铁路项目安全检查表2020版

1、铁路项目安全管理行为督查评价表检查日期:项目名称:序号检查项目分值检查内容检查标准检查情况得分1体系建设15分1.1机构设置4分内设机构符合有关规定及投标承诺。项目部设置不符合原铁道部、铁路总公司、路局相关规定要求以及投 标承诺和合同4；定的，扣 4分。1.2工作职责3分部门、岗位工作职责明确，实施情况 良好。未以文件形式明确部门的工作职责和岗位职责，扣1分；未建立安全岗位职责，扣1分；未落实“一岗双责”，扣1分；部门工作职责和 岗位职责太简单，扣1分；部门工作职责和岗位职责与实际不一致， 扣1分；职责未挂牌上墙扣1分；日常体系运行与职责不匹配，扣 1分。1.3管理制度4分1.3.1按原铁道部

2、、铁路总公司及建 设单位要求建立管理制度，内容齐 全。主要管理制度缺1项扣1分；制度未以文件形式发布，每项扣0.5分； 编制依据不齐全，每项扣0.5分；引用错误或已作废的法规制度文件 及标准，每项扣0.5分；制度内容与规定不符，每处扣 0.5分。1.3.2管理制度修订完善及时，重要 制度单独发文。未及时修订各种管理制度，每项制度扣0.5分；重要制度未以文件形 式单独发布，每项扣 0.5分。1.3.3制度制定结合实际，针对性、 可操作性强。制度制定未结合工程项目实际， 制度简单，无针对性，可操作性不强， 每项制度扣1分；制度不落实，每项扣 0.5分。1.4工作程序2分按要求制定工作程序及内部工作

3、标 准，严格贯彻实施。工作程序和内部工作标准未发文公布，与管理制度不对应，每项扣1分；内容存在明显错误，每处扣0.5分；各程序运行不符合现场实际， 扣1分。1.5管理规划2分标准化管理活动有相关规划及考核 办法（标准化工地、标准化项目部、 标准化试验室等）完善。未制定完整的标准化项目部、标准化工地、标准化试验室、标准化拌 和站等创建规划，每项扣1分；标准化创建规划不含目标标准、时间 节点、方法措施、责任落实、考核考评等五部分基本内容，每项扣1分；规划明确的标准、措施等可实施性不强，扣 1分；规划内容不符 合规定，每处扣0.5分，未按规划内容实施，扣 1分。2资源配置252.1人员配置6分2.1

4、.1主要管理、技术人员数量和资 格符合要求。项目部部门负责人及以上主要岗位人员以及专职质量、安全生产管理人员任职资格不符合要求，每人次扣1分，其他岗位人员任职资格不 符合要求，每人次扣0.5分；项目部部门负责人及以上主要岗位人员 以及专职质量、安全生产管理人员配备数量不符合要求，每少一人扣1分，其他岗位人员配备数量不符合要求，每少一人扣0.5分。2.1.2人员艾更按规定报批，并经项 目管理机构同意。人员变更未经建设单位审批同意，每人次扣0.5分；擅自更换项目部部门负责人及以上主要管理人员或部门负责人及以上主要管理人员 长期不在岗，每人次扣1分。第1页共7页序号检查项目分值检查内容检查标准检查，

5、清况得分2.2作业队伍4分2.2.1作业队（架子队）配置及管理 符合有美要求。未按原铁道部、铁总、路局、投标承诺和合同约定的要求设置架子队， 以及发现使用“包工队”的，扣 4分；架子队设专职队长、技术负责 人各一人，领工员、工班长、技术、质检、安全、试验、材料员根据 现场施工规模配置，主要人员由施工企业正式职工担任，任职资格符合要求，并经过岗位培训合格后方可持证上岗，不符合上述要求，每 岗位扣1分；架子队“九大员”不和作业队“同吃、同住、同学习、 同劳动”的，每起扣1分；作业队（架子队）组建未以文件发布，扣 0.5分；架子队其他管理不符合规定的，酌情扣分。2.2.2重难点工程施工应用专业化作

6、业队伍。未采用专业化作业队伍，每处扣0.5分；专业分包未经建设单位同意，每起扣1分；专业分包的合同等手续不齐全，扣 1分。2.3人员培训5分2.3.1及时参加各项业务培训，积极 开展本项目的培训教育活动。未制定年度教育培训计划，扣1分；教育培训计划内容简单、不合理、 无针对性，每项扣1分；未因时因需开展培训，培训工作计划未完成， 每项扣1分；未按要求参加总公司、路局、建设单位组织的培训，每 次扣0.5分；培训未组织考试，每次扣 0.5分；未开展岗前培训或岗 前培训不符合规定，扣2分；项目部管理和作业人员安全生产教育培 训学时不符合规定，扣2分；培训台账不齐全，扣1分。2.3.2主要管理、技术人

