安全标准化考评检查表

1、安全标准化检查表A级 要 素B 级 要 素标准 化要 求企业达标标 准评审方法评审标准检查记录否决 项扣分项1法 律、 法 规 和 标 准（1 00 分）法 律、 法 规 和 标 准 的 识 别 和 获 取（ 50 分 ）1.企业 应建立 识别和 获取适 用的安 全生产 法律、 法规、 标准及 其他要 求的管 理制 度，明 确责任 部门， 确定获 取渠 道、方 式和时 机，及 时识别 和获 取，定 期更 新。.建立识别 和获取适用 的安全生产 法律法规、标 准及政府其 他有关要求 的管理制度；.明确责任 部门、状取渠 道、方式；.及时识别 和获取适用 的安全生产 法律法规和 标准及政府 其他有

2、关要 求；.形成法律 法规、标准及 政府其他有 关要求的清 单和文本数 据库，并定期 更新。查文件：1.识别和获 取适用的安 全生产法律、 法规、标准及 政府其他要 求的制度；2.适用的法 律法规、标准 及政府其他 要求的清单 和文本数据 库；3.定期更新 记录。未明确 专门部 门定期 识别和 获取， 扣 50 分（B 级要素 否决 项）。1.识别和 获取的法 律、法规、 标准及政 府其他要 求，一项/、 符合扣1 分；2.法律法 规、标准及 政府其他 要求未识 别到条款， 一项扣1 分；3.未形成 清单或文 本数据库， 扣5分;4.未及时 更新清单 或文本数 据库，扣5 分。2.企业 应将适

3、 用的安 全生产 法律、 法规、 标准及 其他要 求及时 传达给 相关 方。采用适当的 方式、方法, 将适用的安 全生产法律、 法规、标准及 其他要求及 时传达给相 美方。查文件：.文件发放 记录；.培训记录、 告知书、宣传 材料。询问：相关方是否 接收到企业 传达的相关 信息。未及时将 适用的法 律、法规、 标准及其 他要求向 相关方进 行传达，一 项不符合 扣1分。法 律、 法 规和 标企业应 每年至 少1次 对适用 的安全 生产法1.每年至少1 次对适用的 安全生产法 律、法规、标 准及其他有 关要求的执查文件：.符合性评 价报告、记 录；.不符合项 整改记录。未进行 符合性 评价， 扣

4、 50 分（B 级要素1.未编制 符合性评 价报告，扣 5分；2.未对所 有适用的准 符 合 性 评 价（5 0分）律、法 规、标 准及其 他要求 的执行 情况进 行符合 性评 价，消 除违规 现象和 行为。行情况进行 符合性评价； 2.对评价出 的不符合项 进行原因分 析，制定整改 计划和措施； 3.编制符合 性评价报告。否决项）。法律、法 规、标准及 其他有关 要求进行 评价，一项 扣2分；3.对评价 出的不符 合项未进 行原因分 析的，一项 扣2分；未 制定整改 计划或整 改措施，或 整改措施 /、落实,一 项扣2分。安全标准化检查表(2)A 级 要 素B级要 素标准化 要求企业达标标准

5、评审方法评审标准检查记录否决 项扣分项2机 构 和 职 责(1 00 分)方针 目标(20 分)1.企业 应坚持“安全 第一，预 防为主， 综合治 理”的安 全生产 方针。主 要负责 人应依 据国家 法律法 规，结合 企业实 际，组织 制定文 件化的 安全生 产方针 和目标。 安全生 产方针 和目标 应满足：(1)形 成文件， 并得到 所有从 业人员 的贯彻 和实施；(2)符 合或严 于相关 法律法 规的要 求；(3)与 企业的 职业安 全健康.主要负责人组 织制定符合本企 业实际的、文件 化的安全生产方 针；.主要负责人组 织制定符合企业 实际的、文件化 的年度安全生产 目标；.安全生产目标

6、 应满足：(1)形成文件， 并得到所有从业 人员的贯彻和实 施；(2)符合或严于 相关法律法规的 要求；(3)与企业的职 业安全健康风险 相适应；(4)根据安全生 产目标制定量化 的安全生产工作 指标；(5)应以公众易查文件：安全生产方 针，年度安全 生产目标。询问：抽查从业人 员是否知道 本企业安全 生产方针和 安全生产目 标。现场检查：安全生产方 针和安全生 产目标告知 情况。未制7E 女 全生 产方 针或 年度 安全 生产 目标， 扣20 分(B 级要 素否 决 项)。.缺一项扣 2分；.安全生产 目标不满足 标准要求，一 项不符合扣 1分；.从业人员 不了解安全 生产方针或 安全生产目

7、 标，1人次扣 1分；.没有制定 安全生产工 作指标或指 标未进行量 化，扣2分;.发布安全 生产目标的 方式不符合 公众易于获 得的要求，扣2分。于获得的方式发 布安全生产目 标。风险相 适应；（4）目 标予以 量化；（5）公 众易于 获得。2.企业 应签订 各级组 织的安 全目标 责任书， 确定量 化的年 度安全.将企业年度安 全目标分解到各 级组织（包括各 个管理部门、车 间、班组），签订 安全生产目标责 任书；.定期考核安全 生产目标完成情查文件：.企业的年 度安全生产 目标和安全 生产工作计 划；.各级组织 的安全生产 目标责任书；未签 订各 级组 织的 安全 目标 责任 书，扣 2

8、0分.每缺一个 组织的安全 生产目标责 任书，扣2 分；.安全生产 目标责任书 内容与本组 织的安全生工作目 标，并予 以考核。企业各 级组织 应制定 年度安 全工作 计划，以 保证年 度安全 工作目 标的有 效完成。况；3.企业及各级组 织应制定切实可 行的年度安全生 产工作计划。.各级组织 年度安全生 产工作计划；.安全生产 目标责任书 的考核与奖 惩记录。询问：.主要负责 人及各级组 织负责人是 否了解各自 安全生产目 标；.抽查从业 人员是否了 解本组织的 安全生产目 标。（B级 要素 否决 项）。产职责/、符， 扣1分；3.企业未制 定年度安全 生产工作计 划,扣4分; 各级组织未

