2022年信息化工作管理标准

1、Q / H D 华 能 济 南 黄 台 发 电 有 限 公 司 企 业 标 准Q/HD-223.02-2022 信息化工作治理标准2022-06-30 发布2022-06-30 实施华 能济南 黄 台发电 有 限公 司发 布前目次2 言 . 1 范畴 . 3 2 规范性引用文件 . 3 3 术语和定义. 3 4 职责 . 3 5 流程与风险分析 . 4 6 治理内容与方法 . 4 7 6.1 组织机构 . 4 6.2 年度方案 . . 4 6.3 培训 . 4 6.4 检查与考核 . . 5 相关 / 支持性文件 . 5 8 记录 . 5 9 附录 . 5 附录 A（规范性附录）：信息化工作治

2、理标准流程图. 6 附录 B（规范性附录）：年度信息化建设申报表. 7 附录 C（规范性附录）：培训记录表. 8 附录 D（规范性附录）：部门（班组）培训申请表. 9 前言合理利用信息资源,提高企业生产为了加强济南黄台发电有限公司信息化工作的治理,经营治理水平,特制定本标准；本标准自发布之日起实施,原 工作治理标准同时作废；本标准由策划部信通中心提出；本标准由策划部信通中心组织起草；本标准由策划部归口治理；本标准主要起草人：王宝强 审 核：李锡忠 审 定：周亚男 批 准：李 刚 本标准由策划部信通中心负责说明；本标准所代替标准的历次版本发布情形： Q/HD-223.02-2022 信息化工作治

3、理标准 Q/HD-223.02-2022 信息化工作治理标准Q/HD-223.02-2022 信息化信息化工作治理标准1 范畴本标准规定了华能济南黄台发电有限信息化工作治理职责、年度方案、培训及治理内容；本标准适用于华能济南黄台发电有限公司全体治理人员；2 规范性引用文件以下文件对于本文件的应用是必不行少的；凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件；凡是不注日期的引用文件,其最新版本 包括全部的修改单 适用于本文件；Q/HB-G-08.L01-2022 华能集团公司华能电厂安全生产治理体系要求Q/HB-G-08.L02-2022 华能集团公司华能电厂安全生产治理体系治理标准编制导就HS

4、DFDZD-99-XX01 华能山东发电有限公司信息化工作治理方法HSDFDZD-102-XX04 华能山东发电有限公司信息网络治理方法HSDFDZD-100-XX02 华能山东发电有限公司信息安全治理方法HSDFDZD-103-XX05 华能山东发电有限公司应用系统开发治理方法HSDFDZD-101-XX03 华能山东发电有限公司信息系统运行保护治理方法3 术语和定义无4 职责4.1 信息化领导小组职责：负责本单位信息化建设年度方案审批、信息化制度的批准、监管本单位的信息化工作执行；4.2 信通中心职责4.2.1 负责组织本单位信息系统规划的编制和落实,年度工作方案编制和实施；4.22 负责

5、编制本单位信息化工作的各项治理制度；4.2.3 负责本单位网络的建设、治理及运行保护；4.2.4 负责向华能山东发电有限公司各应用系统供应所需的信息,确保数据的完整和精确；4.2.5 负责本单位信息系统的安全治理；4.2.6 负责本单位每年的信息部分的综合方案预算工作；4.2.7 负责本单位应用系统的开发、应用和保护；4.2.8 负责协作信息化应用部门进行培训；4.3 信息化应用部门职责负责提出员工的信息安全原就、信息安全意识培训、系统操作培训以及员工入职培训需求；负责执行应用系统治理标准、网络治理标准、数据治理标准、机房治理标准中提出的要求；5 流程与风险分析5.1 治理流程图信息化工作治理

6、标准流程图 : 见附录 A；5.2 掌握点5.2.1 组织与职责：确保信息化治理组织的健全,明确各级人员职责并得到落实；5.2.2 年度方案：依据电厂实际情形制订、审批并上报年度信息化工作方案；5.2.3 培训：确保岗位培训、应用培训准时、到位；5.3 风险分析5.3.1 组织与职责：由于组织机构不健全,可能造成信息化工作无法开展,费用无法落实；由于各级人员职责不清,可能造成信息详细工作无法顺当进行,导致正常治理工作不能正常开展；5.3.2 年度方案：由于厂信息化年度方案不能按实际情形制定,可能导致信息化工作无方案、方案与实际情形不符的情形发生,造成信息化工作方案无法正常执行；5.3.3 培训

