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1、Q/YFB-D-2010 第 PAGE 190 页 共 NUMPAGES 190 页陕西蒲白尧峰水泥有限责任公司 2010年1月1日批准 2010年1月1日实施目 录颁布令3一、文件控制程序4二、记录控制程序11三、体系策划与运行控控制程序15四、内外部信息沟通控控制程序19五、管理评审控制程序序25六、人力资源控制程序序31七、基础设施控制程序序41八、环境保护程序49九、产品实现的策划程程序53十、与顾客有关过程控控制程序57十一、采购控制程序61十二、生产和服务提供供控制程序69十三、标识和可追溯性性控制程序79十四、监视和测量设备备控制程序85十五、顾客满意程度测测量控制程序91十六、

2、管理体系内部审审核控制程序97十七、过程监视和测量量控制程序105十八、产品监视测量控控制程序109十九、不合格品控制程程序117二十、数据分析控制程程序123二十一、纠正措施控制制程序127二十二、预防措施控制制程序133颁 布 令依据GB/T19001-2008质量量管理体系 要要求,结合本公公司实际情况,对对公司质量体系系程序文件第三三版进行了修订,修修改版序为第四版版,现予以批准颁颁布实施。本手册是质量管理体系系的法规性文件,是是指导本公司建立立并实施质量管理理体系的纲领和行行为准则,全体员工工必须遵照相关规规定严格执行。 总经理: 2010年年1月1日一、文件控制程序1 目的：对公司

3、管理体系文件进进行有效控制，确确保相关部门和各各生产场所及时得得到和使用有效版版本的文件。2 适用范围：本程序适用于企业所有有与管理体系相关文件、资料以及外来相关关标准、法律法规规的控制,不适用用于其它类型文件件的控制,如行政政文件等。3 职责：3.1 综合办公室室负责管理体系文文件的登记、发放放以及作废文件的的回收控制工作，全质办负责责公司第一、第二二层次管理体系文文件的编制、修改改、修订以及换版版工作。 3.2 各车间负责责本单位文件以及及相应第三层次文文件的编制、发放放、控制管理工作作。4 工作程序:4.1 质量文件的的分类4.1.1 第一层层次文件：质量量手册4.1.2 第二层次文件：

4、质质量体系程序文件件4.1.3 第三层层次文件：a.确保公司过程的有效策策划、运行和控制制所需的文件（包包括操作规范、作作业指导书、各类类管理制度、计划划、方案、报告等等）。 b.证实产品符合要求和体体系有效运行所需需的记录。 c.与体系相关的各种种外来文件。 4.2 文件编制4.2.1 本公司司质量手册、质量体系程序序文件由总经理理授权，管理者代代表组织有关人员员负责编写，编审审组审定，各相关关部门传阅会签，总总经理批准实施。4.2.2 第三层层次文件由使用部部门负责编写，经经各专业人员会审审，管理者代表批批准实施。如果使使用部门关系到两两个或两个以上职能部部门的文件，由管管理者代表授权编编

5、写小组编写。技技术类文件由全质质办负责编写。4.2.3 文件编编号采用统一管理理，由综合办公室室负责。质量体系系文件编号如下：a.质量手册用Q/YFA-D其中：Q指质量体体系文件。YF指本厂商标“尧峰”牌的拼音首个字母。A是手册类。D版本号（1994版手册号号为A版，2002版为B版版，2007版手册号号为C版，2010版手册号号为D版，版本号号为E依次类推。）b.程序文件用Q/YFB-D其中：Q指质量体体系文件。YF指本厂商标“尧峰”牌的拼音的首个字母。B指程序文件类类。D版本号（1994版手册号号为A版，2002版为B版版，2007版手册号号为C版，2010版手册号号为D版，版本号号为E依

6、次类推。）c其它相关文件编号号规则见质量手册册。4.2.4 文件编编写完成后，报综综合办公室汇总备备案。4.3 文件的审核核、批准和发布质量手册质量体体系程序文件由由管理者代表审核核、总经理批准后后由综合办公室发发布实施。除质质量手册和质质量体系程序文件件以外的第三层层次管理文件、作作业文件均由使用用部门负责编写，部部门负责人审核，管管理者代表批准，报报综合办公室备案案后由使用部门组组织发布并实施。4.4 文件的日常常管理4.4.1 各种受受控文件应及时列列入文件受控清清单，文件受受控清单应明确确标明各种受控文文件的修订状态。修修订状态由阿拉伯伯数字表示，数字字为几表示第几次次修订，其后划“/

7、”杠，“/”后注明修改日期期。4.4.2 综合办办公室应在文件件分发、修改、收收回登记表上详详细记录文件的分分发、修改、收回回情况。4.4.3 文件资资料的借阅应办理理借阅手续。4.4.4 所有技技术类、质量类以以及有密级要求的的文件，借阅应经经过主管部门负责责人批准同意后方方可在规定的时间间及区域内查阅，外外部人员借阅，应应经管理者代表同意并并进行登记备查。4.4.5 文件资资料使用者将所用用文件遗失，应书书面陈述原因申请请重领，并根据文文件发布授权范围围经管理者代表批准后后，由综合办公室室补发，重新办理理领用手续。补发发时用采用新的编编号，以示和原丢丢失文件区别。4.4.6 未经许许可，文

8、件使用者者不得私自复制文文件，更不得外借借。当需要复制文文件时，应向综合合办公室提出申请请，经管理者代表表批准后方能复印，复复印文件要编分发发号。4.4.7 文件的的版本一律以A、B、CX、Y、Z的的次序表示。4.4.8 文件控控制状态分：受控控和非受控，受控控文件应保证文件件处于下列受控状状态：a、所编文件应编有分分发序号，有审核核、批准手序，受受控文件封面正中中央印有“受控文件”。外来文件有审审核、批准手续，封封面左上角应注明明文件分发号，右右上角加盖“受控文件”印章。b、文件按规定发放和和收回，并由专人负责，文件件的发放应有签收收。c、保证现场使用的文件均均为相应的有效版本本。4.4.9