9、制定年度安 全生产工作 计划，缺一个 组织扣2分； 4.未定期考 核，扣4分; 考核与安全 生产目标责 任书内容不 符，扣2分;.未落实安 全生产目标 考核奖惩，扣 2分；.有关人员 不了解本组 织的安全生 产目标，1人 次扣1分。负责 人（20分）1.企业 主要负 责人是 本单位 安全生 产的第.明确企业主要 负责人是安全生 产笫f任人；.主要负责人 对本单位的危 险化学品安全查文件：安全生产责 任制。询问：1.主要负责 人的安全生未明 确第 一责 任人， 或不 符合主要负责人 对本单位的 危险化学品 安全管理工 作情况、对安一责任 人，应全 面负责 安全生 产工作, 落实安 全生产 基础和

10、 基层工 作。管理工作全面 负责，落实安全 生产基础与基 层工作。产职责；2.对本单位 的危险化学 品安全管理 工作情况；3.本单位安 全生产基础 和基层工作 情况和做法。规定， 扣20 分（B 级要 素否 决 项）。全生产基础 管理工作情 况不清楚，扣 5分。2.企业主要负.主要负责人组 织开展安全生产 标准化建设；.制定安全生产 标准化实施方 案，明确实施时 间、计划、责任 部门和责任人；.制定安全文 化建设计划或 力杀；查文件：.查企业安 全生产标准 化实施方案；.主要负责 人组织和参 与安全生产 标准化建设 的记录；.安全文化 建设计划或 力不。1.安全生产 标准化实施责人应 组织实

11、施安全 标准 化，建 设企业 安全文 化。刀案内谷，一 项不符合扣 2分；2.无主要负 责人组织或 参与安全生 产标准化记 录，扣3分;3.未制定安 全文化建设 计划或方菜, 扣2分。二级企业应初步 形成安全文化体 系。查文件： 安全文化体系 有关文件。询问：主要负责人及 有关人员对安 全文化内容掌 握情况。二级企 业 未初步 形成安 全文化 体系， 扣100 分（A 级要素 否决 项）。一级企业有效运 行安全文化体系。查文件：安全文化体系 有关文件； 询问：主要负责人及 有关人员对安 全文化内容掌 握情况。现场检查： 现场检查安全 文化运行效 果。一级企 业未有 效运行 安全文 化体 系，扣

12、100分（A级 要素否 决项）。3.企业主要负1.安全承诺的内 容应明确、公开、查文件：1.主要负责1.主要负责 人未作出安责人应 作出明 确的、公 开的、文 件化的 安全承 诺，并确 保安全 承诺转 变为必 需的资 源支持。文件化；2.主要负责人应确保安全生产标 准化所需的资 金、人员、时间、 设备设施等资源。人安全承诺 书；2.资源配备 文件及使用 记录。询问：.主要负责 人如何提供 资源支持；.从业人员 是否知道主 要负责人的 安全承诺。现场检查： 安全承诺告 知情况。全承诺，扣 10分;.安全承诺 未明确、公 开、文件化， 一项不符合 扣2分;.资源支持、 配备/、充分， 一项不符合

13、扣2分;.从业人员 不清楚主要 负责人的安 全承诺，1人 次扣1分。4.企业 主要负 责人应 定期组 织召开 安全生 产委员 会或领 导小组 会议（以 下简称 安 委 会）。主要负责人定 期组织召开安 委会会议，或定 期听取安全生 产工作情况汇 报，了解安全生 产状况，解决安 全生产问题。查文件：.查安委会 会议记录或 纪要；.安全生产 工作汇报资 料。询问：主要负责人 听取安全生 产工作汇报 的情况。.主要负责 人未定期召 开安委会会 议或听取汇 报，扣10分;.未形成会 议记录或纪 要，扣2分;.安全生产 问题未及时 解决，一项/、 符合扣2分。5.落实领导干部 带班制度；.主要负责人 要

14、对领导干部 带班负全责。查文件：.领导干部 带班制度；.领导干部 带班记录及 考核记录。询问：主要负责人 等有关负责 人了解和执 行带班制度 的情况。未实 施领 导干 部带 班，扣 20分（B级 要素 否决 项）。.领导干部 无故不参加 带班，1人次 扣2分;.带班记录 一项不符合 扣1分；.未按规定 进行领导带 班制度执行 情况考核，扣2分；.主要负责 人不清楚领 导干部带班 情况，扣2 分。职责（301.企业应制定制定安委会和各 管理部门及基层查文件：安全生产责1.缺少一个管理部分）安委会单位的安全职任制文件及门或基层和 部 安 责管理 门的 全职责。内容。询问：各管理部门 及基层单位 负

15、责人是否 清楚本部门单位的安 全职责，扣2分；2.安全生产 责任制内容 与部门安全安全职责。职责不符合， 一项扣2分； 3.主要负责 人不清楚安 委会安全职 责，扣10分;.有关人员 不了解本部 门安全职责， 1人次扣2 分。.缺少安委 会的安全职 责，扣10分。2.企业 应制定 主要负 责人、各 级管理 人员和 从业人 员的安 全职责。.明确主要负责 人安全职责，对安全生广法规定的主要负责 人安全职责进行 细化；.明确各级管理 人员的安全职 责，做到“一岗f ” ；.明确从业人员 安全职责，做到查文件： 安全生产责 任制。询问：.主要负责 人是否了解 安全生产 法规定的安 全职责和细 化后的

