榆次区妇幼保健计划生育服务中心

1、榆次区妇幼保健计划生育服务中心部门预算说明部门概况（一）主要职能榆次区妇幼保健计划生育服务中心主要职能：为辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健等妇幼保健服务；妇女儿童常见病诊治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务；承担计划生育技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务；组织开展婚前医学检查、孕前优生健康检查及妇女病普查等工作；承担二类疫苗的预防接种工作；承担上级交办的其他工作任务。（二）部门预算单位构成 榆次区妇幼保健计划生育服务中心隶属于榆次区卫生和计划生育局，财政全额预算事业单位，现有在职职工133人。二、部门预算情况说明（一）收入预算情况2018年

2、收入预算5344.31万元，比2017年增加1124.95万元。（二）一般公共预算支出情况12018年基本支出3573.71万元，2017年基本支出2559.92万元，2018年比2017年增加1018.79万元，基本支出包括单位人员支出和公用支出, 增加的主要原因是单位业务量增加。22018年项目支出1886.07万元，2017年项目支出1659.45万元，2018年比2017年增加226.62万元。项目支出主要用于单位事业发展的公用支出，增加的主要原因是单位业务量增加。3.“三公”经费情况2018年“三公”经费预算10.5万元，比2017年减少6.5万元，其中：本单位无因公出国（境）预算；

3、公务接待费2万元，同上年一致；公务用车运行维护费8.5万元，比上年减少3.5万元，减少的主要原因是增收节支；本单位无公务用车购置预算。（三）政府性基金预算情况本单位无政府性基金预算。（四）机关运行经费预算情况2018年机关运行经费1880.65万元，比上年增加89.54万元。主要用于：业务支出。增加的主要原因是18年医院业务量增加。 （备注：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费，邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费，办公用房物业管理费，公务用车运行维护费以及其他费用。）（五）政府采购安排情况说明本单位政府采购预算4

4、93.3万元，其中：医疗专用设备 374.8万元、计算机等办公设备50万元，纸质文具及办公用品5万元，硒鼓3万元、粉盒0.5万元、装修及修缮60万元。 （六）绩效目标情况说明2018年绩效目标5个，金额171.7万元。（七）国有资产占有使用情况1.车辆情况事业单位实有汽车10辆。2.房屋情况单位办公用房面积1050平方米。（八）政府购买服务情况本单位政府购买服务预算23.6万元，其中：保洁服务20万元、保安服务3.6万元。（九）名词解释1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 3、“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费 等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车 辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公 务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。4、