7、员满足相关 培训管理要求。主要管理、技术人员不满足相关培训管理要求，扣1分。2.3.3特种作业人员、设备操作人员 持证上岗。营业线施工、管理人员按 规定培训合格后，方可上岗。技术工种、特种作业人员、特种设备作业人员以及营业线施工、爆破 等有严格资格要求的岗位，必须经过岗位培训合格后方可持证上岗， 不符合上述要求，每人次扣 0.5分；持证人各类培训证书失效，每人 次扣0.5分。2.4机械设备5分2.4.1施工机械设备配备方案合理， 工装设备配备符合要求，满足施工进 府塞建一Z5CKU 与 o机械设备配备不符合投标承诺， 未能配齐现场机械设备，不能满足现 场施工质量和进度要求，扣 5分。2.4.2

8、设备及仪器工况良好，进场程 序及检验满足要求。机械设备未统一管理（包括自有、租赁的机械设备），未建立设备台 账，及时登记进出场情况，台账内容不齐全，台账更新不及时，每项 扣1分；未按要求对进场的机械设备进行验收并报监理审批，每台套扣0.5分；机械设备设备状态差，不符合相关规程和其他有关强制性 规定，特种设备未按规定本验和登记，每台套扣1分；特种设备安全技术档案不齐全，每台套扣 0.5分。第2页共7页序号检查项目分值检查内容检查标准检查情况得分2.4.3大型机械安全生产措施可靠， 维修保养及时到位。未按规定向机械操作人员进行安全技术交底，每次扣1分；所有使用的机械设备必须坚持“两定三包”（即定人

9、、定机、包使用、包保管、 包保养）制度，维修保养及时到位，不符合要求的每台套扣0.5分；各类设备操作人员要做到“三好”（管理好、使用好、养修好）、“四 会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障），及时、准确地填报 各种记录，坚守岗位，确保机械正常运行，不符合要求的每岗位扣1分。2.4.4机械设备作业场所安全标识齐 全、防护到位。未制定机械设备安全操作规程，每台套扣0.5分；机械设备安全操作规程存在明显错误，每台套扣0.5分；机械设备作业场所安全标识不 齐全、防护装置失效或措施不到位，每台套扣 0.5分；大型机械安全 生产措施可靠，实行“一机一人”防护，邻近营业线施工列车通过时 停止作业，不符合

10、要求的每台套扣0.5分。2.5工厂化建 设5分2.5.1梁场、轨枕场（轨道板场）等 大型预制构件场及拌和站、试验室等 布局合理、设置规范。梁场、轨枕场（轨道板场）等大型预制构件场及拌和站、试验室等大 临设施布局不符合既定规划和相关设计，每处扣1分；大临设施选址满足安全要求，远离地质灾害、水灾、易燃、易爆区，锅炉房、发电 机房、厨房等满足防火、防爆、卫生要求，靠近现场、交通便利、通 信畅通、封闭管理，不符合上述要求，每处扣 0.5分；大临设施施工 无相设计关图纸或不按设计图纸施工，每处扣1分；未经验收即投入使用，申报验收、认证资料不齐全完整，每处扣 1分；有关人员未经 过培训并按规定持证上岗，

11、每人次扣0.5分；大临设施不能满足施工 需要，扣2分。2.5.2建立健全拌和站管理标准，按 要求配置混凝土拌和站，信息化管理 符合规定。拌和站建设不符合标准化创建规划，每项扣0.5分；未实施信息化管 理，扣5分；信息化管理不符合相关规定， 每项扣0.5分；弄虚作假， 每次扣1分；拌和站能力不满足现场需要，扣 2分。2.5.3小型预制场构件厂设置规范。小型预制场构件厂设置不符合创建规划，每项扣0.5分。3文明工地10分3.1文明工地10分3.1.1安全质量警示、项目公示等标 牌设置齐全。现场安全文明标志不符合铁路建设项目现场安全文明标志，每处扣0.5分；施工现场应在醒目位置设置统一规定的“五牌一

12、图”，即 工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、 文明施工牌和施工现场平面图，每少一块扣0.5分。3.1.2生产和生活场所保持整洁有 序。生产和生活场所保持整洁有序，不符合要求的每处扣0.5分；其他不符合铁路建设项目现场管理规范相关规定的，每项扣0.5分。3.1.3材料、设备标识齐全。施工现场原材料、中间产品标识齐全，做到随用随更新，不符合上述 要求，每处扣0.5分；现场各类机械设备标识齐全，不符合上述要求， 每处扣0.5分。第3页共7页序号检查项目分值检查内容检查标准检查情况得分3.1.4安全劳保用品佩戴规范，人员 着装整洁。现场管理及作业人员应佩戴上岗证，工作服应美