16、安全 职责内容；.各级管理 人员、从业人 员对各自职 责是否清楚。.未 建立 安全 生产 责任 制，扣 100分（A级 要素 否决 项）；.主1.安全职责 与其所在岗 位职责不符 合，一项扣2 分；2.其他人员 对其安全职 责不清楚，1 人次扣2分。冈贝 。安 责 对 安 职 不 楚,30（B 要 否 项）贝 人 其 全 责 清 扣 分）级 素 决O3.企业 应建立 安全生1.建立安全生产 责任制考核机 制；查文件：1.安全生产 责任制考核未 立 全建 安 责未按考核制 度对企业负 责人、各级管产责任 制考核 机制，对 各级管 理部门、 管理人 员及从 业人员 安全职 责的履 行情况 和安全

17、生产责 任制的 实现情 况进行 定期考 核，予以 奖惩。2.对企业负责 人、各级管理部 门、管理人员及 从业人员安全生 产责任制进行定 期考核，予以奖 惩。制度；2.考核、奖惩 决定义件，及 奖惩兑现情 况。现场检查： 财务记录、行 政文件。任制 考核 机制， 扣30 分（B 级要 素否 决项）。理部门和从 业人员的安 全责任制进 行定期考核， 予以奖惩，一 项不符合扣 2分。组织 机构（20分）1.企业 应设置 安委会， 设置安 全生产 管理部 门或配 备专职 安全生 产管理 人员，并 按规定 配备注 册安全 工程师。.设置安委会；.设置安全管理 机构或配备专职 安全管理人员。安全生产管理机

18、 构要具备相对独 立职能。专职安 全生产管理人员 应/、少于企业员工总数的2% （不 足50人的企业至 少配备1人）， 要具备化工或安 全管理相关专业 中专以上学历， 有从事化工生产 相关工作2年以 上经历；.按规定配备注 册安全工程师， 且至少有一名具 有3年化工安全 生产经历；或委 托安全生产中介 机构选派注册安 全工程师提供安 全生产管理服 务。查文件：.安委会、安 全生产管理 部门或专职 安全管理人 员配备文件。.注册安全 工程师配备 或委托文件。.安全生产 管理人员的 学历、工作经 历。.与提供安 全生产管理 服务的中介 机构签订的 协议（合同）.未设 置安 委会、 安全 生产 管理

19、 部门 或配 备专 职安 全管 理人 员，扣 100分（A级 要素 否决 项）。.专职安全 管理人员配 备不符合要 求，一项扣2 分；.未按规定 配备注册安 全工程师，或 未按规定委 托中介机构， 扣2分;.注册安全 工程师不具 有化工安全 生产经历，扣 1分。2.企业应根据1.根据生产经营 规模设置相应管查文件：1.管理部门1.机构设置 与企业生产生产经 营规模 大小，设 置相应 的管理 部门。理部门；2.生产、储存剧 毒化学品、易制 毒危险化学品的 单位，应当设置 治安保卫机构， 配备专职治安保 卫人员。设置文件；2.治安保卫 部门设置及 专职治安保 卫人员配置 文件。经营规模不 符，扣2

20、分;2.未设置治 安保卫机构 或配备专职 治安保卫人 员，一项扣1 分。3.企业 应建立、 健全从 安委会 到基层 班组的 安全生 产管理 网络。建立从安全生 产委员会到管 理部门、车间、 基层班组的安 全生产管理网 络，各级机构要 配备负责安全 生产的人员。查文件：1.建立安全 生产委员会、 管理部门、车 间、基层班组 的安全生产 管理网络的 文件。询问： 有关人员是 否了解安全 生产管理网 络构成。.未建立安 全生产管理 网络，扣2 分。.安全生产 管理网络中 每缺1个单 位或1个单 位未明确安 全管理人员， 一项扣2分； 3.有关人员 不清楚安全 生产管理网 络构成，1人 次扣1分。安全

21、 生产 投入（10 分）1.企业 应依据 国家、当 地政府 的有关 安全生 产费用 提取规 定，自行 提取安 全生产 费用，专 项用于 安全生 产。根据国家及当地 政府规定，建立 和落实安全生产 费用管理制度， 确保安全生产需 要。查文件：安全生产费 用管理制度。未按 有关 规定 投入 安全 生产 费用， 扣10 分（B 级要 素否 决 项）。安全生产费 用管理制度 内容不符合 后美规定，一 项扣1分。2.企业 应按照 规定的 安全生 产费用 使用范 围，合理 使用安 全生产.按照国家及地 方规定合理使用 安全生产费用；.建立安全生产 费用台帐，载明 安全生产费用使 用情况。查文件：.安全生产

22、 费用管理制 度；.安全生产 费用台帐。询问：安全生产费 用管理部门.未规定安 全生产费用 使用范围，扣 5分；.未建立安 全生产费用 台帐，扣2 分：费用，建 立安全 生产费 用台账。对安全生产 费用使用情 况。现场检查： 安全生产费 用使用情况 与台帐记录 是否符合。.安全生产 费用台帐内 容与规定要 求不符，一项 扣1分；.安全生产 费用使用情 况与台帐记 录不符，一项 扣1分。3.企业 应依法 参力口工 伤保险 或安全 责任险， 为从业 人员缴 纳保险 费。依法参加工伤保 险，为全体从业 人员缴纳保险 费。查文件：企业为从业 人员交纳保 险凭证。未参加工伤 社会保险，扣 5分；每漏缴

23、工伤保险费 1人次扣1 分。实行全员安全 风险抵押金制 度或安全责任 保险。查文件：风险抵押 金或安全 责任保险 考核记录。未考核兑 现，扣2分。安全标准化检查表(3)A 级 要 素B 级 要 素标准化要 求企业达标标 准评审方法评审标准检查记录扣分否决项扣分项31.企业应1.制定风险查文件：M.未制定风险风范组织制定评价管理制风险评价评价管理制度，险围风险评价度，并明确风管理制度，或未明确风险管与管理制度，险评价的目各部门和评价的目的、频理评明确风险的、范围、频有关人员次、准则及工作(价评价的目次、准则及工的职责与程序，一项不符10方的、范围和作程序；任务。合扣1分；0法准则。2.明确各部询

