南宁市南宁职业技术学院

1、南宁市 南宁职业技术学院2018年度部门决算目 录第一部分：南宁职业技术学院概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：南宁职业技术学院2018年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：南宁职业技术学院2018年度部门决算情况说明一、2018 年度收入支出决算总体情况。二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出

2、决算情况说明。四、2018 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：南宁职业技术学院概况主要职能1.主要职能学校的主要职能包括人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新四个方面。（1）人才培养职能人才培养工作是学校各项工作的重点。近年来，学校坚持“砺志、崇实、强技、尚新”的校训，初步形成了“校政互动、校企互融、产学研创四位一体”的人才培养模式，通过改革人才培养模式，不断提高教育教学质量，全面提升人才培养工作水平，成效显著。（2）科学研究职能学校在发展过程中，坚持以实训研究、实训基地建设为载体

3、，依托以西班牙政府贷款项目建设的工业实训中心为骨干的六大校内生产性实训基地，瞄准职业教育领域和地方性政府战略需求，积极承接国家和地方重大科研项目，突出科研实训特色，拓展科研领域，提升科研水平，先后培育、产生一批有重要影响力的标志性成果，科学研究水平显著提高。（3）社会服务职能学校坚持开放办学，与东盟国家多所高校签订了校际合作协议，与区内外多所高职院校结成了对口支援关系，与众多家行业骨干、龙头企业建立了合作关系。近年来毕业生就业率均在 95% 以上，建校至今，已为社会培养输送10多万名高技能应用型人才，为区域经济建设和社会发展做出了积极贡献。（4）文化传承职能学校充分认识高等教育在文化传承创新的

4、重要地位，坚持抓好文化宣传优势，管好、用好校园网、广播站、电视台、校报、校园电子大屏幕等宣传阵地，积极开展多种校园文化活动，大力推进文化传承创新，丰富文化底蕴、人文精神、科学精神和创新精神，不断提升文化的软实力。二、部门决算单位构成学校占地面积130多公顷，校舍建筑面积50余万平方米。学校全日制高职在校生17000多人，成人继续教育学生5000多人。学校拥有一支由国家教学名师和国家优秀教学团队为领军人物的专兼职“双师”素质教学团队，拥有自治区教学名师多人，自治区优秀教学团队多个。在编在岗教职员工654人，其中专任教师481人。学校设有18个职能部门：学校办公室、党委组织部、党委宣传部、学生工作

5、部、纪委办、教务处、科技处、后勤管理处、招生就业处、财务处、工会、校团委、资产与招标管理办公室、基础教学部、审计办公室、教育发展与质量管理办公室、思想政治理论教学部、国际交流中心（桂港现代职业教育发展中心）；2个教辅部门：现代教育技术中心、图书馆；11个二级学院：机电工程学院、商学院、信息工程学院、国际学院、旅游学院、艺术工程学院、财经学院、建筑工程学院、公共管理学院、人文社会科学部、高等职业技能培训学院。第二部分：南宁职业技术学院2018年度部门决算报表 表一：收入支出总表 金额单位：万元收入支出项目金额项目金额一、财政拨款收入23,194.79一、一般公共服务支出0.00二、上级补助收入0

6、.00二、外交支出0.00三、事业收入21,032.70三、国防支出0.00四、经营收入0.00四、公共安全支出0.00五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出43,150.90六、其他收入265.11六、科学技术支出0.00七、文化体育与传媒支出0.00八、社会保障和就业支出1,897.71九、医疗卫生与计划生育支出1,285.98十、节能环保支出0.00十一、城乡社区支出0.00十二、农林水支出0.00十三、交通运输支出0.00十四、资源勘探信息等支出0.00十五、商业服务业等支出0.00十六、金融支出0.00十七、援助其他地区支出0.00十八、国土海洋气象等支出0.00十九、住房保障支出

7、1,167.57二十、粮油物资储备支出0.00二十一、其他支出0.00本年收入合计44,492.60本年支出合计47,502.15用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00年初结转和结余3,147.29年末结转和结余137.74总计47,639.89总计47,639.89注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称合计44,492.6023,194.790.0021,032.700.000.00265.11205教育支出40,141.3419,955.

