邯郸市第一财经学校

1、邯郸市第一财经学校2019年部门预算公开情况说明 一、部门职责及机构设置情况部门职责：贯彻执行党的教育方针，坚持社会主义办学方向，正确执行党和政府的有关方针、政策；以服务为宗旨、以就业为导向、以质量为核心、以改革为动力，办人民满意的职业教育，为地方经济及社会发展培养技能型人才和市场所需的实用型技术人才；积极开展校校合作和校企融合，有效开展社会技能培训，服务“ 三农”，服务地方企业，为经济社会发展做出贡献。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式邯郸市第一财经学校事业正处级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度

2、，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明2019年预算收入1903.15万元，其中：一般公共预算收入1593.15万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元，事业收入310万元，其他收入0万元。2、支出说明2019年支出预算1903.15万元，其中基本支出1547.75万元，包括人员经费1388.6万元和日常公用经费159.15万元；项目支出355.40万元，为中职免学费、助学金。3、比上年增减变化情况2019年预算收支安排1903.15万元，较2018年预算增加412.87万元，其中：基本支出增加303.86万元，主要原因为人员经费中部分社保项目和公积金由财政代编预算改为单位

3、编制预算，人员经费增加；项目支出增加179.54万元，主要为中职免学费、助学金等编入预算。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费共计安排117.81万元，主要用于办公教学和学生生活区域的日常维修、办公用房水电费、邮电费、办公教学用房取暖费、办公教学用房物业管理费等日常运行支出。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年，我单位“三公”经费预算安排5.98万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4.2万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费4.2万元)；公务接待费1.78万元。“三公经费”总数及各分项与2018年持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 总体

4、绩效目标：2019年度，我校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针，认真落实全国教育会议精神，坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，努力培养具有良好职业道德和熟练职业技能的实用型中等专业技术人才。围绕“提升招生质量、提升教学质量、提升就业质量”，打造精品学校，拓宽招生渠道，加大招生宣传力度，完成招生人数300以上；规范教育教学管理，强化师资队伍建设，教师考核优秀率达到20%,教师合格率达到100%，学生合格率达到95%以上；加强校企合作，强化实训和就业工作，毕业生就业率和满意度均达到90%以上。部门职责分类绩效目标1、教育教学管理工作绩效目标：完善

5、教学各项制度，强化督导检查，规范教学管理；注重师资队伍建设，加大师资培训力度，打造优质教学团队；巩固骨干专业优势，丰富专业教育内涵，突出学校专业特色。2、学生管理工作绩效目标：加强学生管理队伍建设，强化能力和素质培训，提升教育管理水平。结合学生实际，开展丰富多彩的教育活动，深化社会主义核心价值观教育，突出法纪安全教育，培养良好的行为习惯，提高学生综合素质。严格落实国家资助政策，做到学费应免则免、助学金应助则助。学生在校期间，安全率达到95%，学生志愿服务和社会实践活动人数不少于230人，参加社会实践活动占有率20%以上，年免学费资金拨付足额率85%以上。辍学率不高于5%，学生满意度不低于90%

6、。3、招生管理工作绩效目标：加大招生宣传力度，规范招生流程，提高服务效率；巩固合作办学成效，拓宽办学渠道，稳定办学规模。力争全年招生300人以上，实际入学率达到90%。4、就业管理工作绩效目标：注重校企合作，安排学生到实力强、效益好的企业顶岗实习和就业，巩固和提高学生的就业率、稳定率和满意度。毕业生就业率达到90%以上，学生满意度90%以上。5、改善办学条件绩效目标：加强实验和实训室建设，更新教学设备，不断满足教学需要。新建2个实验室，维护原有实验室，保证正常运转。6、综合管理事务工作绩效目标：做好行政管理工作，降低运行成本，提高服务效率。抓好校容校貌改造和各种设备、设施维护，经常进行隐患排查

7、并及时整改，做好后勤服务工作。保障学校各项工作正常运转，综合事务保障率达到95%，职工满意度达到95%以上。产出目标：1、市委、市政府重点工作及时完成率、达到100%、达标率达到100%。2、对服务对象承诺的事项在承诺时间内完成率达到100%。3、学校免学费受助人数达到1700人，符合免学费资助政策标准达标率100%， 资助经费及时发放率100%。4、学校助学金资助人数达到650人，符合国家助学金资助政策达标率100%，资助经费及时发放率100%。5、建档立卡受助学生32人，符合建档立卡资助政策标准达标率100%，资助经费及时发放率100%。成本目标:1、人均公用经费控制在24000元以内。2

