442.1442.130109 职业年金缴费22122122130110 职工基本医疗保险缴费181.18181.18181.1830112 其他社会保障缴费38.6838.6838.6830113 住房公积金331.6331.6331.630199 其他工资福利支出7.37.37.3302商品和服务支出1216.551216.55655.25561.330201 办公费181.3181.3181.330204 手续费33330205 水费10010010030206 电费45045020025030207 邮电费5050503020

13、9物业费18018018030211 差旅费10101030213维修费60606030215 会议费77730216 培训费45454530226 劳务费10101030228 工会经费55.2555.2555.2530299其他商品和服务支出6565605303对个人和家庭的补助8.468.468.46030301 离休费8.468.468.46310其他资本性支出1501500150总计9,820.879,820.879,109.57711.30阜阳市第十中学公开表7阜阳市第十中学2021年政府性基金预算支出表 单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出 合 计

14、“阜阳市第十中学没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 阜阳市第十中学公开表8阜阳市第十中学2021年国有资本经营预算支出表单位：万元功能分类科目国有资本经营预算拨款支出科目编码科目名称合计基本支出项目支出合计阜阳市第十中学没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据 阜阳市第十中学公开表9阜阳市第十中学2021年项目支出表 单位：万元类型项目名称项目单位合计本年财政拨款财政拨款结转结余财政专户管理资金单位资金一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算高中教育经常性办公费用和

15、其他工资福利支出费用阜阳十中1560600960合 计1560600960阜阳市第十中学2021年政府采购支出表 阜阳市第十中学公开表10单位名称/支出项目/政府采购项目名称合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金收入阜阳十中办公设备购置台式计算机20.2520.25阜阳十中办公设备购置复印纸5.15.1阜阳十中办公设备购置打印机22阜阳十中办公设备购置其他办公消耗品17.917.9阜阳十中办公设备购置广播、电视、电影设备4040阜阳十中办公设备购置复印机22阜阳十中办公设备购置多功能一体机1616阜阳十中维修(护)费修缮工程3030阜阳十中维修(护)费修缮工程3

16、030阜阳十中办公设备购置LED显示屏6060阜阳十中办公设备购置打印机66阜阳十中办公设备购置监控设备5050阜阳十中办公设备购置扫描仪44阜阳十中办公设备购置台式计算机5050阜阳十中维修(护)费装修工程100100阜阳十中维修(护)费构筑物施工5050阜阳十中办公设备购置空调机4646合计529.25529.25阜阳市第十中学2021年政府购买服务支出表 阜阳市第十中学公开表11单位：万元项目名称经济科目项目性质 （一级目录）类别（二级目录）拟实施政府购买服务内容（三级目录）购买方式购买时间合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金收入“阜阳市第十中学没有使用

17、一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据”。 第三部分 2021年阜阳市第十中学预算情况说明一、关于2021年收支总表的说明按照综合预算的原则，阜阳市第十中学所有收入和支出均纳入预算管理。阜阳市第十中学2021年收支总预算10780.87万元，收入包括：一般公共预算拨款收入9820.87万元、财政专户管理资金收入960万元，政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算0万元、单位资金收入0万元.支出包括：教育支出10552.55万元、社会保障和就业支出8.46、卫生健康支出219.86万元。 二、关于2021年

18、收入总表的说明阜阳市第十中学2021年收入预算10780.87万元，其中，本年收入10780.87万元（初中2417.18万元，高中8363.69万元），上年结转结余0万元。（一）本年收入10780.87万元，主要包括：一般公共预算拨款收入9820.87万元，比2020年预算增加4159.55万元，增长 91.09%，增长原因主要是绩效与目标考核奖纳入 ；财政专户管理资金收入960万元，占8.9%，比2020年预算增加75万元，增长 8.47%，增长 原因主要是生源增加。（二）上年结转结余0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0%；财政专户管理资

19、金收入0万元，占0%，比2020年预算增加0万元，增长0%.三、关于2021年支出总表的说明阜阳市第十中学2021年支出预算10780.87万元，比2020年预算增加4234.55万元，增长64.68%，增长原因主要是目标考核奖纳入预算。其中，基本支出9220.87万元，占85.52%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1560万元，占14.47%，主要用于绩效考核以及自聘教师工资和日常办公以及物业费；四、关于2021年财政拨款收支总表的说明阜阳市第十中学2021年财政拨款收支预算9820.87万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款9820.87万元；按资金年度分为：本

20、年财政拨款收入9820.87万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：教育支出9592.55万元，占97.67%；社会保障和就业支出8.46万元，占0.09%；卫生健康支出219.86万元，占2.24%。五、关于2021年一般公共预算支出表的说明（一）一般公共预算支出规模变化情况。阜阳市第十中学2021年一般公共预算支出9820.87万元万元，比2020年预算增加4159.55万元，增长73.47%，主要原因：一是目标考核奖纳入；二是人员增加。（二）一般公共预算支出结构情况。教育支出9592.55，占97.67%，社会保障和就业支出8.46万元，占0.09%；卫生健康支出219.86万元，占2