8、190.0019,921.050.000.00265.1120502普通教育1,772.661,772.660.000.000.000.000.002050205 高等教育1,722.081,722.080.000.000.000.000.002050299 其他普通教育支出50.5850.580.000.000.000.000.0020503职业教育31,776.5118,182.520.0013,328.870.000.00265.112050305 高等职业教育31,503.0917,909.100.0013,328.870.000.00265.112050399 其他职业教育支出273

9、.42273.420.000.000.000.000.0020509教育费附加安排的支出6,592.180.000.006,592.180.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出6,592.180.000.006,592.180.000.000.00208社会保障和就业支出1,897.711,489.470.00408.240.000.000.0020805行政事业单位离退休1,827.071,418.840.00408.240.000.000.002080502 事业单位离退休62.7562.750.000.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养

10、老保险缴费支出1,618.891,210.650.00408.240.000.000.002080599 其他行政事业单位离退休支出145.44145.440.000.000.000.000.0020807就业补助50.0050.000.000.000.000.000.002080712 高技能人才培养补助50.0050.000.000.000.000.000.0020808抚恤20.6320.630.000.000.000.000.002080801 死亡抚恤20.6320.630.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出1,285.98912.050.00373.9

11、30.000.000.0021011行政事业单位医疗1,285.98912.050.00373.930.000.000.002101102 事业单位医疗616.93533.730.0083.200.000.000.002101103 公务员医疗补助660.45369.710.00290.730.000.000.002101199 其他行政事业单位医疗支出8.608.600.000.000.000.000.00221住房保障支出1,167.57838.090.00329.480.000.000.0022102住房改革支出1,167.57838.090.00329.480.000.000.0022

12、10201 住房公积金1,167.57838.090.00329.480.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称合计47,502.1513,238.6934,263.460.000.000.00205教育支出43,150.9010,117.7133,033.180.000.000.0020502普通教育1,772.660.001,772.660.000.000.002050205 高等教育1,722.080.001,722.080.000.000.

13、002050299 其他普通教育支出50.580.0050.580.000.000.0020503职业教育34,786.0610,117.7124,668.340.000.000.002050305 高等职业教育34,512.6410,117.7124,394.930.000.000.002050399 其他职业教育支出273.420.00273.420.000.000.0020509教育费附加安排的支出6,592.180.006,592.180.000.000.002050999 其他教育费附加安排的支出6,592.180.006,592.180.000.000.00208社会保障和就业支出

14、1,897.711,580.84316.860.000.000.0020805行政事业单位离退休1,827.071,560.21266.860.000.000.002080502 事业单位离退休62.7562.750.000.000.000.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,618.891,497.47121.420.000.000.002080599 其他行政事业单位离退休支出145.440.00145.440.000.000.0020807就业补助50.000.0050.000.000.000.002080712 高技能人才培养补助50.000.0050.000.00

15、0.000.0020808抚恤20.6320.630.000.000.000.002080801 死亡抚恤20.6320.630.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出1,285.98802.05483.930.000.000.0021011行政事业单位医疗1,285.98802.05483.930.000.000.002101102 事业单位医疗616.93423.73193.200.000.000.002101103 公务员医疗补助660.45369.71290.730.000.000.002101199 其他行政事业单位医疗支出8.608.600.000.000.000

16、.00221住房保障支出1,167.57738.09429.480.000.000.0022102住房改革支出1,167.57738.09429.480.000.000.002210201 住房公积金1,167.57738.09429.480.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表 金额单位：万元收 入支 出项目金额项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款23,194.79一、一般公共服务支出0.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00三、国防支出0.000.00

17、0.00四、公共安全支出0.000.000.00五、教育支出23,102.4723,102.470.00六、科学技术支出0.000.000.00七、文化体育与传媒支出0.000.000.00八、社会保障和就业支出1,489.471,489.470.00九、医疗卫生与计划生育支出912.05912.050.00十、住房保障支出838.09838.090.000.000.000.000.000.000.00本年收入合计23,194.79本年支出合计26,342.0826,342.080.00年初财政拨款结转和结余3,147.29年末财政拨款结转和结余0.000.000.00 一般公共预算财政拨款3

18、,147.29 政府性基金预算财政拨款0.00总计26,342.08总计26,342.0826,342.080.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款支出决算表金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出合计26,342.0811,149.9515,192.13205教育支出23,102.478,315.7814,786.6920502普通教育1,772.660.001,772.662050205 高等教育1,722.080.001,722.082050299 其他普通教育支出50.