24、问：2.未明确各部分(门及有关人1.企业负门及有关人员)10 分)员在开展风 险评价过程 中的职责和 任务。责人组织开 展风险评价 工作的情 况；2.从业人 员是否了解 风险评价制 度的有关内 容。的职责和任务， 一项不符合扣1 分；.企业负责人 没有组织开展 风险评价工作， 或不了解风险 评价工作情况， 一项/、符合扣2 分；.从业人员不 了解风险评价 制度内容，1人 次扣1分。2.企业风风险评价范查文件：风险评价范围险评价的围满足标准1.风险评不符合标准要范围应包:(1 )规 戈IJ、设计和 建设、投 产、运行等 阶段；(2)常规 和非常规 活动；(3)事故 及潜在的 紧急情况；(4)所有

25、 进入作业 场所人员要求。价记录；2.风险评 价管理制 度。求，一项扣1 分。的活动；(5)原材 料、产品的 运输和使 用过程；(6)作业 场所的设 施、设备、 车辆、安全 防护用品；(7 )丢 弃、废弃、 拆除与处 置；(8)企业 周围划、境；(9 )气 候、地震及 其他自然 灾害等。3.企业可 根据需要， 选择科学、 功效、可行 的风险评 价方法。常 用的评价 方法后:(1)工作 危害分析(JHA);亚 检查表分 析(SCD ；(3)预危 险性分析(PHA)；(4)危险 与可操作 性分析(HAZOP;(5)失效 模式与影 响分析(FMEA；(6)故障 树分析(FTA);(7)事件1.可选用

26、JHA 法对作业活 动、SCL法对 设备设施(安 全生产条件) 进行危险、有 害因素识别 和风险评价； 2.可选用 HAZO法对危 险性工艺进 行危险、有害 因素识别和 风险评价；3.选用其他 方法对相关 方面进行危 险、宿害因素 识别和风险 评价。查文件：.风险管 理制度；.风险评 价记录；.选用的 风险评价 方法。询问：有关人员 对风险评价 方法的掌握 和运用情 况。1.未规定选用 何种风险评价 方法，扣2分； 2.有关人员不 清楚或未掌握 选定的风险评 价方法，1人次 扣1分。树分析(ETA)；(8)作业 条件危险 性分析(LEC)等 方法。4.企业应 依据以下 内容制定 风险评价 准则

27、：1)有美安 全生产法 律、法规；2)设计规 氾、技木标 准；3)企业的.根据企业 的实际情况 制定风险评 价准则；.评价准则 应符合有关 标准规范规 士.评价准则 应包括事件 发生可能性、严重性的取查文件：风险管理 制度、风险 评价准则 和相关取 值标准的 内容。.未根据实际 制定风险评价 准则，扣2分;.风险评价准 则不符合标准 规定，一项扣1 分。.风险评价涉 及的事件发生 可能性、严重性 的取值标准不安全管理 标准、技木 标准；4)企业的 安全生产 方针和目 标等。值标准以及 风险等级的 评定标准。明确，或风险等 级评定标准不 明确，一项扣2 分。风 险 评 价(10 分1.企业应 依

28、据风险 评价准则， 选定合适 的评价方 法，定期和 及时对作 业活动和.建立作业 活动清单和 设备、设施清 单；.根据规定 的频次和时 机，开展危 险、宿害因素查文件：.作业活 动清单、设 备、设施清 单；.风险评 价记录；.风险评未按规 定的频 次和时 机开展 风险评 价，扣10 分(B 级要素.未建立作业 活动清单、设备 设施清单，每一 项不符合扣1 分；.危险、后害因 素识别、评价不全面或小止确，)设备设施 进行危险、 有害因素 识别和风 险评价。企 业在进行 风险评价 时，应从影 响人、财产 和环境等 三个方面 的可能性 和严重程 度分析。辨识、风险评 价；3.从影响人、 财产和环境

29、等三个方面 的可能性和 严重性进行 评价。价报告。现场检查：从业人员 参与风险 评价活动 的情况。否决 项)。一项扣1分。2.企业各1.厂级评价查文件：1.没有组织开级管理人组织应有企1.各级机展风险评价的员应参与 风险评价 工作，鼓励 从业人员 积极参与 风险评价 和风险控 制。业负责人参 加；.车间级评 价组织应有 车间负责人 参加；.所有从业 人员应参与 风险评价和 风险控制。构组织开 展风险评 价的有关 文件；2.风险分 析记录、风 险评价报 告；3.风险评 价有关会 议记录或 纪要。询问：有关企业 负责人及从 业人员是否 参与风险评 价工作。文件，一项扣2 分；2.各级管理人 员及从

30、业人员 未参与风险评 价工作，1人次 扣1分。1.企业应1.根据风险查文件：未将重1.未建立重大风根据风险评价的结果，1.重大风大风险风险清单，扣1险评价结果建立重大风险清单；降到可分；控及经营运险清单；2.风险控以接受2.风险控制措制行情况等，2.结合实际制措施；的程施缺乏针对性、(确定不可情况，确定优3.风险评度，扣可操作性和可15接受的风先顺序，制定价记录，风15 分(B靠性，一项扣1分)险，制定并 落实控制 措施，将风 险尤其是 重大风险 控制在可 以接受的 程度。企业 在选择风 险控制措 施时：1）应考虑：可行 性；安全 性；可靠 性。2）应包括:工程技 术措施；管理措 施；措施消减