8、、三公经费只减不增。3、符合免学费政策学生，学校每生每年标准2300元/学年。4、符合享受国家助学金标准学生，每生每年2000元/学年。5、符合建档立卡标准的学生，学生两免一助每生每年2800元/学年。预算资金管理目标：1、非税收入预算完成率达到95%以上。2、预算编制及时、规范、准确、精细。其中： 项目预算细化到具体承担单位，达到可拨付、可执行程度。除按规定据实结算项目资金外，中央提前下达资金细化率达到90%，省提前下达资金细化率达到80%。政府采购预算编制达标率达到100%。3、支出进度达到省委省政府规定的序时进度。其中：6月末达到50%，9月末达到75%，10月末达到90%，年末达到95

9、%以上。4、部门预算决算公开及时、完整。5、项目绩效目标实现率达到100%。服务对象满意度目标：学生抽样调查满意度达到95%，学生家长抽样调查满意度达到95%。实现发展规划目标的保障措施1、强化组织领导。成立由校领导任组长，各部门主要负责同志为成员的专门领导小组，定期召开专题会议，研究、调度、协调规划目标落实工作，确保各项目标的顺利实施和实现。2、确保资金落实。拓宽增收渠道，压减运行成本，集中力量办大事，确保各个项目实施过程中的资金需求。3、严格监督问责。各项工作的分管部门是落实该项规划目标的责任部门，部门负责人是第一责任人，对因个人原因造成项目未能完成既定目标的，追究相关人员的责任。 部门职

10、责及工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标备注：表中的年度预算数为项目支出，部门工作活动虽未安排项目支出，但由基本支出保障，由于基本支出无法拆分到相应的工作活动，因此部分工作活动没有列示年度预算数。909邯郸市第一财经学校单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、中等专业教育110.80中专学历教育。坚持以服务为宗旨，以就业为导向，以教学为中心，以改革创新为动力，努力培养具有良好职业道德和熟练职业技能的实用型中等专业技术人才。深化教学改革，提升教学质量；强化德育教育，提高学生素质；创新办学模式，增强办学活力；发挥财经专业优势，为全市经济服务；强化安全管理

11、，维护校园秩序；加强行政后勤管理，提升服务水平；深化专题教育，提高党组织凝聚力。1、招生管理招生录取工作全方位做好中专招生宣传和新生录取工作新生录取人数300人以上250-300人200-250人200人以下2、学生管理92.00落实中职学校免学费政策达到应免尽免，免学费执行率100%免学费执行率100%90%-100%80%-90%80%以下3、学生管理10.00根据国家政策，资助困难学生争取困难学生不辍学，困难学生辍学率为0困难学生辍学率10%以下10%-20%20%-30%30%以上4、实验实训建设实训基地、维修和改建校舍面积，教学硬件提升创造条件增加实训基地，争取新增实训基地1个以上新

12、增实训基地增加2个以上增加1个0减少1个以上5、教学管理培训骨干教师，提高教师队伍素质完成培训计划，应参加培训率100%应参加培训率100%95%-100%90%-95%90%以下6、校企合作深化校企合作、产教融合签订合作协议，争取新增校企合作两个以上新增校企合作增加2个以上增加1个0减少1个以上7、就业管理积极促进毕业生就业绝大多数毕业学生达到及时就业，毕业生就业率达95%以上毕业生就业率90%以上80%-90%70%-80%70%以下8、成人教育函授招生录取工作全方位做好函授招生宣传和新生录取工作新生录取人数50人以上40-49人30-39人30人以下9、成人教育创造良好学习环境提高学员素

13、质，达到规定要求学员合格率95%以上90%-95%80%-90%80%以下10、日常事务10.00做好日常工作，内部信息化建设与维护，财务和资产管理、后勤保障等工作确保学校正常运转,正常运转率达100%正常运转率95%以上92%-95%90%-92%90%以下 六、政府采购预算情况 2019年，我单位安排政府采购预算0万元。 七、国有资产信息邯郸市第一财经学校部门（含所属单位）上年末固定资产金额为1701.20万元，本年度拟购置固定资产30.00万元，主要是日常公用经费中安排的用于办公教学设备零星采购。上年末固定资产详见下表。部门固定资产占用情况表编制部门：邯郸市第一财经学校截止时间：2018

14、年12月31日 项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额1701.21、房屋（平方米）15632510.00 其中：办公用房（平方米）6387431.002、车辆（台、辆）499.703、单价在50万元以上的设备004、其他固定资产1091.5 八、名词解释1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。3、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。4、项目支出：指部门为完其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。5、部门运行经费：部门运行

15、经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。6、公共财政预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。7、政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。8、国有资本经营预算：指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的收