v1.0流程讨论后版本525.7特殊退货退款

1、版本修订版本修订日期修订者页次修改内容V1.02011 年 11月 18 日初稿创建V1.12011 年 12月 6 日细化财务凭证字段信息业务流程图 特殊退货退款流程作业规范说明 一 作业流程描述 流程目的：建立当售中退款延误时的追踪及快速处理机制，以确保客户对于退货退款的满意度。流程假设：适用于客户已经申请取消订单，退款申请单已生成的业务情景。根据退款申请单的状态可以判断产品是否已经退库。系统通过在大库、分拣中心等设置库位，产品状态可查。程序说明： (1) 询问退款状况：G 作业内容描述：先款客户已申请取消订单后，未收到京东退款，查询退款状况。作业输入：无作业输出：无相关作业业务规定：无

2、查询退款申请单状态询问京东H I J (2)G H 作业内容描述：作业输入：退款申请单状态作业输出：无相关作业业务规定：无 是否生成状态：在系统中查询退款申请单状态I J (3)功能小组 5:)业业流程 特殊退货退款流程业务场景流程负負人 总文件状态A初稿Ca.作业内容描述：查询退款申请单是否是生成状态。如果是生成状态，以为该退款申请单还没有相应的退库申请单，转到步骤 040.如果否，说明退款申请单已经在退款处理过程中或者已经处理完成，转到步骤 051。作业输入：无作业输出：无相关作业业务规定：无040 查询产品状态：b.c.d.(4)a.作业内容描述：当退款申请单是生成状态，在系统中查询产品

3、当前状态。系统需要针对大库、分拣中心、配送站等设置库位，可以根据订单产品信息在中通过判断库位确定产品位置。如果产品库为是在大库或分拣中心，流转到步骤 050。如果产品已在配送途中，流转到步骤 060。作业输入：无作业输出：无相关作业业务规定：无是否合理时间内：作业内容描述：如果库位显示产品在大库或在分拣中心，看滞留时间是否合理。如果合理，转到步骤 051，如果滞留超出合理时间，转到步骤 090。作业输入：无作业输出：无相关作业业务规定：无与客户说明情况：作业内容描述：将查询情况通知客户，通知客户该笔退款可以很快处理。通知b.c.d.(5)a.b.c.d.(6)a.可以为、作业输入：无作业输出：

4、无或者京东网页上给客户留言等。b.c.d.(7)相关作业业务规定：无060 是否是第配送：a.作业内容描述：如果经库位查询产品已在配送途中，查询是否是果是，转到步骤 070，如果否，转到步骤 080。作业输入：无配送。如b.作业输出：无相关作业业务规定：无(8) 070 发工单：a.b.c.d.(9)作业内容描述：作业输入：无作业输出：无相关作业业务规定：无发工单给区域配送质控。071 与第配送确认配送信息：a.作业内容描述：区域配送质控与止送货作业输入：无作业输出：无相关作业业务规定：无080 是否已经妥投：配送确认配送货物还未送达并通知停b.c.d.(10)a.作业内容描述：是否已经妥投。

5、如果是，转入步骤090。作业输入：无作业输出： 无相关作业业务规定：无090 申请手工创建退库申请单：120，如果否，转入步骤b.c.d.(11)a.b.c.作业内容描述：作业输入：无作业输出：退库申请单状态：待审核相关作业业务规定：无100 审核申请：手工创建退库申请单。d.(12)a.b.作业内容描述：作业输入：无经理审核手工退库申请单。c.d.(13)作业输出：无相关作业业务规定：无110 审核是否通过：作业内容描述：审核是否通过，如果是，转到步骤 120，如果否，转到步骤051。作业输入：无作业输出：无相关作业业务规定：无120 退款申请单状态自动更新为退款中：作业内容描述： 退库申请

6、单生成后出发退款申请单状态自动更新为退款中。a.b.c.d.(14)a.系统中会留下此退库申请单为手工创建的待物品实际返回后生成系统的退库申请单。作业输入：退库申请单状态：审核通过作业输出：退款申请单状态：退款中相关作业业务规定：无。对于此类手工申请单，仍需等b.c.d.(15)a.130 进行付款操作并自动产生客户退款凭证：作业内容描述：财务动产生客户退款凭证。根据订单状态，完成客户退款操作，完成后，系统自b.作业输入：1）退款申请单状态：退款中退货订单红字作业输出：客户退款凭证c.账批名期间账名称凭证编码说明分类账类型有效日期币种余额类型账户借项 贷项 行描述编制人复核人d.相关作业业务规定：无控制重点：手工退库申请单的创建前必须明确物品尚未妥投。手工退库申请单必须与事