31、风 险，将风险控 制在可以接 受的程度；3.风险控制 措施符合标 准要求。险评价报 告。现场检查： 重大风险 控制措施现 场落实情 况。级否决 项）。分。培训教 育措施；个体防 护措施。2.企业应 将风险评 价的结果 及所采取 的控制措 施对从业 人员进行 宣传、培 训，使其熟 悉工作岗 位和作业 环境中存 在的危险、 有害因素， 掌握、落实 应采取的 控制措施。.制定风险 管理培训计 划；.按计划开 展宣传、培 训。查文件：1.风险管 理培训教 育计划；2.风险管 理培训教 育记录。询问：从业人员 是否知道本 岗位的危 险、有害因 素及应采取 的控制措 施。1.没有风险管 理培训教育计 戈L

32、或培训教育 记录缺少风险 评价内容，一项 扣2分；2.从业人员不 了解本岗位风 险及其控制措 施，1人次扣2 分。1.企业应1.建立隐患查文件：1.未建立隐隐患排查对风险评 价出的隐 患项目，下 达隐患治治理台账；2.对查出的 每个隐患都 下达隐患治.隐患治 理制度；.隐患治 理台账；患治理台账，扣5分；2.未向相关 部门下达隐与 治 理理通知，限 期治理，做 到定治理理通知，明确 责任人、治理 时限；3.隐患治 理记录；4.重大隐患治理通知， 一项扣2分； 3.通知内容（ 20 分 ）措施、定负 责人、定资 金来源、定 治理期限。企业应建 立隐患治 理台账。.重大隐患 项目做到整 改措施、责

33、 任、资金、时 限和预案“五 到位”；.按期完成 隐患治理。患治理工 作“五到 位”落实情 况。不符合要求， 一项扣1分； 4.重大隐患 项目未做到“五到位”， 一项扣1分； 5.隐患项目 未按期治理， 一项扣5分。2.企业应建立重大隐查文件：1.未建立重对确定的 重大隐患 项目建立 档案，档案 内容应包 括：患项目档案， 包括隐患名 称、标准要求 内容及“五到 位”等内容。重大隐患 项目档案。大隐患项目 档案，扣5分； 2.档案内容 不全，缺一项 扣2分。(1)评价 报告与技 术结论；(2)评审 意见；(3)隐患 治理方案， 包括资金 概预算情 况等；(4)治理 时间表和 责任人；(5)竣工

34、 验收报告；(6)备案 文件。3.企业无 力解决的 重大事故 隐患，除应 书面向企 业直接主 管部门和 当地政府 报告外，应 采取有效 防范措施。.暂时无力 解决的重大 事故隐患，应 制定并落实 有效的防范 措施；.书面向主 管部门和当 地政府、安全 监管部门报 告，报告要说 明无力解决 的原因和米 取的防范措 施。查文件：1.重大事 故隐患的 防范措施；2.书面报 告。未书面 向主管 部门和 当地政 府、安 全监管 部门报 告扣20 分(B 级要素 否决 项)。未采取有效 防范措施，扣 5分。4.企业对 不具备整 改条件的 重大事故 隐患，必须 采取防范 措施，并纳 入计划，限 期解决或 停

35、产。.不具备整 改条件的重 大事故隐患， 必须采取防 范措施；.纳入隐患 整改计划，限 期解决或停 产；.书面向主 管部门和当 地政府、安全 监管部门报 告，报告要说 明不具备整 改条件的原 因、整改计划查文件：1.重大事 故隐患的 防范措施；2.隐患整 改计划。1.不具 备整改 条件的 重大事 故隐 患，未 采取防 范措 施，或 未纳入 计划， 或未限 期解决 或停 产，一 项不符 合扣20和防范措施 等。分（B 级要素 否决 项）；2.刈 面向主 管部门 和当地 政府、 安全监 管部门 报告扣20 分（B 级要素 否决 项）。重 大 危 险 源（ 20 分 ）1.企业应 按照GB18218

36、 辨 识并确定 重大危险 源，建立重 大危险源 档案。. 按 照 GB18218 辨识 并确定重大 危险源；.建立重大 危险源档案， 包括：辨识、 分级记录；重 大危险源基 本特征表；区 域位置图、平 囿布置图、工 艺流程图和 主要设备一 览表；重人危 险源安全管 理制度及安 全操作规程； 安全监测监 控系统、措施 说明；事故应 急预案；安全 评价报告或 安全评估报 告。查文件：1.重大危 险源管理 制度的建 立和执行 情况；.安全评 价报告或 安全评估 报告；.重大危 险源档案。未建立 重大危 险源管 理制 度，或 未辨 识、确 定重大 危险 源，扣 100分 （A级 要素否 决项）。.每遗

37、漏一处 扣5分;.未建立重大 危险源档案，扣 5分；.档案内容，每 遗漏一项或一 项不符合扣1 分。2.企业应 按照有关 规定对重 大危险源 设置安全 监控报警1.重大危险 源涉及的压 力、温度、液 位、泄漏报警 等重要参数 的测量要有查文件：安全监控 报警设施 台账。现场检查：1.重大危1.未按有关规 定设置安全监 控报警系统，一 项不符合扣2 分；安全监测监 控报警系统不系统。远传和连续险源安全监符合国家标准记录；.对毒性气 体、剧毒液体 和易燃气体 等重点设施 应设置紧急 切断装置；.毒性气体 应设置泄漏 物紧急处置 装置，独立的 安全仪表系 统；.设置必要控报警系 统，重要参 数远传和