19、580.0050.5820503职业教育21,329.818,315.7813,014.032050305 高等职业教育21,056.398,315.7812,740.612050399 其他职业教育支出273.420.00273.42208社会保障和就业支出1,489.471,294.03195.4420805行政事业单位离退休1,418.841,273.40145.442080502 事业单位离退休62.7562.750.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,210.651,210.650.002080599 其他行政事业单位离退休支出145.440.00145.4420

20、807就业补助50.000.0050.002080712 高技能人才培养补助50.000.0050.0020808抚恤20.6320.630.002080801 死亡抚恤20.6320.630.00210医疗卫生与计划生育支出912.05802.05110.0021011行政事业单位医疗912.05802.05110.002101102 事业单位医疗533.73423.73110.002101103 公务员医疗补助369.71369.710.002101199 其他行政事业单位医疗支出8.608.600.00221住房保障支出838.09738.09100.0022102住房改革支出838.0

21、9738.09100.002210201 住房公积金838.09738.09100.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 金额单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数301工资福利支出8,544.46302商品和服务支出2,443.7430101 基本工资2,945.6730201 办公费575.0730102 津贴补贴7.1430202 印刷费27.8330103 奖金0.0030203 咨询费12.4730106 伙食补助费0.0030204 手续费0.3330107 绩效工资2,709.373020

22、5 水费382.8530108 机关事业单位基本养老保险缴费1,263.9830206 电费548.6230109 职业年金缴费0.0030207 邮电费25.5930110 职工基本医疗保险缴费423.7330208 取暖费0.0030111 公务员医疗补助缴费369.7130209 物业管理费0.0030112 其他社会保障缴费48.8230211 差旅费149.6230113 住房公积金738.0930212 因公出国（境）费用0.0030114 医疗费0.0030213 维修（护）费15.4430199 其他工资福利支出37.9630214 租赁费137.65303对个人和家庭的补助1

23、61.7530215 会议费0.0030301 离休费50.2630216 培训费12.2130302 退休费20.8230217 公务接待费0.0030303 退职（役）费0.0030218 专用材料费11.2130304 抚恤金25.7030224 被装购置费0.0030305 生活补助5.4030225 专用燃料费0.0030306 救济费0.0030226 劳务费73.5530307 医疗费补助0.0030227 委托业务费10.5030308 助学金58.4430228 工会经费123.0130309 奖励金0.0030229 福利费1.3130310 个人农业生产补贴0.00302

24、31 公务用车运行维护费18.9030399 其他对个人和家庭的补助支出1.1230239 其他交通费用20.0930240 税金及附加费用90.5530299 其他商品和服务支出206.94人员经费合计8,706.21公用经费合计2,443.74注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 金额单位：万元 预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费12345678910111248.9030

25、.0018.900.0018.900.0041.6022.7018.900.0018.900.00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。南宁职业技术学院没有政府性基金预算拨款收入，故本表无数据。第三部分：南宁职业技术学院2018年度部门决算

26、情况说明一、2018年度收入支出决算总体情况（一）本部门2018年度总收入47639.89万元， 较2017年度决算数增加4876.16万元，增长11.4%。收入具体情况如下。1.财政拨款收入23194.79万元，为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数减少2132.85 万元，下降8.4%，主要原因是上级转移支付减少，财政拨款收入减少。2.事业收入21032.7万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。主要为学费、住宿费收入。较2017年度决算数增加5412.7万元，增长34.65%，主要原因是学生住宿环境改善，住宿费标准提高，部分专业学费标准提高。3.其他收入265.11万元，为

27、预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2017年度决算数增加38.01万元，增长16.73%，主要原因是外来科研项目经费和社会服务收入增加。4.上年结转和结余3147.29万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加1558.37万元，增长98.07%，主要原因是上年权责结转结余增加。（二）本部门2018年度总支出47639.89万元，较2017年度决算数增加4876.16万元，增长11.4%。支出具体情况如下：1.教育

