企业标准体系检查记录表

1、企业标准体系检查记录表Q/ARTG00.03-04-2012共页第页共页第页被检查部门（岗位）人事行政部部门负责人或岗位员工姓名王家梅评价人员姓名评价日期评价依据的体系文件序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判定有没有企业方针、目标，标准化方针、目标。1.1是否对方针、目标进行量化。1.1是否制定了最高管理者标准化管理职责和标准化管理部门职责。1.2标准化职责划分是否明确。1.2有无标准化专、兼职人员、是否持证。1.3有无全员培训计划，有无培训记录和考核记录1.4是否制定了标准化规划和年度工作计划1.5是否有标准化科研项目计划和采标计划1.5有无信息管理人员，对信息搜集是否有效进行，是否建立

2、了标准电子文档1.6被检查部门（岗位）人事行政部部门负责人或岗位员工姓名王家梅评价人员姓名评价日期评价依据的体系文件序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判定是否建立了标准化体系表，对体系表编制是否做了说明。1.7有无标准体系实施发布令。1.7技术标准内容是否符合有关强制性要求，有无实施计划和记录2.1是否收集了企业需要的专业指导性标准和通用标准。2.2企业制定的技术基础标准是否满足公司产品要求。2.2有无企业需要和适用的职业健康和安全技术标准2.11有无对生产过程中的安全和劳动防护用了规定2.11有无企业需要的环境、能源相关强制性标准。2.12有无对企业牛产过程中发生的污染物排放进行了规定。

3、2.12被检查部门（岗位）人事行政部部门负责人或岗位员工姓名王家梅评价人员姓名评价日期评价依据的体系文件序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判定有无电子信息技术标准，有没有对信息处理进行了规定，2.13管理标准是否符合强制性标准要求。3.1管理标准要求是否完整、是否建立了自我评价程序。3.1有无标准化工作的基础管理标准，且是否符合要求。3.2有无市场营销、合冋管理、财务成本、定额管理、人力资源管理标准。3.3有无相关经营综合管理标准的记录。3.3有无收集米用企业需要的适用的安全管理标准3.11有没有劳动防护用品发放要求和记录。3.11有没有制定应急预案。有没有应急演练记录。3.11企业标准体

4、系检查记录表Q/ARTG00.03-04-2012企业标准体系检查记录表Q/ARTG00.03-04-2012共页第页共页第页被检查部门（岗位）人事行政部部门负责人或岗位员工姓名王家梅评价人员姓名评价日期评价依据的体系文件序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判定有无符合企业需要的环境标准，对废物处理是否进行了规定。有无排放监测记录。3.12有无节约能源的规定和办法。3.12有无信息管理标准，是否对档案管理进行了规定，有无记录。3.13有无文件管理标准，有无相关记录。3.13对各岗位是否单独制定了工作标准4.1有无决策层工作标准和中层管理人员的工作标准，是否规定了相应的职责、权限。4.2每个岗

5、位是否明确了工作要求和职责。4.4有无考核办法和程序、记录。4.4被检查部门（岗位）技术部部门负责人或岗位员工姓名宫超评价人员姓名评价日期评价依据的体系文件序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判定有无企业适用的术语、符号、制图、设计规范等标准。2.3是否规定了设计图样与文件完整性的相关要求2.3有无公司产品的标准，标准是否现彳丁有效。2.4产品标准的编写是否符合GB/T1.1要求。2.4是否制定了采购物品的技术标准。2.5有没有对关键原材料进行识别并制定相应采购技术标准。2.5有无产品关键工艺的技木标准，关键工艺对环境、温度、时间是否做了规定。有无半成品控制标准。2.6工艺标准是否发放到了第

6、一线。2.6企业标准体系检查记录表Q/ARTG00.03-04-2012企业标准体系检查记录表Q/ARTG00.03-04-2012企业标准体系检查记录表Q/ARTG00.03-04-2012共页第页被检查部门（岗位）技术部部门负责人或岗位员工姓名宫超评价人员姓名评价日期评价依据的体系文件序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判定有没有企业适用的包装国家、行业、地方技术标准。2.9是否制定了公司产品的包装技术标准。对包装形式、方法、标志是否做了详细规定。2.9有没有制定搬运技术标准，对搬运方法、码放条件是否做了规定。2.9是否制定了贮存技术标准，有没有对贮存方法、方式、期限做了详细规定。2.9