38、连 续记录、视 频监控系统 等；.毒性气 体、剧毒液 体和易燃气 体等重点设 施紧急切断 装置；.毒性气 体泄漏物紧或行业标准，一 项不符合扣2 分；.毒性气体、剧 毒液体和易燃 气体等重点设 施未设置紧急 切断装置扣2 分；.毒性气体未 设置泄漏物紧 急处置装置及 独立的安全仪的视频监控急处置装置表系统，一项不系统。及安全仪表 系统符合扣2分。3.企业应 按照国家 有关规定， 定期对重 大危险源 进行安全 评估。.建立、明确 定期评估的 时限和要求 等；.定期对重 大危险源进 行安全评估。查文件：1.重大危1.未建立重大 危险源定期评的源7E期评 估制；2.定期安 全评估报 告。估制度或要求

39、，扣10分；2.未按要求定 期评估，扣10 分；3.无重大危险源安全评估报告，扣2分。4.企业应 对重大危 险源的设 备、设施定 期检查、检 验，并做好 记录。.定期检查、 维护重大危 险源的设备、 设施，包括检 测仪表、附属 设备及配件；.按国家有 关规定进行 定期检测、检 验，取得检验 合格证。查文件：1.重大危 险源的设 备、设施定 期检查记 录；2.设备、设 施的检验 报告或检 验合格证。 现场检查： 重大危险 源的设备、 设施的完整 性和有效 性。重大危 险源有 重大事 故隐 患，且 未采取 安全防 范措施 的,扣 100 分，（A级 要素否 决项）。1.未定期检查、 维护，扣2分；

40、 2.未定期检验， 1台次扣2分； 检验不合格仍 在使用，扣2 分；.无检验报告 或检验合格证， 1份扣2分。.设备、设施完 整性或有效性 一处不符合，扣 2分。5.企业应 制定重大 危险源应 急救援预 案，配备必.按要求编 制重大危险 源应急救援 预案；.根据重大查文件：1.重大危 险源应急 救援预案；2.重大危1.没有重大危 险源应急救援 预案，扣2分； 2.救援器材装 备不符合要求，要的救援 器材、装 备，每年至 少进行1次 重大危险 源应急救 援预案演 练。危险源的危 险特性配备 必要的救援 器材、装备； 3.涉及吸入 性后母、后害 气体的重大 危险源，应配 备便携式浓 度检测设备、

41、空气呼吸器、 化学防护服、 堵漏器材等； 4.涉及剧毒 气体的的重 大危险源，应 配备两套以 上气密性化 学防护服；5.重大危险 源应急救援 预案演练按 规定频次进 行。险源应急 预案演练 记录；3.应急救 援器材台 账。询问：抽查有关 人员对应 急救援预 案的掌握 情况、对应 急援救器 材、装备使 用情况。现场检查： 应急救援 器材、装备 的现场状 况。一项扣2分；3.从业人员对 应急救援预案 不清楚，1人次 扣2分。6.企业应 将重大危 险源及相 关安全措 施、应急措 施报送当 地县级以 上人民政 府安全生 产监督管 理部门和 有关部门 备案。重大危险源 及相关安全 措施、应急措 施形成报

42、告， 报所在地县 级人民政府 安全生产监 管部门和有 关部门备案。查文件：备案资料。未备案或备案 内容不符合要 求，一项扣2 分。7.企业重 大危险源 的防护距 离应满足 国家标准 或规定。不 符合国家 标准或规 定的，应采 取切实可 行的防范 措施，并在1.危险化学 品的生产装 置和储存危 险化学品数 量构成重大 危险源的储 存设施的防 护距离应满 足国家规定 要求；2.防护距离 不符合国家查文件：.重大危 险源安全 评估报告；.重大危 险源防护 距离存在 问题的整 改计划、措 施，包括防 范措施。现场检查：防护距 离不符 合规定 要求， 且无防 范措 施，一 处扣20 分（B 级要素 否决

43、 项）；.整改计划、措 施不符合要求， 一项扣2分；.未按期整改 或防范措施不 落实，一项扣4 分。规定期限 内进行整 改。规定要求的， 应采取切实 可行的防范 措施，并在规 定期限内进 行整改。.重大危 险源现场 测量防护 距离；.重大危 险源防范 措施的落实 情况。1.企业应严格履行以查文件：1.未按程序实变严格执行下变更程序1.变更管施变更，一项扣更变更管理及要求：理制度；5分；(制度，履行(1)变更申2.变更管2.履行变更程10下列变更请：按要求填理记录。序过程，一项不分程序：写变更申请现场检查：符合扣2分；)(1)变更表，由专人进查看变更3.变更实施现申请：按要 求填写变 更小总 由

44、专人进 行管理；(2)艾更 审批：艾更 申请表应 逐级上报 主管部门， 并按管理 权限报主 管领导审 批；(3)艾更 实施：义更 批准后，由 主管部门 负责实施。 不经过审 查和批准， 任何临时 性的变更 都不得超 过原批准 范围和期 限；(4)变更 验收：艾更 实施结束 后，艾更主 管部门应 对变更的 实施情况行管理；(2)艾更审 批：变更申请 表应逐级上 报主管部门， 并按管理权 限报主管领 导审批；(3)义更实 施：义更批准 后，由主管部 门负责实施。 不经过审查 和批准，任何 临时性的变 更都不得超 过原批准范 围和期限；(4)艾更验 收：义更实施 结束后，变更 主管部门应 对变更的实

45、 施情况进行 验收，形成报 告，并及时将 变更结果通 知相关部门 和后关人员。实施现场。场-项不符合， 扣2分。进行验收， 形成报告， 并及时将 变更结果 通知相关 部门和有 关人员。2.企业应 对变更过 程产生的 风险进行 分析和控 制。.对每项变 更过程产生 的风险都进 行分析，制定 控制措施；.变更实施 过程中，认真 落实风险控 制措施。查文件：.变更的 风险分析 记录；.变更风 险的控制 措施。.变更实 施验收报 告。对变更过程的 风险未进行分 析或控制措施 /、落实，一项不 符合扣2分。风 险 信 息 更 新（10 分）1.企业应 适时组织 风险评价 工作，识别 与生产经 营活动有