28、支出43150.9万元：主要用于发放教职工的工资福利、学校日常教学和办公等。较2017年度决算数增加4836.2万元，增长12.62 %，主要原因是本年上级转移支付增加，财政拨款收入增加，财政拨款支出增加。2.社会保障和就业支出1897.71万元，较2017年度决算数增加1893.55万元，增长455.18%。主要原因是2017年根据财政部教育部关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度加快发展现代高等职业教育的意见（财教2014352号）和关于建立以改革和绩效为导向的高等职业教育生均拨款制度的通知（桂财教2015188号）文件要求，进行决算分类科目调整。实际2017年决算数为1722万元，

29、2018年决算数较2017年增加175.71万元，增长10.2%，主要原因是补缴2016年和2017年上半年增量绩效对应社保费用3.医疗卫生与计划生育支出1285.98万元，较2017年度决算数增加1277.28万元，增长146.81%。主要原因是2017年根据财政部教育部关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度加快发展现代高等职业教育的意见（财教2014352号）和关于建立以改革和绩效为导向的高等职业教育生均拨款制度的通知（桂财教2015188号）文件要求，进行决算分类科目调整，实际2017年决算数为794万元，2018年度决算数较2017年增加491.98万元，增长61.96%，主要原

30、因是补缴2016年和2017年上半年增量绩效对应医疗费用。4. 住房保障支出1167.57万元，较2017年度决算数增加133.03万元，增长12.86%。主要原因是补缴2016年和2017年上半年增量绩效对应住房公积金。5.年末结转和结余137.74万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少3263.89万元，下降95.95%，主要原因是本年权责结转减少。二、2018 年度一般公共预算支出决算情况南宁职业技术学院2018 年

31、度一般公共预算支出26342.08万元，较2017年度决算数增加2827.14万元，增长12.02 %。其中：基本支出11149.95万元，项目支出15192.13万元。南宁职业技术学院2018 年度一般公共预算支出年初预算为 16349.39万元，支出决算为26342.08万元，完成年初预算的161%。（一）教育支出年初预算为13424万元，支出决算为 23102.47万元，完成年初预算的172%。主要用于发放教职工的工资福利、学校日常教学和办公等。预决算差异主要原因本年上级转移支付增加，财政拨款收入增加。（二）社会保障和就业支出年初预算为1385.17万元，支出决算为 1489.47万元，

32、完成年初预算的107%。主要用于单位职工社会保险费用的支出。（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算为802.14万元，支出决算为912.05万元，完成年初预算的113%。主要用于单位职工医疗费用。（四）住房保障支出年初预算为738.09万元，支出决算为838.09万元，完成年初预算的113%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款基本支出11149.95万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出8544.46万元，完成年初预算的106%。（二）商品和服务支出2443.74万元，完成年初预算的96.3

33、7%。(三) 对个人和家庭的补助支出161.75万元，完成年初预算的92.68%。四、2018年度政府性基金支出决算情况南宁职业技术学院2018年度无政府性基金支出。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算22.7万元；公务接待费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算18.9万元；。2018年一般公共拨款因公出国（境）费决算数较预算数减少7.3万，较2017年增加8.12万元，增长55.69% ；2018年公务接待费决算数等于预算数，较2017年减少3.5万元，下降100%；2018年

34、公务用车运行维护费决算数等于预算数，较2017年减少2.1万元，下降10%。主要原因是学校严格管空公务接待支出，本年度一般公共拨款不再安排公务接待费用，公务用车费用减少。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出22.7万元。全年使用财政拨款安排南宁职业技术学院所属单位出国团组5个，其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计5个，累计17人次。开支内容包括：桂港中心建设交流费用、广西高校优秀教师出国留学支出费用。（二）公务用车购置及运行费支出18.9万元。其中：公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出18.9万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年南宁职业技术学院所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆，全年运行费支出18.9万元，平均每辆2.1万元。（三）公务接待费支出0万元。六、其他重要事项情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明。本部门无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额3724.04万元，其中：政府采购货物支出2312.08万元、政府采购工程支出296.18万元、政府采购服务支出1115.78万元。（三）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，部级领导