9、 各部门门文件设专人管理理。4.5 文件的更改改4.5.1 文件在使使用期间，若发现内容有不不适用的地方，需需要修改时,由使使用部门提出更改申请请报文件编写部门门，由文件编写部部门组织审核修改改。文件编写部门门也可根据文件执执行情况，下发文件更改通知单单。4.5.2 文件更更改的审核、批准准由原文件的审核核、批准人（部门门）负责，由文件件控制部门下发文文件更改通知单。4.5.3 当原文文件的审核、批准准者不在而又急需需更改文件时，由由其上级主管领导导审核、批准；当当相关人员均不在在时，由管理者代代表或文件编写部部门负责人审批，但但事后需将文件件更改通知单传传递给原文件的批批准者。4.5.4 文

10、件持持有者接到文件件更改通知单时时，应及时将更改改单纳入文件并在在文件分发、修修改、收回登记表表上签收。4.5.5 文件经经过5次更改或更更改内容超过原文文件的三分之二时时，文件应重新进行换换版。4.6 外来文件的的控制4.6.1 外来质质量文件由综合办办公室负责控制、管理。各部门负负责收集与本部门有关的法律法规、标准的文件，每每季度由专人与省省标准化研究所联联系，索取国家与与行业标准，确保保企业能及时获得得与公司业务有关关最新信息。其它它资料类外来文件件由综合办公室档案室收集管理，每每季度公布一次最最新归档技术资料料目录，以便于使使用者获悉查阅。 4.6.2 综合办办公室收到与公司司管理体系

11、有关的的外来文件经审核核后，报管理者代代表批准，在其文文件封面右上角加加盖“受控”文件章并登记编编号后按程序分发发，以确保其处于于受控状态。原文文件登记后交档案案室归档。4.6.3 综合办办公室负责检查公公司各部门使用文文件是否为有效版本、是否否处于受控状态，对过期文件要及时更换。 4.7 文件的销毁毁4.7.1 文件作作废但还需存档的的，应加盖“作废”章以免误用。4.7.2 其它作作废文件需全部销销毁，在销毁前由综合办填填写文件销毁审审批单，经管理理者代表批准后进行销毁。4.8 文件评审4.8.1 综合办办根据反馈意见及及原文件背景材料料,组织有关部门门对文件适宜性,有有效性进行评审。4.8

12、.2 必要时时由管理者代表定定期组织有关部门门，对体系文件进进行评审，并填写写文件会签单。5 相关文件：GB/T190012008/ISO9001:2008 质量管理体系 要求质量手册6 记录：受控文件清单文件分发、修改、收收回登记表文件复制申请单文件复制登记表文件更改申请单文件更改通知单文件销毁审批单文件借阅登记表文件会签单二、记录控制程序1 目的：对有关公司管理体系要要求的所有记录进进行有效控制，并并对各种管理活动符合合规定要求和体系系有效运行提供客客观证据，同时为为实现可追溯性，采采取预防和纠正措措施等提供证据。2 适用范围：适用于本厂质量管理体体系要求的记录的的控制。3 职责：3.1

13、全质办是是记录的主控部门门。具体负责公司司管理体系运行记记录的标识、贮存存、检索等工作。3.2 各部门负责责本部门内现场运运行记录的管理、保护、贮存。4 工作程序：4.1 全质办应建建立记录清单，对对全厂使用的质量量记录进行登记汇总、编编号。4.2 记录的编号号以质量手册“记录保存期限与处理权限表”中编号为准。4.3 各部门所有有能证明产品质量量信息以及质量管管理体系运行的记记录、报告、图表表等都由相关人员收集，并并按程序规定的时时限汇总后在相关关的职能科室传递递。4.4 所有记录均均要及时填写，确确保字迹清晰、内内容完整、数据真真实、量值准确，并按所记录对象和项目进行标识，以便于检查和追溯，

14、记录应注明日期，并经授权人签字。4.5 记录的更改改4.5.1 记录的的一般性更改，由由填写者在原文字字上划两横杠，在在原字体上方进行行更改并加盖更改改者印章。4.5.2 记录重重要数据或重要信信息的更改，应注注明更改原因，并并经授权人签字方方可进行更改。4.5.3 记录名名称、格式更改，需要全质办审核核，管理者代表批准准后方可更改。4.6 记录的传递递、存贮与保管4.6.1 各部门门指定专人负责本本部门内质量记录录及体系运行记录录的收集、编目归归档、贮存与保管管。归档严格按照档案管管理制度执行。4.7 记录的查阅阅要经过记录管理理员同意，一般不不得复制，需复制制时应由主管部门门负责人的批准，

15、记录的借借阅应办理借阅登登记手续。4.8 如果合同规规定客户可查阅有有关体系运行记录录，客户只能在合合同规定的范围及及期限内查阅合同同规定的记录内容容，严禁复印或外带。4.9 记录应存放放在通风干燥并配配有防虫、防火、防盗措施的地方方。4.10 有关产品品质量方面的记录录至少保存三年，质量台帐应应长期保存，所有有记录保存和处理理权限按记录保保存期限与处理权权限表执行。4.11 记录在超超出保存期限后应应及时报批销毁，销销毁前应由档案管管理员报主管领导导，并由相关记录录主管部门领导同同意，提交文件销销毁审批单，报管管理者代表与相关关领导审核，总经理批准后执行行。4.12 记录格式式确定4.12.