13、观整洁，并符合安全要求，安全劳保用品佩戴规范、齐全，不符合上述要求，每人次扣0.1 分。3.1.5材料机具堆放整齐合理，场地 整洁。施工现场原材料、中间产品管理规范，堆码整齐，场地整洁，不符合 上述要求，每处扣0.5分；现场各类机械设备停放应合理规划，分区布置，摆放整齐，不符合上述要求，每处扣 0.5分。4过程管理504.1质量控制15分4.1.1落实质量管理要求，按规定程 序做好自检自查工作。质量保证体系不健全，扣1分；未细化分解质量目标，质量控制目标 低于建设单位的总体质量管理目标，每项扣1分；未制定本项目质量创优规划，扣1分；创优规划内容简单，可操作性不强，扣 0.5分； 工程质量考核奖

14、惩制度不完善，扣 1分；质量管理办法、创优规划、 考核奖惩制度不落实，每项扣 0.5分；未逐级签订质量包保责任书， 扣1分；未按规定上报、配合调查处理质量事故，每起扣 2分；触碰 “质量红线”，每件扣 5分；检查发现其他质量问题，酌情扣分。4.1.2定期召开质量分析会议，对现 场质量问题制定落实监控、整改措 施，实行闭环管理。未定期召开质量分析会或例会，扣1分；质量分析会或例会记录不全，无相关台账，扣1分；会议记录、台账造假，扣 2分；质量检查制度不执行，记录填写不规范，问题未闭合整改，每项扣 0.5分；对上级及监督部门提出的问题没有按要求整改的，每起扣1分。4.1.3测量、试验、检测工作规范

15、， 符合相关要求，数据真实准确。未按本项目相关测量标准、 规范进行施工控制测量和施工放样测量工 作，每项扣1分；不配合和接受测量监理工作，未按监理要求提交相 关测量资料，扣1分；不配合建设单位委托的第三方测量机构进行建 设过程中对本线进行测量验收、抽检、复核，误差 /粗差争议的核查， 对重要工点和重点工程进行的监测和观测，扣1分；不按批准的工程测量误差/粗差处置方案进行相应的工程处置，扣 1分；未按规定在 测量中采取行之有效的多级复核制，完成交桩复测、控制测量、施工 放样测量、竣工测量以及导线测量和坐标点、水准点、沉降观测点保 护工作，每项扣1分；所有的控制测量和施工放样测量未进行换手测 量，

16、每起扣1分；测量工原始记录弄虚作假，随意涂改，工程测量资 料和测量成果资料未妥善归档保管，装订成册，扣 1分。试验检测资 料弄虚作假，每处扣1分。4.1.4落实质量管理制度，过程施工 各项数据及检查记录齐全，首件评估 和工艺试验按规定开展。质量原始记录形成及时，内容真实有效，及时归档，不符合上述规定 每项扣1分；内业资料弄虚作假，随意涂改，每起扣 1分；未做工艺 试验的，每项扣1分，工艺试验实施不符合规定的，每项扣 0.5分； 未按规定对高速道岔、无昨轨道、路基、连续梁、四电工程以及高风 险隧道施工安全条件等进行首件评估的，每项扣1分，首件评估实施不符合规定，每项扣 0.5分。第4页共7页序号

17、检查项目分值检查内容检查标准检查，清况得分4.2安全控制15分4.2.1落实安全管理制度，周检查、 整改记录齐全。未建立安全周检查制度，扣 3分。安全周检查制度针对性不强，扣 1-3分。未制定项目负责人带班制度，扣 3分。未制定隐患排查方案，扣 3分。未按规定的频率开展隐患排查，扣 1-2分。未对隐患进行分析，扣1分，定期、日常、防汛防台、消防安全等专项安全检查时间、责任人、检查内容、实施要求不明确，扣 2-3分。检查记录不真实、不闭合，扣 2-3分。4.2.2隧道、高空作业、运架梁、营 业线等高风险工点及火工品管理规 范。高度和极高风险工点未建立项目部领导带班作业和包保制度，扣1分；触碰“安

18、全红线”，每件扣 5分；隧道、高空作业、运架梁、营 业线等高风险工点及火工品管理其他不符合规定的，酌情扣0.5-2分。4.2.3定期召开安全分析会，及时制 定并落实安全风险控制措施。未定期召开安全领导小组会议或安委会及月度安全生产例会，分析、评估安全工作，扣1分；各类安全会记录不全，无相关台账，扣1分， 会议记录、台账造假，每起扣 2分；安全防护设施不完善，安全措施 未落实到位，每处扣1分；未按规定购买、贮存、使用、保养安全防 护用品，每项扣1分；安全管理内业资料不齐全，每项扣 0.5分。4.2.4.制定安全应急预案，按规定组 织演练。应急预案体系不健全，扣1分；应急预案内容、格式不符合规定，

