南大港产业园区机关车队

1、南大港产业园区机关车队2021年部门预算信息公开按照中华人民共和国预算法、中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发的通知和河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将南大港产业园区机关车队2021年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：我单位主要职能为负责全区机关事业单位公车使用与管理。满足各单位用车需求。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式南大港产业园区机关车队行政股级财政拨款部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。南大港产业园区机关车队的收支均包含在预算中。1、收入说明反应

2、本部门当年全部收入。2021年预算收入356.89万元，其中：一般公共预算收入356.89万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省人民代表大会常务委员会办公厅年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为356.89万元，其中基本支出217.89万元，包括人员经费204.14万元和日常公用经费13.75万元；项目支出139万元，主要为公务用车运行维护经费支出95万元，差旅费经费支出12万元，值班费经费支出7万元，其他交通费经费支出25万元；其他经费支出0万

3、元。3、比上年增减情况2021年，部门预算收支安排356.89万元，较2020年预算减少5.65万元，其中：基本支出减少0.98万元，主要是由于2021年我单位有人员减少，人员经费支出减少1.69万元，日常公用经费支出增长0.71万元；专项支出减少4.67万元，主要是由于2021年减少一些设备购置支出。详见部门预算公开表三、机关运行经费安排情况2021年，南大港产业园区机关车队机关运行经费预算为13.75万元，主要是一般公共预算财政拨款基本支出的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费

4、等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因南大港产业园区机关车队财政拨款2021年“三公”经费预算为95万元，较2020年度预算的95.86万元减少了0.86万元。其中：（一）公务用车购置及运行维护费95万元（其中：公务用车运行维护费95万元，公务车辆购置费0万元），较2020年度预算减少0.86万元，主要是因为2021年节省公车运行费用。（二）公务接待费0万元，与2020年度持平，无增减变化。（三）因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化。五、预算绩效信息第一部分 部门整体绩效目标（一）总体绩效目标公务用车制度改革以来，我单位严格按照上级指示要求，除给各单位提供公务用车服务

5、之外，还同时兼具管理公务用车的职责，提高公车使用效率，达到资源效益最大化。（二）分项绩效目标 职责：公车的管理与维护内容描述：保障各机关事业单位基本的用车需求，绩效指标：及时获取各单位的用车需求，根据实际情况安排司机与车辆，保证服务质量。三、工作保障措施定期对司机进行培训及安全意识警示教育，车辆定期保养维修，保证各用车单位安全，以各单位的满意度为绩效目标。第二部分 预算项目绩效目标1.公务用车运行维护专项经费绩效目标表204002南大港产业园区机关车队单位：万元项目编码204-0101-JBN-CE8H项目名称公务用车运行维护费预算规模及资金用途预算数95其中：财政资金95其他资金用于公车维护

6、确保工作正常运行。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00绩效目标通过该项目的实施，满足各用车单位用车需求。 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标涉及单位有用车需求的各机关单位90各项指标完成计划90%以上计划标准时效指标资金利用率资金用于公务用车运行及维护的开支90各项指标完成计划90%以上计划标准成本指标财政投入水平项目可使用资金95.86万元90各项指标完成计划90%以上历史标准质量指标完成率按照年度支出进度计划，及时拨付资金90各项指标完成计划90%以上历史标准效果指标社会效益指标社会影响力满足用车单位

7、需求90各项指标完成计划90%以上计划标准满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度用车单位满意度90各项指标完成计划90%以上历史标准2.差旅费专项经费绩效目标表204002南大港产业园区机关车队单位：万元项目编码204-0101-JBN-4FH7项目名称差旅费预算规模及资金用途预算数12其中：财政资金12其他资金用于司机差旅补助资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00绩效目标通过该项目的实施，满足司机个人福利待遇。 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标涉及个人司机个人福利发放90各项指标完成计划90%以上计

8、划标准时效指标资金利用率资金用于司机福利开支90各项指标完成计划90%以上计划标准成本指标财政投入水平项目可使用资金12万元90各项指标完成计划90%以上历史标准质量指标完成率按照年度支出进度计划，及时拨付资金90各项指标完成计划90%以上历史标准效果指标社会效益指标社会影响力满足司机个人福利待遇90各项指标完成计划90%以上计划标准满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度司机满意度90各项指标完成计划90%以上历史标准 3.值班补助费专项经费绩效目标表204002南大港产业园区机关车队单位：万元项目编码204-0101-JBN-8LM8项目名称值班补助费预算规模及资金用途预算数7其中：财政

9、资金7其他资金用于司机值班补助资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00绩效目标通过该项目的实施，满足司机个人福利待遇。 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标涉及个人司机个人福利发放90各项指标完成计划90%以上计划标准时效指标资金利用率资金用于司机值班补助开支90各项指标完成计划90%以上计划标准成本指标财政投入水平项目可使用资金7万元90各项指标完成计划90%以上历史标准质量指标完成率按照年度支出进度计划，及时拨付资金90各项指标完成计划90%以上历史标准效果指标社会效益指标社会影响力满足司机个人福利待遇90

10、各项指标完成计划90%以上计划标准满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度司机满意度90各项指标完成计划90%以上历史标准 4.其他交通费专项经费绩效目标表204002南大港产业园区机关车队单位：万元项目编码204-0101-YBN-240H项目名称其他交通费预算规模及资金用途预算数25其中：财政资金25其他资金用于司机值班补助资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00绩效目标通过该项目的实施，确保本单位车辆不足的情况下，能保证各单位用车辆 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标涉及单位用车单位90各项指标完成计

11、划90%以上计划标准时效指标资金利用率资金用于车辆租赁开支90各项指标完成计划90%以上计划标准成本指标财政投入水平项目可使用资金25万元90各项指标完成计划90%以上历史标准质量指标完成率按照年度支出进度计划，及时拨付资金90各项指标完成计划90%以上历史标准效果指标社会效益指标社会影响力满足各单位用车需求90各项指标完成计划90%以上计划标准满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度用车单位满意度90各项指标完成计划90%以上历史标准 六、政府采购预算情况 2021年，南大港产业园区机关车队安排政府采购预算0万元，其中一般公共预算拨款0万元，基金预算拨款0万元，其他来源收入0万元。具体内容

12、见下表。部门政府采购预算南大港产业园区机关车队单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计0000国有资产信息 南大港产业园区机关车队上年末固定资产金额为577.55万元，本年度拟购置固定资产总额为0万元。详见下表。固定资产占用情况表编制部门：南大港产业园区机关车队截止时间：2020年12月31日项目数量价值（金额单位：万元）资产总额0577.551、房屋（平方米）00其中：办公用房（平方米）002、车辆（台、辆）29577.553、单价在20万元以上设备004、其他固定资产00八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。4、 “三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费