16、1 各部部门的运行记录格格式在正式投入使使用前，应根据实实际需要制成所需需样表，部门负责责人审核后，交全全质办经批准并编编号后下发实施。4.12.2 各部部门还可根据工作作需要对记录格式提出出记录更改要求，依依据程序规定进行行更改。4.12.3 全质质办还可根据记录录的执行情况对各各部门体系运行记记录提出更改要求求。4.13 所有体系系运行记录的印制制，必须经全质办办审核，管理者代代表批准后印制。5 相关文件：档案管理制度文件控制程序6 记录：记录保存期限与处理理权限表记录清单三、体系策划与运行控制制程序1 目的：为确保公司质量管理体体系策划和实施具具有充分的适宜性性、可操作性和有有效性，特制

17、定本本程序。2 适用范围：本程序适用于公司管理理体系的建立、实实施和改进过程的的控制。3 职责：3.1 管理者代表表负责：3.1.1 向最高高管理者报告管理理体系的改进需求求。3.1.2 沟通管管理层和执行层之之间的信息，确保保在整个组织内提提高满足顾客和相相关方要求的意识识。3.1.3 对遵守守相关法律、法规规和其它要求的情情况进行检查与评评价，确保在整个个组织内提高满足足相关法律、法规规和其它要求的意意识。3.1.4 加强管管理体系运行有关关事宜同外部进行行沟通与联络等相相关工作。3.2 全质办是公公司管理体系策划划与运行控制的归口管理部门，负责公司管管理体系的实施运运行和改进管理。3.3

18、 公司各部门门负责主管业务系系统管理体系的运运行控制。4 工作程序：4.1 管理体系组组织机构的建立由总经理任命公司管理理者代表，设立相相应的组织机构，经经总经理批准并配配备足够的资源，负负责公司管理体系系的建立、实施和和改进工作。4.2 管理体系的的策划4.2.1 管理体体系策划的原则a依据GB/T190012008质量量管理体系 要要求标准要求。b依据相应的法律、法法规和其它要求。c依据企业实际与外外部其它环境因素素。4.2.2 策划内内容a管理体系结构形式式；b管理体系的范围界界定；c管理体系建立的总总体计划安排；d公司现有管理体系系的调查分析；e管理方针与管理目目标的制定；f管理体系组

19、织机构构及相应的资源配配备；g管理体系文件清单单；4.2.3 管理体体系的策划、编制制与实施应根据管理体系的的策划原则，由全全质办负责策划、编制与实施。4.3 管理体系的的运行4.3.1 体系的的日常管理4.3.1.1 日日常管理由全质办办负责，各单位根根据文件要求开展展工作，发现问题题，及时提出改进进意见。4.3.1.2 各各单位在体系运行行时发现问题，及及时向全质办反馈馈运行信息，根据据反馈情况，对有有关问题及时给予予沟通解决。对需需要采取纠正或预预防措施的，按照照纠正措施控制制程序预防措措施控制程序进进行。4.3.2 持续改改进由管理者代表负责责，公司各相关部部门按公司职能划划分，采取数

20、据分分析、纠正或预防防措施等方法，对对发现的不符合项项进行控制，保证证公司管理体系的的持续改进。4.4 管理体系的的调整公司组织机构发生重大大变化，需对公司司管理体系进行相相应调整时，由全全质办负责进行调调整，管理者代表表审核，总经理批批准后实施。5 相关程序：纠正措施控制程序预防措施控制程序6 相关记录：纠正预防措施实施验验证记录四、内外部信息沟通控制制程序1 目的：通过企业各部门、车间间的沟通和对外与与顾客、供方的沟沟通，有效地进行行信息管理，以测测量顾客的满意度度、寻求改进的机机会，确保质量体体系的管理，促进进各职能部门、不同同层次之间以及本本公司与外部相关关方之间的信息交交流，就管理体

21、系系的运作及其有效效性进行沟通。2 适用范围：适用于公司内部的信息息传递与处理，以以及公司与外部相相关方的信息交流流。3 职责：3.1 全质办负责责管理评审质量管管理体系审核方面面信息的沟通,并并对沟通效果进行行验证。 3.2 各部门负责责本部门内部及外外部相关部门以及及与相关方之间有有关质量等方面的的信息交流。4 工作程序：4.1 信息分类4.1.1 外部信信息a适用于公司活动、产品或服务中的的质量、安全的法法律、法规、国家家标准；b有关部门对产品质质量绩效的监测和和检查信息；d其它有关信息，如如质量技术信息，员员工参与、协商的的计划信息。4.1.2 内部信信息a质量管理体系文件。b体系正常

22、运行产生的的信息，如方针、目标、指标、检检验监测记录等。c不符合信息，如内内审、管理评审及及第三方认证的不不符合报告；d紧急状态信息，如如爆炸、火灾、剧剧毒物质泄漏、油油品泄漏及异常天天气等情况；e其它内部信息，如如员工的意见或建建议等。4.2 信息的收集集和沟通各职能部门收集的信息息，要进行整理，要要运用数据进行归归纳、分析，并采采用书面、分析会会、布告等方式传传递或沟通。4.2.1 外部信信息的收集和沟通通：4.2.1.1 综综合办公室负责建建立法律、法规获获取渠道，及时获获取公司适用的法法律、法规，同时时负责整理各种外外来文件、政策、法规、条例、标标准等信息，根据据需要，经管理者者代表批

23、准按文文件控制程序传传递到有关职能部部门。按规定向市市、区相关部门上上报统计资料，并并负责收集相关部部门反馈信息。4.2.1.2 全全质办负责认证机机构以及管理体系系审核、监督、检检查结果以及反馈馈信息的收集，负负责质量技术监督督部门、行业主管管部门等对产品质质量检验、检查结结果反馈信息的收收集、整理及审核核，经主管副总经经理审核，传递到到相关单位。4.2.1.3 销销售公司负责收集集顾客的投诉、顾顾客对产品性能的的要求及期望、产产品在使用中存在在问题及处理结果果等信息，按以下下规定做好传递与与处理：a顾客对产品性能的要要求、期望以及建建议应以合同变更更及技术要求等书书面形式报全质办办，并通知