7、：由于岗位培训不准时,可能造成信息人员技术、业务水平不达标,无法完成系统保护工作,造成系统工作保护不准时,影响系统正常运行的风险；由于应用培训不准时,可能造成业务人员不会正常使用系统,造成无法正常开展工作的后果；6 治理内容与方法6.1 组织机构成立由厂长任组长,分管信息化工作的副厂长任副组长,包括信通中心负责人和各业务部门负责人组成的信息化领导小组；当组织机构发生变更时,需重新行文进行调整；6.2 年度方案年度方案的编制； 信通中心专工每年依据华能山东发电有限公司信息化战略规划制定华能济南黄台发电有限公司信息化综合方案,按华能山东公司要求格式填写年度信息化建设申报表（详见附录 B）,经厂信息

8、化领导小组批准后,书面发送至华能山东发电有限公司信息中心；年度方案批复后,在信息化领导小组领导下组织实施；6.3 培训信通中心协作信息化应用部门,进行全体员工的信息安全原就、信息安全意识培训,系统操作培训以及员工入职培训；新开发程序及现有程序进行重大变更时,由程序开发人员组织对使用人员进行业务培训,培训记录见附录 C；各部门如有培训需求,需填写培训申请表,经批准后组织培训,培训申请表见附录 D；6.4 检查与考核6.4.1 本标准执行情形由策划部进行监督、检查与考核；储存地点储存期6.4.2 考核结果与厂绩效目标责任制考核方法挂钩兑现；7相关/ 支持性文件华能济南黄台发电有限公司网络治理标准华

9、能济南黄台发电有限公司应用系统治理标准华能济南黄台发电有限公司数据治理标准华能济南黄台发电有限公司机房治理标准8记录序号记录编号记录名称1 Q/HD.JL-223.02-001 年度信息化建设申报表信通中心2 年2 Q/HD.JL-223.02-002 培训记录表信通中心1 年3 Q/HD.JL-223.02-003 部门（班组）培训申请表信通中心1 年9附录附录 A（规范性附录） ：信息化工作治理标准流程图 附录 B（规范性附录） ：年度信息化建设申报表 附录 C（规范性附录） ：培训记录表 附录 D（规范性附录） ：部门（班组）培训申请表附录 A（规范性附录）：信息化工作治理标准流程图流程

10、名称：信息化工作治理流程流程编号： Q/HD-223.02-LC-01版本号： V2.0本流程共 1页之第 1页目的：规范黄台电厂信息化治理工作；范畴：适用于黄台电厂信息化工作治理职责、年度方案、培训 及治理内容；信息化应用部门策划部信通中心厂部关键掌握点说明开 始批准组织与职责：成立由厂长任组长,分管信息化工作的副厂长任常务副组长,包括信通中心负责人和各业务部门负责人组成的信息化治理组织拟建信息领导小组；化领导小组信息化领导小信息化领导小备 准组成立组成立年度方案：每年依据华能山东公司信制定年度方案批准息化战略规划制定信息化综合方案,按华能山东公司要求格式填写年度信息划 计制定方案实施批准化

11、建设申报表, 经厂信息化治理领导小组批准后,书面发送至华能山东发电方案有限公司信息中心；方案方案实施培训：信通中心协作信息化应用部门,进行全体员工 的信息安全原就、信息信息化建设申请审核审批安全意识培训,系统操作培训以及员工入职培申请表信息化建设训参与、协作提出培训申请部门审批申请表施 实参与培训支配人员授课培训记录检查与考核查 检结 束附录 B（规范性附录）：年度信息化建设申报表 Q/HD.JL-223.02-001 华能山东发电有限公司信息化项目申报表单位：华能济南黄台发电有限公司工程投资（万元）年月日1.项目名称2.项目依据土建费（必要性和可设备、材料、机具费行性）人工费安装费 调试费 其它 主要设备及材料名称规范数量单价总价（万元）3. 工程主要内 容 经济效益（方案比较）4. 工程时间及部门负责人填报人主要附件进度估计主管厂长项目负责人（职务、职称）附录 C（规范性附录）：培训记录表 华能济南黄台发电有限公司信息化培训