7、是否制定了交付技术标准。被检查部门（岗位）研发部部门负责人或岗位员工姓名邵和胜评价人员姓名评价日期评价依据的体系文件序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判定有没有制定企业需要的设计、开发、创新管理标准。3.4产品设计、开发是否规定了输入、输出、评审、验证和确认、更改的要求。有无相关记录。3.4开发、研制新产品或技术改造，有无标准化审查报告。3.4共页第页被检查部门（岗位）采购部部门负责人或岗位员工姓名石敏敏评价人员姓名评价日期评价依据的体系文件序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判定是否制定了供方的选择、评价管理规定。3.5有无供方信息与评价记录。3.5对采购不合格品有无处理规定与相关记录

8、。3.5是否建立了合格供方名录。3.5共页第页企业标准体系检查记录表Q/ARTG00.03-04-2012企业标准体系检查记录表Q/ARTG00.03-04-2012共页第页共页第页被检查部门（岗位）生产部部门负责人或岗位员工姓名刘顺利评价人员姓名评价日期评价依据的体系文件序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判定是否制定了设备维修保养管理标准。2.7有无设备润滑管理规定及相关记录。2.7有无设备操作规程。2.7有无工作环境技术标准。对工作环境是如何控制的。2.7有无设备维护保养计划，有无相关记录。2.7有无生产计划及控制，对产品状态是否进行了控制，对不合格品是如何控制的。3.6生产现场如何管

9、理，有无相关规定。3.6有无生产计划完成情况记录、不合格品处置记录。3.6生产现场有无相关工艺文件和定置图，有没有对现场产品进行状态标识。3.6被检查部门（岗位）生产部部门负责人或岗位员工姓名刘顺利评价人员姓名评价日期评价依据的体系文件序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判定有无制定设备安装、调试、维护、保养、报废处理规定。3.7关键设备的验收报告、定期检查鉴定报告、人员使用设备前上岗培训记录表。对设备使用人员有没有制定培训管理的内容。有没有相关记录。3.7有无设备技术档案3.7设备档案目录（设备清单）。被检查部门（岗位）品质部部门负责人或岗位员工姓名潘尚进评价人员姓名评价日期评价依据的体系

10、文件序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判定有无企业需要和适用的测量、检验、试验方法技术标准2.8有工序、半成品、成品、库存品检验标准和相关记录。2.8试验方法标准有能证明其有效的资料。2.8检验或验收标准中有检验项目、抽样方法、结果判定、复检规划。2.8有无测量设备的校准规范。2.8测量设备有检定或校准证书，并贴有志。2.8有关键原材料进货检验记录。2.5有无测量、检验、试验管理标准3.8有无测量、检验、试验装置或设备的检定（校准）周期。是否在有效期内使用。3.8企业标准体系检查记录表Q/ARTG00.03-04-2012企业标准体系检查记录表Q/ARTG00.03-04-2012共页第页

11、共页第页被检查部门（岗位）品质部部门负责人或岗位员工姓名潘尚进评价人员姓名评价日期评价依据的体系文件序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判定是否制定对生产和服务过程进行了监视和测量规定，对测量设备、人员资格、结果有无文字记录。3.8被检查部门（岗位）财务部部门负责人或岗位员工姓名周德强评价人员姓名评价日期评价依据的体系文件序号检查项目和内容标准章节现场检查记录判定是否制定了包装、搬运、贮存管理标准。3.9是否制定了存货管理制度（含原、材料料及产品）。3.9对物资进出库是否制定了安全有效的控制方法。并有相关记录。3.9企业标准体系检查记录表Q/ARTG00.03-04-2012企业标准体系检查记录表Q/ARTG00.03-04-2012被检查部门（岗位）营销中心部门负责人或岗位员工姓名高山评价人员姓名评价日期评价依据的体系文件序号检查项目和