24、各职能部部门协调处理。b顾客投诉，首先应由由销售公司进行处处理，作好顾客客投诉处理记录，并并确保在24小时时内做好投诉处理理，取得顾客认可可；如质量问题销销售公司无法处理理，则应填好顾顾客投诉处理记录录写清顾客投诉诉情况说明，在投投诉后12小时内内上报全质办，由由其协调销售公司司、责任单位共同同处理，做好顾顾客投诉处理记录录，取得顾客认认可后转全质办。以以上累计处理时间间不得超过36小小时。c利用走访顾客或定期期发出信函征求顾顾客意见，了解顾顾客对产品质量与与其需求的符合性、满意度，并填写写顾客意见调查查表，进行统计计分析及时处理。4.2.2 内部信信息的收集与沟通通a全质办负责收集传传递企业

25、管理方针针、目标和指标、内审结果、管理理评审结果等信息息的传递和沟通；对管理体系运行行出现的问题以分分析会、协调会等等形式予以沟通，或或采取纠正和预防防措施进行跟踪验验证。b生产技术部负责与与采供部进行信息息的传递与沟通，以以保证采购材料质质量、数量和按期期交货的要求。c化验室负责产品实现现过程中的检验、检测，按水泥泥企业质量管理规规程要求反馈至至生产现场各控制制点。化验室对于过程中中发生的不合格品品，要按照不合格格品的处理程序进进行处置，必要时要上报有有关部门和领导。对对出现的质量事故故要根据事故性质质（一般、严重、重大）按不合合格品控制程序处处理并上报有关部部门和领导。日、月、年度质量报报

26、表按数据分析析应用实施办法进进行统计分析，并并按规定送公司相相关部门及主管领领导进行沟通。d各部门负责本部门员员工投诉、建议以以及其它质量信息息收集汇总，以报报告信息交流形式式或其它方式报送送主管领导，汇总总报管理者代表审审核。 4.3 各职能部门门必须对内外渠道道收集的所有信息息进行整理，以备备应用。并按照其其它部门需要，提提供信息资料。4.4 公司各职能能部门要对各类信信息进行分析，对对有关部门采用的的统计技术的适用用性和有效性进行行检查和评定，寻寻找持续改进的机机会，贯彻落实改进措施施。具体按数据据分析控制程序进进行。5 相关文件：纠正措施控制程序预防措施控制程序采购控制程序顾客满意程度

27、测量控控制程序文件控制程序记录控制程序6 记录：顾客意见调查表 顾客投诉处理记录 内部沟通记录 纠正、预防措施实施施验证记录 合理化建议征询表 用户座谈会议记录 五、管理评审控制程序1 目的：按计划的时间间隔对管管理体系进行评审审，以确保其持续续适宜性、充分性性和有效性，以达到管理体系持持续改进的目的。2 适用范围：适用于对本公司质量管管理体系的评审，其其中包括方针、目目标的评审。3 职责：3.1 总经理主持持管理评审活动。3.2 管理者代表表负责管理评审会会议的组织工作，负负责审阅各单位提提交的管理评审资资料，编写评审报报告，向总经理报报告管理体系运行行情况。3.3 全质办负责责管理评审计划

28、的的制定，收集各部部门提交的管理评评审资料，负责对对评审后的纠正、预防措施进行跟跟踪和验证。3.4 各相关部门门负责提交与本部部门工作有关的管管理评审资料，并并负责实施管理评评审中提出的相关关纠正、预防、改改进措施。4 工作程序：4.1 管理评审计计划4.1.1 每年至至少进行一次管理理评审，且两次管管理评审的时间间间隔不得超过12个个月，可结合内审审结果进行，也可可根据需要安排。4.1.2 全质办办于每次管理评审审前一个星期编制制管理评审实施施计划，报管理理者代表审核，总总经理批准。计划划包括：a.评审时间；b.评评审目的；c.评评审依据；d.评评审内容、范围及及评审重点；e.参参加评审部门

29、（人人员）。4.1.3 当出现现下列情况之一时时可增加管理评审审的频次。a公司组织机构、产产品范围、资源配配置发生重大变化化时；b发生重大质量事故故或顾客有重大投投诉且连续发生时时；c法律、法规、标准准及其它要求有变变化时；d市场需求发生重大大变化时；e即将进行第二、三三方审核或法律、法规规定的审核核时；f体系审核中发现严严重不符合时。4.2 管理评审输输入内容管理评审输入应包括与与以下方面有关的的当前的业绩和改改进的机会。a审核结果，包括内内部审核、第二、三方管理体系审审核的结果；b顾客的反馈，包括顾顾客满意度的测量量结果、与顾客沟沟通的结果等；c过程的业绩和产品的的符合性，包括过过程、产品

30、测量和和监控的结果；d改进、预防和纠正正措施的状况，包包括对内部审核和和日常发现的不符符合采取的纠正和和预防措施及其有有效性的监控结果果；e以往管理评审跟踪措措施及有效性；f可能影响公司管理理体系的各种变化化，包括内外环境境的变化，如法律律法规的变化，新新技术、新工艺、新设备的开发变变化等；g质量管理体系运行行状况，包括其方方针和目标的适宜宜性和有效性评价价。4.3 评审准备4.3.1 预定评评审前，全质办以以书面形式向管理理者代表汇报公司司管理体系运行情情况。4.3.2 管理者者代表根据评审输输入的要求，负责责管理评审资料的的审核，准备必要要的文件。4.3.3 全质办办向参加评审的人人员发放