21、.24%。一般公共预算支出具体使用情况。教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）7265.31万元，比2020年预算增加3590.49万元，增长128.6%，增长原因主要是目标考核奖纳入预算以及人员增加。教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2327.24，比2020年预算增加591.81万元，增长34.1%，增长原因主要是人员增加.3. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业离休（项）2021年预算8.46万元，比2020年预算减少6.3万元，下降74.47%，下降原因是离休人员减少。4.卫生健康（类）支出行政事业医疗（款）事业医疗（项）2021年预算220万元，比202

22、0年预算增加9万元，增长（下降）4.26%，增长原因主要是人员增加。六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明阜阳市第十中学2021年一般公共预算基本支出9820.87万元，其中，人员经费9109.97万元，公用经费711.3万元。人员经费9109.97万元，主要包括:基本工资1961.5万元、津贴补贴697.6万元、奖金4235.2万元、伙食补助费0、绩效工资329.7万元、机关事业单位基本养老保险费442.1万元、职业年金缴费221万元、职工基本医疗保险缴费181.18万元、其他社会保障缴费38.68万元、住房公积金331.6万元、医疗费、其他工资福利支出7.3万元、离休费8.46万元

23、、水费100万元电费200万元、物业费180万元、维修60万元、其他商品服务支出60万元等。（二）公用经费711.3万元，主要包括：办公费181.3万元、手续费3万元、水费电费250万元、邮电费50万元、差旅费10万元、会议费7万元、培训费45万元、劳务费10万元、工会经费55.25万元、其他商品和服务支出5万元、办公设备购置150万元。七、关于2021年政府性基金预算支出表的说明阜阳市第十中学2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八、关于2021年国有资本经营预算支出表的说明阜阳市第十中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预

24、算拨款安排的支出。九、关于2021年项目支出表的说明阜阳市第十中学2021年预算共安排项目支出1560万元，比2020年预算减少235万元，下降13.1%，下降原因主要是项目减少。主要包括：本年财政拨款安排600万元（其中，一般公共预算拨款安排 600万元，财政专户管理资金安排960万元、政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、单位资金安排0万元。十、关于2021年政府采购支出表的说明 阜阳市第十中学2021年预算安排政府采购支出529.25

25、万元，比2020年预算下降472万元，下降47.14%，下降原因主要是采购减少。其中，一般公共预算安排529.25万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。十一、关于2021年政府购买服务支出表的说明阜阳市第十中学2021年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。十二、其他重要事项情况说明（一）项目及绩效目标情况。1.“经常性办公费用和其他工资福利支出费用”项目。（1）项目概述：随着我校办学规模扩大，在校学生

26、以及教职工人员增加，且有两个校区，物业安保以及日常教学管理难度增大，开支增大。为保障学校正常运转，保障校园安全、美丽，创造和谐校园，提升教学质量，办人民满意教育，此特申请此项目。（2）立项依据：办人民满意的教育，提供安全舒适的教学环境，保障师生身心健康，并纳入绩效考核。（3）实施主体：阜阳市第十中学（4）起止时间：2021.12021.12（5）项目内容： 教师超量工作和班级绩效考核，以及自聘教师工资，水、电、物业费，以及办公用品添置和校园景观建设和校舍维修。（6）年度预算安排：财政拨款600万元，纳入专户管理的非税收入960万元。（7）绩效目标：见下表 项目支出绩效目标申报表（ 2021 年

27、度）项目直接责任人：陈雷单位（盖章）：项目名称经常性办公费用和其他工资福利支出费用主管部门及代码阜阳市第十中学实施单位阜阳市第十中学项目来源上年纳入预算项目期1年 项目资金（万元） 年度资金总额：1560 其中：财政拨款1560 其他资金年度目标保障学校正常运转，保障校园安全、美丽，创造和谐校园。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标教师超量工作人数450人班级绩效考核136个班自聘教师40人水电费12月办公费覆盖人员全校师生电脑打印机速印机扫描仪120台改造门窗354个教室装修9间校园监控提升24小时无死角覆盖电子屏5块路牙石改造4260M绿化景观提升校园环境改观质量指标教师

28、按质按量完成教学任务年度考核合格99%改造装修符合标准化建设标准、符合项目建设需求符合采购办公设备符合国家质量标准符合时效指标工资福利及时发放12月30日前采购装修12月30日前水电费12月20日前道路改造和景观提升12月30日前成本指标金额合计1560万效益指标经济效益指标教学秩序正常进行和谐有序教师平均收入增加明显提升，不低于公务员平均水平经费支出金额1560万社会效益指标学校校园美丽，绿化增加，形象提升绿化面积增加，绿化养护号，明显提升宣传十中形象，保障校园安全校园正面形象再上新台阶创造美好校园，提高升教育教学质量，办人民满意教育。升学率增加，社会声誉明显提升生态效益指标倡导勤俭节约，降低能耗，让投入资金产生最大效益。保护生态环境，节水节电节约纸张可持续影响指标提高办公效率，保持十中校园环境美好，师生安心工作学习。校园环境美好，安心舒适满意度指标服务对象满意度指标学校在职教师满意度90%学校在校