公司网上报税流程

1、公司网上报税流程登录核对日期（密码1）系统维护纳税核定基本信息维护输入税号保存退出；重进软件系统维护纳税核定申报表选择选择完保存显示到主界面；数据传输一一其他传输一一设置通讯参数（只填写注册码，选择 互联网） 其他传输 字典信息下载 远程 下载成功退到主 界面；系统维护一一纳税核定一一基本信息维护一一查看下载信息是否 正确；增值税：（上网）数据传输其他传输销项发票下载远 程-提不下载成功-确认退出-进项发票下载-远程- 提示下载成功一一退出到主界而；发票处理一一销项发票一一普通发票数据录入6：想要录入需先点 击“增加” ；b:含税销售额指实际销售额不包括作废发票额;c:税 率一 次只能选一种；

2、d:发票份数指总份数包括作废发票数）可对其修 改删除保存返回即可销项发票无票销售录入方法同普通发票保存返回进项发票一其他进项发票数据录入录入方法同普通发票一一保存退出一一进项发票一一货物运输发票数据录入一 一录入方法同普通发票保存返回；报表填写增值税填写各表（增值税附表三和四由系统自动生成）各表填写完毕后一定要保存退出数据审核单击审核”审核成功确定返回到主界面；上网一一数据传输一一数据上报一一生成数据一一远程上 报-提示中报成功-确认返回到主界而；上网一一数据传输一一数据上报申报情况反馈信息查 询打卬一一选择报表打卬即可（A4）o开具增值税发票（一）：系统设置#1.初始化禁做，第一次安装时使用

3、。#2.税务信息，名字和税号不能修改，银行账号，输入一个号码后输 第二个时需回车。#3.商品只能先录入商品编号后选入，客户编码可直接输入也可选 入;商品税目（需有），简码（可有可无）；单价应在开具发票时直接输 入;地址电话银行账户，输入时需从编辑器中输入;保存时点左上角退 出，不点右上角的差号。（二）：发票管理#1.发票领用：购买（带IC卡）一一读入开票系统（买错发票需退 回IC卡发票号）。注意：购买时需持报表和IC卡等（国税局决定）； 读入时若失败，原因：未插IC卡;IC卡中无领购的发票;发票流水号己 经读走（点发票填开，看有没有发票）；金税卡已到锁死期。#2.发票退回：只有因国税局错买了发

4、票才能使用此项。#3.开具发票：确认发票代码和号码;金税卡日期如错误，应携带IC 卡到国税局授权修改;商品信息中注意含不含税;一张发票只能一种税 率，只能开八行商品;开完发票，打印即保存了；销方信息：银 行账号 可多个。#4.发票修复：发票修复后，所有发票无法打印（从金税卡到硬 盘）。发票查询：发票开具管理&查询打卬时，点第一窗口的打卬。山东省清单打卬选套打。发票复制：选中行一一选项。注意：复制过来的商品可修改。#5. a.开局带销货清单的发票：如果商品行多于八行，需开清单；先 确认含不含税;只能在清单上写商品，发票上不写商品;清单一张可打十 二行。开局带折扣的专用发票：01.带清单：清单中的

5、每行都可加折扣 或多行统一折扣;但发票上只显示一行折扣栏（不管是不是同种折 扣）。02.不带清单：选中商品行、点折扣，其折扣行数是指选中行及 上而几行;折扣行只能删除不能修改;商品行与折扣行之间不许加入信 息，折扣行算一行;每行或多行商品可加折扣，但总金额不可加折扣。开局负数发票：商品与客户都不用填写，且有退回之正数发票； 隔月发票需冲红。冲一部分的，需对方国税局退货证明，用减号重新输 入（单位为正），找不到明细，需手工输入，需保存点打卬按钮。作废专用发票：01.当月发票可以作废，隔月的需冲红。02.谁开 谁作废。03.点击作废按钮。04.己报税的发票不能作废只能冲红。（三）.抄税报税：每月1

6、号至10号，超期罚款。（需持IC卡和报表）。#1.抄税流程：01.抄税写IC卡（大约）1、网上申报纳税的企业每月中报期都必须填写通用纳税中报 表。表中包括本申报期纳税人应当申报的全部税种信息，如税种名 称、税目名称、税款所属时期、税率以及税种是否代扣、委托等。网上 报税将各税种以一定形式统一在一张综合表中，并由系统根据各个税种 设定计算公式。通用纳税申报表中需要纳税人填写的数据是计税依 据和允许扣除项目，其他数据项目可由系统根据内定的公式自动计算出 来，纳税人也可以修改。2、网上报税需填写报送的其他纳税申报表如 企业所得税中报表、企业所得税汇算清缴中报表。其中，企业所得税中 报表是季度报表，必须与通用纳税申报表一并提交，且数字相符， 申报才算成功。3、网上报税还需报送作为财务分析依据的财务报表，以验证报表的平衡及勾稽关系。这些财务报表包才鼻资产负债表(月报)；损益表(月报)；应上缴各税及其他款项情况表；主营业务收支明细表(年报)；利润分配表(年报)；现金流量表(年报)。4、采用网上报税的业户必须定期向主管税务机关报送纸质申报资 料：通用纳税中报表；资产负债表；损益表；其他需报送的资料。纳税人在向税务机关报送纸质资料时，要求必须在每份资料的纳税 人名称处加盖单位公章。按照上述列出的需