31、管理评审审通知及本次评审审计划和有关资料料。4.4 管理评审会会议4.4.1 总经理理主持评审会议，各各部门负责人和有关人员员对评审输入作出出评价，对于存在在或潜在的不合格格项提出纠正和预预防措施，管理者者代表负责确定责责任部门与责任人人和整改时间。4.4.2 总经理理对所涉及的评审审内容作出结论，包包括开展进一步的的调查、验证活动动。4.5 管理评审输输出4.5.1 管理评评审输出应包括以以下方面有关措施施：a质量管理体系及其其过程的改进，包包括对其方针、目目标、组织结构、过程控制等方面面的评价；b与顾客要求有关的的产品的改进，对对符合要求的产品进进行评价，包括产产品过程审核与评评审内容相关

32、的要要求；c人力资源方面调整整,改进需求等。4.5.2 会议结结束后，由全质办办根据管理评审输输出的要求进行总总结，编写管理理评审报告，经经管理者代表审核核，交总经理批准准，由综合办印发发到各部门监督执执行。本次管理评评审输出可以作为为下次管理评审输输入。4.6 改进、纠正正、预防措施的实实施和验证全质办根据纠正措施施控制程序的规规定，对改进、纠纠正和预防措施的的实施效果进行跟跟踪验证。4.7 如果评审结结论引起文件更改改，应执行文件件控制程序。4.8 管理评审产产生的相关记录应应由全质办按记记录控制程序保保管，包括管理评评审计划、评审前前各部门准备的评评审资料、评审会会议记录及管理评评审报告

33、、纠正预预防措施的实施与与验证等。5 相关文件：管理体系内部审核控制制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序文件控制程序记录控制程序6 相关记录：管理评审计划管理评审会议签到表表管理评审会议记录管理评审报告纠正预防措施实施验验证记录六、人力资源控制程序1 目的：对承担管理体系职责的的人员和从事影响响产品质量的工作作人员规定相应能能力要求，基于适适当的教育、培训训、技能和经验，以以确保其能力满足足规定要求。2 适用范围：适用于承担管理体系规规定职责和从事影影响产品质量的所所有人员，包括临临时雇用人员。3 职责：3.1 人力资源控控制由综合办公室室负责，承担以下下责任。a负责编制内外部培训训计划、人

34、员配置置和选聘管理工作作计划。 b负责员工培训管理工工作，负责实施内内外部培训工作。保保存员工的教育、经历、培训和资资格等记录。c.负责组织对培训有有效性（结果）进进行评价。d.协助总经理对本厂厂人力资源合理调调配。3.2 管理者代表表负责审核内外部部培训计划。 3.3 总经理负责责批准年度培训计计划。3.4 全质办协助助综合办负责硅酸盐盐工艺、统计技术术、质量管理知识识方面培训。 3.5 生产技术部部协助综合办负责机械、电气知识方面培培训以及应急救援援、人员急救等方方面知识培训。3.6 各部门负责责制定本部门岗位位人员任职要求（职职位说明书），报人力资源审核核，实施本部门培培训工作。 4 工

35、作程序：4.1 人员配置和和选聘：4.1.1 承担管管理体系规定职责责的人员必须具备备规定相应能力要求，能能力的考核应从教育、培培训、技能和经历历等方面综合考核核。4.1.2 各部门门负责人任职基本本条件4.1.2.1 部部门领导任职至少少满足以下条件：a具备相关专业技术术职称；b中专以上学历、并并已工作满二年以以上；c受过相关的专业培培训；d具备三年以上相关关工作经历和管理理能力。4.1.2.2 厂厂级领导任职至少少满足以下条件:a.受过相关专业培训训；b.具备较强组织管理理和社交能力；c.具备三年以上相关关工作经历。4.1.3 各部门门专业技术人员和和其它管理人员任任职资格应满足以以下条件

36、：a具备中专或高中以以上学历；b具备相关专业职称称；c受过相关的专业培培训；4.1.4 特殊工工作人员任职资格格：a.化验员、计量员、电工、焊工、锅锅炉工、看火工需需取得国家授权部部门上岗操作证书书；b.内审员应由认证机机构或其它机构培训、考核核、持证上岗。4.2 培训、意识识和能力4.2.1 应识别别从事影响质量活活动的人员的能力力要求，分别对新新员工、在岗员工工、转岗员工、各各类专业人员、特特殊工种人员、内内审员等实施培训训。各类人员能力力要求见附表。4.2.2 新员工工培训：a.本厂基础教育：包包括本厂简介、员员工纪律、质量方方针和质量目标、质量安全和环保保意识，及相关法律法规规、质量管

37、理体系系标准基础知识等等培训。该项培训训由部门领导或兼兼职安全员组织进进行，培训时间不少于1天；b.岗位技能培训：学学习水泥基本知识识、生产岗位作业指指导书、操作规程程，熟悉所属设备备的性能、操作步步骤、安全事项及及紧急情况应变措措施等，由所在车车间负责人组织培培训。对岗位技能能培训要进行笔试试和操作考核、合合格者方可上岗。本本培训不少于一周周。4.2.3 在岗人人员培训：按培训计划，每年对在在岗员工进行一次次重点岗位技能培培训和考核。具体体由综合办公室实实施：a全体员工每年至少少接受12小时质质量意识和质量管管理基础知识以及及质量管理体系知知识教育；b关键岗位、主机操操作工人，每年至至少接受

38、16小时时相应的岗位技能能和专业知识的培训；c技术人员每年至少少接受20小时的的相关专业知识培训训，若邀请厂外专家授授课时可适当增加加课时。d管理人员每年至少少接受16小时的的管理知识和相关关专业知识的培训训。e培训可以采取培训训班或师带徒等多多种形式进行，上上述人员培训可统统筹安排，也可按按具体内容合并进行行。4.2.4 转岗培培训转岗员工由接受部门负负责进行岗位培训训，经培训考核合合格后方可上岗。4.2.5 特种作作业人员的培训：a.主要采取委托外部部培训，本厂聘用用考核，每年至少少一次培训和考核核。b本厂特殊工作人员员指：内审员、检检验员、焊工、计计量员、锅炉工、电工等。4.2.6 关键

