某市地方税务局网报系统操作培训

1、深圳市地方税务局网报系统操作培训1培 训 内 容新网报概述新网报功能模块易财税客户端2新 网 报 概 述新网报系统在原来的基础上，新增了一些税种。新网报系统按税种进行了整合归纳。界面清新，操作便捷。3新 网 报 总 体 流 程安装证书登陆办税大厅业务办理退出登陆旧网报用户 ：已安装证书用户，直接选 择证书登陆；电子报税用户：未安装证书或证书到期 用户，则需要去税局办理 证书。 用户名：纳税人编码 密码：税局告知的初始密码4安 装 证 书 步 骤 一5安 装 证 书 步 骤 二6安 装 证 书 步 骤 二7安 装 证 书 步 骤 二8培 训 内 容新网报概述新网报功能模块易财税客户端9登陆网上办

2、税大厅10登陆网上办税大厅11登陆网上办税大厅选择证书，系统自动带出对应的纳税编码12登陆网上办税大厅13新网报办税大厅界面 功能模块工 作 区14新网报功能模块纳税申报纳税申报模块15新网报功能模块纳税查询纳税查询模块16新网报功能模块相关下载相关下载模块17纳税申报营业税您可以在此打印凭证或返回到申报页面18纳税申报综合申报19纳税申报综合申报通过“减免查询”获取减免金额，此处填写数据必须减免金额20纳税申报所得税21纳税申报所得税企业所得税（预缴纳税申报）此表适用于查账征收的纳税人22纳税申报所得税企业所得税（预缴纳税申报）选择申报所属期23纳税申报所得税企业所得税（预缴纳税申报）填写累

3、计金额。24纳税申报所得税企业所得税（核定征收）25纳税申报所得税企业所得税（核定征收）26纳税申报所得税企业所得税（核定征收）收入总额成本费用27纳税申报所得税外资A类季度申报表（查账征收）A类适用查账征收的纳税人28纳税申报所得税外资A类季度申报表（查账征收）适用税率、实际征收率 无分支机构：不可修改； 有分支机构：可以修改。29纳税申报所得税外资A类季度申报表（查账征收）选择企业性质企业开始生产经营后第一个获得利润的纳税年度。未到获利年度则勾选未获利。 选择适用税率和实际征收率进行填写30纳税申报所得税外资A类季度申报表（查账征收）31纳税申报所得税外资A类季度申报表（查账征收） 32纳

4、税申报所得税外资A类季度申报表（查账征收） 如实填写适用税率和实际征收率33纳税申报所得税外资B类季度申报表（核定征收）34纳税申报所得税外资B类季度申报表（核定征收）35纳税申报所得税外资B类季度申报表（核定征收）选择核定类型36纳税申报所得税外资B类季度申报表（核定征收）37纳税申报所得税外资B类年度申报表38纳税申报所得税外资B类年度申报表39纳税申报所得税外资B类年度申报表40纳税申报所得税生产经营所得季度申报41纳税申报所得税生产经营所得季度申报42纳税申报所得税生产经营所得季度申报如有多个投资者，可以选择一次申报，或者分次申报。43纳税申报所得税生产经营所得季度申报44纳税申报所得

5、税生产经营所得年度申报45纳税申报所得税生产经营所得年度申报46纳税申报所得税生产经营所得年度申报据实填写申报数据47纳税申报所得税生产经营所得年度申报48纳税申报所得税生产经营所得年度申报49纳税申报所得税生产经营所得年度申报50纳税申报所得税生产经营所得年度申报如有多个投资者，可以下拉选择另一个投资者，继续输入其他投资者的申报数据。（必须一次申报完成）51纳税申报-其它税种52纳税申报-其它税种土地增值税预缴申报表53纳税申报-其它税种土地增值税预缴申报表下拉选择项目编码，系统自动带出其它项目信息54纳税申报-其它税种土地增值税预缴申报表 两种录入方式: 1、手工录入 2、导入Excel文

6、件 55纳税申报-其它税种土地增值税预缴申报表56纳税申报-其它税种土地增值税预缴申报表57纳税申报其它税种土地增值税纳税申报表58纳税申报其它税种土地增值税纳税申报表59纳税申报其它税种土地增值税纳税申报表提交申报60纳税申报其它税种契税纳税申报表61纳税申报其它税种契税纳税申报表62纳税申报其它税种房产税申报表63纳税申报其它税种房产税申报表64纳税申报其它税种房产税申报表65纳税申报其它税种车船税申报表66纳税申报其它税种车船税申报表67纳税申报其它税种车船税申报表68纳税申报其它税种车船使用税申报表69纳税申报其它税种车船使用税申报表70纳税申报其它税种车船使用税申报表71纳税申报其它

