劲牌茅台镇酒业有限公司物资采购管理制度

1、编号：ZD-CG-001劲牌茅台镇酒业有限公司物资采购管理制度编制：物流采购部版本/修改码：A/0审核：综合管理部颁布日期：2017-02-20批准：金先录发放范围：全公司第一章 总则第一条 为规范公司物资采购工作，控制采购过程，提高物资采购质量和效率，特制定本制度。第二条 本制度的物资包括公司生产、经营活动所需的各类物资。第三条 本制度适用于公司各部门（车间）。 第二章 细则第四条 物资采购原则（一）适用原则。所采购的物资须适用于生产经营需要。对于特殊物资及大批量需求物资，采购前须进行充分评估或试用，合格后方可实施采购。（二）质量优先原则。公司各类物资采购均须坚持质量优先的原则，在兼顾性价比

2、的同时，优先采购质量好的物资。（三）比价原则。物资采购须采取货比三家，选择性价比最高的供应商进行采购。（四）厂家直供原则。公司物资采购原则上须采取厂家直供模式，排除中间商。第五条 物资分类（一）根据物资采购批量及物资特性差异，将物资分为大宗物资、包装材料、零星物资、非常规物资四类。1、大宗物资。主要是各类生产用原材料；如高粱、小麦、燃煤、谷壳等。2、包装材料。主要是包装成品使用的瓶、盖、彩盒、外箱、提袋、铆钉等物资。3、零星物资。主要是为营销、技术、生产、办公服务的各类配套物资；如五金材料、低值易耗品、劳保用品、实验器材、小型设备、办公用品、信息产品、宣传用品等。4、非常规物资。是指需在专业定

3、点厂家进行采购，或需具备较专业技术知识方能完成采购的物资。主要包括：大型非标准专用成台套生产设备；技术研发类设备或大型仪器； 第六条 管理职责（一）物流采购部1、负责制定物资采购管理制度并适时修订；2、负责建立采购渠道，组建完整的供应链体系，保障公司的生产正常运转；3、负责为各部门适时提供适质、适价、适量的各类物资采购服务；4、负责编制公司年度采购工作目标、计划并组织实施；5、负责公司大宗物资、包装材料、零星物资（包含食堂物资）的采购； 6、负责生产设备、实验仪器等非常规物资的采购；7、负责甲供工程材料的采购。（二）生产部1、负责生产用大宗物资、原材料的审核及申报；2、负责包装材料（瓶、盖、彩

4、盒、外箱、提袋等）的审核及申报；3、负责设备及配件的审核及申报；4、负责五金工具的审核及申报；5、负责生产用低值易耗品（围边、叉扫、锹柄）、劳保用品的审核及申报。（三）行政部1、负责办公用品、电子信息产品、文体活动物资的审核及申报；2、负责食堂用物资的审核及申报；3、负责后勤财产等物资的审核及申报。（四）质量部负责实验设备、化学试剂、检验仪器、酒库管理等物资的审核及申报。（五）工程部负责甲供材料、新建工程设备的审核及申报。第七条 管理内容（一）供应商选择要求1、物资采购供应商原则上须从正规公司进行采购，采购前须对供应商资质进行审核。2、采购批量大的且可实现直供的物资，须采取直接向厂家购买的方式

5、进行采购；对于批量小的、价值高的且可实现直供的，也须直接向厂家购买。3、其他零星物资采购可不实现厂家直供，但应货比三家，选择性价比最高的供应商进行采购。4、对于选择直供方式的，要核实其资质的真实性，不得选择挂靠或虚假资质的供应商进行合作。对于不能实现直供采取授权委托的，须核实受委托人的身份背景及其资质的真实性和可靠性。（二）计划申报流程1、生产部每月25日前根据公司下个月的酿酒、制曲生产计划、销售计划、调配计划制订下个月的大宗物资、包装材料采购计划，报总经理审批同意后物流采购部执行。2、各部门每月20-25日根据下月工作计划，结合物资库存情况制订零星物资采购计划，每月25日前报部门经理审批后提

6、交物流采购部执行采购。3、非生产物资（大型设备、仪器、工作服、车辆等）须报总经理审批同意后由物流采购部执行，不受计划时间限制。4、零星急需物资可随时申报计划，但每个部门每个月申报次数不能超过三次。（三）物资定价1、物资采购定价实施与市场联动机制，并采取邀请招标（含比价）、定向议标方式进行。在实施采购时，采购执行部门须关注物资价格的市场行情及走向，并做出合理的判断。2、对于零星物资、非常规物资须根据物资当期市场行情适时定价。3、大宗物资在完成商务谈判后，须将相关信息在公司内部及总部审计监察部、采购小组等部门相关岗位进行公示。4、商务谈判内容公示后相关部门无异议的，物流采购部根据公示内容拟定采购合

7、同，并向相关部门公示后方可签订。（四）采购控制要求1、质量部须严格按照采购物资标准及检验要求，对生产原料实施进厂检验，并出具对应物资检验报告。2、供应商具备自检条件的，须要求供应商提供物资出厂检验报告，并每半年提供该物资型式检验报告。3、物流采购部须在采购合同中明确采购物资质量、运输、发票、违约责任等约束条款。涉及到售后服务的，须确定售后费用标准及要求。第八条 相关规定（一）物资申购需求未按规定时间提交的，对责任人月度绩效考核扣3分。（二）对于未按审批程序执行的申购计划，物流采购部不予受理。若受理，对采购员、计划申报人员月度绩效考核各扣3分。（三）采购了不必要的物资的，对申购部门（车间）月度绩效考核扣5分；发现超量采购的，对归口管理部门月度绩效考核扣5分。（四）对于未能按制度规定的时间办理入库手续的，由仓库管理人员反馈至采购部负责人，对采购员月度考核扣4分。（五）需求部门（车间）须按照制度规定按需领用物资，对于未按制度规定的时间领用的（客观原因除外），对计划申报人月度考核扣3分；对于