39、岗岗位人员培训a.本厂关键岗位指：看火工、看磨工工、微机配料工；b.关键岗位人员每年年必须接受至少一一次专业培训和技技能培训，并经考考核取得上岗证方方可上岗；c.关键岗位人员调配配需经主管领导审审批。4.2.7 工程技技术人员培训各类工程技术人员是企企业发展的宝贵资资源，应确保他们们的知识不断更新新。由综合办公室室负责安排组织培培训或联系外培。4.2.8 通过培培训和教育，使员员工意识到：a.满足用户和法律法法规要求的重要性性；b.违反这些要求所造造成的后果；c.自己从事的活动与与企业发展的相关关性。本厂鼓励员工参与质量量管理，为实现质质量目标做出贡献献。4.2.9 评价所所提供培训的有效性：

40、a通过理论考试、操操作测评、业绩评定和观察察等方法评价培训训的有效性，评价价被培训人员是否否具备所需的能力力。理论考试由组组织实施培训的部部门主持进行，操操作测评由综合办办公室负责、公司司对应职能部门以以及员工所在单位位参与进行；b各部门负责人负责责本部门员工的业业绩评价，对不能能胜任本职工作的的员工应暂停工作作，安排再培训、考试、考考核或转岗；c每年第四季度由综综合办公室采纳各部门门培训有效性的建建议，进一步完善善制定下一年度培培训计划。4.2.10 综合合办公室负责建立立，保存员工培训训档案。4.3 培训计划及及实施：4.3.1 各部门门每年初向综合办办公室报培训需求求申请，综合办公公室汇

41、总后制定本本年度培训计划，包包括培训内容、对对象、时间、考核核方式等内容，经经管理者代表批准后后下发各部门，并并监督实施。4.3.2 每次培培训应做好员工工培训记录，记记录培训人员、培培训时间、培训课课时、培训地点、授课教师、教学学内容及考试考核核成绩等。 培训后将有关记记录，试卷或操作作记录考核等交综综合办公室存档。5相关文件人力资源管理办法6 相关记录：各单位年度培训计划划员工培训记录员工培训档案与公司管理体系有关人人员的能力要求表表要求岗位理论要求实践能力总经理了解水泥生产基本知识识；了解水泥各项质量指标标；了解公司管理体系各类类相关标准；熟悉企业管理知识。能够有效地将产品质量量同企业的

42、发展目目标相联系，有中中长期规划及短期期的质量方针目标标，从硬件及软件件上不断完善。能够建立有效的管理组组织体系，配备合合格人员，确保充充足的人力资源。能够推动企业全体员工工对管理体系的认认同感，从领导作作用上落实管理体体系。确立全体员工重视质量量、安全的思想。管理者代表熟悉水泥生产工艺；掌握各项水泥标准及控控制指标；掌握公公司管理体系相关关各类标准；熟悉并掌握全面企业管管理和质量管理知知识。能够建立、实施和保持持本企业的管理体体系正常运行。通过内内审不断发现问题题并推动管理体系系的落实。能够将管理体系的发展展同企业的中长期期目标相联系，确确保企业的质量方方针和目标的实现现。有较强的内、外部沟

43、通通能力，能形成开开放容纳型的管理理体系。生产技术部、全质办、综合办公室熟悉水泥生产工艺；掌握各项水泥标准及控控制指标；掌握公公司管理体系相关关各类标准；掌握全面质量管理知识识。能够检查监督公司质量量方针、目标及管管理体系的落实，有有能力协调部门之之间的职责和工作作标准、质量纠纷纷，并检查所编各各项体系计划的落落实。有能力组织内审工作并并监督各项不合格格项的纠正和预防防。有能力通过奖惩办法及及全面管理工作不不断提高公司管理理体系的运行绩效效。化验室主任掌握水泥生产工艺专业业；掌握各项水泥标准及控控制指标；熟悉公司管理体系相关关各类标准：熟悉悉全面质量管理知知识。能够搞好化验室内部的的管理工作，

44、使各各项工作有条不紊紊开展。能够制定合适的过程质质量控制标准并监监督其有效实施。能够确保产品质量并对对产品质量负责。能够及时解决生产过程程中的工艺技术问问题并持续改进。车间主任了解水泥生产基本知识识；本车间的生产产工艺；工艺管理理规程；本车间产产品质量要求； 能够将本公司的质量方方针和目标在本车车间贯彻落实。能及时地组织解决本车车间生产中存在的的工艺或质量技术术问题。要求岗位理论要求实践能力控制工了解水泥生产基本知识识；掌握水泥化学学分析基本知识；掌握本岗位危险险化学药品的使用用与安全应急措施施。能够正确地取样、留样样、确保样品的代代表性。能够快速、准确、及时时做样并正确填写写各种记录。对所使

45、用的各种仪器设设备能够正确操作并能合合理维护。分析工了解水泥生产基本知识识；掌握水泥化学学分析知识。能够正确地取样、留样样、确保样品的代代表性。能够快速、准确、及时时做样并正确填写写各种记录。对所使用的各种仪器设设备能正确操作并并能合理维护。能够正确对本岗位危险险源进行识别并有有效防护。物检工了解水泥生产基本知识识；掌握水泥物理理检验知识和技能能。能够正确地取样、留样样、确保样品的代代表性能。能够快速、准确、及时时做样并正确填写写各种记录。对所使用的各种仪器设设备能正确操作并并能合理维护。能够正确对本岗位环境境因素、危险源进进行识别并有效防防护。内审员了解水泥生产基本知识识；掌握公司管理理体系