7、税种车船税代收代缴结果解缴申报表72纳税申报其它税种车船税代收代缴结果解缴申报表73纳税申报代扣代缴74纳税申报代扣代缴代扣代缴汇总申报75纳税申报代扣代缴代扣代缴汇总申报76纳税申报代扣代缴代扣代缴汇总申报77纳税申报代扣代缴代扣代缴明细申报78纳税申报代扣代缴代扣代缴明细申报明细补录申报必须录入汇总申报表号，否则会造成重复申报。 两种录入方式: 1、手工录入 2、导入Excel文件 79纳税申报代扣代缴代扣代缴明细申报80纳税申报代扣代缴代扣代缴明细申报81纳税申报代扣代缴扣缴外国企业税收报告表82纳税申报代扣代缴扣缴外国企业税收报告表83纳税申报代扣代缴扣缴外国企业税收报告表84纳税申报

8、代扣代缴代扣代缴外国公司船舶运输收入税收报告表85纳税申报代扣代缴代扣代缴外国公司船舶运输收入税收报告表86纳税申报代扣代缴代扣代缴外国公司船舶运输收入税收报告表87纳税申报预缴税款经税局批准的延期申报纳税户，在此选择延期文书。88纳税申报预缴税款89纳税查询模块详细介绍纳税查询申报查询减免查询作废查询90纳税查询申报查询可通过一个或多个查询条件查询不使用任何条件进行查询会带出全部记录可以在此处缴纳税款、打印申报表和申报回执。91纳税查询申报查询选择框只能进行单选92纳税查询申报查询93纳税查询减免查询减免金额请在纳税查询-减免查询模块进行查看，所填写的减免额必须小于等于实际减免额，否则点击计

9、算时不予通过。94纳税查询作废查询可通过一个或多个查询条件查询不使用任何条件进行查询会带出全部记录95纳税查询作废查询选择需要作废的申报（作废申报只能一条一条的作废）作废的前提条件： 1、网络申报； 2、当天申报。96纳税查询作废查询97培 训 内 容新网报概述新网报功能模块易财税客户端98易财税企业客户端概述本系统目前主要适用于报表较多、录入复杂的税种的申报，如企业所得税年报、外资企业所得税年报等。系统采用了离线录入、在线申报的方式，使纳税人只需通过此系统就能完成从信息初始化、报表填写及申报缴款的全部操作。99网报及客户端功能划分新网报系统营业税综合申报所得税土地增值税契税车船税代扣代缴易财

10、税客户端营业税房产税（从价）企业所得税年报外资企业所得税年报车船税个人所得税代扣代缴 （总局推广纳税户）注：目前网报里所有的 税种都可在此申报100客户端操作的流程客户端安装用户信息初始化申报退出客户端获取：深圳地税网下载专区101客户端安装102客户端安装103客户端安装104客户端安装105用户信息初始化106用户信息初始化107用户信息初始化此用户名仅作用于登陆易财税，建议使用英文或数字108用户信息初始化109用户信息初始化110用户信息初始化输入新建的用户名和密码111用户信息初始化112用户信息初始化113用户信息初始化输入纳税编码、新网报登陆密码及选择用户类型114用户信息初始化

11、115用户信息初始化116用户信息初始化117用户信息初始化118用户信息初始化119用户信息初始化120易财税客户端操作界面（普通用户）工作区文件菜单快捷菜单状态栏121易财税客户端操作界面（个税用户）122申报企业所得税年度申报123申报企业所得税年度申报124申报企业所得税年度申报125申报企业所得税年度申报126申报企业所得税年度申报127申报企业所得税年度申报128申报企业所得税年度申报新建企业所得税年度申报表成功主附表中，背景为黄色、绿色、灰色的不可填写129申报企业所得税年度申报 注意事项： 1、首先填写附表，再进入主表进行申报； 2、主表数据由附表带出。130申报企业所得税年度

12、申报131申报企业所得税年度申报132申报企业所得税年度申报133申报企业所得税年度申报134申报企业所得税年度申报135申报企业所得税年度申报136申报企业所得税年度申报137 如非零申报，系统将切换到缴款页面，可以选择下面三种方式缴款: 1、此处直接缴款 2、离线办税“未缴纳税款信息查询” 缴款 3、网报系统“未缴款信息” 缴款申报企业所得税年度申报本次申报成功138申报企业所得税年度申报139申报企业所得税年度申报140申报企业所得税年度申报计算滞纳金单笔缴纳金额修改后不得小于100元，实际金额小于100元的须一次缴清141申报企业所得税年度申报142申报企业所得税年度申报缴款成功143申报房产税申报144申报房产税申报145申报房产税申报146申报房产税申报147申报房产税申报计价方式： 从租：新网报综合申