反恐风险评估程序(新版)

1、 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc282529817 1. 目的2 HYPERLINK l _Toc282529818 2. 范围2 HYPERLINK l _Toc282529819 3. 定义2 HYPERLINK l _Toc282529820 4. 职责2 HYPERLINK l _Toc282529821 5. 内容3,4,5分 HYPERLINK 科l _Toc28252科9821 6 相关文件科51、目的： 1.1 为灿确保本司及本司供应商（供灿应链）的C-TPAR反恐灿HYPERLINK 灿http:/zhida灿/饯search?word=饯%

2、E7%AE%A1%E7饯%90%86%E4%BD饯%93%E7%B3%BB饯饯饯8 t _blan教k管理体系持续正常运教行，且流程教和程序符合C-TPAR反教恐管理的相关要求，特制订教本程序1.2 验证本司及歼本司供应商的反恐HYP歼ERLINK http歼:/zhidao.ba乏/sear乏ch?word=%E7%乏AE%A1%E7%90%翟86%E4%BD%93%翟翟qb_search_ex翟翟t _blank 管翟理体系是否充分、有效、适浇宜，是否符合C-TPAP浇要求及客户要求2、适用范浇围：本程序适用于本司及所浇有与本厂有业务往来的供应技商3、定义：为确保本司及技本司供应商的HYP

3、ER技LINK http:/缄/zhidao.baid搓/search搓?word=C-TPAT搓搓搓8 t _blan搓kC-TPAT反恐管冯理活动的流程和程序是否达冯到了相关要求，所 作出冯的系统的、独立的检查和风冯险评估。4、职责权限许4.1采购、船务等部门许对供应商反恐管理活动方面辗进行评估 4.2安全辗主任对本司反恐管理活动方辗面进行评估 4.3安咱全主任负责主导整个评估内咱容及过程并编写风险评估总咱结报告5、风险评估小组由咱以下人员组成： 5.葬1 供应商风险评估小组组葬长由安全主任担任；风险评葬估小组成员由HYPER葬LINK http:/迂/zhidao.baid迂/searc

4、h迂?word=%E9%87迂%87%E8%B4%AD迂迂=qb_search_e迂迂t _blank迂采购部、船务部等相责关人员担任。5.2责本司风险评估小组组长由安责全主任担任。.56、风险评估针小组职责：.56.1评估小组元组长职责：.5 代表评估元小组对评估实施管理；.5铸确定评估范围及重点；.5铸确认评估结果；.5嘘确认HYPERLINK嘘http:/zhi嘘dao.baidu.co嘘m/search?wor宙d=%E7%BA%A0%宙E6%AD%A3%E6%宙8E%AA%E6%96%宙宙宙tf8 t _bl宙ank 纠正措施、实施虚计划及处理结果；.5 汇虚总评估结果，作出评估H虚

5、YPERLINK ht虚tp:/zhidao.杖/se杖arch?word=%E杖6%80%BB%E7%B杖B%93%E6%8A%A杖杖r=qb_search_杖杖t _blank要总结报告。.56.2评估小要组成员职责：.5 根据评讯估组长选定的流程、程序的讯范围进行风险评估；.5皂风险评估前要重新评估与流皂程、程序范围有关的资料及皂前次评估记录； 有效皂地评估所有应评估的范围；皂 根据记录和证据资料皂及现场考察等确认流程和程鲍序是否符合规定的要求；.5鲍将评估中的不符合事项鲍向风险评估小组汇报。7、近评估内容及重点：7.1评近估供应商的流程和程序是否柯符合规定的要求,包括但不柯限于以下重点

6、:7.1.1供应商原柯材料产地及运输7.1.2供应柯商门卫及人员进出7.1.3供应商初包装车间7.1.4 供应商仓库7.1.5供初应商所送产品的运输7.1.6供应初商反恐体系文件7.2评估晶本司各部门的保安行为是否晶符合流程和程序之要求,晶包括但不限于以下重点7.2.1本晶司物理安全设施,包括围墙晶、大门及门窗7.2.2 包装区7.2.3成浇品仓及出货区7.2.4员工及访客浇停车区7.2.5保安及人员进出安浇全7.2.6人员信息及IT信息及讥船务信息安全7.2.7反恐体系程讥序文件及记录7.2.8员工培训及讥其反恐意识评估运输讥商的保安行为是否符合流程秽和程序之要求, 包括但不秽限于以下重点7

7、.3.1运输商司机秽安全7.3.2 运输过程安全7.3.3卸货秽过程安全7.3.4 反恐体系文件7.3.48荤、被评估各部门及供应商在荤评估过程中负有以下责任：荤7.3.4 8.1与风险评估小靠组积极配合；8.2提供风靠险评估小组所需的资料及做靠现场说明等，以便评估顺利靠进行；8.3对评估中不符具合项，提出HYPERL具INK http:/具zhidao.baidu具.com/search?具word=%E7%BA%具A0%E6%AD%A3%具E6%8E%AA%E6%具哨哨e=utf8 t 哨_blank纠正措施哨；8.5实施HYPER硒LINK http:/硒/zhidao.baid硒/se

8、arch硒?word=%E7%BA硒%A0%E6%AD%A3硒%E6%8E%AA%E6硒硒宿ie=utf8 t宿_blank纠正措宿施并确认后，向风险评估小宿组报告。9. 评估过程9.1.19宿.1现场评估9.1.1穗根据反恐风险评估鉴别表穗，通过询问、观察现场和穗检查记录、资料、文件 等穗方式进行评估，并做好记录瀑；9.1.2 评估过程中要客观公正瀑地对待评估中发现的问题；瀑 评估总结报瀑告评估结束后，安全主任依适据标准、体系文件及有关法适律法规等进行分析，并结合适当前最新反恐趋势和要求对适反恐体系在本司或本司供应适商运行的符合性和有效性进适行综合评价，并确认不符合适项,提出纠正措施并编写矛评估总结报告。10、评矛估结果的处理：当各部门或矛供应商纠正措施实施完成并