46、相关各类标标准、内审及企业业管理基本知识。熟悉各类标准及规程，能能独立地编写检查查表并进行审核。有一定生产管理及质量量管理经验，能解解决管理过程中的的实际问题，并理理顺各种管理关系系。工作方式客观公正，实实事求是，坚持原原则。微机工了解水泥生产基本知识识；掌握配料基本本常识。能及时地根据检测数据据调整配料方案，以以保证质量指标的的实现。能迅速地地解决生产中的突突发性事件，确保生产的顺利进进行。了解微机结结构原理并能正确确操作维护保养。要求岗位理论要求实践能力磨机工了解水泥生产基本知识识；掌握粉磨工艺艺及相关设备能及时地根据检测结果果及磨音调整台时时产量，以确保出磨物料的质质量合格率。对设备能正

47、确地维护保保养，掌握设备运运行参数，保证设设备的安全运转。能及时解决生产中遇到到的异常情况以提高生生产工效。采购员掌握各种原燃材料品质质指标；掌握工业业合同及合同评审审基本知识。能清楚知道所用原燃材材料的质量标准并并从品位上把关，保保证进厂原燃材料料的质量。能明了清楚填写合同，符符合法律法规的要要求和公司有关规规定。看火工了解水泥生产基本知识识；掌握水泥煅烧烧工艺和设备的有有关知识。具有水泥窑（包括预热热器分解炉）操作作技能，根据仪表表显示的压力、温温度等热工参数和和风、煤、料、窑窑速等参数，制定定窑的热工制度实实现窑的优质、稳稳产和长期安全运运转，对所属设备备正确维护保养，保保证设备安全运转

48、转。能够正确对本岗位工作作区域内环境因素素、危险源进行识识别并有效防护。工艺员掌握水泥生产工艺知识识；掌握各项水泥泥标准及控制指标标，熟悉管理体系系相关各类标准；熟悉煅烧及粉磨磨工艺。能及时解决生产中存在在的工艺和质量技技术问题做好日常常质量管理工作。准确掌握原燃材料的质质量管理及波动情情况，及时提出合合理的配料方案。设备管理员掌握设备零配件测绘原原理与基本知识，熟熟悉水泥生产工艺艺。能有效指导并及时解决决生产中存在的工工艺设备问题，能能正确维护保养设设备。能够正确对对本岗位工作区域域内环境因素、危危险源进行识别并并有效防护。七、基础设施控制程序序1 目的：本程序规定了本公司基基础设施控制的职

49、职责和内容，在确确保基础设施正常常运行下，并具有有符合规定要求的的能力。2 适用范围：适用于本公司用于产品品的生产、销售和和服务的所有基础础设施的控制。3 职责：3.1总经理负责批准准和提供相应的资资源来满足基础设设施的需求。3.2 生产技术部负负责对生产线设施施进行管理。各车车间对所属设施进进行日常维护、保保养，负责实施中中、小修工作和参参与大修工作管理理和实施，确保全全公司所有设施符符合质量安全有关关要求。 3.3 综合办公室室负责管理公司行行政后勤建筑和生生活设施等。 4 工作程序：4.1 生产设施的的识别本公司为实现产品符合合性活动所需的设设施包括：工作场场所（车间、办公公场所等）、设

50、备备和工具（包括工工、卡、量具）、监控设施、软件件、支持性服务（水水、电、气供应）、通讯、运输、信信息系统。4.2 设施的提供供4.2.1 各部门门应根据使用要求及及公司发展需求，填填写生产设施配配置申请单，注注明设施名称、用用途、型号规格、技术参数、单价价、数量等，报生生产技术部审核汇汇总，编制计划经经主管领导审核，报报总经理批准后由由采供部采购或自自制。4.3 设施的验收收4.3.1 采购的的整机设施，生产产技术部应配合使用单位进进行安装调试，确确认满足要求后，由由生产技术部和使使用单位在设施施验收单上签字字验收，并记录设设施名称、型号规规格、技术参数、单价、数量、随随机附件及资料的的去向

51、等内容，设设施验收单由生生产技术部保管，使使用单位留复印件件。低值易耗的工工、卡、量具等由由使用部门自行验验收，并保留有关关记录和设施验验收单。4.3.2 验收不不合格的设施，生生产技术部配合采采供部与供方协商商解决，并在设设施验收单上记记录处理结果。4.3.3 验收合合格的设施由生产产技术部登记、造造册、建帐。4.3.4 采供部部凭设施验收单单办理入库验收收。4.3.5 凡涉及及到危险化学药品品以及劳保防护用用品的采购验收时时，库房必须根据据相关标准进行严严格验收。4.4 设施的使用用及维护：4.4.1 使用单位位必须严格执行设设施的安全操作规规程、作业指导书书、管理规程，正正确使用和精心维

52、维护设施，避免因因使用和维护不当当而发生设备人员员安全事故。4.4.2 设施的的操作，必须严格格遵守各种规章制制度正确操作，适适时调整，确保设设施正常运转，发发现问题及时处理理并上报。4.4.3 健全培培训制度，岗位人人员必须接受相关关专业培训，掌握握本岗设备操作、维维护方法，提高操操作和维护设施的的水平。4.4.4 设施的的日常运转、维修修保养由生产车间间设施操作人员、值班维修人员管管理，严禁违章和和超负荷运转。4.4.5 操作人人员要认真、如实实填写巡查记录与与设备运行维护记记录，不得随意涂涂改。4.4.6 生产技技术部应编制设备备操作、使用和维维护规程，健全岗岗位责任制和职业业健康安全技