46、关的危险、 有害因素 和隐患。非常规活动 及危险性作 业实施前，应 识别危险、有 害因素，排查 隐患。查文件：1.风险评 价记录或 报告；2.作业许 可证。未按规定进行 危险、宿害因素 识别，一项扣2 分；识别不充 分，一项不符合 扣1分。2.企业应 定期评审 或检查风 险评价结 果和风险 控制效果。每年评审或 检查风险评 价结果和风 险控制效果。查文件：年度评审 或检查报 告，或者评 审记录。未定期对风险 评价结果和风 险控制效果进 行评申或检查， 扣2分。3.企业应 在下列情 形发生时 及时进行 风险评价：1 ）新的或 变更的法 律法规或 其他要求； 2）操作条 件变化或工2改变；3）技术

47、改 造项目； 4）有对事 件、事故或 其他信息在标准规定 情形发生时， 应及时进行 风险评价。查文件：风险评价 报告、记 录。未及时进行风 险评价，一项/、 符合扣2分。的新认识；5）组织机 构发生大 的调整。企业应严1.建立供应查文件：1.未建立合供 应 商（5分 ）格执行供 应商管理 制度，对 供应商资 格预审、 选用和续 用等过程 进行管 理，并定 期识别与 采购肩关 的风险。商名录、档 案（包括资 格预审、业 绩评价等资 料）；2.对供应商 资格预审、 选用、续用 进行管理；3.定期识别 与米购后关 的风险。.供应商 管理制 度；.合格供 应商名 录、档案； 3.供应商 选用、续 用、

48、评价 记录；.与采购 有关的风 险信息。格供应商名 录、档案，一 项扣2分； 2.未对供应 商进行规范 管理，一项/、 符合扣1分； 3.未定期识 别与采购有 关的风险，1 次扣2分。安全标准化检查表(4)A级 要B级标准化要求企业达标 标准评审 方法评审标准检查记录要素否决项扣分项素4管安 全1.企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包1.通过识别 和评估，将查 文件：1.未制定动 火作业管理1.未将法律 法规的有关理生括卜列内容：适用于本企1.适用制度或进入规定和标准制 度(产 规 章 制 度(40分)(1)安全生产职责；(2)识别和获取适用的安全生产法律法规、标准业的有关法 律法规和有

49、关标准规定的法律 法规和 标准、受限空间管 理制度，扣 100 分(A的有关要求 转化为企业 安全生产规10 0 分 )及其他要求；(3)安全生产会议管理；(4)安全生产费用；(5)安全生产奖惩管理；(6)管理制度评审和修订；(7)安全培训教育；(8)特种作业人员管理；(9)管理部门、基层班 组安全活动管理；(10)风险评价；(11)隐患排查治理；(12)重大危险源管理；(13)变更管理；(14)事故管理；(15)防火、防爆管理，包括禁烟管理；(16)消防管理；(17)仓库、罐区安全管 理；(18)关键装置、重点部 位安全管理；(19)生产设施管理，包 括安全设施、特种设备等 管理；(20)监

50、视和测量设备管 理；(21)安全作业管理，包 括动火作业、进入受限空 间作业、临时用电作业、 高处作业、起重吊装作转化为企业 安全生产规 章制度或安 全操作规程 的具体内 容，并严格 落实；.安全生产 规章制度内 容应符合标 准要求；.明确责任 部门、职责、 工作要求；.安全生产 规章制度应 具后可操作性；.除制定 通用规范要求的 规章制度以 外，还应制 定包括以下 内容的规章 制度：XZ 管理、开停 车管理、设 备管理、建(构)筑物 管理、电气规章制 度和安 全操作 规程清 单。2.企业 安全生 产规章 制度签 发文 件。询问：有关人 员对法 律、法 规和标 准规范 的 了 解、掌 握情 况

51、。现场检 查：法律、 法规和 标准的 遵守情 况。级要素否决 项)；2.未制定以 下规章制度 之一，扣40 分(B级要 素含决项)： 艾更管理、 风险管理、 隐患排查治 理、临时用 电作业、高 处作业、起 重吊装作 业、破土作 业、断路作 业、设备检 维修作业、 抽堵盲板作 业管理制度 及文件档案 管理制度。.章制度或安 全操作规程 的具体内容， 一项不符合 扣2分;2.责任部门、 职责、工作要 求、可操作性 等内容，一项 不符合扣1 分；.缺少相关 内容的管理 制度，一项扣 2分；.有关人员 不清楚法律、 法规和标准 规范的相关 要求，1人次 扣2分;.现场发现 有未执行和 落实法律法 规和

52、标准，或 企业安全生 产管理制度 或操作规程 的现象，按相 关要素评审 标准扣分，没业、破土作业、断路作业、 设备检维修作业、高温作 业、抽堵盲板作业管理 等；(22)危险化学品安全管 理，包括剧毒化学品安全管理、公用 工程管理、 易制毒管 理、危险化 学品输送管 道定期巡线有评审标准 的，一项/、符 合扣2分；6.企业安全 生产规章制 度未按规定管理及危险化学品储存、制度、领导审定或签发，出入库、运输、装卸等；(23)检维修管理；(24)生产设施拆除和报废管理；(25)承包商管理；(26)供应商管理；(27)职业卫生管理，包干部带班、)区父通安 全、文件、 档案管理制 度等。6.企业主要 负

53、责人应组一项扣5分。括防尘、防毒管理；(28)劳动防护用品(具)和保健品管理；(29)作业场所职业危害因素检测管理；(30)应急救援管理；(31)安全检查管理；(32)自评。织审定并签 发安全生产 规章制度。2.企业应将安全生产规 章制度发放到有美的工 作岗位。将安全生产 规章制度发 放到有关的 工作岗位。查 文 件： 文件发 放记 录。现场检 查： 工作岗 位是否 有有效 的规章 制度。一项不符合 扣2分。1.以危险、 宿害因素分 析为依据， 编制岗位操查 文 件：1.岗位 操作规有岗位未编 制操作规 程，或岗位 无法提供操1.操作规程 内容一项不 符合扣1分。2.安全操作操 作 规 程1.