19、每 项扣0.5分；应急预案编制程序不符合规定，未按规定组织评审，每 项扣0.5分；应急预案公布、备案、宣传、教育、培训、演练、评估、 修订及等不符合规定，每项扣0.5分；应急预案内容存在明显错误，每处扣0.5分。4.2.5安全风险管理符合要求。未制定安全风险管理实施细则，扣2分，安全风险管理实施细则编制不符合规定，可操作性不强，存在明显错误，每处扣 0.5分；未按规 定实施安全风P管理，扣 2分；未认真开展工点安全风险研判、没有 做好现场风险公示，每项扣 0.5分。4.2.6严格按照相关规范、标准、设 计文件和批准的施组、专项方案进行 施工。未严格按照相关规范、标准、设计文件和批准的施组、专项

20、方案进行 施工，每处扣1分；检查发现其他安全问题，酌情扣分。4.2.7隧道开挖、临近营业线基坑开 挖、连续梁施工等严格落实施工许可 证制度。隧道开挖、临近营业线基坑开挖、连续梁施工等未严格执行施工许可 证制度，每处扣0.5分；施工许可证弄虚作假，每处扣 1分；施工许 可证填写不规范，每处扣 0.5分。4.3材料管理5分4.3.1严格物资管理，进场物资材料 均应进行验收，不合格材料按规定处 理。进场物资材料未按规定进行验收，每批次扣1分；不合格材料未按规 定处理，每批次扣1分。第5页共7页序号检查项目分值检查内容检查标准检查，清况得分4.3.2进场物资检测资料、台账齐全， 帐物相符。物资材料出厂

21、质量证明资料、试验检测资料（自检、平检、见证）不全，每批次扣1分；物资材料进场未按规定检测，每批次扣1分；使用不合格材料，扣4分；进场物资未能做到台账齐全，账物相符，每 处扣0.5分；4.3.3仓储管理规范，物资材料堆码 符合规定。物资材料储存、保管不符合规定，每件批次扣0.5分。4.4环水保管 理2分4.4.1施工弃渣、排污、取土、降噪 等符合法律法规及设计规范要求。未取得相关环保手续即施工的， 扣1分；未按规定在实施性施组中制 定相关环保措施，并检查、解决、总结环保措施实施，扣1分；施工中未严格按照施工图设计中的环保措施、要求以及批准的实施性施工 组织设计组织施工，将环保措施落实到施工全过

22、程，取弃土场地、采 石场、隧道、临近自然保护区、风景名胜区管理以及废弃物、噪音、 扬尘、烟尘、植被、污水、尾气处理不符合环保要求，造成环境问题 的，一般问题每起扣1分，发生重大环境污染事故未立即报告，未按 “三不放过”原则立案调查处理，扣2分；出现重大影响恶劣事件的，扣4分；未按规定做好环保措施记录、工作总结及文档管理，及时配 合环保审批单位做好验收工作，影响工程按期验收，扣1分；未及时按照验收意见，做好问题整改，影响环保验收，扣1分。4.4.2环水保与主体工程做到“三同 时”。未按规定办理水保手续、签订水土保持责任书即施工的，扣1分；环水保制度不健全，未能确保环水保工程与主体工程同时施工、同

23、时竣工、同时验收，每起扣1分；未按规定在编制实施性施组时， 根据水 土保持方案报告书制定施工期间详细的水土保持措施，按规定报批， 扣1分；施工中未严格按照施工图设计中的水土保持工程措施和要求 以及批准的实施性施工组织设计组织施工，将水保措施落实到施工全过程，造成水土流失问题的，每起扣1分；弃硝场边坡、取土场边坡、 路基边坡、隧道进出口仰坡及桥台边坡、临时工程设施等水土保持管 理不符合规定，每处扣0.5分；未按规定进行土地复垦、复耕，做到 土地复垦与建设统一规划、同步设计、同步施工，扣0.5分；未经批准，擅自占压、干扰河道、水道及既有灌溉、排水系统，每起扣1分； 不积极配合水土保持验收，未及时按照验收意见，做好问题整改，影 响水保验收，扣1分；未制定防洪预案，落实防洪措施，保持水系畅 通，扣1分。4.5现场作业6分作业指导书编制科学合理，按规定报 送审核确认，现场实施到位，作业管 控到位。未按照铁路总公司、铁路局的要求编制作业指导书，作业指导书内容、 格式不符合规定，可操作性不强，无法指导现场作业，作业指导书未 经建设单位组织审核确认，每项扣1分；工艺试验未编制作业指导书， 每项扣0.5分；作业指导书内容存在明显错误，每处扣 0.5分；未按 作业指导书作业，每件扣 0.5分；未根据原铁道部规定，结合项目实 际和本单位技术管理特点编制全面、 完整、适