53、术规规程。 4.5 设施点检控控制：4.5.1 设施点点检内容有：设施施有无跑、冒、滴滴、漏现象；有无无强烈震动；各部部分温度是否符合合要求；设施基础础及联接部件有无无松动；润滑及冷却系统是否正正常。4.5.2 各车间间设施操作人员、维修人员按规定定频次进行点检巡巡查；生产技术部部设备主管每半月月对各车间设备进进行一次抽检。4.6 设施检修：4.6.1 设施按按照检修的部位、内容、工作量的的大小分为小修、中修和大修，并并保证设备满足有有关的要求。a设施小修（日常零零星维修）主要是是检查、清洁、更更换和修复少量易易损和腐蚀的零部部件，并对设施进进行润滑、坚固调调整。小修项目由由生产车间具体负负责

54、，维修工和岗岗位工实施；b设施中修（月度检检修）是指除小修修全部内容外，对对设施的主要零部部件进行局部修理理，更换部分零部部件。中修项目生生产技术部负责，一一般由车间维修工工及岗位工施工，必必要时可由生产技技术部组织协调，也也可以调配力量（包包括外协）来实施施；c大修是恢复设施原原有的精度、性能能和效率，项目多多，任务重，由公公司生产技术部和和检修单位组成指指挥小组，统一指指挥，必要时进行行外协。4.6.2 检修计计划的制定和实施施4.6.2.1 中中、小修计划由各各车间编写，报生生产技术部批准实实施。一般随月度度材料计划（月度度计划应在每月23日前提出）一起报报生产技术部批准准。批准后检修计

55、计划由各车间实施施，材料计划由采采供部实施。 4.6.2.2 大修计划由设备备使用单位提出，生生产技术部组织专专业人员进行编写写，上报主管领导导，经主管领导审审核后由公司总经经理批准，纳入年年度计划，以专项项工程组织实施。4.6.2.3 检检修计划的验收检修由生产技术部组织织验收，并作好记记录。4.7 设施的报废废4.7.1 无法修修复或已无使用价价值的设施，由使使用单位填写设设备报废单，经经生产技术部确认认，报主管领导批批准后报废。并在在设备资产明细细表记录中注销销并说明情况。4.7.2 对低值值易耗工器具由车车间填写设备报报废单，报生产产技术部批准报废废。4.7.3 报废设设备要作好标识，

56、并并尽可能地搬离现现场。4.8 润滑管理制制度4.8.1 润滑管管理是按照设备备管理规程中设设备管理制度之润润滑制度要求，由由车间操作员实施施。4.8.2 大型及及主机设备用油按按照使用说明书和和技术要求进行使使用，如需更换必必须征得生产技术术部同意。4.9 设施备品及及配件管理4.9.1 各车间间应根据设备状况况和检修要求填写写采购计划，由生产技术部审核核，经生产副总批准后后报采供部采购。 4.9.2 设施备备品、配件按生产产技术部制定的合合理库存进行储备备。 4.9.3 采购回回的备品配件由库库房管理员负责验验收入库。 4.10 设施档案案管理4.10.1 公司司特种设备、环保保设备、监视

57、测量量设备应由生产技技术部建立统一设设备台帐，各车间间建立车间台帐。 4.10.2 公司司总设备台帐由生生产技术部设备管管理员负责管理；车间台帐由车间间副主任管理。 4.10.3 各车车间设备若变更或或修理时，应立即即通知生产技术部部进行更新上帐。 4.11 设备事故故4.11.1 发生生事故时，操作人人员应立即采取紧紧急措施，防止事事态的扩大，并及及时上报车间领导导和生产技术部。4.11.2 一般般设备事故由各车车间进行处理，做做好设备事故调调查处理表，作作为设备检修和改改进依据。1日内将处理结果果报生产技术部备备案。 4.11.3 重大大设备事故要填写写设备故障报告告单上报生产技技术部，由

58、生产技技术部组织相关人人员进行分析，提提出处理意见，作作好详细记录并上上报主管领导。4.11.4 设备备事故的处理除按按照上述条款进行行处理外，还必须须执行事故调查查与处理程序相相关条款。4.12 工作环境境生产技术部识别在实现现产品符合性所需需工作环境中人和和物因素，根据生生产作业需要，负负责确定作业场所所必须基础设施，创创造良好工作环境境，使其符合环境境、安全要求，包包括： a应根据资料管理需需要配置适用的厂厂房，防止资料爆爆晒、风雨侵蚀和和受潮等。b生产技术部负责配配置必要的通风、消防器材，保持持工作场所适宜的的温、湿度；并对对车间的环境卫生生、安全工作进行行管理，对设施实实行定置管理，

59、考考虑人体工效要求求，努力提高工作作效率。5 相关文件：生产和服务提供控制制程序监视测量设备控制程程序设备管理制度6 记录：设备资产明细表生产设备管理台帐设备运转及维护记录录设备隐患维修通知单单设备大、中、小检修修计划表设备检修原始记录设备事故报告单设备事故调查处理表表设施验收单生产设施配置申请单单设备巡回点检记录设施报废单八、环境保护程序1 目的：通过建立和保持本程序序，识别公司在生生产经营活动、产产品和服务实现过过程中能够控制和和能够施加影响的的环境因素，评价价出重要环境因素素，为制定合理的的环境指标提供依依据。并根据公司司情况的变化及有有关法律法规与其其它要求的变化，及及时更新环境因素素

60、，实现对环境污污染的预防和有效效控制。2 适用范围：本程序适用于公司生产产经营活动、产品品和服务实现过程程中能够施加影响响的环境因素的识识别、评价和更新新等工作。3 职责：3.1 生产技术部部负责生产过程的的环境保护工作。3.2 化验室负负责检验和试验环环境条件的控制。4 工作程序：4.1 环境因素的的识别4.1.1 生产产技术部保护管理理人员负责识别本本厂生产过程的环环境因素。并识别别主要环境因素。根根据水泥企业生产产特点，本厂主要要环境因素是粉尘尘排放和噪声。废废水可循环利用，不不存在污水排放，固固体废物可作填充充料用于生产。4.1.2 化验室室负责检测环境因因素的识别。对化学分析、物理理