54、企业应根据生产工艺、 技术、设备设施特点和原 材料、辅助材料、产品的 危险性，编制操作规程 ，（40分）并发放到相关岗位。作规程；2.发放到相 关岗位；3.企业主要 负责人或其 指7E的技木 负责人审定 并签发操作 规程。程；2.文件 发放记 录。3.操作 规程签 发文 件。现场检 查： 抽查岗 位是否 有有效 的岗位 操作规 程。作规程，扣 40分(B级 要素否决 项)。规程未按规 定审定或签 发，一项扣5 分。2.企业应在新工艺、 新技新工艺、新查 文投产或投用术、新装置、新产品投产 或投用前，组织编制新的 操作规程。技术、新装 置、新产品 投产或投用 前，应组织 编制新的操 作规程。件：

55、 新项目 的操作 规程。前未编制操 作规程，扣 40分(B级 要素否决 项)。修 订(2 0 分)1.企业应明确评审和修 订安全生产规章制度和 操作规程的时机和频次， 定期进行评审和修订，确 保其有效性和适用性。在 发生以下情况时，应及时 对相关的规章制度或操 作规程进行评审、修订：(1)当国家安全生产法 律、法规、规程、标准废 止、修或新颁布时；(2)当企业归属、体制、 规模发生重大变化时；(3)当生产设施新建、 扩建、改建时；(4)当工艺、技术路线 和装置设备发生变更时；(5)当上级安全监督部 门提出相关整改意见时；(6)当安全检查、风险 评价过程中发现涉及到 规章制度层面的问题时；(7)

56、当分析重大事故和 重复事故原因，发现制度 性因素时；(8)其他相关事项。.规定安全 生产规章制 度和操作规 程评审、修 订的时机和 频次；.安全生产 规章制度、 安全操作规 程至少每 3 年评审和修 订一次；.按规定进 行评审和修 订；.在发生有 关情况时， 应及时评 审、修订相 关的规章制 度或操作规 程。查 文 件：1.管理 制度评 审和修 订制 度；2.安全 生产规 章制 度、操 作规 程；3.评审 和修订 记录。1.未规定评 审和修订时 机和频次，或 规定的内容 不符合要求， 扣3分;2.未按规定 评审和修订 扣3分，漏评 审一项制度 扣1分。2.企业应组织相关管理 人员、技术人员、操

57、作人 员和工会代表参加安全 生产规章制度和操作规 程评审和修订，注明生效 日期。1.组织相关 管理人员、 技术人员、 操作人员和 工会代表参 加安全生产 规章制度和 操作规程评 审和修订；2.修订的安 全生产规章 制度和操作 规程应注明 生效日期。查 文 件：. 评 审、修 订记 录；.安全 生产规 章制度 和操作 规程；.发布 修订的 安全生.相关人员 未参加评审 和修订，一项 不符合扣2 分；.修订后，未 注明生效日 期，扣1分。产规章 制度或 操作规程的文 件。3.企业应保证使用最新企业现行安查文相关岗位使有效版本的安全生产规全生产规章件：用失效（或已章制度和操作规程。制度和操作士171

58、科旦导家二发布最 新版本 安全生 产规章 制度或 操作规被修订）的安双柱ZJx耶曲1 有效的版 本。全生产规章 制度和操作 规程，一个岗 位扣5分。程的文件发放 记录。现场检 查：部门、岗位使 用的安 全生产 规章制 度和操 作规程 是否是最新、有效版本。安全生产标准化检查表（5）A级 要 素B级要 素标准化要求企业达标标 准评审方法评审标准检查结果否决项扣分项5培 训 教 育（100分）培 训 教 育 管 理（20分）1.企业应严格执 行安全培训教育 制度，依据国家、 地方及行业规定 和冈位需要，制 定适宜的安全培 训教育目标和要 求。根据/、断变 化的实际情况和 培训目标，定期 识别安全培

59、训教 育需求，制定并 实施安全培训教 育计划。.制定全员 安全培训、 教育目标和 要求；.定期识别 安全培训、 教育需求;.制定安全 培训、教育 计划并实 施。查文件:1.安全培训、 教育制度； 2.安全培训、 教育需求记 录；.安全培训 教育计划；.安全培训、 教育记录。 询问：抽查有关人 员参加培训 情况。.未制定全员 安全培训、教育 目标和要求，扣 1分；.未定期识别 培训、教育需 求,扣2分；.未根据培训 需求制定培训 计划，扣2分； 4.未按照计划 要求实施培训，1次不符合扣1 分。2.企业应组织培 训教育，保证安 全培训教育所需 人员、资金和设 施。提供培训、 教育所需的 人员、资

60、金 和设施。查文件：1.安全生产 费用台账或 资金计划；2.培训教育 计划和记录。.无资金计划 或资金不落实， 扣1分；.培训教师/、 落实或不满足 要求，扣1分；.培训场所不 落实或不满足 要求，扣1分。3.企业应建立从 业人员安全培训 教育档案。建立从业人 员安全培训 教育档案。查文件：从业人员安 全培训教育档案。.未建立档案, 扣5分；每少1 人档案，扣1 分；.培训教育档 案记录不符合 规定要求，一项 扣1分。4.企业安全培训 教育计划变更 时，应记录变更 情况。安全培训教 育计划变更 时，应按规 定记录变更 情况。查文件：1.安全培训 教育计划；2.变更记录。未记录计划变 更情况，一